Berisikan uraian penutup, penjelasan catatan penting yang perlu dijadikan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut;
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
II. 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten
Tahun 2018, tema pembangunan daerah tahun 2018 “Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Bappeda mendukung prioritas pembangunan “Peningkatan Pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi”.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah yang sesuai dengan fungsi dan tugas Bappeda, di Tahun 2018 Bappeda melaksanakan 8 program yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program
Perencanaan Pembangunan Daerah; 4) Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi; 5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya; 6) Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 7) Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; dan 8) Program Penelitian dan Pengembangan. Sedangankan rincian kegiatannya terdapat 37 kegiatan. Jabaran program dan kegiatan serta rekapitulasi evaluasi dan perkiraan hasil pelaksanaan renja dan capaian renstra Bappeda Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2019, sebagaimana dijabarkan dalam table 2.1.
7 | R e n j a B a p p e d a K a b . K l a t e n T a h u n 2 0 2 0
TABEL 2.1.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019
BAPPEDA KABUPATEN KLATEN
Kode Program/Kegiatan Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2019 (%) Catatan Evaluasi Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4 4.03 Perencanaan
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
100%
01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikirim
6000 surat 1000 1530 1530 90 1600 1600 100
01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik
3 Jenis 12 bulan
3 Jenis 12 bulan
3 Jenis
12 bulan 12 bulan 3 Jenis 12 bulan 3 Jenis 12 bulan 3 Jenis 12 bulan 3 Jenis 100 01.07 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan
10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 14 10 orang 10 orang 100 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah ATK yang
tersedia
65 jenis 45 jenis 45 jenis 45 jenis 100 45 jenis 45 jenis 100 01.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan
52 jenis cetakan, 24 jenis penggandaan, 8 jenis jilid, 10 laporan 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaan 2 jenis jilid 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaa n 2 jenis jilid 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaa n 2 jenis jilid 94 97 100 93 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaan 2 jenis jilid 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaan 2 jenis jilid 100
01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia
15 jenis 15 jenis 15 jenis 15 jenis 62 15 jenis 15 jenis 100
01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga
Jenis dan jumlahperalatan rumah tangga yangtersedia
21 jenis 21 jenis 21 jenis 21 jenis 99 21 jenis 21 jenis 100 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar
8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 42 8 jenis 8 jenis 100
01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang tersedia
4 jenis, 5520 4 jenis, 5520 4 jenis,
5520 4 jenis, 5520 68 4 jenis, 5520 4 jenis, 5520 100 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang tersedia
65 kali 65 kali 65 kali 85 65 kali 65 kali 100
01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang tersedai
400 kali 100 kali 100 kali 100 kali 96 100 kali 100 kali 100
01.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan
Kode Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan s/d Tahun 2017
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2019 (%) Catatan Evaluasi Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+ 9 11=10/4
02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana aparatur dalam keadaan baik
100%
02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor 4 jenis peralatan 0 0 0 0 0 0 100
02.10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor 3 jenis perlengkapan 0 0 0 0 0 0 100 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik
1 unit gedung kantor
1 unit gedung
kantor gedung 1 unit kantor 1 unit gedung kantor 100 1 unit gedung kantor 1 unit gedung kantor 100 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 5 unit roda4; 29 unit roda2 5 unit roda4; 29
unit roda2 roda4; 29 5 unit unit roda2 5 unit roda4; 29 unit roda2 65 5 unit roda4; 29 unit roda2 5 unit roda4; 29 unit roda2 100 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik
5 jenis peralatan 5 jenis peralatan 5 jenis
peralatan peralatan 5 jenis 95 peralatan 5 jenis peralatan 5 jenis 100 02.29 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Jumlah mebeleur dalam keadaan baik
3 jenis mebeleur 3 jenis mebeleur 3 jenis
mebeleur mebeleur 3 jenis 95 mebeleur 3 jenis mebeleur 3 jenis 100 02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang
disediakan
3 jenis mebeleur 1 jenis mebeleur 1 jenis
mebeleur mebeleur 1 jenis 0 mebeleur 1 jenis mebeleur 1 jenis 100 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Prosentase kapasitas SDM perencanaan pembangunan daerah 100%
