Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran
I. Perjanjian Kinerja
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 13
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam rangka mewujudkan kesamaan pandangan, antara pimpinan dan staf Dinas Sosial Kota Bengkulu agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi dan strategi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun visi Pemerintah Kota Bengkulu adalah ’’ Terwujudnya Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat, APBD untuk rakyat ’’. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki. Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan empat misi pembangunan, sebagai Perangkat Dinas yang mengurusi Bidang Sosial, Dinas Sosial akan melaksanakan Misi ke 3 yaitu ’’ Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia ’’.
2.1.1 Visi
Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan
dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya
BAB II
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 14
secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka visi Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah :
“ TERWUJUDNYA PELAYANAN SOSIAL YANG PRIMA ”. 2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Dinas Sosial Kota Bengkulu, tiga misi tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan tata pelayanan sosial yang baik.
2. Mewujudkan percepatan pelayanan sosial kepada masyarakat. 3. Membangkitkan peran serta masyarakat dalam pengentasan
permasalahan kesejahteraan sosial
Untuk mewujudkan misi tersebut maka di tahun anggaran 2018 ini dilaksanakan 8 program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 6. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 15
2.2. PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Dinas Sosial Kota Bengkulu. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penyusunan perencanaan kinerja Dinas Sosial Kota Bengkulu tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Tahun 2018, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018, dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Kota Bengkulu. Penetapan Indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran strategis tersebut.
Adapun indikator kinerja utama Dinas Sosial Kota Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bengkulu, sebagai berikut :
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 16 Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota
Bengkulu
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penanggung
Jawab 1. 2. 3. Meningkatnya Pelayanan dan penanganan rehabilitasi sosial Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu
Meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin dan rentan melalui program keluarga harapan (PKH)
Persentase Pencapaian pelayanan dan
penanganan rehabilitasi social terhadap lansia, disabilitas, anak jalanan dan ABH
Persentase Pencapaian pelayanan dan
penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KUBE dan UEP
Persentase jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan
Dinas Sosial Kota Bengkulu
Dinas Sosial Kota Bengkulu
Dinas Sosial Kota Bengkulu
2.2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Bengkulu tahun 2018 merupakan salah satu tahapan yang harus dilaksanakan guna mencapai sasaran strategis yang akan dimuat dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018. Secara rinci Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut :
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 17
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT )
Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun Anggaran : 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program dan Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) 1. Meningkatkan pelayanan dan penanganan rehabilitasi sosial Persentase pencapaian pelayanan dan penanganan rehabilitas sosial terhadap lansia, disabilitas, anak jalanan dan ABH
100 % Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Penanggulangan/penertiban gelandangan dan pengemis 2. Operasional bencana
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks
trauma
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
1. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
2. Meningkatnya pelayanan dan penanggulangan
Persentase pencapaian pelayanan dan
100 % Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Verifikasi dan validasi data kemiskinan
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 18 kemiskinan di Kota Bengkulu penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KUBE dan UEP
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan melalui program keluarga harapan (PKH)
Persentase jumlah keluarga penerima manfaat proram keluarga harapan
100 % Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Program keluarga harapan
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 19
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja/penetapan kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu kepada Walikota Bengkulu, yang akan mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Sosial tahun 2013-2018, minimal target indikator kinerja utama (IKU) tahun 2018 yang telah ditetapkan.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Adapun Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Sosila Kota Bengkulu dengan Walikota, sebagai berikut :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 2 3 4 1. Meningkatnya Pelayanan
dan penanganan rehabilitasi sosial
Persentase Pencapaian pelayanan dan penanganan rehabilitasi social terhadap lansia, disabilitas, anak jalanan dan ABH
100 % 2. Meningkatnya Pelayanan dan Penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu Persentase Pencapaian Pelayanan dan Penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KUBE dan UEP
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 20
3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin dan rentan melalui program keluarga harapan (PKH)
Persentase Jumlah
keluarga penerima manfaat keluarga harapan
100 %
No Program Anggaran Ket
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rp 2.174.560.000,00
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Rp 35.000.000,00
3 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Rp 12.805.000,00
4 Pembinaan Panti Asuhan/Panti
Jompo
Rp 254.515.000,00
5 Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Rp 459.705.000,00
6 Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
Rp 104.335.000,00
7 Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Rp 124.390.000,00
8 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
Rp 18.780.000,00
Jumlah Anggaran Tahun 2018
Rp2.184.090.000,00
(Dua milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah)
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 21
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018 tersedia anggaran program dan kegiatan belanja langung sebesar Rp2.184.090.000,00 (Dua milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah) setelah perubahan anggaran dan Rp2.283.590.000,00 (Dua milyar dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebelum perubahan. Pengurangan anggaran belanja langsung dari sebelum perubahan dan setelah perubahan yang diakibatkan oleh beberapa kegiatan yang tidak tuntas terlaksana.
