Besaran anggaran yang dibutuhkan berisikan
uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian target Sasaran yang ingin
dicapai dari rencana kerja Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya sumber daya aparatur yang
kompeten dan jujur;
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
melunasi kewajiban membayar pajak;
3. Meningkatkan kualitas pendaftaran, pendataan,
penetapan, pembukuan dan pelaporan serta
penagihan Pajak Daerah;
4. Tercapainya target peningkatan pendapatan
daerah dari sektor Pajak Daerah.
Renja Disyanjak 2014 13
BAB II EVALUASI KINERJA DINAS PELAYANAN PAJAK TAHUN 2013
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2013
Setelah diberlakukannya perubahan nomenklatur dinas yang
berlandaskan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun
2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah
pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang
terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP
Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP
Bandung Selatan.
Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan
pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan walikota tersebut,
susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung
di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas
Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan
Renja Disyanjak 2014 14
Meskipun terjadi perubahan nomenklatur dinas namun pada
tahun 2013 mengenai visi dan misinya tidak mengalami perubahan,
dan masih menjalankan visi dan misi dinas sebelumnya, dengan
mewujudkan Visi Dinas Pelayanan Pajak yaitu : “Profesional
Dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah, Prima Dalam
Pelayanan Menuju Kota Jasa Bermartabat ”, sebagai dasar arah
kebijakan dalam menjalankan program kegiatan pada tahun 2013.
Pada rencana kerja dinas untuk menjalankan program dan
kegiatan Tahun Anggaran 2014 pelaksanaan program dan
kegiatannya akan mengacu atau berlandaskan arah kebijakan pada
Visi dan Misi Dinas Pelayanan Pajak yang baru yaitu :
“Professional dan Prima dalam Pengelolaan Pajak Daerah
Menuju Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera”
Program Dinas Pendapatan Daerah yang menjadi Dinas
Pelayanan Pajak pada Tahun 2013 meliputi 6 (enam) program wajib
yaitu :
(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
(2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
(3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
(4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
(5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
(6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Renja Disyanjak 2014 15
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung pada tahun 2013 telah
melaksanakan 8 (delapan) kegiatan wajib yang termasuk ke dalam
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagai program utama yang tercantum dalam penetapan
kinerja utama. Namun bisa terjadi efisiensi disemua program dan
kegiatan pada Dinas Pelayanan Pajak, disebabkan adanya
perubahan nomenklatur dinas sehingga mengakibatkan
berubahnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan
perubahan SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan
adanya perubahan nomenklatur tersebut maka program dan
kegiatan mengalami hambatan sehingga terjadinya kemunduran
penjadwalan pelaksanaan terhadap masing-masing kegiatan
tersebut akan dianalisis sebagai berikut :
Renja Disyanjak 2014 16
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2013
Dinas Pendapatan Kota Bandung
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSENTASE KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME) PERMASALAHAN/ KETERANGAN SKPD/UNIT KERJA URUSAN
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5,609,654,000 4,492,067,738 80.077% Dispenda 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi 1,300,000,000 1,189,370,590 91.49%
Tersusunnya NKA tentang Pajak Daerah dan Raperda tentang Pajak Daerah sebanyak 1 dokumen, NKA tentang PBB sebanyak 1 dan
Raperda tentang PBB sebanyak 1 dokumen serta
Raperwal pajak: hotel,restoran,hiburan,parkir,re
klame,penerangan jalan, air tanah dan BPHTB sebanyak 8
dokumen
Tersedianya Perda tentang Pajak Daerah dan Perwal
tentang tata cara pemungutan pajak: hotel,restoran,hiburan,park
ir,reklame,penerangan jalan, air tanah dan BPHTB sebagai dasar pemungutan pajak daerah
Dispenda/ Disyanjak
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan
Daerah 885,000,000 633,941,210 71.63%
Terlaksananya Kegiatan Penginformasian tentang Pajak
Daerah kepada 750 WP, 1 Sistem tentang Verifikasi Pajak
Daerah dan 1 Sistem Hasil Konsultasi Desain Sistem
Pajak Daerah
Tersampaikannya informasi mengenai Pajak Daerah dan implementasi tentang verifikasi dan
desain sistem Pajak Daerah
Dispenda/ Disyanjak
3.
