Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 8
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SKPDTAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Kecamatan Grogol telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2017 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (tahun 2018), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan Renstra Tahun 2016-2021 telah dilaksanakan dengan baik. Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 sampai dengan tahun berjalan, dan realisasi Renstra Kecamatan Grogol sebagaimana Tabel 2.1
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 9
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 Kabupaten Kediri
Nama SKPD : KECAMATAN GROGOL
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2019
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)
Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Realisasi Tingkat (%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2018 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) BELANJA LANGSUNG 4.05 . 4.05.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Nilai IKM
Kecamatan Rp128.000.000 Rp101.005.374 Rp114.117.000 Rp108.782.292 95% Rp112.900.000 Rp322.687.666 252% 4.05 .
4.05.19 . 01 . 02
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12
Bulan (2 rekening listrik dan 1 rekening
telepon)
12 Bulan (2 rekening listrik dan 1 rekening telepon) 12 Bulan (2 rekening listrik dan 1 rekening telepon) 12 Bulan (2 rekening listrik dan 1 rekening telepon)
100% 12 Bulan (2 rekening listrik dan 1 rekening telepon)
36 Bulan (2 rekening listrik dan 1 rekening telepon) 300% 4.05 . 4.05.19 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
6 dinas dan 5 unit 1 unit mobil motor dinas 6
1 unit mobil dinas dan 5 unit motor
dinas 6
1 unit mobil dinas dan 5 unit
motor dinas 6
1 unit mobil dinas dan 5 unit
motor dinas 100% 6
1 unit mobil dinas dan 5 unit motor
dinas 18
1 unit mobil dinas dan 5 unit motor
dinas 300%
4.05 . 4.05.19 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi
keuangan Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12 Bulan x 2 orang 12 Bulan x 2 orang 12 Bulan x 2 orang 12 Bulan x 2 orang 100% 12 Bulan x 2 orang 36 Bulan x 2 orang 300%
4.05 . 4.05.19 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Waktu yang diperlukan untuk penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 300%
4.05 . 4.05.19 . 01
. 10 Penyediaan alat tulis kantor
Waktu yang diperlukan untuk penyediaan Alat
Tulis Kantor 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 300%
4.05 . 4.05.19 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Waktu yang diperlukan untuk penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 10 4.05 . 4.05.19 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Waktu yang diperlukan untuk Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 300%
4.05 . 4.05.19 . 01 . 13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
disediakan 13 Unit (meubelair, PC, printer) 5 Unit (2 unit monitor, 2 unit printer, 1 unit pesawat telepon) 5 Unit (1 unit PC, i unit almari arsip, 1 unit CPU, 2 unit kursi tunggu)
5
Unit (1 unit PC, i unit almari arsip, 1 unit CPU, 2 unit kursi tunggu)
100% 26
Unit (kursi lipat, kipas angin, printer) 36 Unit (2 unit monitor, 3 unit printer, 1 unit pesawat telepon, 1 unit PC, 1 unit almari arsip, 1 unit CPU, 2 unit kursi tunggu, 24 unit kursi lipat, 1 unit kipas angin)
277%
4.05 . 4.05.19 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan
minuman Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan 24 Kali 30 Kali 20 Kali 20 Kali 100% 24 Kali 74 Kali 308% 4.05 .