Untuk mencapai sasaran strategis dan target indikator kinerja dalam perjanjian kinerja diatas, Dinas Sosial Kota Bengkulu melaksanakan program dan kegiatan prioritas yang akan mendukung sasaran capaian kinerja yang diinginkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan prioritas serta anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Penunjang Pencapaian Kinerja
No Program No Kegiatan Anggaran (Rp) 1. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1. 2. 3. 4. Penanggulangan/penertiban gelandangan dan pengemis Operasional bencana Program keluarga harapan Verifikasi dan validasi data kemiskinan 83.220.000,00 179.200.000,00 95.635.000,00 101.650.000,00 2. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
104.335.000,00 3. Pembinaan panti
asuhan/jompo 1. Operasi sarana dan prasarana panti dan pemeliharaan asuhan/jompo 254.515.000,00 4. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1.
2. Ziarah wisata Sarasehan tentang nilai-nilai kepahlawanan
48.460.000,00 75.930.000,00
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 22
Rincian program, kegiatan dan anggaran prioritas sebagai penunjang dalam pencapaian target kinerja dalam perjanjian kinerja diatas, setelah perubahan anggaran dapat diuraikan ada 4 program prioritas dengan 8 kegiatan prioritas. Semua program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 ini memiliki arti yang sangat penting dan saling mendukung serta saling keterkaitan dalam menunjang pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2018 (terlampir).
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 23
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dalam melaksanakan setiap indikator kinerja maupun kebijakannya sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan pengukuran kinerja. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator kinerja masukan, keluaran dan hasil kegiatan yang telah ditetapkan. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun yang lalu dan beberapa tahun terakhir; 3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan
penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
BAB III
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 24
3.1.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Dalam pengukuran capaian kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bengkulu tahun 2018, dilakukan perhitungan persentase capaian indikator kinerja dengan rumus:
Persentase Realisasi Capaian Target
Dari rumus tersebut, capaian kinerja dari 3 indikator kinerja yang ada dalam perjanjian kinerja dapat dihitung sebagai berikut:
1. Persentase Pencapaian pelayanan dan penanganan rehabilitasi social terhadap lansia, disabilitas, anak jalanan dan ABH;
= x 100%
= 90,25%
2. Persentase Pencapaian pelayanan dan penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KUBE dan UEP;
= x 100% = 91,76% 100 % 3,61 4 2,753 3
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 25
3. Persentase Jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan;
= x 100%
= 92,3%
Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja Berdasarkan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi 2018 Capaian (%) 1 2 3 4 1. Meningkatnya Pelayanan dan penanganan rehabilitasi sosial Persentase Pencapaian pelayanan dan penanganan rehabilitasi social terhadap lansia,
disabilitas, anak jalanan dan ABH 100% 90,25% 90,25% 2. Meningkatnya Pelayanan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bengkulu Persentase Pencapaian pelayanan dan penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KUBE, dan UEP 100% 91,7% 91,7% 3. Peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan melalui Program Keluarga Harapan Persentase Jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan 100% 92,3% 92,3% 12084 11162
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 26
Dari tabel diatas, dapat dilihat capaian dari masing-masing indikator kinerja dan berikut akan diuraikan tentang bagaimana memperoleh hasil realisasi dari target masing masing indikator kinerja sehingga diperoleh hasil capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja;
1. Persentase pencapaian pelayanan dan penanganan rehabilitasi social terhadap lansia, disabilitas, anak jalanan dan ABH
Pencapaian pelayanan dan penanganan rehabilitasi sosial ini diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing capaian untuk 4 (empat) indikator yang diukur yaitu lansia, disabilitas, anak jalanan dan ABH. Capaian tersebut dengan membagi jumlah masing-masing indikator yang dilayani dan ditangani dengan total jumlah masing-masing indikator yang ada dikalikan 100%. Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap lansia melalui pendekatan pemberian santunan sembako senilai Rp. 350.000/lansia per bulan kepada 100 orang lansia dan pemberian santunan jaminan kehidupan senilai Rp. 30l0.000/lansia per bulan kepada 105 orang lansia dari total 261 orang lansia yang terdata dengan persentase pencapaian 78,5%. Untuk disabilitas pelayanan yang diberikan berupa pendidikan dan pelatihan, melalui pelatihan ini hasil yang didapat dari peserta adalah meningkatnya pemahaman para penyandang disabilitas dalam hal merawat diri, pertumbuhan fisik, perkembangan emosi, sosialisasi, kemampuan komunikasi dan keterampilan sosial. Selain itu juga guna membantu aksesbilitas fisik penyandang cacat melalui pemberian alat bantu. Dari total penyandang disabilitas yang terdata sebanyak 195 orang pada tahun 2018, yang terlayani dan yang tertangani sebanyak 161 orang sehingga diperoleh persentase pencapaian 82,5%. Indikator selanjutnya anak jalanan,
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 27
pendekatan yang dilakukan adalah pembinaan dengan bekerja sama dengan lembaga sosial Al Maun, dimana anak jalanan diberikan pembelajaran singkat tentang ilmu pengetahuan dasar (membaca, menulis, berhitung), ilmu agama, teknologi dan sosial. Dari 42 orang anak jalanan yang terdata semuanya mendapatkan pembinaan sehingga capaian kinerja 100%. Terakhir pelayanan dan penanganan terhadap anak berhadapan dengan hukum (ABH) meliputi pendampingan dan upaya pelayanan melalui satuan bakti pekerja sosial berupa, bimbingan sosial, psykososial untuk memulihkan taruma psikologi korban serta bimbingan keterampilan sebagai stimulant agar menekan tidak menjadi korban lagi. Dari 73 yang terdata semuanya bisa dilayani, sehingga mencapai kinerja 100%. Apabila diakumulasikan ke empat indikator tersebut maka diperoleh capaian kinerja sebesar 90,25%. sebagaimana perhitungan rumus diatas.