Peningkatan Sumber Pendapatan Daerah dengan
Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen 969,804,000 642,796,938 66.28%
Terpasangnya on line sistem
Renja Disyanjak 2014 17
NO PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) PERSENTASE KELUARAN (OUTPUT) HASIL (OUTCOME) PERMASALAHAN/ KETERANGAN SKPD/UNIT KERJA URUSAN
4.
Intensikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Melalui Penerimaan Pajak
Bukan Pajak Daerah 240,518,900 240,511,900 99%
Penginformasian tentang Peraturan Perundang-undangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak
Daerah
Aparat, Wajib Pajak dan masyarakat yang Memahami Peraturan Perundang-Undangan serta Rakor
dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah
Dispenda/ Disyanjak
5. Penyusunan Data Base Pajak Daerah 200,000,000 144,963,050 72.48%
Tersusunnya Data Base Pajak Daerah 1 Dokumen dan Kajian tentang cara Perhitungan Data
Potensi Pajak Daerah 1 Dokumen
Tersedianya Data Base Pajak Daerah dan Kajian tentang cara Perhitungan Data Potensi Pajak
Daerah
Dispenda/ Disyanjak
6. Bumi dan Bangunan Perkotaan Kajian/ Study Potensi Pajak
Pemkot Bandung (Banprov) 1,304,850,000 1,098,541,050 84.19%
Pendataan Potensi PBB sebanyak 1 Dokumen, Kajian
Potensi PBB sebanyak 1 Dokumen dan Sistem Informasi
PBB 1 Dokumen
Tersedianya Data Potensi PBB, Kajian Potensi PBB dan Sistem
Informasi PBB
Dispenda/ Disyanjak
7.
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Melalui Pengendalian Pengelolaan
Pajak Daerah 200,000,000 151,585,800 75.79%
Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan kepada wajib
pajak sebagai upaya optimalisasi pendapatan
Terlaksananya Evaluasi, Pemantauan, Pengawasan kepada
wajib pajak sebagai upaya optimalisasi pendapatan
Dispenda/ Disyanjak
8.
Intensikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Melalui Penerimaan Pajak
Bukan Pajak Daerah 509,481,100 390,357,200 76.62%
Penginformasian tentang Peraturan Perundang-undangan serta Rakor dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak
Daerah
Aparat, Wajib Pajak dan masyarakat yang Memahami Peraturan Perundang-Undangan serta Rakor
dan Evaluasi Pajak Bukan Pajak Daerah
Dispenda/ Disyanjak
Renja Disyanjak 2014 18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Pada Dinas Pelayanan Pajak
Kota Bandung
Setelah adanya perubahan nomenklatur pada Dinas yang
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun
2013 tanggal 07 Januari 2013 sebagai pengganti Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, maka dari itu berubah
pula nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Dinas
Pelayanan Pajak Kota Bandung disingkat DISYANJAK dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Unit Pelayanan Pajak (UPP) yang
terbagi di lima wilayah kerja yaitu : UPP Bandung Tengah, UPP
Bandung Utara, UPP Bandung Barat, UPP Bandung Timur, UPP
Bandung Selatan.
Sedangkan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan
pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung. Berdasarkan peraturan walikota tersebut,
susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung
berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung
di bidang Pendapatan Daerah. Sedangkan Tugas Pokok Dinas
Pelayanan Pajak adalah melaksanakan sebagian urusan
Renja Disyanjak 2014 19
Dalam melaksanakan tugas pokok dalam bidang
pendapatan, Dinas Pendapatan Kota Bandung berpedoman
kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang
termaksud, jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Kota
Bandung meliputi:
1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (mulai
dilaksanakan pada tahun 2013)
Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian urusan Daerah dibidang Pendapatan.
