PEMERINTAH KOTA DENPASAR PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

(1)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA DENPASAR

(2)

NOTA KESEPAKATAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KOTA DENPASAR

(3)

i

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan PPAS Perubahan APBD ... 1

1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD ... 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan APBD ... 2

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019……….

... 7

2.1 Perubahan Pendapatan Daerah ... 7

2.1.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah………...

7 2.1.2 Perubahan Dana Perimbangan………

7 2.1.3 Perubahan Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah….

8 BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM /

KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2019 ……….

10 3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar………

10 3.2. Plafon Anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan

Program d

an Kegiatan………

20 3.3. Prioritas dan Plafon anggaran Sementara Perubahan untuk

Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bunga,

Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan dan Bela

nja Tidak Terduga………..

213 BAB IV RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

………..

.... 216

(4)

ii

2.1. Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Perubahan Tahun

2019... ... 9

3.1. Priorotas dan Plafon anggaran Sementara Perubahan Berdasarkan

Urusan Pemerintahan Tahun 2019 ... ... 15

3.2. Rincian Plafon anggaran SKPD per program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2019.... ... 21

3.3. Rincian Plafon anggaran Sementara Perubahan untuk Belanja Tidak

Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah,

Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak

Terduga) Tahun Anggaran 2019 ... .. 215

(5)

Pemerintah Kota Denpasar |PPAS Perubahan Tahun 2019 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Adanya perubahan asumsi dasar Kebijakan Umum APBD

Tahun 2019 baik terhadap proyeksi pendapatan, alokasi belanja

maupun pembiayaan, berpengaruh juga terhadap Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara untuk setiap program dan kegiatan

pada APBD 2019.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran Tahun 2019, maka disusun Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya

disingkat PPAS Perubahan sebagai landasan bagi Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

Denpasar membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.

PPAS Perubahan ini juga merupakan landasan kebijakan

operasional bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam

penyusunan Rencana Anggaran Program/Kegiatan yang akan

dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2019.

Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPAS Perubahan) memuat substansi pokok sebagai

berikut:

1. Prioritas program dan kegiatan yang mengalami perubahan

baik karena penambahan, pergeseran, maupun pengurangan

anggaran untuk masing-masing urusan.

2. Plafon anggaran yang masih bersifat sementara untuk

masing-masing program dan kegiatan yang mengalami

perubahan baik karena penambahan, pergeseran, maupun

pengurangan anggaran.

(6)

Anggaran Sementara Perubahan APBD Kota Denpasar Tahun

2019 telah mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku

serta disusun berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD

tahun 2019.

1.2. Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota

Denpasar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Denpasar tentang Prioritas Pembangunan Daerah yang

dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon

anggaran

sementara

untuk

masing-masing

program/kegiatan;

2. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kota

Denpasar Tahun Anggaran 2019.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Perubahan APBD

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan PPAS

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut: :

(1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

(2)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3857);

(7)

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

(4)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

(5)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(6)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

(7)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

(8)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

(9)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

(8)

Republik Indonesia Nomor 4817);

(10)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

(11)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5887);

(12)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6178);

(13)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

(14)

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

(15)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

(16)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata

Cara

Perencanaan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(9)

Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

(17)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

(18)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2019;

(19)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019;

(20)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

2005-2025;

(21)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

(22)

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta

Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021;

(10)

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit

Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit

Umum Daerah;

(24)

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas

Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan

Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit

Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan

atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2017 tentang Uraian

Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat

Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan

Rumah Sakit Umum Daerah;

(25)

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2018 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 49

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Denpasar Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019.

(11)

Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 7

TAHUN ANGGARAN 2019

Rencana Perubahan Pendapatan Daerah sebelum perubahan dan sesudah perubahan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang didasarkan pada kebijakan perubahan pendapatan daerah dan sumber-sumber penerimaan pembiayaan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2.1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pada anggaran Perubahan 2019 target Pendapatan daerah diperkirakan mengalami perubahan dari target semula sebesar Rp. 2.120.428.395.644,73

menjadi Rp. 2.136.174.487.955,77 atau meningkat sebesar Rp. 15.746.092.311,04 (0,74%) yang terdiri dari :

2.1.1.Perubahan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula Rp. 872.497.728.000,00 menjadi Rp.

909.170.975.024,54 meningkat sebesar Rp. 36.673.247.024,54 (4,02%)

yang terdiri dari :

1) Pajak daerah semula sebesar Rp. 663.200.000.000,00 menjadi Rp. 712.000.000.000,00 atau bertambah Rp 48.800.000.000,00

(7,36%)

2) Hasil Retribusi Daerah semula Rp. 25.422.380.000,00 menjadi Rp. 26.444.780.000,00 atau bertambah Rp. 1.022.400.000,00 (4,02%).

3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp. 45.987.348.000,00 menjadi Rp. 45.521.727.968,30 atau berkurang

sebesar Rp. 465.620.031,70 (-1.01%).

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp. 137.888.000.000,00 menjadi Rp. 125.204.467.056,24 atau

berkurang sebesar Rp. 12.683.532.943,76 (-9,20%).

2.1.2.Perubahan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan semula Rp. 916.917.558.890,00 menjadi

Rp. 916.945.551.544,00 atau bertambah Rp. 27.992.654,00 (0,003%)

(12)

bertambah sebesar Rp. 27.992.654,00 (0,03 %).

2) Dana Alokasi Umum tetap seperti semula yaitu sebesar Rp. 677.033.111.000,00.