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM 500 orang 45 orang 0 0 0 0 45 0 Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Ada Ada Ada 100% 100% Ada Ada Ada 100% 100% Ada Ada Ada 100% 100% Ada Ada Ada 100% 100% 100 100 100 100 100 Ada Ada Ada 100% 100% Ada Ada Ada 100% 100% 100 100 100 100 100 Penetapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Jumlah dokumen RPJMD tepat waktu
9 | R e n j a B a p p e d a K a b . K l a t e n T a h u n 2 0 2 0
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Jumlah dokumen Perubahan RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu
4 dokumen 0 1 1 100 1 2 50
Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu
8 dokumen 2 2 2 100 2 6 75
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)
Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu
12 dokumen 4 2 2 100 2 8 67
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
Jumlah dokumen KUPA & PPAS-P yang disusun dan disepakati tepat waktu
12 dokumen 4 2 2 100 2 8 67
Penyelenggaraan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Frekuensi kegiatan musrenbang RPJMD yang dilaksanakan 1 keg 1 1 100 0 1 100 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Frekuensi kegiatan musrenbang RKPD yang dilaksanakan
7 keg 2 1 1 1 2 5 71
Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang diupdate
1 sistem aplikasi 1 1 1 100 1 1 100
Penyusunan rancangan perubahan Rencana
Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)
Jumlah dokumen rancangan perubahan RPJMD yang disusun 1 dokumen 0 1 1 100 0 1 100 Program perencanaan pembangunan ekonomi Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi Persentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah 80% Ada 28,57% 60% 100% 25,97% 100% 100% 26,82% 100% 100% 26,67% 100 100 99,44 70% 100% 27,27% 70% 100% 27,27% 87,5 100 100 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Jumlah dok. Rencana bidang ekonomi; jumlah OPD yang dikoordinasikan
6 dok; 7 OPDBid. Ekonomi
2 2 0 0 2 2 100
Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)
Jumlah lembaga FEDEP yang dikoordinasikan
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya
100% 85% 87% 87% 100 90% 90% 90
Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
258 kali 70 kali 44 kali 44 kali 100 48 kali 162 kali 63
Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Jumlah koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)
88 kali 24 kali 16 kali 16 kali 100 16 kali 56 kali 64
Jumlah Dokumen Laporan PUS
6 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 4 dokumen 67 Fasilitasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Jumlah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Jumlah Dokumen Laporan TKPKD 65kali 12 dokumen 22 kali 4 dokumen 10 kali 2 dokumen 10 kali 2 dokumen 100 100 11 kali 2 dokumen 43 kali 8 dokumen 66 67
Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
Jumlah koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
Jumlah Dokumen Laporan GAKY 104 kali 6 dokumen 25 dokumen 2 dokumen 28 kali 1 dokumen 28 kali 1 dokumen 100 100 17 kali 1 dokumen 70 kali 4 dokumen 67 67 Penunjang operasional Penanggulangan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)
Jumlah Lokasi Pemantauan GAKY
5 kec 5 kec - - - - ‘5 kec 100
Penunjang operasional
Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS)
Jumlah Kecamatan yang tervelivali untuk anakusia sekolah yang tidaksekolah
26 kec 26 kec - - - - 26 kec 100
Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Jumlah Dokumen TKPKD yang tersusun
2 dok 2 dok - - - - 2 dok 100
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Ketersediaan data dan informasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
ada ada ada ada ada ada ada ada
Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW
100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100
Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana
Jumlah dok. Rencana bidang fispras
jumlah OPD yang dikoordinasikan
18 dokumen 7 OPD
7 dok 4 dok 4 dok 100 3 dok 14 dok 77,78
Water Resources Irrigation Support Management Program (WISMP-2)
Daerah irigasi yang disupport melalui WISMP
7 Daerah Irigasi 100% _ _ _ _ _ 100
Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah
11 | R e n j a B a p p e d a K a b . K l a t e n T a h u n 2 0 2 0
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi jangka panjang
1 dokumen 0 0 0 0 1 1 100 Nomenklatur kegiatan tahun 2018
dan sebelumnya tidak ada Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi jangka menengah
1 dokumen 0 0 0 0 1 1 100
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi tahunan
2 dokumen 0 0 0 0 2 2 100
Pelaporan Pembangunan Daerah Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah
4 jenis dokumen 0 0 0 0 4 4 100
Penelitian dan Pengembangan Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan
Jumlah lembaga koordinasi; volume koordinasi forum litbang
Koordinasi dan fasilitasi pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan
Jumlah lembaga koordinasi; volume koordinasi forum litbang
Program Penelitian dan Pengembangan
Jumlah Peserta yang mengikuti lomba krenova : Jumlah kebijakan inovasi yang ditetapkan Daerah
35 22
0 0 0 0 30
18 Nomenklatur kegiatan tahun 2018 dan sebelumnya tidak ada
Penelitian Perspektif Masyarakat Tehadap Kualitas Pembangunan
Jumlah Penelitian 1 dokumen 0 1 100 100 1 100 100