Dalam menjalan kan tugas pokok, Dinas Pendapatan Kota
Bandung mempunyai fungsi, sebagai berikut:
(1) Merumuskan kebijakan teknis pendapatan;
(2) Melaksanakan tugas teknis operasional pendapatan yang
meliputi perencanaan, pajak daerah, pajak bukan pajak
daerah dan pengendalian;
(3) Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan;
(4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Renja Disyanjak 2014 20
Keberhasilan kinerja Dinas Pendapatan Kota Bandung
dapat dilihat dari tercapainya Indikator Kinerja yang sesuai
dengan RPJMD tahun 2009-2013 yaitu Tercapainya Target
Pajak Daerah. Untuk tahun 2013, seperti yang tercantum dalam
tabel Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2013 di bawah
ini.
Tabel 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG
DARI TAHUN 2012 S.D. TAHUN 2013
Indikator Kinerja Utama
2012 2013
Target Realisasi Target Realisasi
Rata-rata peningkatan pajak daerah 1 Pajak Hotel 131.000.000.000 142.732.317.105 148.000.000.000 177.490.303.830 12,98% 24,35% 2 Pajak Restoran 88.500.000.000 97.356.787.188 102.000.000.000 118.700.322.856 15,25% 21,92% 3 Pajak Hiburan 33.000.000.000 34.553.186.144 35.500.000.000 37.767.188.531 7,58% 9,30% 4 Pajak Reklame 15.500.000.000 18.575.238.358 18.500.000.000 17.603.910.300 19,35% -5,23% 5 PPJU 114.000.000.000 118.646.202.927 121.500.000.000 135.297.036.036 6,58% 14,03% 6 Pajak Parkir 7.000.000.000 7.135.692.799 7.500.000.000 7.796.908.376 7,14% 9,27% 7 PBB 0 0 277.000.000.000 280.104.269.023 8 BPHTB 335.000.000.000 398.574.514.052 350.000.000.000 415.761.410.854 4,48% 4,31%
9 Pajak Air Tanah 3.000.000.000 3.471.181.769 3.000.000.000 3.566.097.210
0,00% 2,73%
Jumlah 727.000.000.000 821.045.120.342 1.063.000.000.000 1.194.087.447.016 Peningkatan Pajak Daerah dari Tahun Sebelumnya 46,22% 45,44%
Renja Disyanjak 2014 21
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pelayanan Pajak
Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan
Daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber penerimaan
daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam
koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku
termasuk pajak daerah oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung sebagai lembaga teknis penghasil PAD dalam bidang
pajak daerah.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 294 Tahun 2013
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang diimplementasikan
melalui Visi dan Misi Dinas, dengan dilandasai oleh isu penting
penyeleggaraan tugas dalam sasaran yang merupakan
penjabaran dari tujuan dalam Rencana Strategis Dinas
Pelayanan Pajak, hal tersebut merupakan suatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota
Bandung dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang terbagi dalam
kurun waktu tahunan sesuai penentuan APBD.
Renja Disyanjak 2014 22
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Dinas Pelayanan
Pajak Kota Bandung dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :
1. Belum sempurnanya regulasi (Peraturan
Perundang-undangan) terkait dengan Perpajakan, khususnya untuk
Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah).
2. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban untuk membayar pajak.
3. Kurangnya kenyamanan dan kemudahan pengguna layanan
yang berdampak pada tingkat kepuasan pengguna layanan,
dalam hal ini khususnya fasilitas atau sarana dan prasarana
pelayanan perpajakan.
4. Belum adanya sistem yang mendorong akuntabilitas dan
transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan
manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan.
Khususnya pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi
dan Teknologi (IT).
5. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM
Pelayanan Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.
6. Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah
dengan Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam
Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan Pajak, terdapat faktor-faktor
penghambat dan pendorong atas pelayanan yang diberikan yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor penghambat dan faktor
pendorong yang dimiliki oleh Dinas Pelayanan Pajak
Renja Disyanjak 2014 23
Faktor Penghambat:
1. Kualitas dan penempatan SDM
· Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam
bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;
· Belum adanya KPI ("Key Performance Indicators") untuk
Analisis Beban Kerja (ABK) masing-masing personal;
2. Sarana dan prasarana
· Kapasitas dan lay out gedung kantor Dinas Pelayanan
Pajak belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan
yang optimum dan terpusat, dengan terpisahnya lokasi
Kantor Sekretariat dengan Kantor Pelayanan PBB;
· Gedung UPP masih pinjam tempat atau menyewa, sehingga
belum berfungsi secara optimal;
3. Belum adanya regulasi yang sesuai dengan peraturan,
perundang-undangan dan Perwal yang disesuaikan kondisi yang
ada/terkini;
4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terhadap pajak daerah
masih kurang;
5. Pengelolaan piutang belum optimal;
6. Lemahnya koordinasi unit kerja terkait;
7. Kurangnya pemahaman Pendapatan Asli Daerah dari wajib pajak
atau masyarakat sehingga belum akuratnya data potensi pajak
daerah untuk menentukan target penerimaan PAD dari sektor
pajak daerah;
Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna
tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi sehingga
dapat diselesaikannya permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu
Faktor Pendorong
1. Adanya Political Will dari Kepala Daerah;
2. Pertumbuhan wisata dan pelaku usaha wisata yang tinggi;
3. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan
jumlah petugas pajak yang memadai;
4. Adanya potensi pajak masih besar;
5. Disusunnya regulasi peraturan pajak;
6. Pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari Pusat dan
Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;
Renja Disyanjak 2014 24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kota Bandung
Nama SKPD : Dinas Pelayanan Pajak
Rancangan Awal DPK Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 12,355,200,000,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 12,355,200,000,00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya sarana jasa
surat menyurat Lancarnya jasa Surat Menyurat 100,000,000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Disyanjak Kota Bandung
Tersampaikannya surat menyurat kepada wajib pajak PBB, Wajib Pajak Reklame dan Wajib Pajak Air Tanah
Terkendalinya Target Pajak Daerah 300,000,000,00 Program/kegiatan Baru yang menunjang Pelayanan Administrasi Wajib Pajak
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Sarana Komunikasi, Air dan
Listrk di Disyanjak 250,000,000.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Sarana Komunikasi, Air dan Listrk sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lancarnya Sarana Komunikasi, Air dan
Listrk di Disyanjak 250,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 3 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya PAD Kota
Bandung 253,600,000.00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Ruangan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya PAD Kota
Bandung 253,600,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Disyanjak Kota Bandung Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK
Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK 750,000,000.00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Disyanjak Kota Bandung Terpenuhinya Jasa Service Suku Cadang, BBM, pelumas dan Jasa STNK
Kendaraan yang layak jalan setelah service, suku cadang, BBM, Pelumas dan Jasa STNK
750,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Rancangan Awal DPK Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No.