3) Dana Alokasi Khusus tetap seperti semula yaitu sebesar Rp. 151.952.426.000,00.

2.1.3.Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah semula

Rp. 331.013.108.754,73 menjadi Rp. 310.057.961.387,23 atau berkurang sebesar Rp. 20.955.147.367,50 (6,33%) yang terdiri dari :

1) Pendapatan Hibah semula sebesar Rp. 99.465.800.000,00 menjadi Rp. 62.773.000.000,00 atau berkurang Rp. 36.692.800.000,00 (-36,89%). 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

semula sebesar Rp. 171.721.066.754,73 menjadi Rp. 187.458.719.387,23 atau bertambah Rp. 15.737.652.632,50 (9.16%) 3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

tetap sebesar Rp. 6.197.000.000,00.

4) Dana Transfer Lainnya tetap sebesar Rp. 53.629.242.000,00.

Untuk lebih lengkapnya pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar, baik yang sudah ditetapkan dalam APBD Induk Tahun 2019 maupun yang ditargetkan pada Perubahan APBD 2019 disajikan dalam tabel 2.1 tentang Target Pendapatan Pemerintah Kota Denpasar Perubahan Tahun 2019 sebagai berikut :

(13)

Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 9 PERUBAHAN TAHUN 2019 Kode Rek Uraian JUMLAH Bertambah/ Berkurang % APBD Tahun 2019 PERUBAHAN APBD

Tahun 2019

1 2 3 4 5=4-3 6=5/3x₁₀₀

4. PENDAPATAN DAERAH 2.120.428.395.644,73 2.136.174.487.955,77 15.746.092.311,04 0,74 4.1 Pendapatan asli daerah 872.497.728.000,00 909.170.975.024,54 36.673.247.024,54 4,20

4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 663.200.000.000,00 712.000.000.000,00 48.800.000.000,00 7,36 4.1.2 Pendapatan Retribusi

Daerah

25.422.380.000,00 26.444.780.000,00 1.022.400.000,00 4,02

4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

45.987.348.000,00 45.521.727.968,30 (465.620.031,70) (1,01)

4.1.4 Lain-lain PAD yang sah 137.888.000.000,00 125.204.467.056,24 (12.683.532.943,76) (9,20)

4.2 Dana perimbangan 916.917.558.890,00 916.945.551.544,00 27.992.654,00 0,003

4.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

87.932.021.890,00 87.960.014.544,00 27.992.654,00 0,03

4.2.2 Dana Alokasi Umum 677.033.111.000,00 677.033.111.000,00 - -

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 151.952.426.000,00 151.952.426.000,00 -

-

4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

331.013.108.754,73 310.057.961.387,23 (20.955.147.367,50) (6,33)

4.3.1 Pendapatan Hibah 99.465.800.000,00 62.773.000.000,00 (36.692.800.000,00) (36,89) 4.3.3 Dana Bagi hasil pajak dari

provinsi dan Pemerintah Daerah

171.721.066.754,73 187.458.719.387,23 15.737.652.632,50 9,16

4.3.5 Bantuan Keuangan 6.197.000.000,00 6.197.000.000,00 - -

(14)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota

Denpasar mendorong upaya akselerasi pencapaian target yang menjadi

Program/Kegiatan dalam RPJMD 2016-2021 yang menjadi dasar

perencanaan tahun 2019. Namun mengingat keterbatasan kemampuan

keuangan daerah, besaran belanja daerah disesuaikan dengan

kapasitas anggaran yang tersedia agar terjadi keseimbangan antara

penerimaan/ pendapatan dengan belanja.

3.1. Plafon

Anggaran

Sementara

Berdasarkan

Urusan

Pemerintahan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007

tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan 6

bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 12 bidang Urusan Wajib Non

Pelayanan Dasar, 4 bidang Urusan Pilihan, 5 Urusan Penunjang,

Pendukung dan Kewilayahan.

3.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Adapun 6 bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar tersebut

adalah:

1.

Urusan Pendidikan

, Urusan pendidikan dilaksanakan oleh

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Sekretariat

Daerah, Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar

Timur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar

Utara.

2.

Urusan Kesehatan,

penyelenggaraan urusan kesehatan

dilakukan oleh Dinas Kesehatan, BLUD RSUD Wangaya,

Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur,

(15)

Utara.

3.

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,

untuk

menyelenggarakan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan

Pembangunan

Daerah,

Kecamatan

Denpasar

Barat,

Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan,

dan Kecamatan Denpasar Utara.

4.

Urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan,

untuk penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Denpasar Barat,

Kecamatan Denpasar Timur, dan Kecamatan Denpasar

Selatan.

5.

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat,

untuk

menyelenggarakan

urusan

ini

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah, Kecamatan

Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan

Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar Utara.

6.

Urusan Sosial,

untuk penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Kecamatan Denpasar Barat,

Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar Selatan,

dan Kecamatan Denpasar Utara.

3.1.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

(16)

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi

Kompetensi.

2.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian

Penduduk

dan

Keluarga

Berencana

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Pemeberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan

Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kecamatan

Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan

Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Utara.

3.

Urusan Lingkungan Hidup,

penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan,

Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, dan

Kecamatan Denpasar Utara.

4.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Denpasar

Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan Denpasar

Selatan, dan Kecamatan Denpasar Utara.

5.

Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan

Desa,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sekretariat Daerah,

Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur,

Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar

Utara.

6.

Urusan

Perhubungan,

penyelenggaraan

urusan

ini

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

7.

Urusan

Komunikasi,

Informatika

dan

Statistik,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Sekretariat

Daerah.

