Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena. atas berkat dan rahmat karunia-nya dapat disusun Rencana Kerja (Renja)

(1)

(2)

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat karunia-Nya dapat disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020. Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan operasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undangan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyebutkan bahwa Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020, juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun- tahun sebelumnya serta mendasari hasil analisasi permasalahan dan isu strategis yang berkembang yang kemudian dirumuskan ke dalam program dan kegiatan untuk menangani permasalahan yang ada serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berdampak pada dukungan pencapaian terhadap tujuan dan sasaran Daerah sebagaimana dirumuskan dalam Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rumusan program dan kegiatan dimaksud

(3)

meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru yang disertai dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi beserta pagu indikatif serta prakiraan maju tahun mendatang.

Kami menyadari dokumen ini tidak dapat tersusun tanpa adanya dukungan yang baik dari berbagai pihak, untuk itu perlu adanya saran masukan yang sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen ini. Dengan dokumen ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan dapat sebagai pedoman meningkatkan kinerja yang baik di masa yang akan datang. Demikian rencana kerja ini kami buat, sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun2020.

Klaten, 15 Agustus 2019 KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KLATEN

SUNARNA, S.H

Pembina Utama Muda

(4)

KATA PENGANTAR... i

DAFTAR ISI... iii

DAFTAR TABEL... iv

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

I. 1. LATAR BELAKANG ... 1

I.2. LANDASAN HUKUM ... 2

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN ... 4

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN ... 4

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ... 6

II. 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH ... 6

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ... 12

II.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI PERANGKAT DAERAH ... 14

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD ...15

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT... 23

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 24

III.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL ... 24

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH ... 25

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 27

BAB V. PENUTUP ... 27

DAFTAR ISI

(5)

Halaman Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah dan Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2019 Bappeda Kabupaten Klaten ………..

7

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah ……….

14

Tabel 2.3. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2020 ………. 16

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 .………..

19 Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju 2021 ……….

23

(6)

1 | R e n j a B a p p e d a K a b . K l a t e n T a h u n 2 0 2 0

BAB I. PENDAHULUAN

I. 1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD.

Renja Perangkat Daerah berfungsi untuk menjabarkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Perangkat Daerah juga merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah dalam mengetahui sejauh mana capaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas terkait dokumen perencanaan pembangunan yang selanjutnya amanat Undang-Undang tersebut diatur/dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Merujuk regulasi teknis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyusunan Rencana Kerja (Renja) mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah dokumen rencana tahun ke-4 (empat) pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Pembangunan

(7)

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021. Selanjutnya dokumen Renja Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 secara operasional merupakan dokumen pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

I.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020, adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang DanaPerimbangan;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

(8)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal;

n. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja PemerintahDaerah;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

s. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

t. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

(9)

u. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

v. Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten; w. Peraturan Bupati Klaten Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

x. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2020.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah mewujudkan sinergitas antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki. Sedangkan tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2020, adalah:

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Mewujudkan konsistensi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran

strategis jangka menengah dengan tahunan;

c. Menyusun instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan tugas fungsi

Perangkat Daerah melalui capaian kinerja program dankegiatan;

d. Menjadi acuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan lokasi serta kebutuhan kerangka pendanaan.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan;

(10)

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mengemukakan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang juga mempertimbangkan analisa rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas fungsi Perangkat Daerah;

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini mengemukakan jabaran rencana program dan kgiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta kerangka pendanaan indikatif yang dibutuhkan;

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, penjelasan catatan penting yang perlu dijadikan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut;

(11)

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA)

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II. 1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten

Tahun 2018, tema pembangunan daerah tahun 2018 “Meningkatkan

Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Bappeda mendukung prioritas pembangunan “Peningkatan Pelayanan publik melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik serta reformasi birokrasi”.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, serta Peraturan Bupati Klaten Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dalam rangka pencapaian sasaran daerah yang sesuai dengan fungsi dan tugas Bappeda, di Tahun 2018 Bappeda melaksanakan 8 program yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program

Perencanaan Pembangunan Daerah; 4) Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi; 5) Program Perencanaan Sosial dan Budaya; 6) Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 7) Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; dan 8) Program Penelitian dan Pengembangan. Sedangankan rincian kegiatannya terdapat 37 kegiatan. Jabaran program dan kegiatan serta rekapitulasi evaluasi dan perkiraan hasil pelaksanaan renja dan capaian renstra Bappeda Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2019, sebagaimana dijabarkan dalam table 2.1.