4.05.19 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Camat dan
Staf 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali 100% 4 Kali 14 Kali 350%
4.05 . 4.05.19 . 01 . 19
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran
Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran
12 Bulan x 1 orang 12 Bulan x 1 orang 12 Bulan x 1 orang 12 Bulan x 1 orang 100% 12 Bulan x 1 orang 36 Bulan x 1 orang 300%
4.05 . 4.05.19 . 01 . 20
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Camat dan Staf
150 Kali 150 Kali 200 Kali 180 Kali 90% 120 Kali 450 Kali 300%
4.05 . 4.05.19 . 01
. 22 Penyediaan Jasa Operasional
Jumlah kegiatan penyediaan jasa
operasional 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 Kegiatan 300%
4.05 . 4.05.19 . 01 . 23
Penyediaan Jasa
Administrasi Barang Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Barang 12 Bulan x 2 orang 12 Bulan x 2 orang 12 Bulan x 2 orang 12 Bulan x 2 orang 100% 12 Bulan x 2 orang 36 Bulan x 2 orang 300%
4.05 . 4.05.19 . 02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian Nilai IKM
Kecamatan Rp45.000.000 Rp33.428.782 Rp 41.500.000 Rp 41.208.881 99% Rp 44.000.000 Rp 118.637.663 264% 4.05 . 4.05.19 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang dibangun 1 Unit 1 Unit 0%
4.05 . 4.05.19 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 11 4.05 . 4.05.19 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor
2 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 100% 2 Kali 7 Kali 350%
4.05 . 4.05.19 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan (1 unit mobil dinas dan
5 unit motor dinas)
12 mobil dinas dan 5 Bulan (1 unit unit motor dinas) 12
Bulan (1 unit mobil dinas dan
5 unit motor dinas)
12
Bulan (1 unit mobil dinas dan
5 unit motor dinas)
100% 12 mobil dinas dan 5 Bulan (1 unit unit motor dinas) 36
Bulan (1 unit mobil dinas dan 5
unit motor dinas) 300%
4.05 . 4.05.19 . 02 . 33
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10
Kali (6 unit printer, 7 unit
komputer, meubelair, 2 unit AC, 6 unit
kipas angin) 6 Kali (6 unit printer, 6 unit komputer, meubelair, 2 unit
AC, 6 unit kipas angin) 8 Kali (6 unit printer, 6 unit komputer, meubelair, 2 unit
AC, 6 unit kipas angin) 8 Kali (6 unit printer, 6 unit komputer, meubelair, 2 unit
AC, 6 unit kipas angin) 100% 8 Kali (6 unit printer, 7 unit komputer, meubelair, 2 unit
AC, 6 unit kipas angin) 22 Kali (6 unit printer, 6 unit komputer, meubelair, 2 unit
AC, 6 unit kipas angin) 220% 4.05 . 4.05.19 . 02 . 41 Rehabilitasi Sedang/Berat
Rumah Dinas Jumlah rumah dinas yang direhab 1 Unit 0 Unit 0%
4.05 . 4.05.19 . 02 . 42
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor
yang direhab 2 Unit 2 Unit 100% 1 Unit 3 Unit 0%
4.05 . 4.05.19 . 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Capaian Nilai IKM
Kecamatan Rp 1.000.000 Rp3.500.000 Rp 1.000.000 Rp 1.000.000 100% Rp1.000.000 Rp5.500.000 550% 4.05 . 4.05.19 . 06 . 07 Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 6 Dokumen 300%
4.05 . 4.05.19 . 06 . 08 Penyusunan Rencana Strategis dan/atau LKPJ SKPD
Jumlah Dokumen Rencana Strategis dan/atau LKPJ SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 0% 1.05 . 4.05.19 . 15 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi Rp28.000.000 Rp 28.000.000 Rp 25.000.000 Rp 24.992.100 100% Rp27.000.000 Rp79.992.100 286% 1.05 . 4.05.19 . 15 . 05 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah kegiatan Pengendalian Keamanan
Lingkungan 84 Kegiatan 84 Kegiatan 84 Kegiatan 84 Kegiatan 100% 84 Kegiatan 252 Kegiatan 300% 1.05 . 4.05.19 . 15 . 08 Pembinaan Perangkat di wilayah Jumlah kegiatan pembinaan perangkat di
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 12
2.16 . 4.05.19 . 17
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya Capaian Nilai IKM Kecamatan Rp 3.000.000 Rp3.000.000 Rp 3.000.000 Rp3.000.000 100% Rp 3.000.000 Rp 9.000.000 300%
2.16 . 4.05.19 . 17 . 08
Penunjang Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Kegiatan penunjang pengembangan kesenian dan budaya daerah dan pameran produk unggulan
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 Kegiatan 300%
2.07 . 4.05.19 . 20 Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK
Capaian Nilai IKM
Kecamatan Rp 3.000.000 Rp 2.000.000 Rp2.000.000 Rp2.000.000 100% Rp 2.000.000 Rp 6.000.000 200% 2.07 . 4.05.19 . 20 . 01 Operasional Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kegiatan untuk Operasional Pemberdayaan Masyarakat
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 2 Kali 6 Kali 300%
2.07 . 4.05.19 . 20 . 02
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 1
Jumlah kegiatan keagamaan melalui Kelompok Kerja 1
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 Kegiatan 300%
2.07 . 4.05.19 . 20 . 03
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 2
Jumlah kegiatan pembinaan tapos melalui
Kelompok Kerja 2 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 Kegiatan 300%
2.07 . 4.05.19 . 20 . 04
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 3
Jumlah kegiatan lomba cipta menu dan UMKM
melalui Kelompok Kerja 3 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 Kegiatan 300%
2.07 . 4.05.19 . 20 . 05