(17)

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Sekretariat Daerah, dan

Kecamatan Denpasar Selatan.

9.

Urusan Penanaman Modal,

penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

10.

Urusan

Kebudayaan,

penyelenggaraan

urusan

ini

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Sekretariat Daerah,

Kecamatan Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur,

Kecamatan Denpasar Selatan, dan Kecamatan Denpasar

Utara.

11.

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan,

penyelenggaraan

urusan ini oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

3.1.3. Urusan Pilihan

Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Denpasar adalah sebagai berikut :

1.

Urusan Perikanan dan Ketahanan Pangan,

urusan ini

dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

dan Sekretariat Daerah.

2.

Urusan Pariwisata,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan

oleh Dinas Pariwisata dan Sekretariat Daerah.

3.

Urusan Pertanian,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Ketahanan

Pangan.

4.

Urusan Perindustrian dan Perdagangan,

penyelenggaraan

urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan.

3.1.4. Penunjang Urusan

Penunjang Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota

Denpasar adalah sebagai berikut:

(18)

Inspektorat dan Sekretariat Daerah.

2. Perencanaan,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kecamatan

Denpasar Barat, Kecamatan Denpasar Timur, Kecamatan

Denpasar Selatan, Kecamatan Denpasar Utara.

3. Keuangan,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Pendapatan

Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

4. Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Penelitian dan Pengembangan,

penyelenggaraan urusan ini

dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

3.1.5. Pendukung

1. Sekretariat Daerah

,

2. Sekretariat DPRD

.

3.1.6. Kewilayahan

Rincian Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan

Pemerintahan Perubahan Tahun Anggaran 2019 dari Belanja Langsung

dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

(19)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2019

No PD INDUK 2019 PERUBAHAN 2019 BERTAMBAH/BERKU

RANG

1 2 3 4 5

A. Urusan Pendidikan 160.483.142.908,00 160.741.519.278,00 258.376.370,00

1 Dinas Pendidikan, _{Kepemudaan dan Olahraga} 156.188.883.608,00 156.404.584.978,00 215.701.370,00

2 Sekretariat Daerah 1.081.024.600,00 1.081.024.600,00 -

3 Kecamatan Denpasar Barat 599.448.000,00 599.448.000,00 -

4 Kecamatan Denpasar Timur 669.975.000,00 712.650.000,00 42.675.000,00

5 Kecamatan Denpasar _Selatan 1.309.415.000,00 1.309.415.000,00 -

6 Kecamatan Denpasar Utara 634.396.700,00 634.396.700,00 -

B. Urusan Kesehatan 230.559.584.306,00 232.247.689.097,08 1.688.104.791,08

1 Dinas Kesehatan 90.703.052.606,00 96.259.571.654,36 5.556.519.048,36

2 BLUD RSUD Wangaya 139.186.549.000,00 135.318.134.742,72 (3.868.414.257,28)

4 Kecamatan Denpasar Timur 200.075.000,00 200.075.000,00 -

5 Kecamatan Denpasar _Selatan 178.925.000,00 178.925.000,00 -

C.

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

293.209.389.303,00 266.931.316.265,39 (26.278.073.037,6 1) 1 Dinas Pekerjaan Umum dan _{Penataan Ruang} 289.102.680.703,00 262.879.123.665,39 (26.223.557.037,61)

2 Badan Perencanaan _{Pembangunan Daerah} 590.894.400,00 565.744.400,00 (25.150.000,00)

5 Kecamatan Denpasar _Selatan 1.522.296.000,00 1.492.930.000,00 (29.366.000,00)

D.

Urusan Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 48.934.243.675,00 50.257.208.755,00 1.322.965.080,00

1 Dinas Pekerjaan Umum dan _{Penataan Ruang} 5.496.440.000,00 4.065.473.650,00 (1.430.966.350,00)

(20)

1 2 3 4 5

3 Dinas Perumahan, Kawasan _{Pemukiman dan Pertanahan} 25.458.619.230,00 27.234.878.140,00 1.776.258.910,00

4 Badan Pengelola Keuangan _{dan Aset Daerah} 213.671.600,00 213.671.600,00 -

E.

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 17.806.407.022,00 19.436.231.101,00 1.629.824.079,00

1 Satuan Polisi Pamong Praja 6.122.658.824,00 6.254.538.594,00 131.879.770,00

2 Badan Kesatuan Bangsa dan _Politik 6.976.616.020,00 7.638.290.329,00 661.674.309,00

3 Sekretariat Daerah 3.407.957.178,00 4.156.927.178,00 748.970.000,00

6 Kecamatan Denpasar _Selatan 653.125.000,00 649.125.000,00 (4.000.000,00)

F. Urusan Sosial 5.389.771.471,00 6.470.663.960,00 1.080.892.489,00

1 Dinas Sosial 4.839.591.971,00 5.943.009.460,00 1.103.417.489,00

2 Kecamatan Denpasar Barat 32.950.000,00 48.700.000,00 15.750.000,00

4 Kecamatan Denpasar _Selatan 261.200.000,00 222.925.000,00 (38.275.000,00)

G. Urusan Tenaga Kerja 4.170.059.530,00 4.442.639.070,00 272.579.540,00

1 Dinas Tenaga Kerja dan _{Sertifikasi Kompetensi} 4.170.059.530,00 4.442.639.070,00 272.579.540,00

H.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

10.348.604.200,00 10.429.604.200,00 81.000.000,00 1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9.601.388.400,00 9.682.388.400,00 81.000.000,00