Koordinasi Penelitian dan Pengembangan
Jumlah koordinasi penelitian dan
pengembangan daerah 8 0 0 0 0 8 8 100
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Jumlah Kegiatan Kelitbangan 10 0 0 0 0 10 10 100
Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
Jumlah lokakarya dan pengembangan SIDa 3 0 0 0 0 3 3 100 Program Pengembangan Data/Informasi Prosentase pengembangan data/informasi daerah Penyusunan Profil Daerah Tersusunnya data profil
II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan rencana akselerasi percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rumusan program dan kegiatan dalam rencana strategis dan rencana jangka menengah daerah, sangat menentukan keberhasilan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kedudukan Bappeda lebih difokuskan sebagai perangkat daerah yang mendukung 2 (dua) misi strategis, yaitu : a). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang diwujudkan dengan meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun; dan b). Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif inovatif dan berdaya saing berlndaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.
Mendasarkan hal tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda difokuskan pada pencapaian indikator, antara lain :
1. Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran; dengan
fokus pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;
2. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan dalam kondisi baik; dengan focus pelaksanaan program peningkatan sarana prasarana aparatur;
3. Capaian kinerja perencanaan; dengan fokus program perencanaan pembangunan daerah, program perencanaan pembangunan ekonomi, program perencanaan sosial budaya, program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dan program pengendalian dan evaluasi rencana pembangunandaerah.
4. Capaian kinerja penelitian dan pengembangan; dengan fokus program penelitian danpengembangan.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappeda, dijabarkan pada Tabel 2.2, sebagai berikut :
13 | R e n j a B a p p e d a K a b . K l a t e n T a h u n 2 0 2 0
TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
No Indikator Standar SPM/ Nasional
IKK Satuan
Target Renstra Target Capaian Realisasi dan Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Indikator Kinerja Kunci
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA
ada / tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA
ada /
tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya dokumen
perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA
ada / tidak
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4 Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD % 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Prosentase Pelayanan Perijinan
Penelitian % 72,73 81,82 86,36 100 110 100 100 100
Indikator Kinerja Pelayanan
1 Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran
% 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan dalam kondisi baik
% 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Capaian Kinerja Perencanaan % 85 90 100 100 90 4 Capaian kinerja penelitian dan
pengembangan
II.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI PERANGKAT DAERAH Dengan mendasari kedudukan, tugas dan fungsi, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah mempunyai lingkup yang luas dalam pelaksanaannya. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tersebut, rumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, dan juga penelitian, penerapan inovasi dan pengembangan daerah, sangat diperlukan untuk menentukan tujuan dan target pencapaian pembangunan daerah. Melihat hasil evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, capaian kinerja indikator menunjukkan baik, namun masih tetap perlu dikaji lagi terkait dengan kualitas. Sinkronisasi antar peran dalam proses tersebut perlu dijaga agar diperoleh hasil yang optimal, baik sektor perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah.
Dalam melaksanakan fungsinya, Bappeda sangat dituntut untuk lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun hal tersebut juga dipengaruhi beberapa permasalahan yang dipengaruhi dari factor internal dan eksternal, antara lain:
1. Kurangnya kualitas dan kompetensi serta kuantitas SDM perencana; 2. Sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan
proses politik ke teknokratik belum secara optimal;
3. Adanya ego kepentingan antar sektor yang mengakibatkan kesulitan dan miskoordinasi berdampak pada tidak fokusnya penyelesaian masalah; 4. Perlunya peningkatan pemahaman antar lintas perangkat daerah terkait
urgensi kepentingan perencanaan pembangunan daerah yang bisa ditunjukkan dengan indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan level struktural; 5. Masih adanya inkonsistensi perencanaan dan pembangunan daerah serta
pola pelaksanaan yang mengakibatkan belum tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
6. Belum memadainya data primer dan sekunder sebagai data acuan perencanaan pembangunan dalam proses perencanaan teknokratik termasuk akurasi dan validasi data;
15 | R e n j a B a p p e d a K a b . K l a t e n T a h u n 2 0 2 0
penggunaan data hasil pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.
