TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
TANTANGAN PEMBANGUNAN PROPINSI JAWA TIMUR
9. BIDANG PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG a. Pembangunan daerah tetinggal dan perbatasan
1.2. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan :
1.2.1.Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan,
Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas..
Dengan masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
3.200.000,00 ,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya Honorarium panitia pelaksana kegiatan terdiri 1 orang Pengguna Anggaran, 1 orang PPK, 1 orang PPTK SKPD, 1 orang Bendahara Pengeluaran, 1 orang Pembantu Bendahara Pengeluaran, 1 orang Pengurus barang, Panitia Pelaksana Kegiatan dengan target 12 bulan.
Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017III- 25
Sedangkan hasil ( outcome ) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
1.2.2. Belanja Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor untuk keperluan administrasi perkantoran.
Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas..
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.2.190.787,00,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target 12 bulan.
Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
1.2.3 Belanja alat Listrik dan elektronik
Kegiatan Belanja alat Listrik dan elektronik dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat penerangan (lampu) dan instalasi listrik . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas..
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
320.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya kebutuhan alat listrik dan penerangan 12 buah. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
1.2.4.Belanja peralatan kebersihan Kantor
Kegiatan belanja peralatan Kebersihan Kantor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan alat dan bahan pembersih kantor, Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas..
Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017III- 26
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
501.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya kegiatan pembersihan kantor dengan tingkat capaian 12 bulan. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
1.2.5. Belanja Bahan bakar minyak/bahan bakar gas
Kegiatan Belanja Bahan bakar minyak/bahan bakar gas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja pertamina dex mobil dinas / kendaraan operasional ( 249 hr x 7 ltr) x Rp.10.600,00. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas.
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
15.680.000,00 ,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tercukupinya kebutuhan pertamina dex kendaraan dinas dengan rencana pencapaian 12 bln 100 %. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
1.2.6.Belanja Jasa Kantor: Belanja Listrik dan Telpon
Kegiatan Belanja Jasa Kantor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk gedung kantor Camat Megaluh dan rumah dinas Camat, serta jasa telepon untuk gedung kantor. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas.
Dengan masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
7.800.000,00 ,maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon dengan pencapaian 12 bulan.
Sedangkan hasil ( outcome ) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017III- 27 1.2.7.Belanja surat kabar/majalah
Belanja surat kabar/majalah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja koran . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
1.920.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya koran penunjang pelaksanaan tugas dengan pencapaian 12 bln 100 %. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
1.2.8.Belanja jasa transaksi keuangan
Belanja jasa transaksi keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja cek . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 125.000,00 maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya cek penunjang pelaksanaan tugas dengan pencapaian 1 bendel 100 %. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
1.2.9.Belanja Perawatan Kendaraan bermotor
Belanja Perawatan Kendaraan bermotor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan STNK kendaraan dinas roda dua sebanyak 9 unit, mobil siaga desa 13 ds dan 1 unit mobil dinas. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas..
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 13.700.000,00 , maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya pembayaran STNK kendaraan dinas / operasional roda dua 9 unit . Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
1.2.10.Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan minuman harian pegawai dan makan dan minuman rapat dinas
Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017III- 28
Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas.
Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 48.207.500,- maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya kebutuhan minuman harian (18 org x 249 hr) x Rp.4.400,-dan konsumsi rapat dengan rencana pencapaian 12 bln 100 %. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
12.11.Belanja perjalanan dinas
Belanja perjalanan dinas ke dalam dan keluar Daerah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan perjalanan dinas Rapat Koordinasi dan Konsultasi baik ke Kabupaten Jombang maupun ke Desa – Desa dan luar Kabupaten Jombang . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas.
Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp. 22.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terlaksananya perjalanan dinas dengan target 100% Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah meningkatkan kinerja pelayanan SKPD.
2.Program peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
2.1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor
Kegiatan Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor dimaksudkan untuk belanja modal pengadaan perlengkapan kantor . Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima.
Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
12.400.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana belanja modal Komputer untuk (PATEN) 1 unit, dan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan gedung kantor berupa , printer 1 dan batrei UPS VC 2 Bh dengan target 100% Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017III- 29
2.2.Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala /sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya.
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala /sedang/berat gedungkantor/bangunan pendukungnya dimaksudkan untuk belanja pemeliharaan Gedung kantor berupa penyekatan ruang penerimaan pelayanan masyarakat dengan petugas dan penyekatan penambahan Ruangan untuk Sekretaris Camat yang ada di gedung pelayanan terpadu ( PATEN). Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima.
Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
4.995.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana belanja pemeliharaan Gedung kantor berupa penyekatan ruang penerimaan pelayanan masyarakat dengan petugas dan penyekatan penambahan ruangan untuk Sekretaris Camat yang ada di gedung pelayanan terpadu ( PATEN ) dengan target 100% Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.3.Pemeliharaan Rutin / Berkala /sedang/berat sarana dan prasarana Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala /sedang/berat sarana dan prasarana Gedung Kantor dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pembayaran jasa servise kompiuter dan printer dan penggantian suku cadang.
Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima.
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
2.600.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpelihanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 1 tahun 100%.Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2.4.Pemeliharaan Rutin / Berkala /sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Rencana Kerja Kec. Megaluh Tahun 2017III- 30
Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala /sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan belanja perawatan kendaraan bermotor berupa pembayaran jasa servise dan penggantian suku cadang. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima.
Masukan ( input ) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp.
2.400.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa terpenuhinya dana pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 1 tahun 100%.Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pakaian olah raga bagi pegawai. Kegiatan ini untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan prima.
Masukan (input) berupa tersedianya dana dari APBD sebesar Rp 4.000.000,00, maka didapatkan keluaran (output) utamanya berupa tersedianya pakaian olah raga dengan target 20 stel. Sedangkan hasil (outcome) yang diharapkan adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
2. Program perencanaan Strategis dan pelaporan Capaian Kinerja SKPD