(12)

TABEL 2.1.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019

BAPPEDA KABUPATEN KLATEN

Kode _{Program/Kegiatan}Urusan/Bidang/ _{Program/Kegiatan}Indikator Kinerja

Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2019 (%) Catatan Evaluasi Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4 4.03 Perencanaan

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Prosentase pelayanan administrasi perkantoran

100%

01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikirim

6000 surat 1000 1530 1530 90 1600 1600 100

01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah dan jenis serta jasa komunikasi, sda dan listrik

3 Jenis 12 bulan

3 Jenis

12 bulan 12 bulan 3 Jenis 12 bulan 3 Jenis 12 bulan 3 Jenis 12 bulan 3 Jenis 100 01.07 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan

10 orang 10 orang 10 orang 10 orang 14 10 orang 10 orang 100 01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jenis dan jumlah ATK yang

tersedia

65 jenis 45 jenis 45 jenis 45 jenis 100 45 jenis 45 jenis 100 01.11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan

52 jenis cetakan, 24 jenis penggandaan, 8 jenis jilid, 10 laporan 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaan 2 jenis jilid 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaa n 2 jenis jilid 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaa n 2 jenis jilid 94 97 100 93 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaan 2 jenis jilid 4 jenis cetakan 6 jenis penggandaan 2 jenis jilid 100

01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah dan jenis komponen listrik yang tersedia

15 jenis 15 jenis 15 jenis 15 jenis 62 15 jenis 15 jenis 100

01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jenis dan jumlahperalatan rumah tangga yangtersedia

21 jenis 21 jenis 21 jenis 21 jenis 99 21 jenis 21 jenis 100 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar

8 jenis 8 jenis 8 jenis 8 jenis 42 8 jenis 8 jenis 100

01.17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan dan minum rapat dan tamu yang tersedia

4 jenis, 5520 4 jenis, 5520 4 jenis,

5520 4 jenis, 5520 68 4 jenis, 5520 4 jenis, 5520 100 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat, konsultasi dan koordinasi yang tersedia

65 kali 65 kali 65 kali 85 65 kali 65 kali 100

01.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang tersedai

400 kali 100 kali 100 kali 100 kali 96 100 kali 100 kali 100

01.29 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran yang disediakan

(13)

Kode Urusan/Bidang/ Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program /Kegiatan Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Program/ Kegiatan s/d Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Target Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2019 Perkiraan Realisasi Capaian s/d Tahun 2019 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra s/d Tahun 2019 (%) Catatan Evaluasi Target Renja Realisasi Renja Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+ 9 11=10/4

02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana prasarana aparatur dalam keadaan baik

100%

02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor 4 jenis peralatan 0 0 0 0 0 0 100

02.10 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 3 jenis perlengkapan 0 0 0 0 0 0 100 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik

1 unit gedung kantor

1 unit gedung

kantor gedung 1 unit kantor 1 unit gedung kantor 100 1 unit gedung kantor 1 unit gedung kantor 100 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional 5 unit roda4; 29 unit roda2 5 unit roda4; 29

unit roda2 roda4; 29 5 unit unit roda2 5 unit roda4; 29 unit roda2 65 5 unit roda4; 29 unit roda2 5 unit roda4; 29 unit roda2 100 02.28 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik

5 jenis peralatan 5 jenis peralatan 5 jenis

peralatan peralatan 5 jenis 95 peralatan 5 jenis peralatan 5 jenis 100 02.29 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleur

Jumlah mebeleur dalam keadaan baik

3 jenis mebeleur 3 jenis mebeleur 3 jenis

mebeleur mebeleur 3 jenis 95 mebeleur 3 jenis mebeleur 3 jenis 100 02.10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang

disediakan

3 jenis mebeleur 1 jenis mebeleur 1 jenis

mebeleur mebeleur 1 jenis 0 mebeleur 1 jenis mebeleur 1 jenis 100 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Prosentase kapasitas SDM perencanaan pembangunan daerah 100%