Program / Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
Program /
Renja Disyanjak 2014 25
Kegiatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak 302,800,000.00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Terjaganya kebersihan linkungan Kantor Dinas Pelayanan Pajak 302,800,000.00 Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan
6 Penyediaan alat tulis kantor Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak
1,000,000,000.00 Penyediaan alat tulis kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Alat Tulis Kantor Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayananan kegiatan Kantor Dinas Pelayanan Pajak 1,000,000,000.00 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak 1,250,000,000.00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Cetakan sebagai sarana administrasi Perkantoran Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak 1,250,000,000.00 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Instalasi Listrik dan Peralatan listrik di Disyanjak Lancarnya Pelayanan Kantor Disyanjak 504,400,000.00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Instalasi Listrik dan Peralatan listrik di Disyanjak
Lancarnya Pelayanan
Kantor Disyanjak 504,400,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Disyanjak 5,436,,775,000.00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disyanjak Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Kantor Disyanjak 5,436,,775,000.00 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
10 Penyediaan peralatan rumah tangga Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpeliharanya kebersihan Kantor di Disyanjak 355,400,000.00 Penyediaan peralatan rumah tangga Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Disyanjak sebagai Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpeliharanya kebersihan Kantor di Disyanjak 355,400,000.00 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)
Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Disyanjak Kota Bandung 200,000,000.00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Bahan Bacaan Disyanjak (Surat Kabar dan Koran)
Meningkatnya Wawasan pengetahuan aparat Disyanjak Kota Bandung 200,000,000.00 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Rancangan Awal DPK Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
Renja Disyanjak 2014 26
12 Penyediaan makanan dan minuman
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya makanan dan minuman serta
gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat
Lancarnya pelayanan makanan dan minuman untuk aparatur, wajib pajak dan Instalasi lain
317,500,000.00 Penyediaan makanan dan minuman Disyanjak Kota Bandung Tersedianya makanan dan minuman serta gedung/tempat/ruang pertemuan untuk rapat
Lancarnya pelayanan makanan dan minuman untuk aparatur, wajib pajak dan Instalasi lain
317,500,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi lain
Tersedianya data penunjang untuk tercapainya target PAD Disyanjak
400,000,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi lain Tersedianya data penunjang untuk tercapainya target PAD Disyanjak
400,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 14 Penyediaan Jasa Pengamanan
Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa
pengamanan Kantor Terjaganya keamanan Kantor Disyanjak 201,600,000.00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya jasa
pengamanan Kantor Terjaganya keamanan Kantor Disyanjak 201,600,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,354,800,000.00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 8,354,800,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Disyanjak Kota Bandung Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya kinerja aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam meningkatkan PAD 5,610,400,000.00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Disyanjak Kota Bandung Lancarnya operasional Dinas Pelayanan Pajak
Lancarnya kinerja aparat Dinas Pelayanan Pajak dalam
meningkatkan PAD
5,610,400,000.00
Program/kegiatan baru yang perlu untuk dilaksanakan 16 Pengadaan Mebeulair Disyanjak Kota
Bandung
Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor
Tertatanya ruang kantor
Disyanjak 500,000,000.00 Pengadaan Mebeulair
Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Meubeulair Penunjang Pelayanan operasional kantor
Tertatanya ruang kantor
Disyanjak 500,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disyanjak Kota Bandung Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak Terlaksananya pemeliharaan gedung Disyanjak Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak 1.035,000,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disyanjak Kota Bandung Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
Terlaksananya pemeliharaan gedung Disyanjak Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak 1.035,000,000.00 Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Rancangan Awal DPK Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting No. Program /
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
Program /
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 18 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Disyanjak Kota Bandung Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Tersedianya penunjang kelancaran Pelayanan Kantor 305,200,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Disyanjak Kota Bandung Terpeliharanya peralatan dan Perlengkapan Kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada Sistem Komputer
Tersedianya penunjang kelancaran Pelayanan
Kantor 305,200,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
Renja Disyanjak 2014 27
Komputer
19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair Disyanjak Kota Bandung
Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
Lancarnya kegiatan Kantor Disyanjak dan
Kantor UPP 204,200,000.00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair Disyanjak Kota Bandung Terpeliharanya Meubeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
Lancarnya kegiatan Kantor Disyanjak dan
Kantor UPP 204,200,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 20 Rehabilitasi sedang/berat gedung
Kantor
Disyanjak Kota Bandung
Tersedianya Ruangan Kantor yang Memadai
Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pelayanan Pajak 700,000,000.00 Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Ruangan Kantor yang Memadai
Meningkatnya kinerja Aparatur Dinas Pelayanan
Pajak 700,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan
III Program peningkatan disiplin aparatur 608,000,000.00 Program peningkatan
disiplin aparatur 608,000,000.00
Program/kegiatan masih perlu untuk dilaksanakan 21 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Terpenuhinya disiplin aparat Dinas Pelayanan
Pajak 608,000,000.00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Disyanjak Kota Bandung Tersedianya Pakaian