5
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen
penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan
mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya disusun
dengan melakukan pendekatan terhadap indikator baik secara kualitatif maupun
kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut
dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap kegiatan selesai dilaksanakan.
Pada Tahun 2017 sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Palangka Raya adalah Meningkatnya Kualitas Aksesbilitas Wilayah
dan Pengendali Banjir, dengan hasil capaian semuanya masuk dalam kategori
“sangat berhasil”. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari
capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya
manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
Adapun indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palangka Raya untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2017
sesuai dengan sasaran yang ditetapkan yaitu :
1. Tersedianya Administrasi Perkantoran
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Terpeliharanya Jalan dan Jembatan
7. Meningkatnya Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong
8. Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
9. Meningkatnya Pengendalian Banjir
10. Tersedianya Perencanaan Tata Ruang
11. Meningkatnya pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
Capaian kinerja program dan kegiatan Tahun 2017 serta perkiraan capaian
kinerja program dan kegiatan Tahun 2018, dapat dilihat pada Tabel 2.1.
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALANGKA RAYA Lembar : 1
Target Kinerja Realisasi Target Target Program Urusan/Bidang Urusan Indikator Capaian Prog. Kinerja Hasil dan Kegiatan
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program (Renstra Program dan Target Renja Realisasi Tingkat Renja SKPD Realisasi Capaian Tingk. Capaian Program/Kegiatan (Outcomes) Perangkat Keluaran Kegiatan SKPD Renja SKPD Realisasi Tahun 2018 Prog. dan Kegiatan Realisasi
Kegiatan (Output) Daerah) s/d Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2017 (%) (Tahun n-1) s/d tahun berjalan Target
Tahun 2018 (Tahun n-1) Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 03 1 03 01 Program Pelayanan Administrasi Jumlah Pelayanan Administrasi 60 24 12 12 100 12 48 80
Perkantoran Perkantoran (bulan)
1 03 1 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai yang tersedia 3.424 2.049 800 800 100 575 3.424 100 (lembar)
1 03 1 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah dana untuk telpon dan 214 144 36 34 94 36 214 100 Sumber Daya Air dan Listrik listrik (rekening)
1 03 1 03 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan yang berijin 91 60 17 16 94 15 91 100 Pemeliharaan dan Perizinan dan perawatan (unit)
Kendaraan Dinas/Operasional
1 03 1 03 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah pegawai menerima 605 352 120 118 98 135 605 100 Keuangan honorarium (orang)
1 03 1 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah jenis untuk kebersihan 113 77 20 20 100 16 113 100
Kantor gedung kantor
1 03 1 03 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Jumlah service perbaikan 29 20 5 5 100 4 29 100
Peralatan Kantor peralatan kerja
1 03 1 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia (jenis) 293 210 52 43 83 40 293 100
1 03 1 03 01 01 11 Penyedian Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak dan 24 16 4 4 100 4 24 100
Penggandaan penggandaan (triwulan)
1 03 1 03 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen listrik 1.095 570 180 180 100 345 1.095 100 Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia (buah)
Kantor
1 03 1 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah jenis surat kabar lokal dan 21 13 4 4 100 4 21 100 Peraturan Perundang-Undangan nasional
1 03 1 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi ke luar 275 175 50 50 100 50 275 100 Konsultasi ke Luar Daerah daerah (orang)
1 03 1 03 01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Jumlah koordinasi ke dalam 315 175 70 70 100 70 315 100 Konsultasi Dalam Daerah daerah (orang)
1 03 1 03 01 01 21 Penyediaan Jasa Event Palangka Jumlah stand pameran (unit) 5 3 1 1 100 1 5 100 Fair
1 03 1 03 01 01 22 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah laporan (dokumen) 4 2 1 1 100 1 4 100
T A B E L 2. 1 .
1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2018 KOTA PALANGKA RAYA
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun n-2)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Kode
Lembar : 2
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 03 1 03 01 02 Program Peningkatan Sarana Jumlah peningkatan sarana 60 24 12 12 100 12 48 80
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur (bulan)
1 03 1 03 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor (buah) 1 0,35 0,35 0,35 100 0,30 1 100
1 03 1 03 01 02 144 Pemeliharaan Ringan Rutin/ Jumlah pemeliharaan halaman 6 4 1 1 100 1 6 100
Berkala Halaman Kantor kantor (lokasi)
1 03 1 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Jumlah peningkatan kapasitas 137 89 24 24 100 24 137 78
Sumber Daya Aparatur SDM (orang)
1 03 1 03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai ikut pendidikan 24 16 4 4 100 4 24 100
Formal (orang)
1 03 1 03 01 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah pegawai bintek/sertfikasi 113 73 20 20 100 20 113 100 Peraturan Perundang-Undangan (orang
1 03 1 03 01 06 Progam Peningkatan Pengembangan Jumlah laporan capaian 274 195 39 39 100 40 274 81 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja kinerja dan keuangan
dan Keuangan
1 03 1 03 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah laporan keuangan 126 90 18 18 100 18 126 100 1 03 1 03 01 06 32 Penyusunan Laporan Kinerja dan Jumlah laporan kegiatan 105 75 15 15 100 15 105 100
Pelaksanaan Kegiatan
1 03 1 03 01 06 33 Penyusunan Perencanaan Jumlah dokumen program 43 30 6 6 100 7 43 100
Program Kerja SKPD kerja 1 03 1 03 01 15 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1 03 1 03 01 15 03 Pembangunan Jalan Proporsi panjang jaringan jalan 58 52 3 3 100 3 58 100
dalam kondisi baik (%)
1 03 1 03 01 15 14 Kajian Pengembangan Teknik dan Jumlah dokumen 6 2 2 2 100 2 6 100
Infrastruktur
1 03 1 03 01 15 15 Bimtek Aparatur dan Pelatihan Jumlah laporan 9 3 3 3 100 3 9 100
Keterampilan Tenaga Kerja Konstruksi
1 03 1 03 01 15 16 Pembinaan, Pengawasan & Penilaian Jumlah laporan 12 6 3 3 100 3 12 100
Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
1 03 1 03 01 15 17 Rekomendasi Usaha Jasa Konstruksi Jumlah laporan rekomendasi 78 52 13 13 100 13 78 100
1 03 1 03 01 15 18 Penyusunan dan Pengumpulan Jumlah dokumen 22 16 4 4 100 2 22 100
Harga Satuan Upah dan Bahan
1 03 1 03 01 15 19 Peningkatan Jalan (DAU) Panjang jalan dilalui roda 4 13 5 5 5 100 3 13 100
1 03 1 03 01 15 22 Peningkatan Jalan (DAK) Panjang jalan kota dalam kondisi 316 307 5 5 100 4 316 100 baik (Km)
Lembar : 3
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 03 1 03 01 16 Progam Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
1 03 1 03 01 16 03 Pembangunan Saluran Drainase Primer Drainase dalam kondisi baik (Km) 1.729 1.679 26 26 100 25 1.730 100 dan Sekunder
1 03 1 03 01 16 05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Panjang saluran drainase yang 30 15 5 5 100 10 30 100 Drainase Kota (Swakelola) dipelihara (Km)
1 03 1 03 01 18 Progam Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1 03 1 03 01 18 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Rasio kerusakan jalan per tahun 20 12 4 4 100 4,00 20,00 100 1 03 1 03 01 18 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Panjang jalan yang dipelihara 38,20 33,455 3,205 3,205 100 1,5 38,2 100
Jalan (Swakelola) (Km) 1 03 1 03 01 23 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1 03 1 03 01 23 04 Pengadaan Alat Berat Jumlah alat berat (unit) 14 10 2 2 100 2 14 100
1 03 1 03 01 23 06 Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan Jumlah alat ukur 5 0 0 0 0 5 5 100
Laboratorium Kebinamargaan
1 03 1 03 01 23 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jumlah pemeliharaan 13 7 1 1 100 5 13 100
Alat-alat Berat alat-alat berat (paket)
1 03 1 03 01 23 14 Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Jumlah alat berat (unit) 8 0 4 4 100 4 8 100 Alat Berat dan Pengujian Konstruksi
