BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra
Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kelurahan Wates Tahun 2011-2016, visi Kelurahan Wates adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan
yang Prima”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kelurahan Wates
yaitu “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan”.
Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kelurahan Wates pada tahun 2015 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan dalam bentuk 18 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel 2.1.1.
Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun 2015
No. Program Kegiatan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran b. Penyediaan Jasa Keuangan
c. Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan
c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
5 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
b. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan
c. Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan d. Optimalisasi PBB Perkotaan P2
e. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan
f. Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga
g. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan h. Pembinaan Kegiatan Pembangunan di
Wilayah Kelurahan
i. Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
j. Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
5 Anggaran dan realisasi belanja Kelurahan Wates tahun 2015 dirinci dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 2.1.2.
Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2015
No Nama Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran
17.424.000 17.023.050 97,69
2 Penyediaan Jasa Keuangan 8.100.000 8.100.000 100
3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
5.166.000 5.166.000 100
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
20.317.000 18.827.998 92,67 5 Penyusunan Perencanaan Kinerja
SKPD
1.040.000 1.030.350 99,07
6 Penyusunan Laporan Keuangan 1.220.000 1.214.500 99,54
7 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
1.146.000 1.134.300 99,41 8 Pengadaan Pakaian Dinas Harian
(PDH)
2.149.000 1.908.200 88,79 9 Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan
54.077.000 50.452.800 93,29 10 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan
Keagamaan
17.601.000 17.582.100 99,89 11 Penyediaan Data dan Informasi
Kelurahan
5.000.000 4.936.500 98,73 12 Optimalisasi PBB Perkotaan P2 154.558.000 140,959,850 91,20 13 Pembinaan Kesadaran Masyarakat
tentang Wawasan Kebangsaan
5.000.000 3,382,250 67,64 14 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda
dan Olah Raga
4.819.000 4,499,000 93,35 15 Penyelenggaraan Musrenbang
Kelurahan
2.500.000 2,493,500 99,74 16 Pembinaan Kegiatan Pembangunan
di Wilayah Kelurahan
493.200.000 491,837,800 99,72 17 Pembinaan Peningkatan
Pemberdayaan Masyarakat
18.960.000 18,391,350 97,00 18 Pembinaan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
111.256.000 111,172,500 99,92
JUMLAH 923.533.000 900.112.048 97,46
Pengukuran kinerja Kelurahan Wates didasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.1.3.
Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Realisasi (%) Persentase (%) Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum Capaian peningkatan pelayanan kelurahan 45,94 45,17 97,46
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Kelurahan Wates sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.4.
Tabel.2.1.4.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kode
Realisasi Target
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Tahun Lalu (n-2)
Target
Progaram s/d tahun berjalan 2016 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Progaram Capaian
Program Program dan (2015) dan Kegiatan
Realisasi Capaian Progaram
Tingkat Capaian Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ (Akhir Periode Keluaran
Kegiatan Target Renja Realisasi Renja (Renja SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) s/d dengan
tahun SKPD tahun SKPD
Tingkat
Realisasi tahun n-1) berjalan Renstra
(output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%)
(2015) (2015) 2015) (2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuanagn Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum 1 20 20 21 01 Program Pelayanan Administrasi 1 20 20 21 01 26 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 25,217,300 40,951,320 17,424,000 17,023,050 0.98 25,217,300 83,191,670 3.30 1 20 20 21 01 27 Penyediaan Jasa Keuangan 8,834,200 8,100,000 8,100,000 8,100,000 1.00 8,834,200 25,034,200 2.83 1 20 20 21 01 28 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 16,784,000 960,000 5,166,000 5,166,000 1.00 16,784,000 22,910,000 1.36 1 20 20 21 11 Program Peningkatan Saran dan Prasarana
Perkantoran 1 20 20 21 11 02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 52,056,000 12,053,301 20,317,000 18,827,998 0.93 52,056,000 82,937,299 1.59
7 Kode
Realisasi Target
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Tahun Lalu (n-2)
Target
Progaram s/d tahun berjalan 2016 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Progaram Capaian
Program Program dan (2015) dan Kegiatan
Realisasi Capaian Progaram
Tingkat Capaian Pemerintahan Daerah Dan (outcames)/ (Akhir Periode Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja (Renja SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target
Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) s/d dengan
tahun SKPD tahun SKPD
Tingkat
Realisasi tahun n-1) berjalan Renstra
(output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%)
(2015) (2015) 2015) (2016) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 20 21 12 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 20 20 21 12 01 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1,820,450 2,375,550 1,040,000 1,030,350 0.99 1,820,450 5,226,350 2.87 1 20 20 21 12 02 Penyusunan Laporan Keuangan 981,650 1,149,975 1,220,000 1,214,500 1.00 981,650 3,346,125 3.41 1 20 20 21 12 03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 839,350 1,070,750 1,146,000 1,134,300 0.99 839,350 3,044,400 3.63 1 20 20 21 40 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 20 20 21 40 03 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayrakatan 92,602,400 109,817,950 54,077,000 50,452,800 0.93 92,602,400 252,873,150 2.73 1 20 20 21 40 06 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan 28,566,000 4,694,400 17,601,000 17,582,100 1.00 28,566,000 50,842,500 1.78 1 20 20 21 40 09 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan 7,320,000 35,608,450 5,000,000 4,936,500 0.99 7,320,000 47,864,950 6.54 1 20 20 21 40 12 Optimalisasi PBB Perkotaan P2 143,309,950 154,177,355 154,558,000 140,959,850 0.91 143,309,950 438,447,155 3.06 1 20 20 21 40 27 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan 21,480,000 2,971,900 5,000,000 3,382,250 0.68 21,480,000 27,834,150 1.30
Kode
Realisasi Target
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Tahun Lalu (n-2)
Target
Progaram s/d tahun berjalan 2016 Urusan/Bidang Urusan Kinerja Progaram Capaian
Program Program dan (2015) dan Kegiatan
Realisasi Capaian Progaram
Tingkat Capaian Pemerintahan Daerah Dan (outcames)/ (Akhir Periode Keluaran Kegiatan Target Renja Realisasi Renja (Renja SKPD dan Kegiatan s/d tahun Realisasi Target
Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) s/d dengan
tahun SKPD tahun SKPD
Tingkat
Realisasi tahun n-1) berjalan Renstra
(output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%)
(2015) (2015) 2015) (2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 20 20 21 40 28
Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga 21,978,875 2,000,000 4,819,000 4,499,000 0.93 21,978,875 28,477,875 1.30 1 20 20 21 40 29 Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan 4,799,700 2,258,750 2,500,000 2,493,500 1.00 4,799,700 9,551,950 1.99 1 20 20 21 40 30 Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan 390,640,000 11,301,000 493,200,000 491,837,800 1.00 390,640,000 893,778,800 2.29 1 20 20 21 40 31 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 36,032,900 14,201,750 18,960,000 18,391,350 0.97 36,032,900 68,626,000 1.90 1 20 20 21 40 32 Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat 159,920,000 3,490,250 111,256,000 111,172,500 1.00 159,920,000 274,582,750 1.72
9 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
SKPD Kelurahan Wates merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah peningkatan pelayanan Kelurahan terhadap masyarakat Kelurahan Wates, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kelurahan Wates menyelenggarakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa capaian indikator sebagai berikut :
1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program SKPD
Pada tahun 2015, Kelurahan Wates telah menganggarkan penyusunan rencana kerja SKPD sejumlah 1 dokumen, laporan capaian kinerja keuangan semesteran sebanyak 4 dokumen, dan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKjIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, dan penerapan SPIP SKPD sejumlah 19 dokumen.
2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kelurahan yaitu terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan untuk 16 wilayah, terbinanya Rois dan termonitornya kegiatan keagamaan, tersedianya data profil kelurahan, terfasilitasinya optimalisasi PBB Perkotaan P2 dan terbayarnya sewa gedung/kantor/tempat di eks Tanah Kas Desa Wates yang merupakan aset Pemda DIY, terselenggarakannya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo, terfasilitasinya peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah raga bagi masyarakat serta keikutsertaan Nyadran Agung, terfasilitasinya Musrenbang Kelurahan, terselenggarakannya lomba kebersihan, inventarisasi kerusakan jalan lingkungan, taman kota dan sanitasi, serta 2 paket padat karya, terlaksanakannya sosialisasi pengarusutamaan gender, pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga (PKK), dan lomba usaha ekonomi produktif.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kelurahan Wates dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Wates Kabupaten Kulon Progo
No Indikator
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Catatan
nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
17,424,000 25,217,300 25,217,300 27,739,030 17,023,050 25,217,300 25,217,300 27,739,030
2 Penyediaan Jasa Keuangan 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900 3 Penyediaan Rapat-Rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000 5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000
4 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantorran
0 0 18,139,400 45,000,000 0 0 18,139,400 45,000,000
5 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana 20,317,000 52,056,000 38,056,000 62,998,700 18,827,998 52,056,000 38,056,000 62,998,700 6 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1,040,000 1,820,450 2,000,000 2,200,000 1,030,350 1,820,450 2,000,000 2,200,000 7 Penyusunan Laporan Keuangan 1,220,000 981,650 1,079,800 1,187,600 1,214,500 981,650 1,079,800 1,187,600
8 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
1,146,000 839,350 923,200 1,015,500 1,134,300 839,350 923,200 1,015,500
9 Pelayanan Umum Kelurahan 0 0 22,088,800 24,297,680 0 0 22,088,800 24,297,680 10 Peningkatan Kapasitas
Lembaga Kemasayrakatan
54,077,000 92,602,400 361,072,100 397,184,810 50,452,800 92,602,400 361,072,100 397,184,810
11 Pembinaan dan Monitoring
Kegiatan Keagamaan
17,601,000 28,566,000 30,854,150 33,939,565 17,582,100 28,566,000 30,854,150 33,939,565
12 Penyediaan Data dan
Informasi Kelurahan 5,000,000 7,320,000 1,938,800 2,132,680 4,936,500 7,320,000 1,938,800 2,132,680 13 Optimalisasi PBB Perkotaan P2 154,558,000 143,309,950 144,877,900 159,365,690 140,959,850 143,309,950 144,877,900 159,365,690
11
No Indikator