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM 500 orang 45 orang 0 0 0 0 45 0 Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD Ada Ada Ada 100% 100% Ada Ada Ada 100% 100% Ada Ada Ada 100% 100% Ada Ada Ada 100% 100% 100 100 100 100 100 Ada Ada Ada 100% 100% Ada Ada Ada 100% 100% 100 100 100 100 100 Penetapan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Jumlah dokumen RPJMD tepat waktu

(14)

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Jumlah dokumen Perubahan RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu

4 dokumen 0 1 1 100 1 2 50

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Jumlah dokumen RKPD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu

8 dokumen 2 2 2 100 2 6 75

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)

Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu

12 dokumen 4 2 2 100 2 8 67

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

Jumlah dokumen KUPA & PPAS-P yang disusun dan disepakati tepat waktu

12 dokumen 4 2 2 100 2 8 67

Penyelenggaraan musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Frekuensi kegiatan musrenbang RPJMD yang dilaksanakan 1 keg 1 1 100 0 1 100 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Frekuensi kegiatan musrenbang RKPD yang dilaksanakan

7 keg 2 1 1 1 2 5 71

Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Jumlah sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang diupdate

1 sistem aplikasi 1 1 1 100 1 1 100

Penyusunan rancangan perubahan Rencana

Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD)

Jumlah dokumen rancangan perubahan RPJMD yang disusun 1 dokumen 0 1 1 100 0 1 100 Program perencanaan pembangunan ekonomi Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Prosentase ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi Persentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah 80% Ada 28,57% 60% 100% 25,97% 100% 100% 26,82% 100% 100% 26,67% 100 100 99,44 70% 100% 27,27% 70% 100% 27,27% 87,5 100 100 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Jumlah dok. Rencana bidang ekonomi; jumlah OPD yang dikoordinasikan

6 dok; 7 OPDBid. Ekonomi

2 2 0 0 2 2 100

Penguatan Kelembagaan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)

Jumlah lembaga FEDEP yang dikoordinasikan

(15)

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya

100% 85% 87% 87% 100 90% 90% 90

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Jumlah koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Jumlah koordinasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Jumlah Dokumen Laporan PUS

6 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 4 dokumen 67 Fasilitasi Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Jumlah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Jumlah Dokumen Laporan TKPKD 65kali 12 dokumen 22 kali 4 dokumen 10 kali 2 dokumen 10 kali 2 dokumen 100 100 11 kali 2 dokumen 43 kali 8 dokumen 66 67

Penanganan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Jumlah koordinasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Jumlah Dokumen Laporan GAKY 104 kali 6 dokumen 25 dokumen 2 dokumen 28 kali 1 dokumen 28 kali 1 dokumen 100 100 17 kali 1 dokumen 70 kali 4 dokumen 67 67 Penunjang operasional Penanggulangan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Jumlah Lokasi Pemantauan GAKY

5 kec 5 kec - - - - ‘5 kec 100

Penunjang operasional

Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS)

Jumlah Kecamatan yang tervelivali untuk anakusia sekolah yang tidaksekolah

26 kec 26 kec - - - - 26 kec 100

Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

Jumlah Dokumen TKPKD yang tersusun

2 dok 2 dok - - - - 2 dok 100

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Ketersediaan data dan informasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

ada ada ada ada ada ada ada ada

Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW

100% 100% 100% 100% 100 100% 100% 100

Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana

Jumlah dok. Rencana bidang fispras

jumlah OPD yang dikoordinasikan

18 dokumen 7 OPD

7 dok 4 dok 4 dok 100 3 dok 14 dok 77,78

Water Resources Irrigation Support Management Program (WISMP-2)

Daerah irigasi yang disupport melalui WISMP

7 Daerah Irigasi 100% _ _ _ _ _ 100

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah

(16)

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi jangka panjang

1 dokumen 0 0 0 0 1 1 100 Nomenklatur kegiatan tahun 2018

dan sebelumnya tidak ada Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi jangka menengah

1 dokumen 0 0 0 0 1 1 100

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi tahunan

2 dokumen 0 0 0 0 2 2 100

Pelaporan Pembangunan Daerah Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah

4 jenis dokumen 0 0 0 0 4 4 100

Penelitian dan Pengembangan Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Jumlah lembaga koordinasi; volume koordinasi forum litbang

Koordinasi dan fasilitasi pendataan, evaluasi, penelitian dan pengembangan

Jumlah lembaga koordinasi; volume koordinasi forum litbang

Program Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Peserta yang mengikuti lomba krenova : Jumlah kebijakan inovasi yang ditetapkan Daerah

35 22

0 0 0 0 30

18 Nomenklatur kegiatan tahun 2018 dan sebelumnya tidak ada

Penelitian Perspektif Masyarakat Tehadap Kualitas Pembangunan

Jumlah Penelitian 1 dokumen 0 1 100 100 1 100 100

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan

Jumlah koordinasi penelitian dan

pengembangan daerah 8 0 0 0 0 8 8 100

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Jumlah Kegiatan Kelitbangan 10 0 0 0 0 10 10 100

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah lokakarya dan pengembangan SIDa 3 0 0 0 0 3 3 100 Program Pengembangan Data/Informasi Prosentase pengembangan data/informasi daerah Penyusunan Profil Daerah Tersusunnya data profil

(17)

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 merupakan rencana akselerasi percepatan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Rumusan program dan kegiatan dalam rencana strategis dan rencana jangka menengah daerah, sangat menentukan keberhasilan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, kedudukan Bappeda lebih difokuskan sebagai perangkat daerah yang mendukung 2 (dua) misi strategis, yaitu : a). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang diwujudkan dengan meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun; dan b). Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif inovatif dan berdaya saing berlndaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah.

Mendasarkan hal tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda difokuskan pada pencapaian indikator, antara lain :

1. Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran; dengan

fokus pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;

2. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan dalam kondisi baik; dengan focus pelaksanaan program peningkatan sarana prasarana aparatur;

3. Capaian kinerja perencanaan; dengan fokus program perencanaan pembangunan daerah, program perencanaan pembangunan ekonomi, program perencanaan sosial budaya, program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, dan program pengendalian dan evaluasi rencana pembangunandaerah.

4. Capaian kinerja penelitian dan pengembangan; dengan fokus program penelitian danpengembangan.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappeda, dijabarkan pada Tabel 2.2, sebagai berikut :

(18)

TABEL 2.2.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No Indikator Standar SPM/ Nasional

IKK Satuan

Target Renstra _{Target Capaian}Realisasi dan Proyeksi

Catatan Analisis Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Indikator Kinerja Kunci

1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA

ada / tidak

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA

ada /

tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 3 Tersedianya dokumen

perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA

ada / tidak

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

4 Penjabaran Program RPJMD

kedalam RKPD % 100 100 100 100 100 100 100 100

5 Prosentase Pelayanan Perijinan

Penelitian % 72,73 81,82 86,36 100 110 100 100 100

Indikator Kinerja Pelayanan

1 Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan dalam kondisi baik

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Capaian Kinerja Perencanaan % 85 90 100 100 90 4 Capaian kinerja penelitian dan

pengembangan

(19)

II.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI PERANGKAT DAERAH Dengan mendasari kedudukan, tugas dan fungsi, Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah mempunyai lingkup yang luas dalam pelaksanaannya. Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tersebut, rumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, dan juga penelitian, penerapan inovasi dan pengembangan daerah, sangat diperlukan untuk menentukan tujuan dan target pencapaian pembangunan daerah. Melihat hasil evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, capaian kinerja indikator menunjukkan baik, namun masih tetap perlu dikaji lagi terkait dengan kualitas. Sinkronisasi antar peran dalam proses tersebut perlu dijaga agar diperoleh hasil yang optimal, baik sektor perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah.