Pemberdayaan Masyarakat melalui Kelompok Kerja 4
Jumlah kegiatan pembinaan revipos melalui Kelompok Kerja 4
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 Kegiatan 300%
4.01 . 4.05.19 . 21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian Nilai IKM
Kecamatan Rp 4.000.000 Rp4.500.000 Rp 4.000.000 Rp 4.000.000 100% Rp 4.100.000 Rp12.600.000 315% 4.01 . 4.05.19 . 21 . 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 13
2.07 . 4.05.19 . 23
Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa
Capaian Nilai IKM
Kecamatan Rp 5.000.000 Rp2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 100% Rp 3.000.000 Rp7.000.000 140%
2.07 . 4.05.19 . 23 . 08
Asisten, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
Jumlah Kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
4 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 4 Kali 8 Kali 200%
4.05 . 4.05.19 . 26 Program Peningkatan Keindahan Lingkungan Kantor
Capaian Nilai IKM
Kecamatan Rp 3.000.000 Rp3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 100% Rp 3.000.000 Rp 9.000.000 300% 4.05 . 4.05.19 . 26 . 02 Penataan Keindahan Lingkungan Waktu pelaksanaan kegiatan penataan keindahan lingkungan kantor
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 36 Bulan 300%
Jumlah Anggaran Rp220.000.000 Rp 180.434.156 Rp 195.617.000 Rp189.983.273 Rp 200.000.000 Rp 570.417.429
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 14 Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra SKPD dapat dijelaskan bahwa:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran
yang direncanakan, yaitu pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dari target 5 kali perjalanan dinas hanya terealisasi 4 kali. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan ditanggung sepenuhnya oleh panitia penyelenggara.
2. Realisasi program/kegiatan tahun 2017 yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa hampir semua program dan kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang
direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana maksimal 100%.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan pada dasarnya tidak bersifat signifikan.
Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2017, faktor-faktor penyebabnya antara lain minimnya sarana prasarana kantor terutama komputer, dan kurangnya SDM (personil) baik dari segi kualitas (kompetensi dan etos kerja) maupun kuantitas di Kecamatan Grogol.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD, yaitu target
capaian program Renstra tahun 2016-2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2017 tersebut adalah dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang matang. Untuk mengatasi terbatasnya sarpras dilakukan melalui skala prioritas (tingkat urgensi) dan meningkatkan persentase belanja modal pengadaan sarpras. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau rangkap tugas serta menjalin kerja sama, koordinasi dan konsolidasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Grogol tahun 2017 diperlukan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta dilakukan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Disamping itu kinerja pelayanan Kecamatan Grogol merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan strategis.
Dalam mendukung Misi Ke-1 Bupati Kediri yaitu melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmoni, terdapat Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu :
1. Capaian Nilai IKM Kecamatan;
2. Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi.
Capaian nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kecamatan didasarkan pada hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun, sedangkan Persentase Konflik yang Dilaporkan dan Terfasilitasi dihitung dengan jumlah konflik yang diselesaikan dibagi jumlah konflik yang dilaporkan dalam 1 tahun. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Grogol dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 16 Grogol, - - 2018
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI
No. Indikator SPM/Standar Nasional IKK
Target Renstra Kecamatan Grogol Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun
2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Capaian Nilai IKM Kecamatan - - 80,00 80,50 81,00 81,50 80,08 - 80,50 81,00 Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Grogol sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Grogol dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan yaitu meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Grogol antara lain:
1. Terbatasnya jumlah personil, terutama yang menguasai teknologi informasi
sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Grogol;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer sehingga
dalam melaksanakan tugas belum maksimal;
3. Belum semua terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Grogol
karena terbatasnya anggaran APBD;
4. Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Grogol sudah cukup baik, namun hal ini
perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Grogol terkendala dengan cepatnya umur ekonomis fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga umur ekonomis menjadi pendek.