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Catatan
nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 14 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan 5,000,000 21,480,000 6,550,500 7,205,550 3,382,250 21,480,000 6,550,500 7,205,550
15 Pembinaan Budaya Daerah
Pemuda dan Olah Raga
4,819,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300 4,499,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300 16 Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan 2,500,000 4,799,700 0 0 2,493,500 4,799,700 0 0 17 Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan 493,200,000 390,640,000 180,471,875 198,519,063 491,837,800 390,640,000 180,471,875 198,519,063 18 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 18,960,000 36,032,900 16,288,000 17,916,800 18,391,350 36,032,900 16,288,000 17,916,800 19 Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat 111,256,000 159,920,000 155,358,500 170,894,350 111,172,500 159,920,000 155,358,500 170,894,350
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam rangka mewujudkan tujuannya, SKPD Kelurahan Wates telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Sebagai SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kelurahan Wates mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya membangun keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan pelayanan dasar dan ketahanan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kelurahan Wates dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :
Aspek kajian kelembagaan Kelurahan
Kelurahan Wates terbentuk pada 1 Desember 2010 menyusul alih status dari Desa Wates sebagaimana diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2008. Konsekuensi dari regulasi ini adalah kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD. Beberapa tahun kemudian terbit UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa regulasi turunannya yang mengamanatkan adanya penyaluran Dana Desa. Kondisi ini menyebabkan munculnya diskursus di sebagian kalangan masyarakat Kelurahan Wates, bahwa dengan perubahan status menjadi kelurahan justru Kelurahan Wates tidak mampu meraih Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diperoleh apabila masih berstatus sebagai Desa. Kemudian terkait dengan terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi budgeting alokasi anggaran kelurahan berasal dari APBD Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan, maka ke depan kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD dimungkinkan akan dievaluasi. Apabila hal tersebut terjadi maka muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Kelurahan Wates akan kembali ‘terdegradasi’ dilihat dari aspek kedudukan organisasi dan alokasi anggaran.
Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait dengan kedudukan Kelurahan Wates, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemkab Kulon Progo kepada Kelurahan Wates, sehingga pembangunan di wilayah Kelurahan Wates tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan desa yang menerima DD dan ADD, mengingat Kelurahan Wates merupakan wilayah ibukota kabupaten yang merupakan wajah dari Kabupaten Kulon Progo.
13 Aspek kajian dari sumber daya manusia
Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Mengacu pada Perbup No. 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, dimana berdasar regulasi tersebut bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 13 personil. Sementara kondisi existing jumlah pegawai Kelurahan Wates saat ini adalah 12 personil. Kemudian faktor yang memengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai Kelurahan Wates. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.
Aspek kajian dari sarana dan prasarana
Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi tersebut aparatur Kelurahan Wates harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat,
Aspek kajian dari jumlah anggaran
Kondisi sosiologis masyarakat Kelurahan Wates yang bernuansa perkotaan dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran kelurahan, diharapkan dapat tercover oleh SKPD terkait untuk diimplementasikan di wilayah Kelurahan Wates.
Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kelurahan Wates sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain :
Posisi Kelurahan Wates yang berada di wilayah perkotaan sebagai ibukota kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan daerah, sehingga sebagai wajah depan kabupaten maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perkotaan,
Kelurahan Wates sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi parameter dinamika ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan,
Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka akan dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Apabila berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan kelurahan sebagai perangkat kecamatan diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi ‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, setelah sebelumnya mengalami perubahan status dari desa menjadi kelurahan, kemudian dari kelurahan yang merupakan SKPD menjadi perangkat kecamatan. Kecamatan diharapkan dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal.Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kelurahan Wates, dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2017 antara lain sebagai berikut :
Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan
stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana
strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif,
Dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan kepada keluarga miskin secara lebih intensif, terutama dengan mengoptimalkan keberadaan kader kemiskinan,
Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu sebagai modal database dalam menyusun perencanaan pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam melakukan collecting data, rekapitulasi data dan penyusunan database.
Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dengan memberdayakan warga lokal.
15 Tabel 2.3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kelurahan Wates
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Ini Standar Yang
Digunakan
Faktor Yang Memengaruhi Permasalahan
Pelayanan SKPD Internal Eksternal Gambaran Pelayanan Kelurahan Wates Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, Menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan, Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat, Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Memberikan pelayanan masyarakat, Menyelenggarakan
ketentraman dan ketertiban umum,
Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, Menginventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan, Melaksanakan administrasi pelayanan di bidang pertanahan. Perbup Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Lurah, Perbup Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Terendah Pada Kelurahan.
Keterbatasan anggaran Kapasitas personil
Kelurahan
Sarana dan prasarana DPA SKPD Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup), Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten APBD Kabupaten Keterbatasan jumlah dan kapasitas personil, Keterbatasan anggaran, Belum meratanya pembangunan dan perekonomian, Banyaknya data masyarakat yang diragukan Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan
Tabel 2.3.2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis
Dinamika
Internasional Dinamika Nasional
Dinamika Regional/Lokal Lain-lain Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (Masyarakat Ekonomi ASEAN, perdagangan transnasional, perkembangan teknologi informasi, dan lain-lain)
Dengan adanya UU desa, maka kelurahan yang menjadi SKPD tidak mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sesuai yang diamanatkan UU Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup) Kebijakan dari Kabupaten
APBD
Kabupaten
Alih status desa menjadi kelurahan berdampak semua aset dialihkan ke Kabupaten dan Pemda DIY. Peningkatan kapasitas SDM Kelurahan mutlak diperlukan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD Tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Kelurahan Wates untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.
Kelurahan Wates merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan Kulon Progo dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di pusat kota Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kulon Progo.
Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates membutuhkan sinergitas antara semua SKPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kelurahan Wates sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melihat Kelurahan Wates secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.
17 Tabel. 2.4.1.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun 2017
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/
Lokasi
Indikator Target Pagu Program/
Lokasi
Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Dana Penting
(Rp.000) (Rp.000) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran
Kel. Wates Jasa Perkantoran dan peralatan kantor
12 bulan 25,217 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Kel. Wates Tersedianya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor
100% 42,973
2 Penyediaan Jasa
Keuangan
Kel. Wates Honorarium penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 11,817 Penyediaan Jasa Keuangan
Kel. Wates Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang
100% 12,987 3 Penyediaan Rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi
Kel. Wates Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 9,300 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Kel. Wates Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas - tugas skpd 100% 8,130 II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantorran
Kel. Wates Sarana prasarana perkantoran ( AC, Kursi steinless, filling cabinet, papan aduan)
6 unit 18,139 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran
Kel. Wates Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 18,139
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Kel. Wates pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2
9 unit 38,056 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Kel. Wates Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik
100% 38,056
III Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
1 Pengadaan Pakaian
Dinas Harian (PDH)
0 Pengadaan Pakaian Dinas
Harian (PDH) 0 0 0 0 IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Kel. Wates Renja SKPD dan Renstra SKPD
2 dok 2,000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Kel. Wates Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
3 dok 16,500
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/
Lokasi
Indikator Target Pagu Program/
Lokasi
Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Dana Penting
(Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Kel. Wates Laporan keuangan 2 dok 1,080 Penyusunan Laporan Keuangan
Kel. Wates Tersedianya Laporan keuangan
2 dok 1,080 3 Pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan kinerja
Kel. Wates Laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lkjip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD
19 dok 923 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja
Kel. Wates Terlaporkannya kinerja SKPD 19 dok 923 V Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Pelayanan Umum Kelurahan
Kel. Wates Terkelolanya pelayanan umum kelurahan
12 bulan 22,089 Pelayanan Umum Kelurahan
Kel. Wates Meningkatnya pelayanan Kelurahan 100% 22,089 VI Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan 1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Kel. Wates HR RT RW 12 bulan 361,077 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Kel. Wates Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan 100% 361,077 HR LPMK 9 bulan Terlaksananya pelatihan MC bagi RW 1 fasilitasi Terlaksananya kegiatan
study banding bagi RW
1 fasilitasi
Terlaksananya
koordinasi dengan ketua RW 1 fasilitasi Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT 1 fasilitasi Terfasilitasinya kegiatan LPMK 1 fasilitasi Terlaksananya koordinasi tingkat RW 1 fasilitasi 2 Peningkatan Kapasitas
rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan
Kel. Wates HR Rohaniawan 5 bulan 30,854 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan
Kel. Wates Meningkatnya kapasitas rohaniawan dan terpantaunya keg.