BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA
4.2 Perbandingan Kinerja Badan Pengembangan SDM
Kinerja Badan Pengembangan SDM merupakan akumulasi dari kinerja kegiatan yang dicapai oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan SDM. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilaksanakan seluruh unit kerja memiliki target output yang harus dicapai untuk mendukung pencapaian program pengembangan SDM. Selama tahun 2016, setiap unit kerja telah berhasil mencapai target yang telah direncanakan. Berikut adalah penjabaran capaian sasaran kegiatan Badan Pengembangan SDM beserta perbandingannya dengan target DIPA dan target program lima tahun (2015 – 2019) yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan SDM:
1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program, Penganggaran,
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pembinaan, Monev serta SIM
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Pengembangan SDM. Kegiatan ini meliputi 7 (tujuh) sasaran kegiatan sebagai berikut:
Dukungan Manajemen telah terealisasi sebanyak 46 laporan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 69% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 176 laporan.
ASN yang terdidik. Pencapaian ASN yang terdidik pada tahun 2016 sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh Pusdiklat. Oleh karena itu, capaian ASN yang terdidik sudah terdapat pada
kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang SDA dan Konstruksi; bidang Jalan, Perumahan, Permukiman,dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.
Penyusunan dan Pengembangan SIM telah terealisasi sebanyak 4 dokumen. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 45% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 9 dokumen.
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana telah terealisasi seluas 9.788 m2. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 235% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu seluas 42.027 m2.
Peralatan dan Perlengkapan telah terealisasi sebanyak 3.061 unit. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 124%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 1.040% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 7.074 unit.
ASN yang Terlatih telah terealisasi sebanyak 10.157 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 98%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 107% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 21.337 orang.
Penilaian Kompetensi, Asessment, dan Pemantauan Kinerja telah terealisasi sebanyak 10.715 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 162%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 48% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 15.874 orang.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja. Kegiatan ini meliputi 4 (empat) sasaran kegiatan sebagai berikut:
Dukungan Manajemen telah terealisasi sebanyak 19 laporan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 33% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 26 laporan.
32 Sistem Pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian,
Pengembangan Standar Kompetensi, Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja telah terealisasi sebanyak
27 dokumen. Jumlah tersebut menunjukkan capaian dibandingkan target DIPA adalah sebesar 104%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 58% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 ialah sebanyak 64 dokumen.
Penilaian Kompetensi, Assessment, dan Pemantauan Kinerja telah terealisasi sebanyak 17.053 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 171%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 34% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 17.053 orang.
Peralatan dan Perlengkapan telah terealisasi sebanyak 178 unit. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 455% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 182 unit .
3. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat SDA dan Konstruksi. Kegiatan ini meliputi 6 (enam) sasaran kegiatan sebagai berikut:
Dukungan Manajemen telah terealisasi sebanyak 12 laporan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 92%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 5% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 26 laporan.
ASN yang terlatih. Pencapaian ASN yang terlatih pada tahun 2016 sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan.
Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan telah terealisasi sebanyak 24 dokumen. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 60% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 36 dokumen.
ASN yang terdidik telah terealisasi sebanyak 465 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 48%
dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 920 orang ASN yang telah mengikuti pendidikan kedinasan.
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana telah terealisasi seluas 1.300 m2. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 417% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu seluas 4.174 m2.
Peralatan dan Perlengkapan telah terealisasi sebanyak 247 unit. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 102%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 1.884% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 1.319 unit.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman dan PIW. Kegiatan ini meliputi 6 (enam) sasaran kegiatan sebagai berikut:
Dukungan Manajemen telah terealisasi sebanyak 16 laporan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 6% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 29 laporan.
ASN yang terlatih. Pencapaian ASN yang terlatih pada tahun 2016 sudah disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan.
Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan telah terealisasi sebanyak 26 dokumen. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 72% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 43 dokumen.
ASN yang terdidik telah terealisasi sebanyak 298 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 101%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 28% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 484 orang ASN yang telah mengikuti pendidikan kedinasan.
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana telah terealisasi seluas 1.000 m2. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun
34 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 214% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu seluas 1.500 m2.
Peralatan dan Perlengkapan telah terealisasi sebanyak 25 unit. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 69%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 506% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 354 unit.
5. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional. Kegiatan ini meliputi 7 (tujuh) sasaran kegiatan sebagai berikut:
Dukungan Manajemen telah terealisasi sebanyak 12 laporan. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 5% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 25 laporan.
ASN yang terlatih telah terealisasi sebanyak 1.212 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 34% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 4.283 orang.
Pengembangan Pola, Tehnik, Kurikulum dan Modul Kediklatan telah terealisasi sebanyak 6 dokumen. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 13% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 8 dokumen.
Pengembangan jabatan fungsional telah terealisasi sebanyak 198 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 396%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 230% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 574 orang.
ASN yang terdidik telah terealisasi sebanyak 126 orang. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 101%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 22% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 234 orang ASN yang telah mengikuti pendidikan kedinasan.
Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana telah terealisasi seluas 1.500 m2. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 750% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu seluas 1.500 m2.
Peralatan dan Perlengkapan telah terealisasi sebanyak 128 unit. Jika dibandingkan dengan target DIPA telah tercapai 100%. Sedangkan, jika dibandingkan dengan target lima tahun 2015-2019 dalam Renstra berhasil mencapai 530% dengan perhitungan akumulasi realisasi tahun 2015-2016 yaitu sebanyak 371 unit.
36
Tabel 4.1 Perbandingan Realisasi/Capaian Sasaran Kegiatan Badan Pengembangan SDM Terhadap Target DIPA Tahun 2016 dan Target Lima Tahunan
Berdasarkan uraian dan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa target yang dicapai pada tahun 2016 rata-rata melebihi rencana yang telah ditetapkan, baik dilihat dari sandingan terhadap target DIPA 2016 maupun target program lima tahun (2015 – 2019) dalam Renstra.
Capaian kinerja Badan Pengembangan SDM juga dapat dilihat dari capaian kegiatan strategis Badan Pengembangan SDM tahun 2016 seperti yang disajikan pada Tabel 4.2.
Tabel 4.2 Rekapitulasi Capaian Kegiatan Strategis Badan Pengembangan SDM
No. Kegiatan Strategis Satuan
Target Capaian 2016 Renstra 2016 DIPA 2016 1 Penyelenggaraan Pendidikan ASN
Dalam/Luar Negeri/ ASN Terdidik
Orang 1.126 885 889
2 Penyelenggaraan Pelatihan ASN/ ASN Terlatih
Orang 11.000 11.575 11.369 3 Penilaian Kompetensi, Assessment dan
Pemantauan Kinerja/ ASN yang dipantau Kinerjanya
Orang 10.000 10.000 17.053
4 Penilaian Kompetensi, Assessment dan Pemantauan Kinerja/ ASN yang
Terpetakkan yang dinilai melalui Assesment Center dan Unjuk Kerja
Orang 6.620 6.620 10.715
5 Sistem Pengembangan SDM, Penyusunan Kebijakan Penilaian, Pengembangan Standar Kompetensi, Instrumen Penilaian Potensi dan Kompetensi, serta Instrumen Penilaian Kinerja
Dokumen 22 26 27
6 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Bidang Sumber Daya Air dan Konstruksi
Dokumen 12 24 24
7 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Bidang Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Dokumen 12 26 26
8 Pengembangan Pola, Teknik, Kurikulum, dan Modul Kediklatan Bidang Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional
Dokumen 12 6 2
9 Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana
M2 5.000 13.588 13.687
Lebih lanjut, pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM juga dilihat dengan membandingkan capaian outcome: “Meningkatnya prosentase kompetensi SDM PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan” pada tahun 2016 dengan yang telah dicapai pada tahun 2015. Matriks perbandingan capaian kinerja Badan Pengembangan SDM tahun 2016 dengan tahun 2015 disajikan pada Tabel 4.3.
