Rincian Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019
PERINDUSTRIA N DAN
PERDAGANGAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.694.162.306,00 2.819.842.076,00 125.679.770,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase tersedianya pelayanan administrator perkantoran 100% 2.694.162.306,00 2.819.842.076,00 125.679.770,00 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
107.000.000,00 123.000.000,00 16.000.000,00
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase ASN yang mengikuti Bimtek
28% 107.000.000,00 123.000.000,00 16.000.000,00
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
778.000.000,00 768.400.000,00 (9.600.000,00)
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 778.000.000,00 768.400.000,00 (9.600.000,00)
PERDAGANGAN -
Program Perlindungan
Konsumen dan pengamanan perdagangan
442.138.178,00 456.538.178,00 14.400.000,00
operasionalisasi dan
pengembangan UPT kemetrologian daerah
Presentase alat UTTP yang bertanda tera sah
70% 343.737.667,00 358.137.667,00 14.400.000,00
Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 137
1 2 3 4 5 6 7 8
Dalam Rangka Tertib Niaga yang bertanda tera sah
Peningkatan Dan
Pengawasan Ukuran Takaran Timbangan Dan
Perlengkapannya (UTTP) Dan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)
Presentase Peningkatan UTTP yang bertanda tera sah
70% 83.523.218,00 83.523.218,00 -
Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor
497.151.800,00 497.151.800,00 -
Pengembangan data base
informasi potensi unggulan
Jumlah peningkatan nilai ekspor Kota Denpasar
556.112.0 00.000 ( 2,3 % ) 84.279.300,00 84.279.300,00 - Pembangunan promosi perdagangan internasional
Jumlah Peningkatan nilai ekspor Kota Denpasar
556.112.0 00.000 ( 2,3 % ) 412.872.500,00 412.872.500,00 - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4.465.718.295,00 5.027.488.295,00 561.770.000,00
Peningkatan sistem dan
jaringan informasi perdagangan
Meningkatnya rata-rata omset IKM yang
difasilitasi melalui Denpasar Festival 1.000.000 .000 88.320.500,00 88.320.500,00 - Sosialisasi peningkatan
penggunaan produk dalam negri
Meningkatnya rata-rata omset IKM yang
difasilitasi melalui Denpasar Festival Rp. 1.000.000 .000,00 0 334.170.000,00 334.170.000,00 Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Meningkatnya rata-rata omset IKM yang di
964.680.0 00
Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 138
1 2 3 4 5 6 7 8
Kemitraan fasilitasi melalui
Kemitraan
Peningkatan Kemampuan
Pedagang Kecil dan Menengah
Meningkatnya rata-rata omzet IKM yang
difasilitasi melalui Denpasar Festival Rp. 1.000.000 .000,00 50.454.000,00 86.054.000,00 35.600.000,00
Monitoring Harga Kebutuhan
Bahan Pokok dan Barang Penting di Pasar Rakyat dan Distributor
Tersebarnya informasi harga kebutuhan bahan pokok melalui media informasi masyarakat
3 Media 104.118.445,00 104.118.445,00 -
Sosialisasi Informasi
Peningkatan Potensi Pasar Industri Kreatif
Meningkatnya rata-rata omset IKM yang
dihasilkan melalui Denpasar Festival
1.000.000 .000,00
306.177.000,00 306.177.000,00 -
Peningkatan Inovasi Produk
Lokal
Meningkatnya rata-rata omset IKM yang
dipasilitasi melalui Denpasar Festival
1.000.000 .000,00
675.072.500,00 867.072.500,00 192.000.000,00
Pembinaan Pengelola Usaha
Pedagang Pasar Rakyat dan Monitoring Usaha
Perdagangan
Peningkatan rata - rata omzet pasar rakyat yang direvitalisasi 1.000.000 .000 3.111.517.000,00 3.111.517.000,00 - PERINDUSTRIAN - Program peningkatan
Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
325.323.725,00 325.323.725,00 -
Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 139
1 2 3 4 5 6 7 8
Industri Berbasis Teknologi berbasis teknologi
Pengembangan dan
penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri logam dan mesin
Persentase industri berbasis teknologi
3% 43.435.250,00 43.435.250,00 -
Pengembangan dan
penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri sandang
Presentase IKM Sandang yang menerapkan GKM
3% 58.231.500,00 58.231.500,00 -
Pengembangan dan
penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri kerajinan
Prosentase Pembinaan IKM Kerajinan yang menerapkan GKM
3% 52.917.500,00 52.917.500,00 -
Pengembangan dan
penerapan manajemen mutu untuk mendorong daya saing industri agro.