1 03 1 03 01 23 15 Penyusunan PERDA Pengelolaan Jumlah PERDA 1 0 1 1 100 0 1 100
Laboratorium Pengujian Mutu 1 03 1 03 01 24 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
1 03 1 03 01 24 18 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Panjang pemeliharaan jaringan 2.910 2.810 100 100 100 0 2.910 100 Yang Telah Dibangun (Swakelola) irigasi (Ha)
1 03 1 03 01 24 19 Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Luas irigasi kota dalam kondisi 4.250 3.750 500 500 100 0 4.250 100 Reklamasi Rawa baik (Ha)
1 03 1 03 01 24 20 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Panjang pemeliharaan jaringan 2.370 2.140 230 230 100 0 2.370 100 Reklamasi Rawa (DAK) reklamasi rawa (Ha)
Lembar : 4
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 03 1 03 01 24 21 Perencanaan Teknis Bidang-bidang Jumlah dokumen perencanaan 27 18 6 6 100 3 27 100 Drainase dan Irigasi (dokumen)
1 03 1 03 01 24 26 Monitoring dan Evaluasi Hasil Pekerjaan Jumlah dokumen evaluasi 6 0 6 6 100 0 6 100 Bidang Sumber Daya Air
1 03 1 03 01 28 Program Pengendalian Banjir
1 03 1 03 01 28 12 Pemeliharaan Saluran Pengendali Panjang pemeliharaan saluran 15 10 2 2 100 3 15 100 Banjir (Swakelola) pengendali banjir (Km)
1 03 1 03 01 28 13 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Panjang pengendali banjir 39 33 7 6 86 0 39 100 Pengendali Banjir kondisi baik (Km)
1 03 1 03 01 31 Program Perencanaan Tata Ruang
1 03 1 03 01 31 12 Pelatihan Aparat dalam Perencanaan Tata Jumlah Pelatihan 1 0 0 0 0 1 1 100
Ruang
1 03 1 03 01 31 18 Pengelolaan Penerbitan Site Plan Jumlah Laporan 4 0 4 0 0 4 4 100
1 03 1 03 01 28 26 Monitoring, Pemantauan dan Pelaporan Jumlah Laporan 4 0 3 3 100 1 4 100
Pemanfaatan Struktur Ruang dan Pola Ruang
1 03 1 03 01 28 30 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100
(SIMTARU)
1 03 1 03 01 28 31 Pembuatan dan Penyusunan Peta Topografi Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100
Dasar Sungai Kota Palangka Raya
1 03 1 03 01 28 32 Pembuatan Peta-Peta Penunjang Penataan Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100
Ruang
1 03 1 03 01 28 33 Pengadaan Alat Laboratorium Penataan Jumlah Laporan 2 0 1 1 100 1 2 100
Ruang
1 03 1 03 01 37 Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan
1 03 1 03 01 37 1 Perencanaan Teknis Bidang Pengembangan Jumlah Laporan 6 0 3 3 100 5 6 100
Kawasan Permukiman
10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Palangka Raya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :
1. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dengan target 55% dan terealisasi
sebesar 55,16%, karena dokumen perencanaan telah dibuat di tahun
anggaran sebelumnya sehingga pekerjaan fisik yang dikerjakan lebih
terencana dengan matang.
2. Panjang jalan dilalui roda 4 dengan target 5 Km dan terealisasi sebesar 5,633
Km, karena jalan yang dibangun banyak yang dapat dilalui roda 4.
3. Panjang jalan kota dalam kondisi baik dengan target 311 dan terealisasi
sebesar 502,919.
4. Jumlah jembatan dengan target 1 dan terealisasi sebesar 1, karena anggaran
yang tersedia sesuai dengan target rencana.
5. Rasio kerusakan jalan dengan target 44 dan terealiasi sebesar 44,84, tidak
mencapai target hanya sebesar 98,21%. Hal ini disebabkan penanganan jalan
hanya sepanjang 18 Km, sehingga banyak jalan kondisi tidak mantap.
6. Drainase dalam kondisi baik untuk mengatasi banjir dengan target 50 dan
terealisasi sebesar 49,735 hampir mencapai target sebesar 99,47%, karena
anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan target rencana sehingga masih
banyak drainase yang belum tertangani.
7. Luas irigasi kota dalam kondisi baik dengan target 3.950 dan terealisasi
sebesar 4.473 melampaui target sebesar 113,34%. Capaian kinerja dapat
melebihi target dikarenakan adanya kenaikan anggaran DAK untuk program
yang mendukung sasaran tersebut dan dokumen perencanaan telah dibuat di
tahun anggaran sebelumnya, sehingga pekerjaan fisik yang dikerjakan lebih
terencana dengan matang.
8. Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik dengan target 41 dan terealisasi
sebesar 41,10 melampaui target sebesar 100,24%. Keberhasilan capaian
kinerja karena adanya kenaikan pagu anggaran, untuk mendukung sasaran
tersebut melalui kegiatan pemeliharaan dan pembangunan saluran pengendali
banjir.
9. Jumlah dokumen hasil survey dan pemetaan dengan target 1 dan terealiasi
sebesar 1 mencapai target sebesar 100%.
11
Disamping Indikator Kinerja Utama (IKU), kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya dapat dilihat beberapa indikator
kinerja yaitu :
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
Persentase sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Persentase kapasitas sumber daya aparatur
Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan aturan
yang berlaku dan tepat waktu
Persentase pengadaan alat berat
Persentase pemeliharaan alat berat
Persentase kajian pengembangan teknik dan infrastruktur
Persentase penyusunan harga satuan upah dan bahan
Persentase perencanaan pengembangan kawasan permukiman
Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
ditunjukkan pada tingkat capaian kinerja, dapat dilihat pada Tabel 2.2.
SPM/Standar
Nasional Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 2020 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 2020
(thn -1) (thn n) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1)
(1) (2) (3) (4) (8) (9) (9) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Proporsi panjang jalan dalam
kondisi baik
6
Panjang pengendali banjir dalam
kondisi baik (Km)
Jumlah dokumen hasil survey dan
pemetaan
KOTA PALANGKA RAYA
1
1 1 1 1
4
60
311 316 510 520 502,919 520
59
52
42
1
TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
No Indikator IKK
Target Renstra SKPD Realiasi Capaian Proyeksi
Cat. Analisis
1 1
55
41 40 44,84 41
3.950 4.750 85,2 85,4 4.473
60 55,16
510
58 59
1 1
53 49,735 52
85,2
41,10 61,6 61,7
Luas irigasi dalam kondisi baik (Ha)
9 1
40
53
1 1 1
5 Rasio kerusakan jalan per tahun
Drainase dalam kondisi baik (km) 50 51
44
7
1
85,4
5 5
2 Panjang jalan dilalui roda 4 (Km)
Jumlah jembatan (Buah)
5 5 5 5 5,633
Panjang jalan kota dalam kondisi baik
(Km)
3
13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Setiap perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering
mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap menjaga
keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan yang
sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Palangka Raya adalah sebagai berikut :
1. Banyaknya ruas jalan kota yang masih kondisinya rusak/rusak berat
2. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan/jembatan pada semua
kecamatan
3. Buruknya sistem drainase perkotaan
4. Adanya peraturan-peraturan tentang kelembagaan khususnya mengenai tugas
pokok dan fungsi yang belum optimal
5. Pelayanan pemberdayaan peralatan dan pengujian yang masih kurang
6. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima urusan pekerjaan umum.
Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan
pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Adapun peluang dalam
mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :
1. Revitalisasi dan optimalisasi tuga pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi
Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sesuai dengan
bidang pekerjaan.
2. Banyaknya diklat-diklat teknis yang diadakan pada tingkat pusat, provinsi
maupun pemerintah daerah sendiri.
3. Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang peningkatan infrastruktur dengan
alokasi penganggaran yang memadai.
4. Adanya peran aktif masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan progran dan kegiatan
berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian
target Renstra SOPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SOPD, dengan arahan
kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap SOPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review
terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3.
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100 3.895.050.000,00 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan 100 3.895.050.000,00 Perkantoran administrasi perkantoran Perkantoran administrasi perkantoran
01 Penyedia Jasa Surat DPUPR Jumlah materai yang 575 3.000.000 01 Penyedia Jasa Surat DPUPR Jumlah materai yang 575 3.000.000 Menyurat tersedia (lembar) Menyurat tersedia (lembar)
02 Penyedia Jasa Komunikasi, DPUPR Jumlah dana utk telpon 36 251.200.000 02 Penyedia Jasa Komunikasi, DPUPR Jumlah dana utk telpon 36 251.200.000 Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik (rekening) Sumber Daya Air dan Listrik dan listrik (rekening)
06 Penyedia Jasa Pemeliharaan DPUPR Jumlah kendaraan yang 15 175.000.000 06 Penyedia Jasa Pemeliharaan DPUPR Jumlah kendaraan yang 15 175.000.000 dan Perizinan Kendaraan berijin dan perawatan dan Perizinan Kendaraan berijin dan perawatan
Dinas/Operasional (unit) Dinas/Operasional (unit)
07 Penyedia Jasa Administrasi DPUPR Jumlah pegawai yang 135 2.375.000.000 07 Penyedia Jasa Administrasi DPUPR Jumlah pegawai yang 135 2.375.000.000 Keuangan menerima honorarium Keuangan menerima honorarium
08 Penyedia Jasa Kebersihan DPUPR Jumlah jenis untuk 16 15.000.000 08 Penyedia Jasa Kebersihan DPUPR Jumlah jenis untuk 16 15.000.000 Kantor kebersihan gedung kntr Kantor kebersihan gedung kntr
09 Penyedia Jasa Perbaikan DPUPR Jenis service perbaikan 4 25.000.000 09 Penyedia Jasa Perbaikan DPUPR Jenis service perbaikan 4 25.000.000 Peralatan Kerja peralatan kerja Peralatan Kerja peralatan kerja
10 Penyedia Alat Tulis Kantor DPUPR Jumlah ATK yang 37 71.850.000 10 Penyedia Alat Tulis Kantor DPUPR Jumlah ATK yang 37 71.850.000 tersedia (jenis) tersedia (jenis)
11 Penyediaan Barang Cetakan DPUPR Jumlah barang cetakan dan 4 49.000.000 11 Penyediaan Barang Cetakan DPUPR Jumlah barang cetakan dan 4 49.000.000 dan Penggandaan penggandaan (triwulan) dan Penggandaan penggandaan (triwulan)
12 Penyedia Komponen DPUPR Jumlah komponen 345 15.000.000 12 Penyedia Komponen DPUPR Jumlah komponen 345 15.000.000 Instalasi Listrik/penerangan listrik yang tersedia (buah) Instalasi Listrik/penerangan listrik yang tersedia (buah)
Bangunan Kantor Bangunan Kantor
15 Penyedia Bahan Bacaan DPUPR Jumlah jenis surat kabar 4 50.000.000 15 Penyedia Bahan Bacaan DPUPR Jumlah jenis surat kabar 4 50.000.000 dan Peraturan Perundang- lokal dan nasional (jenis) dan Peraturan Perundang- lokal dan nasional (jenis)
undangan undangan
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Luar Daerah Jumlah koordinasi ke luar 75 625.000.000 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Luar Daerah Jumlah koordinasi ke luar 75 625.000.000 Konsultasi ke Luar Daerah daerah (orang) Konsultasi ke Luar Daerah daerah (orang)
19 Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah Jumlah koordinasi 70 50.000.000 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Dalam Daerah Jumlah koordinasi 70 50.000.000 Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah (orang) Konsultasi Dalam Daerah dalam daerah (orang)
20 Penyediaan Jasa Event Kota P. Raya Jumlah stand pameran 1 100.000.000 20 Penyediaan Jasa Event Kota P. Raya Jumlah stand pameran 1 100.000.000 Palangka Fair (kegiatan) Palangka Fair (kegiatan)
21 Inventarisasi Barang DPUPR Jumlah laporan (dokumen) 1 90.000.000 21 Inventarisasi Barang DPUPR Jumlah laporan (dokumen) 1 90.000.000 Milik Daerah Milik Daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan 100 2.860.450.000 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan 100 3.030.450.000 Prasarana Aparatur prasarana aparatur Prasarana Aparatur prasarana aparatur
03 Penataan Halaman dan Taman Kantor DPUPR Jumlah penataan (lokasi) 1 600.450.000 03 Penataan Halaman dan Taman Kantor DPUPR Jumlah penataan (lokasi) 1 770.450.000 04 Pembangunan Laboratorium DPUPR Luas bangunan lab 600 500.000.000 04 Pembangunan Laboratorium DPUPR Luas bangunan lab 600 500.000.000