Berbagai permasalahan dan hambatan di atas, apabila tidak diambil kebijakan dan tindakan secara cepat, tepat, dan terarah maka langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDG’s (Sustainable Development Goals). Kecamatan Grogol masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam menghadapi berbagai tantangan, antara lain:
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan perangkat lunak (software) maupun perangkat keras (hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
2. Jaringan internet sering trouble sehingga menghambat proses pelayanan; 3. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan;
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 18 5. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Grogol cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 (satu) orang yang ditangani meliputi cetak KK, pengantar KK dan e-KTP dan perangkat komputer hanya 1 (satu) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal.
Sedangkan peluang Kecamatan Grogol dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain:
1. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada melalui penerapan budaya kerja;
2. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya;
3. Mengikuti setiap pelatihan yang diadakan oleh Kabupaten, terutama pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan;
4. Membenahi dan meningkatkan sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruang tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.
Dari peluang yang dilaksanakan tersebut diharapkan bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Grogol terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Grogol, ditentukan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan (tahun 2019), yaitu sebagai berikut :
1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Perencanaan Pembangunan, salah satu caranya melalui Musrenbang baik tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. 2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah
Kabupaten Kediri yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, tanggap, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada sistem dan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 19 3. Kecamatan Grogol telah berhasil melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Untuk meningkatkan kinerja perlu adanya peningkatan kualitas kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur melalui reformasi mental.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak-pihak terkait (stakeholders) sehingga wilayah Kecamatan Grogol dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif. Kegiatan penertiban, pembinaan, pemantauan diakomodir melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri tahun 2018 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Rancangan awal RKPD diawali dengan proses yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan Bidang Prasarana Wilayah, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran. Alasan proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur bottom-up). Hal ini dimaksudkan guna menganalisis program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan segera.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah; b) program prioritas pembangunan daerah dan; c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Grogol berdasarkan RKPD Kabupaten Kediri sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se-Kabupaten Kediri yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Grogol. Penjelasan mengenai rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2019 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 2.3.
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 20
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Kabupaten Kediri
Nama SKPD : KECAMATAN GROGOL
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Capaian Nilai IKM Kecamatan 81,00
113.000.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Capaian Nilai IKM
Kecamatan 81,00 110.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kec. Grogol Waktu komunikasi, sumber daya penyediaan jasa
air dan listrik 12 Bulan 11.000.000 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Kec. Grogol Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 90 Dokumen 54.500.000 Penyediaan alat tulis kantor Kec. Grogol Waktu yang diperlukan untuk penyediaan Alat Tulis
Kantor 12 Bulan 6.320.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Grogol Waktu yang diperlukan untuk penyediaan Barang
Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 3.000.000 Penyediaan pemeliharaan dan perizinan jasa
kendaraan dinas/operasional Kec. Grogol
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Kantor yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
6 Unit (1 mobdin,
5 motor) 2.000.000 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Kec. Grogol
Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12
Bulan x 2
orang 17.480.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kec. Grogol Waktu yang diperlukan untuk penyediaan Jasa
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 21
Penyediaan Jasa Administrasi Barang Kec. Grogol Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Barang 12 Bulan x 2 orang 8.500.000
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran
Kec. Grogol
Waktu Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran/Teknis Perkantoran
12 Bulan x 1 orang 1.900.000
Penyediaan instalasi listrik/penerangan komponen bangunan kantor
Kec. Grogol
Waktu yang diperlukan untuk Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
12 Bulan 1.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
Kec. Grogol
Jumlah pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Kali (6 unit printer, 7 unit komputer, meubelair, 2 unit AC, 6 unit kipas angin) 3.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Kec. Grogol Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan 24 Kegiatan 10.000.000 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Kec. Grogol
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
300 Kegiatan 55.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Kab. Kediri Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Camat dan Staf 4 Kali 10.000.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah Lingkup Pemkab Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Camat dan
Staf 120
Kali 30.000.000
Penyediaan Jasa Operasional Kec. Grogol
Jumlah kegiatan penyediaan
Rencana Kerja Tahun 2019 Kecamatan Grogol 22
2. Program Sarana dan Peningkatan Prasarana
Aparatur
Capaian Nilai IKM
Kecamatan 81,00 60.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Capaian Nilai IKM
Kecamatan 81,00 64.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kec. Grogol Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung
kantor 2 Kali 5.000.000 Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur Kec. Grogol
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia