BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesbangpol Tahun 2014 dan Capaian Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2013-2018
Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Perubahan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2014. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan (27) kegiatan, maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2014.
Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Pencapaian sasaran, maka dapat diketahui tingkat Pencapaian Sasaran pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan pada Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Tahun 2014 mencapai rata-rata 96,3% dengan perinciannya sebagai berikut :
1. Nilai capaian sasaran Terwujudnya kesadaran segenap komponen masyarakat dalam membangun kebersamaan bagi terpeliharanya kedamaian serta persatuan dan kesatuan bangsa mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut :
a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 200 orang mahasiswa dan siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman. 2. Nilai capaian sasaran fasilitasi kegiatan kampanye pemantapan integrasi bangsa melalui
seminar, penyuluhan-penyuluhan, lomba pidato siswa/generasi muda, pagelaran seni dan budaya se-Kota Pariaman dan pembuatan baliho/spanduk-spanduk yang mengangkat tema-tema tentang persahabatan/ persaudaraan, perdamaian, cinta kasih serta persatuan dan kesatuan Indonesia mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut :
a. Jumlah peserta yang mengikuti seminarpemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan sebanyak 100 orang siswa SMA/SMK se- Kota Pariaman.
3. Nilai capaian sasaran Terwujudnya kerjasama yang baik dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator sasaran sebagai berikut :
a. Terlaksananya Kegiatan dan rapat-rapat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Pariaman sebanyak 12 kali rapat.
b. Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan sosialisasi dan terbentuknya Tim Terpadu PenangananGangguan KeamananDalamNegeri (PGKDN) di Kota Pariaman sebanyak 50 orang.
4. Nilai capaian sasaran Meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Pariaman terhadap dampak buruk dari minuman keras dan narkoba mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut :
a. Jumlah peserta yang menghadiri penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba sebanyak 200 orang.
5. Nilai capaian sasaran tertibnya kegiatan partai politik di kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut:
a. Jumlah partai politik yang mengikuti pembinaan dan verifikasi administrasi bantuan keuangan kepada partai politik di Kota Pariaman adalah 12 partai politik (100%) dari target sebanyak 12 partai politik.
6. Nilai capaian sasaran Terlaksananya Pemilu di Kota Pariaman yang aman, tertib dan terkendali mencapai rata-rata 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator sasaran sebagai berikut :
a. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemilu bagi pemilih pemula sebanyak 200 orang (100 %) dari 200 orang ditargetkan.
b. Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Pemilu di Kota Pariaman selama 6 bulan (100%). 7. Nilai capaian sasaran Tertibnya keberadaan dan terjaminnya aktivitas LSM dan Ormas di Kota Pariaman mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai indikator sasaran sebagai berikut:
a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU ormas di Kota Pariaman sebanyak 100 orang.
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Tahun 2014, yaitu sebesar Rp 2.045.128.636,- (dua milyar empat puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 1.595.784.076,-(satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh enam rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp 449.344.560,- (Empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)
1. Anggaran Belanja Tidak Langsung yang berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp 941.341.636,- realisasinya sebesar Rp 729.135.496,-. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp 212.206.140,- atau mencapai 29,10%.
2. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.103.787.000,- realisasinya sebesar Rp 866.648.580,-. Dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp 237.138.420,- atau mencapai 21,48%.
Maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Kantor Kesatuan bangsa dan Politik Kota Pariaman Tahun 2014 dengan perincian sebagai berikut :
I. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Capaian program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan di antara anggota masyarakat (khususnya generasi muda/pelajar) melalui pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut :
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran pelajar untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan kegiatan ini 98,03%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 94,10% dari target dana sebesar Rp 50.000.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp 47.050.000-. Sisa anggaran sebesar Rp 2.950.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya pembinaan
kesadaran pelajar dan mahasiswa akan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya wawasan kebangsaan di antara pelajar dan mahasiswa sebanyak 200 (dua ratus) pelajar dan mahasiswa dapat direalisasikan sebanyak 200 (dua) pelajar dan mahasiswa.
II. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Capaian program ini adalah meningkatnya kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
2. Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan jiwa dan semangat bela negara dalam rangka mempertahankan NKRI dari gangguan dan ancaman yang dapat mengacaukan persatuan dan
kesatuan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99.52% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 98,56,% dengan target dana sebesar Rp 40.690.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 40.105.000,-. Ada efisiensi sebesar Rp 585.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya pembinaan bela negara bagi generasi muda/pelajar dalam 1 (satu) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) angkatan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target kegiatan kemitraan dan sinergitas persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI sebanyak 100 (seratus) orang pelajar dapat direalisasikan sebanyak sebanyak 100 (seratus) orang pelajar.
III. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Capaian program ini adalah menjaga kantrantibmas dan meningkatnya kesiapsiagaan sumber daya manusia/anggota masyarakat dari gangguan keamanan, kenyamanan dan ketertiban sebagai berikut :
3. Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
Kegiatan ini ditujukan mencari dan mengumpulkan informasi, data-data tentang kondisi dan situasi keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat dan dilaporkan kepada Walikota untuk diambil kebijakan-kebijakan tentang pencegahan dan penanganan, gangguan dan ancaman keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 92,3 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 76,90% dengan target dana sebesar Rp 342.700.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 263.542.750,-. Sisa dana Rp 79.157.250,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 12 kali rapat
koordinasi dari target 12 kali rapat koordinasi.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah dalam 1 tahun dapat tercapai.
4. Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN).
Kegiatan ini ditujukan dalam rangka menyelaraskan kegiatan disemua SKPD terkait dengan penanganan keamanan dalam negeri guna menjaga keutuhan NKRI. Pelaksanaan kegiatan ini
mencapai 85,58 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian indikator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 56,73% karena target dana sebesar Rp 30,000,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 17.020.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi Belanja Pegawai Rp.12.980.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya 1 kali kegiatan pembekalan tim terpadu yang dihadiri 50 orang dari perwakilan SKPD terkait.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena terlaksananya Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Keamanan Dalam Negeri selama 1 (satu) tahun.
IV. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Capaian program ini bertujuan untuk memberantas peredaran narkoba di Kota Pariaman melalui pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
5. Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelajar, guru BP dan tokoh masyarakat (mewakili tiap desa/kelurahan) tentang bahaya penggunaan narkoba. Diharapkan munculnya kesadaran bersama untuk berperan aktif dalam gerakan pencegahan penggunaan narkoba. Pelaksanaan kegiatan ini 89,53%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 68,60% dari target dana sebesar Rp 50.000.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp 34.300.000-. Ada kelebihan dana sebesar Rp 15.700.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahaya penggunaan narkoba sebanyak 200 (dua ratus) pelajar, guru BP dan tokoh masyarakat (mewakili tiap desa/kelurahan) dapat direalisasikan sebanyak 200 (dua ratus) pelajar, guru BP dan tokoh masyarakat.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba untuk 2 (dua) angkatan dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) angkatan.
V. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Capaian program ini adalah meningkatnya pengetahuan, pemahaman dan kedewasaan berpolitik masyarakat melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
6. Pembinaan dan pemeriksaan administrasi bantuan partai politik.
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan pembinaan dan verifikasi bantuan partai politik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 85,90% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 57,71% karena target dana sebesar Rp 62.550.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 36.100.000,-. Ada kelebihan dana sebesar Rp
26.450.000,-b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi banpol untuk 12 (dua belas) partai politik dan tersedianya 1 (satu) dokumen bantuan partai politik sebanyak 12 (dua belas) partai politik yang menerima bantuan dana hibah, yaitu Hanura, Barnas, PKS, PPIB, PAN, GOLKAR, PPP, PBB, PDIP, PBR, PSI dan Demokrat.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terlaksananya tertibnya administrasi bantuan partai politik dalam menunjang meningkatnya kedewasaan politik masyarakat dari unsur partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman dapat direalisasikan seluruhnya.
7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum
Kegiatan ini ditujukan untuk memastikan setiap tahapan pemilihan umum berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 96,03% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 88,09% karena target dana sebesar Rp 101.070.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 89.029.400,-. Ada kelebihan dana sebesar Rp
12.040.600,-b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya monitoring dan evaluasi pemilu selama 6 (enam) bulan dapat direalisasikan selama 6 (enam) bulan. c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terlaksananya monitoring dan
evaluasi pemilu tahun 2014.
8. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu 2014
Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi setiap warga negara dalam pemilihan umum, sehingga dapat menaikan jumlah pemilih di Kota Pariaman. Pelaksanaan kegiatan ini 97,58%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 92,74% dari target dana sebesar Rp 56.792.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp 52.671.000-. Ada kelebihan dana sebesar Rp 4.121.000,-. b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target sosialisasi pelaksanaan pemilu
untuk 200 (dua ratus) pelajar dapat direalisasikan sebanyak 200 (dua ratus) pelajar.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terselenggaranya sosialisasi
pelaksanaan pemilu untuk pelajar (pemilih pemula) dapat direalisasikan.
9. Sosialisasi Peraturan Perundangan Mengenai Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan ini ditujukan untuk pembinaan kemandirian dan pengembangan ormas, LSM dan nirlaba lainnya. Selain itu juga Pelaksanaan kegiatan ditujukan untuk mengetahui keberadaan dan jumlah ormas, LSM dan yayasan (nirlaba lainnya). Pelaksanaan kegiatanini 92,70%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 78,11% dari target dana sebesar Rp 100.000.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp 78.113.580-. Ada kelebihan dana sebesar Rp 21.886.420,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target sosialisasi sosialisasi peraturan perundangan mengenai organisasi kemasyarakatan untuk 100 (seratus) orang perwakilan ormas dapat direalisasikan sebanyak 100 (seratus) orang.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terselenggaranya sosialisasi peraturan perundangan mengenai organisasi kemasyarakatan dapat direalisasikan.
VI. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian program ini adalah meningkatnya kinerja pelayanan administrasi / teknis perkantoran melalui pelaksanaan 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut :
10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan ini ditujukan untuk penyediaan dana untuk pembelian benda pos berupa materai Kantor Kesbangpol. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 99,33%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 99,00% dengan target dana sebesar Rp 1.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 990.000,- , Sisa dana Rp. 10.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terlaksanannya pembelian benda pos berupa materai di Kantor Kesbangpol, yaitu pembelian materai 3000 dan materai 6000.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target tercukupinya kebutuhan materai kantor untuk 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan kantor selama 12 (dua belas) bulan.
11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini ditujukan untuk melakukan penyediaan secara rutin jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 91.77% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 75,33% dengan target dana sebesar Rp 16.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 12.052.575,-. Sisa dana Rp 3.947.425,- . b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya kebutuhan sarana
komunikasi (telepon dan internet), air dan listrik dapat direalisasikan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 1 (satu) tahun dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun.
12. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan secara rutin honor bagi pejabat penatausahaan keuangan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 91.77% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 98,63% dengan target dana sebesar Rp 37.260.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 36.750.000,-. Sisa dana Rp 510.000,- . b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terbayarnya honor pejabat
penatausahaan keuangan untuk 9 (Sembilan) orang dapat direalisasikan.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target lancarnya proses administrasi keuangan di Kantor Kesbangpol selama 1 (satu) tahun dapat dibayarkan untuk 1 (satu) tahun.
13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan gedung kantor melalui pengadaan bahan/alat kebersihan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 100% dari target dana sebesar Rp 1.500.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp 1.500.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor selama 1 (satu) tahun dapat disediakan untuk 1 (satu) tahun.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam bekerja dilingkungan Kantor Kesbangpol selama 1 (satu) bulan dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun.
14. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sebagai sarana pendukung kantor yang berperan penting dalam pelayanan administrasi SKPD. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian
beberapa indicator kinerja sebagai berikut:
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 100% dengan target dana sebesar Rp 13.000.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp 13.000.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya semua kebutuhan alat tulis kantor untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk 1 (satu) tahun dapat dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan blangko-blangko, map kesbangpol, amplop kesbangpol dan cetakan lainnya serta keperluan penggandaan. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 10.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 10.000.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 1 (satu) tahun .
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur Kantor Kesbangpol selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kantor berupa finger print, komputer dan printer untuk kegiatan Kominda. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut : a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 95,90% karena target dana sebesar Rp
19.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 18.700.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya peralatan kantor sebanyak 3 (tiga) unit yakni berupa finger print, komputer dan printer untuk kegiatan Kominda masing-masing 1 (satu) unit.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga seperti piring, piring kue, cangkir, gelas, sendok, baki dll untuk keperluan kegiatan rapat-rapat di Kantor Kesbangpol. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran (input) sebesar 100% karena target dana sebesar Rp 1.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.000.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya peralatan rumah tangga untuk kegiatan 1 (satu) tahun.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena terpenuhinya peralatan rumah tangga.
18. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan program/kegiatan Kantor Kesbangpol dengan realisasi mencapai 97.54% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 65,08% target dana sebesar Rp 2.500.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.627.000,-. Hal ini disebabkan ada efisiensi belanja surat kabar/majalah sebesar Rp 873.000,- .
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan untuk 1 (satu) tahun.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar Rp 100% karena target jumlah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang tersedia selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
19. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini ditujukan untuk tersedianya jamuan dalam pelaksanaan kegiatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 100%yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 71,28% karena target dana Rp 10.000.000 dapat direalisasikan sebesar Rp 7.128.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target tersedianya jamuan makanan dan minuman rapat untuk rapat-rapat kesbangpol selama 1 (satu) tahun.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan jamuan makanan dan minuman, dalam 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun) atau 12 (dua belas) bulan.
20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Kegiatan ini ditujukan untuk memperlancar koordinasi antar SKPD dan konsultasi ke dalam dan luar daerah. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 93,86% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar Rp 81,59% karena target dana sebesar Rp 40.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 32.634.975,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dapat direalisasikan selama 1 (satu) tahun.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan instansi pusat maupun provinsi dapat direalisasikan seluruhnya.
VII. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian program ini adalah meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur melalui pelaksanaan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :
21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 95,7% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran 58,54% dengan target dana sebesar Rp 3.600.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 2.107.500,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya 1 (satu) unit gedung kantor dapat direalisasikan sebanyak 1 (satu) unit gedung kantor.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target mengecat pagar kantor di
Kantor Kesbangpol sehingga terlihat rapi dan indah dapat dilaksanakan.
22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 95,7% yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indicator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran 87,10% dengan target dana sebesar Rp 60.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 52.261.800.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 100% karena target terpeliharanya 5 (lima) unit kendaraan dinas/operasional dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit kendaraan dinas/operasional.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target memperpanjang umur teknis peralatan kantor di Kantor Kesbangpol sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis perlengkapan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 75,28 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 42.53 % dengan dana sebesar Rp 5.525.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp 2.350.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 83,33% karena target terpeliharanya 6 (enam) unit perlengkapan dapat direalisasikan sebanyak 5 (lima) unit perlengkapan kantor. Sisa 1 (satu) unit tidak diservis karena masih dalam kondisi baik.
c. Nilai capaian kinerja outcome sebesar 100% karena target terpenuhinya kebutuhan
perlengkapan kantor selama 12 (dua belas) bulan dapat direalisasikan selama 12 (dua belas) bulan.
24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini ditujukan untuk memperpanjang umur teknis peralatan kantor. Pelaksanaan kegiatan ini mencapai 68,03 % yang merupakan kontribusi dari nilai capaian beberapa indikator kinerja sebagai berikut :
a. Nilai capaian kinerja anggaran sebesar 42,18 % dengan dana sebesar Rp 12.600.000,-dapat direalisasikan sebesar Rp 5.315.000,-.
b. Nilai capaian kinerja output sebesar 61,90% karena target terpeliharanya 21 (duapuluh