Dalam melaksanakan fungsinya, Bappeda sangat dituntut untuk lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun hal tersebut juga dipengaruhi beberapa permasalahan yang dipengaruhi dari factor internal dan eksternal, antara lain:

1. Kurangnya kualitas dan kompetensi serta kuantitas SDM perencana; 2. Sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan

proses politik ke teknokratik belum secara optimal;

3. Adanya ego kepentingan antar sektor yang mengakibatkan kesulitan dan miskoordinasi berdampak pada tidak fokusnya penyelesaian masalah; 4. Perlunya peningkatan pemahaman antar lintas perangkat daerah terkait

urgensi kepentingan perencanaan pembangunan daerah yang bisa ditunjukkan dengan indikator-indikator keberhasilan pelaksanaan urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan sampai dengan level struktural; 5. Masih adanya inkonsistensi perencanaan dan pembangunan daerah serta

pola pelaksanaan yang mengakibatkan belum tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

6. Belum memadainya data primer dan sekunder sebagai data acuan perencanaan pembangunan dalam proses perencanaan teknokratik termasuk akurasi dan validasi data;

(20)

penggunaan data hasil pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.

8. Masih minimnya penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah yang mampu mendorong pencapaian pembangunan daerah.

Berdasarkan analisa-analisa permasalahan yang dihadapi, Bappeda perlu merumuskan strategi penanganan masalah yang ada, antara lain:

1) Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Perencanaan melalui

workshop/bimtek/study banding perencanaan;

2) Pendekatan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (eplanning, ebudgeting, edalev);

3) Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan sinergitas lintas sektoral dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

4) Penumbuhkembangan penelitian, pengembangan dan inovasi daerah

yang dapat diterapkan dalam pembangunan daerah. II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Bappeda. Secara kseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel.

(21)

Tabel 2.3.

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten

No.

Rancangan awal RKPD Hasil analisa

kebutuhan Catatan

penting

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. FUNGSI PENUNJANG: PERENCANAAN FUNGSI PENUNJANG: PERENCANAAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kab. Klaten Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 665.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Bappeda Kab. Klaten Prosentase pelayanan administrasi perkantoran 100% 677.000.000

Penyediaan jasa surat menyurat

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah surat menyurat yang dikirim

1600 surat 10.000.000 Penyediaan jasa surat menyurat

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah surat menyurat yang dikirim

1600 surat 10.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Bappeda Kab. Klaten

3 Rekening 140.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bappeda Kab. Klaten

3 rekening 140.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Bappeda Kab. Klaten

10 orang 10.000.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Bappeda Kab. Klaten

10 orang 10.000.000

Penyediaan alat tulis kantor Bappeda Kab. Klaten

Jenis dan jumlah ATK yang tersedia

65 jenis 40.000.000 Penyediaan alat tulis kantor

Bappeda Kab. Klaten

Jenis dan jumlah ATK yang tersedia

65 jenis 40.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bappeda Kab. Klaten

Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan

12 jenis 20.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Bappeda Kab. Klaten

Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 20.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bappeda Kab. Klaten

15 jenis 15.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Bappeda Kab. Klaten

15 jenis 15.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Bappeda Kab. Klaten

Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

21 jenis 10.000.000 Penyediaan peralatan rumah tangga

Bappeda Kab. Klaten

Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

21 jenis 10.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bappeda Kab. Klaten

Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat kabar

8 jenis 7.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bappeda Kab. Klaten

Jenis dan jumlah bacaan perundang-undangan dan surat

kabar

8 jenis 7.047.000

Penyediaan makanan dan minuman

Bappeda Kab. Klaten

1380 buah 30.000.000 Penyediaan makanan dan minuman

Bappeda Kab. Klaten

1380 buah 33.575.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bappeda Kab. Klaten

65 kali 340.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bappeda Kab. Klaten

(22)

No.

penting

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Bappeda Kab. Klaten

100 kali 25.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Bappeda Kab. Klaten

100 kali 10.000.000

Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Bappeda Kab. Klaten

1 orang 18.000.000 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

Bappeda Kab. Klaten

3 orang 41.378.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bappeda Kab. Klaten

100% 225.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 813.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah peralatan kantor 3 jenis 30.000.000 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah peralatan kantor 7 jenis 323.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik

1 unit 10.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah gedung kantor dalam keadaan baik 1 unit 200.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda Kab. Klaten Jumlah kendaraan dinas/operasional

33 unit 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Bappeda Kab. Klaten Jumlah kendaraan dinas/operasional 33 unit 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Bappeda Kab. Klaten

Jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik

5 jenis 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah peralatan kantor dalam kondisi baik 5 jenis 25.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Bappeda Kab. Klaten