(21)

1 2 3 4 5

I. Urusan Lingkungan Hidup 90.439.833.147,04 91.767.040.256,00 1.327.207.108,96

1 Dinas Lingkungan Hidup _{dan Kebersihan} 89.338.668.247,04 90.636.509.356,00 1.297.841.108,96

4 Kecamatan Denpasar Utara 351.425.900,00 351.425.900,00 - J.

Urusan Administrasi

Kependudukan dan Catatan Sipil 7.439.207.240,00 7.800.493.790,00 361.286.550,00

1 Dinas Kependudukan dan _{Catatan Sipil} 6.946.781.740,00 7.308.068.290,00 361.286.550,00 2 Kecamatan Denpasar Barat 62.125.000,00 62.125.000,00 - 3 Kecamatan Denpasar Timur 95.640.000,00 95.640.000,00 - 4 Kecamatan Denpasar _Selatan 132.000.000,00 132.000.000,00 - 5 Kecamatan Denpasar Utara 202.660.500,00 202.660.500,00 - K. Urusan Pemberdayaan _{Masyarakat dan Desa} 7.981.206.695,00 10.175.994.925,00 2.194.788.230,00 1 Dinas Pemberdayaan _{Masyarakat dan Desa} 6.357.593.195,00 8.271.768.425,00 1.914.175.230,00

2 Sekretariat Daerah 84.700.000,00 184.700.000,00 100.000.000,00

3 Kecamatan Denpasar Barat 346.814.000,00 352.814.000,00 6.000.000,00 4 Kecamatan Denpasar Timur 186.047.000,00 320.760.000,00 134.713.000,00 5 Kecamatan Denpasar _Selatan 676.158.500,00 682.058.500,00 5.900.000,00 6 Kecamatan Denpasar Utara 329.894.000,00 363.894.000,00 34.000.000,00

L. Urusan Perhubungan 48.709.592.632,00 52.189.568.942,00 3.479.976.310,00

1 Dinas Perhubungan 48.709.592.632,00 52.189.568.942,00 3.479.976.310,00

M. Urusan Komunikasi, _{Informatika dan Statistik} 24.950.127.010,00 28.199.464.170,00 3.249.337.160,00 1 Dinas Komunikasi, _{Informatika dan Statistik} 13.211.937.760,00 14.141.904.920,00 929.967.160,00 2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

6.487.189.250,00 6.542.189.250,00 55.000.000,00

(22)

1 2 3 4 5

N. Urusan Koperasi Usaha _{Kecil dan Menengah} 7.463.662.220,00 8.344.616.990,00 880.954.770,00 1 Dinas Koperasi, Usaha Kecil _{dan Menengah} 5.608.278.220,00 5.647.257.990,00 38.979.770,00

2 Sekretariat Daerah 1.760.214.000,00 2.602.189.000,00 841.975.000,00

O. Urusan Penanaman Modal 5.908.060.830,00 6.028.360.830,00 120.300.000,00

1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.908.060.830,00 6.028.360.830,00 120.300.000,00 P. Urusan Kebudayaan 55.932.690.453,00 62.192.854.961,00 6.260.164.508,00 1 Dinas Kebudayaan 40.568.183.953,00 44.972.398.461,00 4.404.214.508,00 2 Sekretariat Daerah 12.767.877.500,00 14.552.827.500,00 1.784.950.000,00

3 Kecamatan Denpasar Barat 310.127.500,00 310.127.500,00 - 4 Kecamatan Denpasar Timur 811.059.000,00 817.259.000,00 6.200.000,00 5 Kecamatan Denpasar _Selatan 905.450.000,00 970.250.000,00 64.800.000,00 6 Kecamatan Denpasar Utara 569.992.500,00 569.992.500,00 -

Q. Urusan Perpustakaan dan _Kearsipan 5.519.712.020,00 5.577.862.020,00 58.150.000,00

1 Dinas Perpustakaan dan _Kearsipan 5.519.712.020,00 5.577.862.020,00 58.150.000,00 R. Urusan Perikanan dan _{Ketahanan Pangan} 4.472.744.090,00 4.600.313.170,00 127.569.080,00 1 Dinas Perikanan dan _{Ketahanan Pangan} 4.343.194.090,00 4.470.763.170,00 127.569.080,00 2 Sekretariat Daerah 129.550.000,00 129.550.000,00 - S. Urusan Pariwisata 15.161.036.872,00 23.519.525.722,00 8.358.488.850,00 1 Dinas Pariwisata 10.098.631.872,00 15.191.806.222,00 5.093.174.350,00 2 Sekretariat Daerah 5.062.405.000,00 8.327.719.500,00 3.265.314.500,00 T. Urusan Pertanian 11.850.291.380,00 12.610.583.400,00 760.292.020,00 1 Dinas Pertanian 11.414.481.180,00 12.174.773.200,00 760.292.020,00

2 Dinas Perikanan dan _{Ketahanan Pangan} 435.810.200,00 435.810.200,00 - U. Urusan Perindustrian dan _Perdagangan 11.180.669.899,00 12.075.372.169,00 894.702.270,00 1 Dinas Perindustrian dan _Perdagangan 11.180.669.899,00 12.075.372.169,00 894.702.270,00

(23)

1 2 3 4 5

1 Inspektorat 4.573.167.550,00 4.946.107.550,00 372.940.000,00

2 Sekretariat Daerah 174.506.200,00 174.506.200,00 -

W. Urusan Perencanaan 7.641.006.921,00 7.860.202.375,00 219.195.454,00

1 Badan Perencanaan _{Pembangunan Daerah} 7.501.596.421,00 7.720.791.875,00 _{219.195.454,00} 2 Kecamatan Denpasar Barat 21.675.000,00 21.675.000,00 -