2. Persentase pencapaian pelayaanan dan penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KUBE dan UEP
Selanjutnya, pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja persentase pencapaian pelayanan dan penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KUBE dan UEP. Dari indikator BPNT, yang menerima bantuan sebanyak 16.373 KPM dari 21.739 KPM yang terdata di Dinas Sosial Kota Bengkulu, sehingga diperoleh persentase capaian 75,3%. Penyaluran BPNT juga melibatkan PSKS (potensi dan sumber kesejahteran sosial) yang ada di Kota Bengkulu. Indikator yang diukur selanjutnya melalui program KUBE. Pendekatan layanan yang dilakukan dalam kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dikarenakan program dan kegiatan dapat dikatakan relefan serta dapat meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, komponen pemberdayaan fakir miskin melalui pengembangan
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 28
usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama (KUBE), sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja dan meningkatkan penghasilan, kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan bantuan pemberian fasilitas modal usaha. Dari 73 kelompok usaha bersama yang terdata, semuanya mendapatkan pelayanan, sehingga diperoleh capaian 100%. Keberhasilan dalam setiap kegiatan yang ada tidak luput dari kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lembaga yang berkaitan langsung serta peran masyarakat.
3. Persentase jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan
Kemudian, pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja persentase jumlah penerima manfaat program keluarga harapan. Pada tahun 2018 total keluarga penerima manfaat yang mendapatkan bantuan PKH sebanyak 11162 KPM dari target 12084 KPM sehingga diperoleh persentase 92,3%. Tidak tercapainya target bukan disebabkan kinerja dinas sosial tidak baik, namun dikarenakan sebanyak 922 KPM telah mengundurkan diri (graduasi). Pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH juga memberikan dampak positif bagi penerima manfaat, karena pendamping PKH secara langsung memantau perkembangan penerima manfaat sesuai dengan pembagian tugas.
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2018 Dengan Tahun Lalu
Dari tabel dan penjelasan capaian kinerja sangat jelas menerangkan bahwa hasil capaian kinerja berdasarkan 3 indikator kinerja yang telah diuraikan diatas, ketiga capaian kinerja dari
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 29
indikator kinerja diukur dengan berdasarkan persentase pencapaian target dan realisasi pada tahun berjalan.
Tabel 3.2 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran
No Indikator Sasaran Satuan Target Kinerja 2018 Capaian Kinerja % Capaian 2018 2017 2018 1 Persentase Pencapaian pelayanan dan penanganan rehabilitasi social terhadp lansia,
disabilitas, anak jalanan dan ABH % 100% 82,16% 90,25% 90,25% 2 Persentase Pencapaian pelayanan dan penanggulangan kemiskinan melalui program BPNT, KUBE dan UEP % 100% 100,00% 91,76% 91,76% 3 Persentase jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan % 100% 101,19% 92,37% 92,37%
Jika dilihat dan dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017, pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, 1 indikator kinerja pada tahun 2018 lebih tinggi realisasi capaian indikator kinerjanya dibanding tahun 2017. Sedangkan 2 indikator kinerja lainnya pada tahun 2018 realisasi capaian indikator kinerjanya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017. Tingginya capaian indikator kinerja pada tahun 2017 ini disebabkan antara lain karena jumlah indikator yang diukur lebih sedikit (KUBE & UEP) dan jumlah KPM yang menerima bantuan lebih sedikit dari tahun 2018.