Pengujian Konstruksi pengujian (M2) Pengujian Konstruksi pengujian (M2)
Rancangan Awal RKPD
Lokasi Indikator Kinerja Lokasi
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
TABEL 2.3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KOTA PALANGKA RAYA
No Catatan
Penting Target
Capaian
(2)
Hasil Analisis Kebutuhan Program/Kegiatan
(7)
Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 05 Pembangunan Work Shop DPUPR Luas bangunan (M2) 600 500.000.000 05 Pembangunan Work Shop DPUPR Luas bangunan (M2) 600 500.000.000
Alat Berat Alat Berat
06 Pembangunan Gudang Material DPUPR Jumlah bangunan (unit) 1 400.000.000 06 Pembangunan Gudang Material DPUPR Jumlah bangunan (unit) 1 400.000.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung DPUPR Jumlah AC (buah) 25 250.000.000 09 Pengadaan Peralatan Gedung DPUPR Jumlah AC (buah) 25 250.000.000
Kantor Kantor
10 Pengadaan Mebeleur DPUPR Jumlah mebeleur (buah) 335 400.000.000 10 Pengadaan Mebeleur DPUPR Jumlah mebeleur (buah) 335 400.000.000 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPUPR Jumlah pemeliharaan 1 40.000.000 45 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung DPUPR Jumlah pemeliharaan 1 40.000.000
Kantor (lokasi) Kantor (lokasi)
46 Pembangunan Laboratorium Tata Ruang DPUPR Luas bangunan lab 1 170.000.000 46 Pembangunan Laboratorium Tata Ruang DPUPR Luas bangunan lab 1 170.000.000
3 Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin 100 75.000.000 Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin 100 75.000.000
Aparatur aparatur Aparatur aparatur
05 Pengadaan Pakaian Khusus DPUPR Jumlah pakaian untuk 135 75.000.000 05 Pengadaan Pakaian Khusus DPUPR Jumlah pakaian untuk 135 75.000.000 Hari-hari Tertentu pegawai (orang) Hari-hari Tertentu pegawai (orang)
4 Progam Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan 100 140.000.000 Progam Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan 100 140.000.000 Sumber Daya Aparatur kapasitas aparatur Sumber Daya Aparatur kapasitas aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Jumlah pegawai ikut 2 75.000.000 01 Pendidikan dan Pelatihan Dalam dan Jumlah pegawai ikut 2 75.000.000 Formal luar daerah pendidikan (orang) Formal luar daerah pendidikan (orang)
03 Bimbingan Teknis Implementasi Dalam dan Jumlah pegawai ikut 20 65.000.000 03 Bimbingan Teknis Implementasi Dalam dan Jumlah pegawai ikut 20 65.000.000 Peraturan Perundang-Undangan luar daerah bintek (orang) Peraturan Perundang-Undangan luar daerah bintek (orang)
5 Progam Peningkatan Persentase pelaporan 100 29.500.000 Progam Peningkatan Persentase pelaporan 100 29.500.000 Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan Pengembangan Sistem Pelaporan kinerja dan keuangan
Capaian Kinerja dan Keuangan Capaian Kinerja dan Keuangan
06 Penyusunan Laporan Keuangan DPUPR Jumlah laporan 18 8.000.000 06 Penyusunan Laporan Keuangan DPUPR Jumlah laporan 18 8.000.000 07 Penyusunan Laporan Kinerja DPUPR Jumlah laporan 15 10.000.000 07 Penyusunan Laporan Kinerja DPUPR Jumlah laporan 15 10.000.000
dan Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaksanaan Kegiatan
08 Penyusunan Perencanaan DPUPR Jumlah dokumen 5 11.500.000 08 Penyusunan Perencanaan DPUPR Jumlah dokumen 5 11.500.000 Program Kerja SKPD Program Kerja SKPD
6 Program Pembangunan Jalan Persentase pembangunan 58 24.007.486.061 Program Pembangunan Jalan Persentase pembangunan 58 24.007.486.061
dan Jembatan jalan dan Jembatan jalan
03 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 5 2.198.000.000 03 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Proporsi panjang jaringan 58 2.198.000.000 (Km) jalan dalam kondisi baik (%)
05 Pembuatan Jembatan Kota P. Raya Jembatan yang dibangun 1 100.000.000 05 Pembuatan Jembatan Kota P. Raya Jumlah jembatan (buah) 1 100.000.000 04 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 150 200.000.000 04 Pembangunan Jalan Kota P. Raya Jalan lingkungan kondisi 150 200.000.000
Lingkungan Permukiman (Meter) Lingkungan Permukiman baik (Meter)