3 jenis 10.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Bappeda Kab. Klaten

3 jenis 10.000.000

Pengadaan mebeleur Bappeda

Kab. Klaten

Jumlah mebeleur yang disediakan

3 jenis 90.000.000 Pengadaan mebeleur Bappeda

Kab. Klaten

Jumlah mebeleur yang disediakan 5 jenis 195.000.000 Program perencanaan pembangunan daerah Bappeda Kab. Klaten Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA

Ada 2.320.000.000 Program perencanaan

pembangunan daerah Bappeda Kab. Klaten Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang diteapkan PERDA Ada 3.720.000.000

(23)

No.

penting

Capaian

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA

Ada Tersedianya dokumen

perencanaan RPJMD yang

ditetapkan dengan PERDA

Ada

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA

Ada Tersedianya dokumen

perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA

Ada Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100% Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100% Penjabaran konsistensi

program RKPD ke dalam APBD 100% Penjabaran konsistensi _{program RKPD ke dalam} APBD

100%

Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah dokumen rancangan RPJMD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu

1 dokumen 200.000.000 Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah dokumen rancangan RPJMD yang disusun dan ditetapkan tepat waktu

1 dokumen 590.000.000

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bappeda Kab. Klaten

1 dokumen 250.000.000 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bappeda Kab. Klaten

1 dokumen 600.000.000

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bappeda Kab. Klaten

1 dokumen 400.000.000 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bappeda Kab. Klaten

1 dokumen 640.000.000

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &PPAS)

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu

2 dokumen 400.000.000 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &PPAS)

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah dokumen KUA

PPAS yang disusun dan disepakati tepat waktu

2 dokumen 590.000.000

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah dokumen KUPA & PPAS- P yang disusun dan disepakati tepat waktu

2 dokumen 370.000.000 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah dokumen KUPA & PPAS- P yang disusun dan disepakati tepat waktu

2 dokumen 590.000.000

Penyelenggaraan

musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bappeda Kab. Klaten

1 kegiatan 400.000.000 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bappeda Kab. Klaten

(24)

No.

penting

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Bappeda Kab. Klaten

1 sistem aplikasi

150.000.000 Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Bappeda Kab. Klaten

- -

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM

50 orang 150.000.000 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM 50 orang 200.000.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi Bappeda Kab. Klaten Prosentase kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi 62% 420.000.000 Program perencanaan pembangunan ekonomi Bapped a Kab. Klaten Prosentase kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan bidang ekonomi

62% 300.000.000

Prosentase ketersediaan data dasar dan informasi bidang ekonomi

36% Prosentase ketersediaan data

dasar dan informasi bidang ekonomi 36% Kontribusi CSR terhadap pembangunan daerah 14% Kontribusi CSR terhadap pembangunan daerah 14% Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Bappeda Kab. Klaten

Jumlah dok. Rencana bidang ekonomi; jumlah OPD yang dikoordinasikan

1 dokumen 420.000.000 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah dok. Rencana bidang ekonomi; jumlah OPD yang dikoordinasikan 1 dokumen 300.000.000 Program perencanaan sosial budaya Bappeda Kab. Klaten Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya 92% 460.000.000 Program perencanaan sosial budaya Bappeda Kab. Klaten Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya

92% 300.000.000

Persentase Ketersediaan Data Dasar dan Informasi

Perencanaan Bidang Sosial

100% Persentase Ketersediaan Data

Dasar dan Informasi Perencanaan Bidang Sosial

100%

Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Bappeda Kab. Klaten

48 kali 460.000.000 Koordinasi dan fasilitasi perencanaan

pembangunan bidang sosial dan budaya

Bappeda Kab. Klaten

(25)

No.

penting

Capaian

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Ketersediaan data dan informasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

ada 450.000.000 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Ketersediaan data dan informasi di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah ada 390.000.000 Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW 100% Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW 100%

Koordinasi dan Fasilitasi

Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Kab. Klaten

2 dokumen 450.000.000 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana

Bappeda Kab. Klaten

3 dokumen 390.000.000

jumlah OPD yang dikoordinasikan 7 OPD jumlah OPD yang

dikoordinasikan

7 OPD

Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah

100% 350.000.000 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bapped a Kab. Klaten Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah 100% 290.000.000 Pelaporan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Klaten

Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah 4 jenis dokumen 80.000.000 Pelaporan Pembangunan Daerah Bappeda Kab. Klaten

Jumlah/jenis dokumen pelaporan pembangunan daerah

3 jenis dokumen

110.000.000

Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi

4 dokumen 270.000.000 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen

pengendalian dan evaluasi

7 dokumen 180.000.000

Program Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Peserta yang mengikuti lomba krenova : Jumlah kebijakan inovasiyang ditetapkan Daerah

30

19

600.000.000 Program Penelitian dan Pengembangan

Jumlah Peserta yang mengikuti lomba krenova : Jumlah kebijakan inovasiyang ditetapkan Daerah 30 19 620.000.000

Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah koordinasi penelitian dan pengembangan daerah

8 kali 150.000.000 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah koordinasi penelitian dan pengembangan daerah

8 kali 150.000.000

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah kegiatan kelitbangan 10 kali 200.000.000 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah kegiatan kelitbangan 10 kali 220.000.000

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah lokakarya dan pengembangan SIDa

3 kali 50.000.000 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah lokakarya dan pengembangan SIDa

(26)

No.

penting

Capaian

Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penelitian Perspektif Masyarakat terhadap Kualitas Pembangunan

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah Penelitian 1 dokumen 200.000.000 Penelitian Perspektif

Masyarakat terhadap Kualitas Pembangunan

Bappeda Kab. Klaten

Jumlah Penelitian 1 dokumen 150.000.000

(27)

Hasil analisa kebutuhan merupakan usulan program/kegiatan berdasarkan pagu yang diberikan pada saat Forum Perangkat Daerah, sehingga terjadi perbedaan rincian dengan Rancangan Awal RKPD. Ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan, dan perbedaan tersebut tidak hanya pada besarnya jumlah anggaran tetapi juga pada target capaian. Beberapa perbedaan antara kegiatan yang ada di Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisa Kebutuhan di Bappeda Kab. Klaten pada tahun 2020 antara lain : 1. Kegiatan penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran

mengalami kenaikan target capaian dan anggaran dikarenakan adanya beberapa ASN Bappeda yang sudah purna tugas pada tahun 2019 sehingga perlu adanya penambahan SDM.

2. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dan Kegiatan pengadaan mebeleur mengalami peningkatan khususnya besaran anggaran dikarenakan di tahun 2019 ada renovasi gedung kantor Bappeda lama. Target pada tahun 2020 sudah bisa menempati kembali gedung tersebut sehingga perlu adanya sarpras penunjang.

3. Adanya penambahan kegiatan pada Program perencanaan

pembangunan daerah yaitu kegiatan penyusunan rancangan RPJMD sebagai persiapan penyiapan rancangan teknokratik dalam penyusunan RPJMD Kab. Klaten Tahun 2021-2026.

4. Adanya peghapusan Kegiatan Updating Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) karena mulai tahun 2020, e-planning kabupaten sudah terintegrasi dengan e-budgeting yang berkerjasama dengan Pihak BPKP.

5. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang juga mengalami penambahan dan juga pengurangan besaran anggaran yang tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan Bappeda demi kelancaran pelaksanaan kegiatan penunjang perencanaan daerah.

(28)

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa program/kegiatan yang diusulkan merupakan hasil kajian atau masukan dari seluruh stakeholders baik itu dari LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun OPD-OPD yang ada di lingkup kabupaten.

Bappeda selaku Perangkat Daerah dengan tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan dimana peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang ditetapkan. Oleh karena itu, Bappeda berperan sebagai koordinator dalam penyusunan program dan kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

(29)

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tahun 2020 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2020-2024 yang pada kondisi saat ini masih dalam Penyusunan. Tahapan RPJMN 2020-2024 merupakan keberlanjutan pelaksanaan dan pencapaian RPJMN tahun-tahun sebelumnya yang juga merupakan tahapan terakhir perwujudan RPJP 2005-

2025. Kebijakan RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pencapaian

pembangunan nasional terus meningkat dengan ditandainya dengan makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing antara lain ditunjukkan oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan Pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terwujudnya kesetaraan gender. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, kualitas SDM diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila.