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 30
3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Untuk hasil capaian kinerja pada tahun 2018 ini, selain karena faktor program dan kegiatan prioritas serta anggaran yang mencukupi juga di dukung adanya komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bengkulu dengan memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung tereralisasinya target kinerja indikator kinerja utama, tanpa mengabaikan program/kegiatan lainnya.
Untuk indikator kinerja yang capaian kinerjanya belum tercapai sesuai dengan target, tidak lain karena belum optimalnya pelaksanaan sumber daya yang ada. Kedepan Dinas Sosial Kota Bengkulu akan mengoptimalkan sumber daya yang ada baik sumber daya yang bersifat internal maupun sumber daya yang bersifat eksternal. Selain itu, pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang menjadi penunjang capaian kinerja akan ditingkatkan pelaksanaannya secara lebih efektif dan tepat sasaran dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Dengan demikian diharapkan hasil capaian indikator kinerja akan tercapai sesuai dengan target yang diingikan kedepannya.
3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di Dinas Sosial Kota Bengkulu dan untuk mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS diperlukan pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 31
Misi yang ditetapkan. Berikut susunan dan komposisi PNS di Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018 secara jumlah, berdasarkan pangkat/golongan, jabatan dan pendidikan :
a. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam susunan suatu organisasi.
Tabel 3.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dari tabel diatas ada 16 pegawai yang menduduki jabatan struktural, sehingga dari jumlah 31 orang pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bengkulu tahun 2018 sisanya adalah staf fungsional umum yang berjumlah 15 pegawai.
b. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pangkat dan Golongan
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kota Bengkulu berdasarkan pangkat dan golongan dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :
NO ESELON JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 IV.b - - - 2 IV.a 3 8 11 3 III.b 1 2 3 4 III.a 1 0 1 5 II.b - - - 6 II.a 1 0 1 7 I.b - - - 8 I.a - - -
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 32
Tabel 3.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat
c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tabel 3.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan
No PENDIDIKAN JENIS KELAMIN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 SD - - - 2 SLTP - - - 3 SLTA 2 1 3 4 D.I - - - 5 D.II - - - 6 D.III - - - 7 D.IV 2 - 2 8 S.1 16 8 24 9 S.2 1 1 2 10 S.3 - - -
NO PANGKAT GOL JENIS KELAMIN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 PEMBINA UTAMA MUDA IV/c 2 1 3 2 PEMBINA TK.I IV/b 1 1 2 3 PEMBINA IV/a 3 0 3 4 PENATA TK.I III/d 7 5 12 5 PENATA III/c 3 1 4 6 PENATA MUDA TK.I III/b 2 0 2 7 PENATA MUDA III/a 2 1 3 8 PENGATUR TK.I II/d 0 0 0 9 PENGATUR II/c 1 - 1 10 PENGATUR MUDA TK.I II/b 0 1 1
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 33
Dengan keadaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki saat ini, maka masih sangat memerlukan peningkatan kualitas melalui pelatihan, peningkatan jenjang pendidikan dan kursus-kursus yang mendukung tugas pokok dan fungsi.
Dari tabel dan uraian diatas, secara kuantitatif jumlah dari karyawan Dinas Sosial Kota Bengkulu pada tahun 2018 sudah cukup memadai untuk mendukung kelancaran kinerja dari Dinas Sosial Kota Bengkulu. Akan tetapi sumber daya pendukung berupa peralatan dan kelengkapan kerja yang masih perlu terus untuk ditingkatkan agar kinerja lebih dapat dioptimalkan.
3.1.5 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja
Keberhasilan pencapaian kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Bengkulu Tahun 2018 yang telah dibuat oleh Kepala Dinas dengan Walikota Bengkulu capaian kinerja yang telah menjadi target tentunya harus didukung oleh program dan kegiatan yang bersifat prioritas yang terukur dan berorientasi hasil. Pada tahun 2018 ini, Dinas Sosial Kota Bengkulu melaksanakan 4 program prioritas dan 8 kegiatan prioritas yang telah mendukung dari hasil capaian kinerja.
Dari 8 kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam rencana kinerja Dinas Sosial Kota Bengkulu tahun 2018, 7 kegiatan prioritas dapat terlaksana. Sedangkan 1 kegiatan prioritas lainnya tidak dapat menjadi acuan capaian kinerja, disebabkan sebagian dari kegiatan tersebut masih ada yang dalam tahap penyelesaian.
LKjIP Dinas Sosial Kota Bengkulu 2018 Page 34
3.2 REALISASI ANGGARAN
Realisasi dan jumlah pagu anggaran belanja langsung yang dialokasikan mewujudkan kinerja Dinas Sosial Kota Bengkulu