3 Kecamatan Denpasar Timur 44.790.500,00 44.790.500,00 - 4 Kecamatan Denpasar _Selatan 51.100.000,00 51.100.000,00 - 5 Kecamatan Denpasar Utara 21.845.000,00 21.845.000,00 -

X. Urusan Keuangan 20.908.862.508,00 22.155.133.578,94 1.246.271.070,94

1 Dinas Perpustakaan dan _Kearsipan 31.230.600,00 31.230.600,00 -

2 Badan Pendapatan Daerah 9.835.581.660,00 10.030.965.280,00 195.383.620,00

3 Badan Pengelola Keuangan _{dan Aset Daerah} 10.602.412.998,00 11.643.300.448,94 1.040.887.450,94

4 Sekretariat Daerah 424.287.250,00 434.287.250,00 10.000.000,00

5 Sekretariat DPRD 15.350.000,00 15.350.000,00 - Y. Urusan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

14.424.544.419,00 12.923.478.503,00 (1.501.065.916,00)

1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

14.424.544.419,00 12.923.478.503,00 (1.501.065.916,00)

Z. Urusan Penelitian dan _Pengembangan 4.605.162.715,00 4.748.114.485,00 142.951.770,00

1 Badan Penelitian dan _Pengembangan 4.605.162.715,00 4.748.114.485,00 142.951.770,00

AA. Urusan Pendukung 86.604.032.426,00 100.419.631.516,00 13.815.599.090,00

1 Sekretariat Daerah 35.885.508.046,00 45.719.231.436,00 9.833.723.390,00

2 _{Sekretariat DPRD} _{50.718.524.380,00} _{54.700.400.080,00} _{3.981.875.700,00}

AB. Urusan Kewilayahan 27.498.291.940,00 28.299.954.410,00 801.662.470,00

1 Kecamatan Denpasar Barat 5.735.601.460,00 5.824.561.000,00 88.959.540,00 2 Kecamatan Denpasar Timur 6.839.780.880,00 6.985.207.500,00 145.426.620,00 3 Kecamatan Denpasar _Selatan 8.992.448.000,00 9.510.944.310,00 518.496.310,00 4 Kecamatan Denpasar Utara 5.930.461.600,00 5.979.241.600,00 48.780.000,00

(24)

dan Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dari Perangkat Daerah (PD) tahun

2019, belanja langsung yang dituangkan dalam bentuk program dan

kegiatan pada induk sebesar 1.234.339.611.582,04 sehingga menjadi

Rp. 1.257.566.051.689,41. Belanja langsung berupa program dan

kegiatan tersebut disusun berdasarkan pendekatan program-program

prioritas yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Secara rinci plafon anggaran sementara Perubahan untuk

Belanja Langsung per Perangkat Daerah dalam Program dan/atau

Kegiatan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

(25)

Rincian Plafon Anggaran SKPD per Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019

No PD PROGRAM/KEGIATAN Sasaran Target INDUK PERUBAHAN BERTAMBAH/

(BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 156.188.883.608,00 156.404.584.978,00 215.701.370,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.995.590.530,00 15.189.811.900,00 194.221.370,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100% 14.995.590.530,00 15.189.811.900,00 194.221.370,00 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

204.000.000,00 220.000.000,00 16.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Prosentase ASN yang Mengikuti Bimtek

100% 204.000.000,00 220.000.000,00 16.000.000,00

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

8.030.334.000,00 7.691.334.000,00 (339.000.000,00)

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

100% 8.030.334.000,00 7.691.334.000,00 (339.000.000,00)

PENDIDIKAN -

Program Pendidikan Anak

Usia Dini

5.397.045.400,00 5.397.045.400,00 -

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1. Presentase APK PAUD 2. Persentase APS PAUD

93% 93%

(26)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik (Tutor PAUD)

1. Persentase APK PAUD 2. Persentase APS PAUD

1. 93% 2. 93%

129.693.000,00 129.693.000,00 -

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

Peningkatan APK dan APS PAUD

93% 366.709.500,00 366.709.500,00 -

Pengembangan kurikulum,

bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini

1. Persentase APK PAUD 2. Persentase APS PAUD

1. 93% 2. 93%

102.089.500,00 102.089.500,00 -

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini

1. Peningkatan APK PAUD 2. Peningkatan APS PAUD

93% 93%

4.257.292.400,00 4.257.292.400,00 -

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

1. Peningkatan APK PAUD 2. Peningkatan APS PAUD

1. 93% 2. 93%

414.943.000,00 414.943.000,00 -

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

77.769.914.602,00 77.769.914.602,00 -

Pembangunan gedung

sekolah

Meningkatnya APK dan APM SD/MI

103,31% 1.273.762.000,00 1.273.762.000,00

Penambahan ruang kelas

sekolah

Peningkatan APK dan APM SD/MI

103.36 % 4.334.571.690,00 4.334.571.690,00 -

Pembangunan Ruang Ibadah Meningkatnya APK dan APM SD/MI

103,36% 427.197.000,00 427.197.000,00 -

Pengadaan mebeluer

sekolah

Peningkatan APK dan APM

103.36 % 1.404.226.880,00 1.404.226.880,00 -

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

103.36 % 2.636.759.280,00 2.636.759.280,00 -

Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

97,95% 100.201.900,00 100.201.900,00 -

(27)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelatihan

kompetensi/Penghargaan Siswa dan Guru berprestasi

97,95% 965.367.415,00 965.367.415,00 -

Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan satuan

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP (Manajemen BOS)