Kemudian, dari aspek perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan lintas sektor, baik sektor industri, pertanian, kelautan dan sumber daya alam serta sektor jasa. Kondisi ini didukung oleh keterkaitan antara layanan pendidikan dan kemajuan Iptek yang mampu mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; berkembangnya usaha dan investasi dalam rangka peningkatan perekonomian nasional.

Penekanan prioritas pembangunan nasional tahun 2020 diharapkan mampu memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana

(30)

kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaan untuk mempertahankan nilai tambah dan daya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

Sejalan dengan rumusan telaah kebijakan nasional, Bappeda Kabupaten Klaten mempunyai peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Klaten yang mampu mendukung dan mengakselerasi ketercapaian tujuan pembangunan nasional melalui penyelarasan, sinkronisasi kebijakan-kebijakan yang tepat, perumusan program-program yang bermanfaat.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Klaten, maka dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah akan menjadi dasar arsitektur kinerja dalam kurun waktu sesuai periodesasi rencana strategis yang ditetapkan. Tujuan merupakan implementasi pernyataan misi tentang apa yang akan dicapai dan yang akan dihasilkan, sedangkan sasaran merupakan jabaran dari tujuan yang ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Keberhasilan sebuah tujuan akan sangat ditentukan dengan tercapainya sebuah sasaran.

Bappeda Kabupaten Klaten sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sehingga dalam kerangka dasar program kegiatan yang dilaksanakan Bappeda mendukung pelaksanaan misi ke-2 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih) serta misi ke-3 (Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal) dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.

Memperhatikan rencana strategis serta mendasari evaluasi kinerja pelayanan, ditetapkan tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel 3.1.

(31)

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran _KinerjaTarget

1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya konsistensi dokumen perencanaan pembangunandaerah Prosentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD 100 % Prosentase konsistensi program RKPD ke dalam APBD 100 % 2 Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah Meningkatnya kemanfaatan hasil Kelitbangan dan penerapan kebijakan inovasi Prosentasi Inovasi yang diterapkan 86,36 %

(32)

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Perumusan program dan kegiatan didasarkan pada dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Daerah, yang ditetapkan rumusan program dan kegiatan juga mendasari faktor analisa isu-isu strategis yang berkaitan dengan penyelenggaran tugas fungsi Perangkat Daerah yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan dalam upaya menangani permasalahan pembangunan daerah yang ada.

Tahapan perumusan yang dilakukan, salah satunya adalah perumusan program, dimana program merupakan himpunan kegiatan yang bersifat sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil (outcome) guna mencapai sasaran tertentu. Kemudian, dari rumusan program yang ada, dijabarkan ke dalam kegiatan yang bersifat operasional dan terukur untuk memperoleh keluaran (output) untuk mendukung pencapaian hasil yang diharapkan.

Dalam rumusannya, Bappeda Kabupaten Klaten merumuskan beberapa program yang terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu 1) program yang bersifat operasional dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan layanan dan 2) Program yang bersifat pokok dalam rangka melaksanakan tugas fungsi Perangkat Daerah. Pada tahun 2020, Bappeda Kabupaten Klaten merencanakan 8 (sembilan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan, sebagai berikut:

(A). Program yang bersifat operasional, antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi; a. Penyediaan jasa surat-menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; c. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

d. Penyediaan alat tulis kantor;

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

(33)

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

i. Penyediaan makanan dan minuman;

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah; l. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran; 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;

a. Pengadaan peralatan gedung kantor; b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor; e. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;

f. Pengadaan mebeleur;

(B). Program yang bersifat pokok tugas fungsi, yaitu:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

a. Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

b. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); c. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

d. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &PPAS);

e. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA &PPASP);

f. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD);

g. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana; 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; 3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;

a. Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;

(34)

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; a. Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Fisik dan Prasarana;

5. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; a. Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan;

b. Pelaporan Pembangunan Daerah; 6. Program Penelitian dan Pengembangan;

a. Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah;

b. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah; c. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

d. Penelitian Perspektif Masyarakat Terhadap Kualitas Pembangunan

Gambaran detail rumusan rencana program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan prakiraan maju Tahun 2021, disajikan dalam Tabel 4.1.