Persentase industri berbasis teknologi
3% 67.104.000,00 67.104.000,00 -
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
632.557.700,00 632.557.700,00 -
Fasilitas Bagi Industri Kecil
dan Menengah Berbasis Budaya Unggulan
Meningkatnya omset IKM peserta pameran. 1.298.890 .000 632.557.700,00 632.557.700,00 - - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 950.413.450,00 1.136.865.950,00 186.452.500,00 Pembinaan kemampuan teknologi industry Presentase Peningkatan Penerapan Teknologi dalam Industri Sandang
Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 140
1 2 3 4 5 6 7 8
Pengembangan dan
pelayanan teknologi industri
- Presentase Peningkatan kemampuan Penerapan Teknologi bagi IKM yang difasilitasi
3,34% 43.340.300,00 43.340.300,00 -
Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri Agro
Presentase Peningkatan Kemampuan Penerapan Teknologi Bagi IKM yang di Fasilitasi
3,34% 153.814.500,00 153.814.500,00 -
Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri Aneka
Presentase Peningkatan Kemampuan Penerapan Teknologi bagi IKM yang difasilitasi
3,34% 191.199.700,00 191.199.700,00 -
Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri Logam dan Mesin
Presentase Peningkatan Kemampuan Penerapan Teknologi Bagi IKM yang di Fasilitasi
3.34 % 94.793.550,00 94.793.550,00 -
Pembinaan Kemampuan
Teknologi Indsutri
Telematika dan Elektronika
Presentase Peningkatan Kemampuan Penerapan Teknologi Bagi IKM yang di Fasilitasi
3,34% 53.352.000,00 178.819.500,00 125.467.500,00
Operasionalisasi dan
Pengembangan UPTD Layanan Desain Denpasar
Presentase Peningkatan Kemampuan Penerapan Teknologi Bagi IKM yang di Fasilitasi 3,34% 316.141.500,00 377.126.500,00 60.985.000,00 Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial 288.204.445,00 288.204.445,00 -
Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 141
1 2 3 4 5 6 7 8
yang dapat diakses masyarakat
pelaku IKM pada kawasan sentra Industri
Penyedian Sarana Informasi
Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Industri Aneka
Tersedianya data sektor industri aneka - 50 buku directory - 100 company profile 32.189.100,00 32.189.100,00 -
Penyediaan Sarana Informasi
Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Industri Kerajinan
Tersedianya data sektor indistri kerajinan - 50 buku directory - 100 company profile 32.241.100,00 32.241.100,00 -
Penyediaan Sarana Informasi
Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Industri Sandang
Meningkatnya Jumlah Pelaku IKM pada kawasan Sentra Industri
8 IKM 101.941.100,00 101.941.100,00 -
Penyediaan Sarana Informasi
Yang Dapat Diakses Masyarakat Di Bidang Telematika dan Elektronika
Meningkatnya jumlah pelaku IKM pada kawasan sentra Industri
8 IKM 40.538.300,00 40.538.300,00 -
Penyediaan Sarana Informasi
Yang Dapat Diakses
Masyarakat Di Bidang Logam dan Mesin
Meningkatnya jumlah pelaku IKM pada kawasan sentra Industri 8 Ikm 40.354.800,00 40.354.800,00 - 25 INSPEKTORAT 4.573.167.550,00 4.946.107.550,00 372.940.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.751.340.050,00 1.845.490.050,00 94.150.000,00
Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 142 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran 100% 1.751.340.050,00 1.845.490.050,00 94.150.000,00 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
336.000.000,00 352.000.000,00 16.000.000,00
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
SDA yang kompeten dan profesional
100% 336.000.000,00 352.000.000,00 16.000.000,00
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
934.320.000,00 934.320.000,00 -
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor
100% 934.320.000,00 934.320.000,00 -
INSPEKTORAT -
Program peningkatan
sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
1.038.231.700,00 1.173.021.700,00 134.790.000,00
Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
Meningkatnya pelaksanaan kegiatan SKPD sesuai peraturan perundang-undangan 24 LHP 64.173.800,00 64.173.800,00 - Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Tuntasnya Kasus Pengaduan Masyarakat 100% 80.274.400,00 80.274.400,00 -
Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 143
1 2 3 4 5 6 7 8
pelaksanaan kebijakan KDH dan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa
Pemantauan pelaksanaan
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
Tuntasnya tindak lanjut hasil pengawasan
100% 150.309.000,00 150.309.000,00 -
Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara 100% 58.352.500,00 58.352.500,00 - Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
472.602.000,00 600.602.000,00 128.000.000,00
Pelatihan teknis pengawasan
dan penilaian akuntabilitas kinerja
Meningkatnya kapabilitas APIP
100% 472.602.000,00 600.602.000,00 128.000.000,00
Program Penataan dan
Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
40.673.800,00 40.673.800,00 -
Penyusunan kebijakan
sistem dan prosedur pengawasan Meningkatnya Maturitas SPIP 100% 40.673.800,00 40.673.800,00 - 26 BADAN PERENCANAAN