103,36 % 61.621.800.000,00 61.621.800.000,00 -

Penyelenggaraan paket A

setara SD

Persentase Terealisasinya Ujian Nasional Paket A Setara SD Peserta Didik Baru

200 Orang

27.576.778,00 27.576.778,00 -

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa

97,95% 1.051.062.125,00 1.051.062.125,00 -

Penyediaan beasiswa

retrieval untuk anak putus sekolah

Meningkatnya APK dan APM SD / MI

97.95% 43.850.250,00 43.850.250,00 -

Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar

Penngkatan Apk dan APM 103.36% 26.920.000,00 26.920.000,00 -

Ujian Pemantapan Siswa

SD/MI Negeri dan Swasta

Persentase Terealisasinya Ujian Sekolah Berstandar Nasional SD/Mi se Kota Denpasar

103,36% 330.226.936,00 330.226.936,00 -

Ujian Sekolah (US) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah

Persentase Terealisasinya Ujian Pemantapan Siswa

(28)

1 2 3 4 5 6 7 8

(SD/MI) SD/Mi se- Kota Denpasar

Dana Bos Pendamping SD

Negeri dan SMP Negeri Kota Denpasar

103.36 % 2.717.414.845,00 2.717.414.845,00 -

Program Pendidikan

Menengah

3.418.487.855,00 3.775.495.855,00 357.008.000,00

Pembangunan ruang serba

guna/aula Prosentase APK SMP/MTs Prosentase APS SMP/MTs 102,16% 99,11% 323.366.500,00 323.366.500,00 -

Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Prosentase APK SMP/MTs Prosentase APK SMP/MTs 102.16% 99.11% 1.291.302.000,00 1.291.302.000,00 - Pengadaan perlengkapan sekolah Persentase APK SMP/MTs Persentase APS SMP/MTs 102,11% 99,09% 207.148.000,00 207.148.000,00 - Pengadaan mebeluer sekolah Presentase APK SMP/MTs Presentase APM SMP/MTs 102,11 % 99,09 % 0 141.057.000,00 141.057.000,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah

Presentase APK SMP/MTs Presentase APM SMP/MTs 102,11 % 99,09 % 0 215.951.000,00 215.951.000,00 Pelatihan penyusunan kurikulum Presentase Peningkatan Kompetensi Guru 100% 206.321.002,00 206.321.002,00 - Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Presentase Kelulusan Siswa SMP/MTS Negeri dan Swasta 100% 456.647.350,00 456.647.350,00 - Penyelenggraan Paket B

setara SMP dan Paket C Setara SMU

- Presentase Hasil Kelulusan Kejar Paket C Setara SMA

- Presentase Hasil Kelulusan Kejar Paket B

(29)

1 2 3 4 5 6 7 8

Setara SMP

Pembinaan kelembagaan

sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) Prosentase APK SMP/MTs prosentase APS SMP/MTs 102.16% 99.11% 38.754.470,00 38.754.470,00 - Penyebarluasan dan

sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

Presentase APK SMP/MTS - Presentase APS

SMP/MTS

102,16 359.208.474,00 359.208.474,00 -

Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Prosentase APK SMP/MTS - Prosentase APS SMP/MTS -2,0127 238.447.743,00 238.447.743,00 -

Bimbingan Teknis dan

Pembentukan Forum Komunikasi OSIS Tingkat SMP - Presentase APK SMP/MTS - Presentasi APS SMP/MTS -2,0127 175.749.938,00 175.749.938,00 -

Program Pendidikan Non

Formal 1.436.881.600,00 1.436.881.600,00 - Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Nonformal Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Kesetaraan 1 Lembaga 478.920.000,00 478.920.000,00 - Pengembangan pendidikan kecakapan hidup Persentase Angkatan Kerja terlatih di

Pendidikan Non Formal

90,15% 104.995.100,00 104.995.100,00 -

Penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan non formal

Meningkatnya APK PAUD dan DIKMAS

(30)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pengembangan kurikulum,

bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Persentase Kelulusan Kejar Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA

100% 305.058.000,00 305.058.000,00 -

Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal

Persentase Angkatan Kerja terlatih di

Pendidikan Non Formal

90,15% 255.173.500,00 255.173.500,00 -

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan 33.313.845.179,00 33.313.845.179,00 - Pelaksanaan sertifikasi pendidik Persentase Tenaga Pendidik Yang Tersertifikasi 90.1% 635.872.000,00 635.872.000,00 -

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Presentase Tenaga Pendidik Yang Naik Pangkat

90,10% 81.977.035,00 81.977.035,00 -

Pengembangan mutu dan

kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Presentase Peningkatan Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik 90.1% 422.925.194,00 422.925.194,00 - Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik Terpenuhinya Kebutuhan Guru dan Kepala Sekolah

90.1% 32.173.070.950,00 32.173.070.950,00 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.721.941.625,00 1.721.941.625,00 - Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di

Jumlah Sekolah yang mendapatkan pningkatan

50 Sekolah

(31)

1 2 3 4 5 6 7 8

bidang pendidikan saran dan prasarana Cyberschool

Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan

Jumlah Guru Mengikuti Sosialisasi

2.684 Orang

129.621.734,00 129.621.734,00 -

Penerapan sistem dan

informasi manajemen pendidikan

Terampilnya Operator Sistem Informasi

Manajemen SIMP Untuk Menginput Data Siswa Baru dan Guru

590 orang 187.405.540,00 187.405.540,00 -

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pemenuhan Kebutuhan Profil Pendidikan Kota Denpasar