06 Peningkatan Jalan (DAK) Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 8 16.976.000.000 06 Peningkatan Jalan (DAK) Kota P. Raya Panjang jalan kota dalam 8 16.976.000.000 (Km) kondisi baik (Km)
07 Peningkatan Jalan (DAU) Kota P. Raya Panjang jalan yang dibangun 5 2.783.486.061 07 Peningkatan Jalan (DAU) Kota P. Raya Panjang jalan dilalui 5 2.783.486.061
(Km) roda 4 (Km)
08 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 3 300.000.000 08 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 3 300.000.000 Bidang Kebinamargaan perencanaan Bidang Kebinamargaan perencanaan
09 Pembangunan Semenisasi Jalan Kota P. Raya Panjang semenisasi yang 150 200.000.000 09 Pembangunan Semenisasi Jalan Kota P. Raya Panjang semenisasi yang 150 200.000.000 Lingkungan dibangun (Meter) Lingkungan dibangun (Meter)
10 Pembangunan Jembatan Titian Kota P. Raya Panjang jembatan titian (M) 300 250.000.000 10 Pembangunan Jembatan Titian Kota P. Raya Panjang jembatan titian (M) 300 250.000.000 11 Rekomendasi Usaha Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan penerbitan 13 40.000.000 11 Rekomendasi Usaha Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan penerbitan 13 40.000.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 12 Penyusunan dan Pengumpulan Kota P. Raya Jumlah buku harga satuan 2 75.000.000 12 Penyusunan dan Pengumpulan Kota P. Raya Jumlah buku harga satuan 2 75.000.000
Harga Satuan Upah dan Bahan upah dan bahan Harga Satuan Upah dan Bahan upah dan bahan Bangunan Konstruksi Bangunan Konstruksi
13 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan pembinaan 3 145.000.000 13 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan pembinaan 3 145.000.000 Konstruksi jasa konstruksi Konstruksi jasa konstruksi
14 Bimbingan Teknis Aparatur Dalam dan Jumlah ikut bintek (orang) 75 325.000.000 14 Bimbingan Teknis Aparatur Dalam dan Jumlah ikut bintek (orang) 75 325.000.000 dan Pelatihan Keterampilan luar daerah dan Pelatihan Keterampilan luar daerah
Tenaga Kerja Konstruksi Tenaga Kerja Konstruksi
15 Kajian Pengembangan Teknik Kota P. Raya Jumlah laporan 2 365.000.000 15 Kajian Pengembangan Teknik Kota P. Raya Jumlah laporan 2 365.000.000 dan Infrastruktur dan Infrastruktur
16 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan 2 50.000.000 16 Evaluasi dan Pengawasan Jasa Kota P. Raya Jumlah laporan 2 50.000.000 Konstruksi Konstruksi
7 Progam Pembangunan Saluran Persentase drainase 51 5.323.500.000 Progam Pembangunan Saluran Persentase drainase 51 5.323.500.000 Drainase dan Gorong-gorong dalam kondisi baik Drainase dan Gorong-gorong dalam kondisi baik
06 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 2 400.000.000 06 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 2 400.000.000 dan Gorong-Gorong yang dibangun (Km) dan Gorong-Gorong yang dibangun (Km)
07 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 6 4.423.500.000 07 Pembangunan Saluran Drainase Kota P. Raya Panjang saluran drainase 6 4.423.500.000 Primer dan Sekunder yang dibangun (Km) Primer dan Sekunder yang dibangun (Km)
08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kota P. Raya Panjang saluran drainase 5 500.000.000 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Kota P. Raya Panjang saluran drainase 5 500.000.000 Saluran Drainase Primer dan yang dipelihara (Km) Saluran Drainase Primer dan yang dipelihara (Km)
Sekunder (Swakelola) Sekunder (Swakelola)
8 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rasio kerusakan jalan 42 1.000.000.000 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rasio kerusakan jalan 42 1.000.000.000 Jalan dan Jembatan Jalan dan Jembatan
03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang 1 500.000.000 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Rasio kerusakan jalan 0,19 500.000.000 dipelihara (Km) per tahun (%)