8. Masih minimnya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang mampu mendorong pencapaian pembangunan daerah.
Berdasarkan analisa-analisa permasalahan yang dihadapi, Bappeda perlu merumuskan strategi penanganan masalah yang ada, antara lain:
1) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Perencanaan melalui
workshop/bimtek/study banding perencanaan;
2) Pendekatan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (eplanning, ebudgeting, edalev);
3) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergitas lintas sektoral dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
4) Penumbuhkembangan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah
yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah. II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara kseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel.
Tabel 2.3.
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten
No.
Rancangan awal RKPD Hasil analisa
kebutuhan Catatan
penting
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. FUNGSI PENUNJANG: PERENCANAAN FUNGSI PENUNJANG: PERENCANAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kab. Klaten Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 665.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kab. Klaten Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 677.000.000
Penyediaan jasa surat menyurat
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah surat menyurat yang dikirim
1600 surat 10.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah surat menyurat yang dikirim
1600 surat 10.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik
3 Rekening 140.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik
3 rekening 140.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan
10 orang 10.000.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan
10 orang 10.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Kab. Klaten
Jenis dan jumlah ATK yang tersedia
65 jenis 40.000.000 Penyediaan alat tulis kantor
Bappeda Kab. Klaten
Jenis dan jumlah ATK yang tersedia
65 jenis 40.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bappeda Kab. Klaten
Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan
12 jenis 20.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bappeda Kab. Klaten
Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 20.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kab. Klaten
Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia
15 jenis 15.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia
15 jenis 15.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga
Bappeda Kab. Klaten
Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
21 jenis 10.000.000 Penyediaan peralatan rumah tangga
Bappeda Kab. Klaten
Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia
21 jenis 10.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bappeda Kab. Klaten
Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar
8 jenis 7.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bappeda Kab. Klaten
Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat
kabar
8 jenis 7.047.000
Penyediaan makanan dan minuman
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang tersedia
1380 buah 30.000.000 Penyediaan makanan dan minuman
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang tersedia
1380 buah 33.575.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang tersedia
65 kali 340.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang tersedia
17 | R e n j a B a p p e d a K a b . K l a t e n T a h u n 2 0 2 0
No.
Rancangan awal RKPD Hasil analisa
kebutuhan Catatan
penting
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang tersedai
100 kali 25.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang tersedai
100 kali 10.000.000
Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Bappeda Kab. Klaten
jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan
1 orang 18.000.000 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
Bappeda Kab. Klaten
jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan
3 orang 41.378.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bappeda Kab. Klaten
Prosentase sarana prasarana aparatur dalam keadaan baik
100% 225.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bappeda Kab. Klaten
Prosentase sarana prasarana aparatur dalam keadaan baik
100% 813.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah peralatan kantor 3 jenis 30.000.000 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah peralatan kantor 7 jenis 323.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik
1 unit 10.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik 1 unit 200.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda Kab. Klaten Jumlah kendaraan dinas/operasional
33 unit 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda Kab. Klaten Jumlah kendaraan dinas/operasional 33 unit 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Bappeda Kab. Klaten
Jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik
5 jenis 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik 5 jenis 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Bappeda Kab. Klaten
Jumlah mebeleur dalam keadaan baik
3 jenis 10.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Bappeda Kab. Klaten
Jumlah mebeleur dalam keadaan baik
3 jenis 10.000.000
Pengadaan mebeleur Bappeda
Kab. Klaten
Jumlah mebeleur yang disediakan
3 jenis 90.000.000 Pengadaan mebeleur Bappeda
Kab. Klaten
Jumlah mebeleur yang disediakan 5 jenis 195.000.000 Program perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kab. Klaten Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA
Ada 2.320.000.000 Program perencanaan
pembangunan daerah Bappeda Kab. Klaten Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA Ada 3.720.000.000
No.
Rancangan awal RKPD Hasil analisa
kebutuhan Catatan
penting
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA
Ada Tersedianya dokumen
perencanaan RPJMD yang
ditetapkan dengan PERDA
Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA
Ada Tersedianya dokumen
perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA
Ada