600 buah 210.102.237,00 210.102.237,00 -

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dalam dan Luar Kota Denpasar

Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Cyberschool

50 Sekolah

249.043.617,00 249.043.617,00 -

KEPEMUDAAN DAN OLAH

RAGA

-

Program peningkatan peran

serta kepemudaan 2.113.484.817,00 2.100.956.817,00 (12.528.000,00) Pembinaan Organisasi kepemudaan Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan 94% 52.854.000,00 52.854.000,00 -

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Presentase Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan

(32)

1 2 3 4 5 6 7 8

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda

Meningkatnya Kreativitas dan Karya Tulis Ilmiah di Kalangan Remaja

96% 908.902.000,00 908.902.000,00 -

Peringatan Hari Hari Besar Nasional

Rasio Menurunnya Kasus-kasus Sara per 100.000 Penduduk

100% 593.442.500,00 723.864.500,00 130.422.000,00

Pendidikan Karakter

(Caracter Building) di Kalangan Pelajar dan Pemuda

Presentase Siaga di Sekolah

94% 533.700.540,00 390.750.540,00 (142.950.000,00)

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olahraga

7.549.209.500,00 7.549.209.500,00

-

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Presentase Jumlah Insan Olahraga

100% 6.235.020.300,00 6.235.020.300,00 -

Pengembangan olahraga

lanjut usia termasuk penyandang cacat

100% 709.738.000,00 709.738.000,00 -

Kerjasama peningkatan

olahragawan berbakat dan berprestasi dengan

lembaga/instansi lainnya

100% 604.451.200,00 604.451.200,00 -

Sarana dan Prasarana Olahraga

238.148.500,00 238.148.500,00

-

Sarana Prasarana Peralatan Olahraga dan Seni

Persentase Penyedian Sarana dan Prasarana Olahraga dan Seni

94% 238.148.500,00 238.148.500,00 -

(33)

Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 29 1 2 3 4 5 6 7 8 KESEHATAN 5.556.519.048,36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.096.775.740,00 16.110.435.280,00 13.659.540,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran Tercapainya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Kesehatan, UPT

Puskesmas dan UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan

100% 16.096.775.740,00 16.110.435.280,00 13.659.540,00

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

221.000.000,00 237.000.000,00

16.000.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

11% 221.000.000,00 237.000.000,00 16.000.000,00

Sarana dan Prasarana Aparatur

5.542.140.000,00 5.542.140.000,00

-

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Tercapainya kegiatan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur pada Dinas Kesehatan, UPT Puskesmas dan UPT Pengawasan Farmasi dan Makanan

100% 5.542.140.000,00 5.542.140.000,00 -

KESEHATAN -

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

(34)

1 2 3 4 5 6 7 8

Penanggulangan kurang

energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

- Terlaksananya Pelacakan Gizi Buruk - Terlaksananya Pendistribusian Garam Beryodium - 10 orang - 11 Puskesma s 83.724.019,00 83.724.019,00 - Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga sadar gizi

- Terlaksananya Orientasi IMD dan ASI Eksklusif - Terlaksananya Lomba Balita Sehat Tingkat Kota Denpasar

- 200 kader - 24 balita

77.534.545,00 77.534.545,00 -

Program obat dan

perbekalan kesehatan

4.853.690.817,00 5.143.114.965,00 289.424.148,00

Pengadaaan obat dan

perbekalan kesehatan

Persentase ketersediaan obat di puskesmas, Persentase penggunaan obat rasional (POR) di puskesmas

94% ,100 %

4.369.521.817,00 4.456.480.678,00 86.958.861,00

Peningkatan pemerataan

obat dan perbekalan kesehatan

Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar di puskesmas

100% 484.169.000,00 686.634.287,00 202.465.287,00

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

24.592.155.019,00 24.871.615.590,00 279.460.571,00

Penyelenggaraan Dukukan

Manajemen BOK Kab/Kota dan Jampersal

Meningkatkan umur harapan hidup

(35)

Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 31 1 2 3 4 5 6 7 8 Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya Terlaksananya Pelayanan JKN 100% 17.115.044.655,00 17.115.044.655,00 - Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Terwujudnya pemeliharaan kesehatan dan pemulihan kesehatan masyarakat 100% 156.957.050,00 156.957.050,00 - Peningkatan kesehatan masyarakat #NAME? - 50 orang -50 orang 60.752.054,00 60.752.054,00 -

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Terwujudnya pelayanan kegawatdaruratan yang profesional 100% 268.719.260,00 300.519.260,00 1.800.000,00 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan

Kualitas air minum yang memenuhi syarat Sarana dan kualitas air bersih yang memenuhi syarat Rumah yang memenuhi syarat kesehatan Penduduk dengan akses sanitasi dasar yang memenuhi syarat Desa/Kelurahan STBM Tercapainya pemeriksaan cholinesterase darah masyarakat terpapar pestisida Tempat pengelolaan pestisida yang memenuhi syarat

68% 95% 98% 98% 80% 100% 100% 135.142.000,00 135.142.000,00 -

(36)

Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 32 1 2 3 4 5 6 7 8 Penyelenggaraan Penyehatan Tempat-tempat Umum Tercapainya pengawasan sanitasi hotel Tercapainya pengawasan sanitasi kolam renang Tercapainya pengawasan kesehatan lingkungan pasar Tercapainya pengawasan kesehatan lingkungan rumah sakit Tercapainya pengawasan sanitasi tempat-tempat umum lainnya