07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang 1 500.000.000 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kota P. Raya Panjang jalan yang 36,305 500.000.000 (Swakelola) dipelihara (Km) (Swakelola) dipelihara (Km)
9 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pelayanan 100 1.500.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pelayanan 100 1.500.000.000 Prasarana Kebinamargaan kebinamargaan Prasarana Kebinamargaan kebinamargaan
4 Pengadaan Alat-Alat Berat DPUPR Jumlah alat berat (unit) 1 1.000.000.000 4 Pengadaan Alat-Alat Berat DPUPR Jumlah alat berat (unit) 1 1.000.000.000 6 Pengadaan Alat-alat Ukur dan DPUPR Jumlah alat ukur dan bahan 7 50.000.000 6 Pengadaan Alat-alat Ukur dan DPUPR Jumlah alat ukur dan bahan 7 50.000.000
Bahan Lab. Kebinamargaan laboratorium Bahan Lab. Kebinamargaan laboratorium
10 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat berat yang 13 50.000.000 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat berat yang 13 50.000.000 Alat-alat Berat terpelihara (unit) Alat-alat Berat terpelihara (unit)
12 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat-alat ukur dan 40 50.000.000 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan DPUPR Jumlah alat-alat ukur dan 40 50.000.000 Alat-alat Ukur dan Bahan bahan lab yang terpelihara Alat-alat Ukur dan Bahan bahan lab yang terpelihara
Laboratorium Kebinamargaan Laboratorium Kebinamargaan
23 Pemanfaatan dan Pengendalian DPUPR Jumlah pemanfaatan 4 300.000.000 23 Pemanfaatan dan Pengendalian DPUPR Jumlah pemanfaatan 4 300.000.000 Pengelolaan Alat Berat alat berat (unit) Pengelolaan Alat Berat alat berat (unit)
16 Pencapaian dan Peningkatan DPUPR Jumlah pegawai dan jenis 15 50.000.000 16 Pencapaian dan Peningkatan DPUPR Jumlah pegawai dan jenis 15 50.000.000 Mutu Akreditasi Laboratorium pengujian yang terakreditasi Mutu Akreditasi Laboratorium pengujian yang terakreditasi
Pengujian Pengujian
10 Program Pengembangan dan Persentase irigasi dalam 85 2.076.500.000 Program Pengembangan dan Persentase irigasi dalam 85 2.076.500.000 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa kondisi baik Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa kondisi baik
dan Jaringan Pengairan Lainnya dan Jaringan Pengairan Lainnya
18 Pemeliharaan Jaringan Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 276.500.000 18 Pemeliharaan Jaringan Kota P. Raya Panjang pemeliharaan 5 276.500.000 Jaringan Irigasi Yang Telah jaringan irigasi Jaringan Irigasi Yang Telah jaringan irigasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 19 Pembangunan/Rehabilitasi Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000 19 Pembangunan/Rehabilitasi Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000
Jaringan Reklamasi Rawa Jaringan Reklamasi Rawa
20 Peningkatan/Pembangunan Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000 20 Peningkatan/Pembangunan Kota P. Raya Panjang pembangunan 10 500.000.000 Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) Jaringan Irigasi dan Rawa (DAK) jaringan reklamasi rawa (Ha)
Kecamatan Sebangau Kecamatan Sebangau
21 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 500.000.000 21 Perencanaan Teknis Bidang- Kota P. Raya Jumlah dokumen 5 500.000.000 Bidang Sumber Daya Air perencanaan Bidang Sumber Daya Air perencanaan
22 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kota P. Raya Jumlah dokumen 6 300.000.000 22 Monitoring dan Evaluasi Hasil Kota P. Raya Jumlah dokumen 6 300.000.000 Pekerjaan Bidang Sumber pengawasan Pekerjaan Bidang Sumber pengawasan
Daya Air Daya Air
11 100.000.000 100.000.000
1 Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota P. Raya Jumlah kegiatan 1 100.000.000 1 Sanitasi Berbasis Masyarakat Kota P. Raya Jumlah kegiatan 1 100.000.000 (SANIMAS) (SANIMAS)
12 300.000.000 300.000.000
1 Unit Pemeliharan Penyehatan Kota P. Raya Panjang pemeliharan (M) 500 150.000.000 2 Unit Pemeliharan Penyehatan Kota P. Raya Panjang pemeliharan (M) 500 150.000.000 Lingkungan Permukiman Lingkungan Permukiman
dan Jembatan dan Jembatan