Tercapainya pengelolaan sampah medis puskesmas dan pustu 100% 100% 100% 100% 80% 100% 495.540.000,00 467.540.000,00 (28.000.000,00) Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan -meningkatnya pengetahuan dalam kegiatan UKS di sekolah -meningkatnya

kemampuan tenaga promkes dalam

pelaksanaan promosi dan pemberdayaan promkes di puskesmas

- meningkatnya

kemampuan petugas dan melakukan pelaporan gizi balita secara elektronik -meningkatnya -120 orang -22 orang - 22 orang - 50 orang - 50 orang - 9 spot/iklan 608.000.000,00 736.256.061,00 128.256.061,00

(37)

Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 33 1 2 3 4 5 6 7 8 pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi -tersampaikannya 6 krida pada anak sekolah (pramuka saka bhakti usada)

-tersebarnya informasi kesehatan melalui media elektronik

Penyelenggaraan Bantuan

Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Barat

Menurunkan kematian ibu dan bayi,

Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal dalam mendukung tumbuh kembang dan proses belajar,

Meningkatkan akses keluarga dan anggota terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, Menurunnya angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I, Menentukan prioritas 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 674.726.000,00 674.726.000,00 -

(38)

1 2 3 4 5 6 7 8

masalah di desa dan menemukan prioritas masalah, Meningkatnya keterampilan kader kesehatan, Meningkatkan umur harapan hidup, Tersampaikannya pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat

(individu/kelompok)

Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Barat

Menurunnya angka kematian ibu dan bayi, Meningkatnya derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal,

Meningkatkan akses keluarga daqn anggota terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, Menurunnya angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I,

Menentukan prioritas masalah di desa dan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 724.724.000,00 724.724.000,00 -

(39)

1 2 3 4 5 6 7 8

menemukan pemecahan masalah,

Tersampaikannya pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat,

Menurunkan kejadian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat, Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan, Meningkatkan umur harapan hidup, Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Timur

Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi,

Meningkatnya Derajat Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja secara optimal dalam mendukung tumbuh kembang dan proses belajar, Meningkatkan akses keluarga dan anggota terhadap pelayanan kesehatan yang kompehensif, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%,100 %, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% 539.000.000,00 686.404.510,00 7.404.510,00

(40)

1 2 3 4 5 6 7 8

Menurunnya angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I, Menentukan prioritas masalah di desa dan menemukan

pemecahan masalah, Menurunkan kejadian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat yang berada di semua tatanan,Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader kesehatan, Meningkatkan Umur harapan hidup, Tercapainya pengawasan dan pembinaan kesling TTU, Masih tercapainya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada TPM, Tercapainya pengawasan dan pembinaan hygiene sarana air minum, Tercapainya

(41)

1 2 3 4 5 6 7 8

Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Timur

Menurunnya Kematian Ibu dan Bayi ,

Meningkatkan Derajat Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja secara optimal dan mendukung tumbuh kembang dan proses belajar, Meningkatkan akses keluarga dan anggota terhadap pelayanan kesehatan yang komperhensif Menurunnya angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I,

Menentukan prioritas masalah di desa dan menentukan pemecahan masalah,

Menurunkan kejadian penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat yang berada di semua tatanan Meningkatkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 480.000.000,00 480.000.000,00 -

(42)

Pemerintah Kota Denpasar | PPAS Perubahan Tahun 2019 38 1 2 3 4 5 6 7 8 pengetahuan dan Keterampilan Kader Kesehatan, Meningkatkan umur harapan hidup Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas I Denpasar Utara

Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak,

Meningkatkan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular, Tercapainya deteksi dini pada anak usia sekolah,

Tersampaikannya pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat (individu/kelompok), Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 100%, 100%, 54 Sekolah, 3 Desa 1 Kelurahan , 100% 365.000.000,00 365.000.000,00 - Penyelenggaraan Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas II Denpasar Utara

Menurunkan kematian ibu dan bayi

Meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal dalam mendukung tumbuh kembang dan proses belajar 100%,100 %,100%,1 00%,100 %,100%.1 00%.100 %.100%,1 00%,100 %,100%,1 00%,100 527.000.000,00 527.000.000,00 -

(43)

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan akses keluarga dan anggota terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif Menurunnya angka kesakitan dan kematian serta kecacatan akibat PD3I Menentukan prioritas masalah di Desa/Kelurahan dan menemukan pemecahan masalah Menurunkan kejadian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat yang berada di semua tatanan Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader kesehatan Meningkatkan umur harapan hidup Meningkatkan kesehatan reproduksi remaja dan

(44)

1 2 3 4 5 6 7 8

Pasangan Usia Subur (PUS)

Tercapainya pengawasan dan pembinaan kesling di TTU

Tercapainya pengawasan dan pembinaan hygiene sanitasi pada TPM Tercapainya pengawasan dan pembinanaan kesling sarana air minum

Tercapainya

Desa/Kelurahan STBM Tersampaikannya pesan-pesan kesehatan pada masyarakat

(individu/kelompok) Meningkatkan kesehatan jiwa dan menurunkan kejadian akibat Napza

Operasional Kesehatan di Puskesmas III Denpasar Utara

Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Meningkatkan derajat kesehatan anak balita, remaja dan lansia, Meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah dan remaja secara optimal dalam 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 429.000.000,00 429.000.000,00 -