DAFTAR ISI BAB III SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAHDENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PRIORITAS BELANJA DAERAH. III.1

(1)

Perubahan-PPAS Kota Batam TA 2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ... I-1

I.1. Latar Belakang ... I-1

I.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (P-PPAS) ... I-2

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (P-PPAS) ... I-2

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020 ... II-1

BAB III SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAHDENGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PRIORITAS BELANJA DAERAH … . III.1

III.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan

Pemerintah……… III.1

III.2. Prioritas Belanja Daerah……… III.2

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ……… ... IV.1

IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan...IV.1

IV.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan....IV.2

bb

IV.3 Plafon Anggaran Sementara Per SKPD ...IV.54

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH... V.1

(2)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

I-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala

Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS)

Kota Batam Tahun Anggaran 2020 merupakan landasan dalam

menentukan rencana perubahan pendapatan, prioritas program untuk

masing-masing urusan pemerintah sebagai bahan dalam penyusunan

Perubahan APBD Kota Batam.

Sedangkan sistematika Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun

Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, yaitu sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Rencana Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020

Bab III. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan

Pemerintah dan Prioritas Belanja Daerah

Bab IV. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

dan Program/Kegiatan

Bab V. Rencana Pembiayaan Daerah

Bab VI. Penutup

(3)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

I-2

I.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (P-PPAS)

Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran

2020 bertujuan untuk menjembatani proses penyusunan Perubahan

APBD Kota Batam Tahun 2020 dan penyusunan Perubahan Rencana

Kerja Anggaran Tahun 2020.

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (P-PPAS)

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2020 disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

(4)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

I-3

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

(5)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

I-4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406 );

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

(6)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

I-5

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

10);

23. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 174);

24. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas

Peraturan Persiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur

dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 655);

(7)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

I-6

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 249);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang

Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,

dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka

Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2020 Dalam Rangka Penaganan Pandemi Corona Virus

Disesase 2019

(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun

Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

782);

32. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang

Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan

Perekonomian Nasional;

33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);

34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam

(8)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

I-7

Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam

Nomor 100);

35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kota Batam Nomor 108).

37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6).

38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam

Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota batam Tahun 2019

Nomor 8).

(9)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

II-1

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2020

Pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020 semula

Rp. 3.013.894.580.542,07 berubah menjadi Rp. 2.593.084.529.418,44

turun Rp. 420.810.051.123,63 atau 13,96%.

Rencana perubahan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2020

berdasarkan perubahan Kebijakan Umum APBD, dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

Tabel II.1. Target Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020

KODE

REKENING

URAIAN

APBD 2020

P-KUA 2020

SELISIH %

1 2 3 4 5 (4-3) 6 (5/3)

TOTAL PENERIMAAN (PENDAPATAN +

PEMBIAYAAN) 3.013.894.580.542,07 2.593.084.529.418,44 (420.810.051.123,63) -13,96

4. PENDAPATAN 2.958.894.580.542,07 2.557.703.996.680,27 (401.190.583.861,80) -13,56 4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.499.536.772.588,46 1.030.466.996.128,27 (469.069.776.460,19) -31,28

4.1.1. Hasil Pajak Daerah 1.225.272.547.554,19 831.729.178.616,00 (393.543.368.938,19) -32,12 4.1.1.01. Pajak Hotel 143.342.077.554,19 65.041.777.000,00 (78.300.300.554,19) -54,62

4.1.1.01.001. Pajak Hotel Berbintang 128.036.543.373,19 60.643.255.000,00 (67.393.288.373,19) -52,64 4.1.1.01.002. Pajak Hotel Non Bintang 15.305.534.181,00 4.398.522.000,00 (10.907.012.181,00) -71,26

4.1.1.02. Pajak Restoran 123.700.000.000,00 77.667.214.000,00 (46.032.786.000,00) -37,21

4.1.1.02.001. Pajak Restoran 100.000.000.000,00 62.443.143.000,00 (37.556.857.000,00) -37,56 4.1.1.02.002. Pajak Rumah Makan 12.200.000.000,00 7.654.192.000,00 (4.545.808.000,00) -37,26 4.1.1.02.003. Pajak Kedai Kopi 11.500.000.000,00 7.569.879.000,00 (3.930.121.000,00) -34,17

4.1.1.03. Pajak Hiburan 43.758.470.000,00 21.785.589.000,00 (21.972.881.000,00) -50,21

4.1.1.03.001. Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan _{Film dan Sejenisnya} 10.000.000.000,00 4.613.518.000,00 (5.386.482.000,00) -53,86 4.1.1.03.002. Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, _{Lounge, KTV dan Sejenisnya} 17.000.000.000,00 7.828.520.000,00 (9.171.480.000,00) -53,95 4.1.1.03.003. Pajak Hiburan Ketangkasan _{Elektronik, Bilyard, dan Sejenisnya} 5.100.000.000,00 3.662.469.000,00 (1.437.531.000,00) -28,19

4.1.1.03.004. Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap, Salon Kecantikan, dan

Sejenisnya 11.500.000.000,00 5.537.082.000,00 (5.962.918.000,00) -51,85 4.1.1.03.007. Pajak Hiburan Insidentil 158.470.000,00 144.000.000,00 (14.470.000,00) -9,13

4.1.1.04. Pajak Reklame 15.300.000.000,00 8.788.103.000,00 (6.511.897.000,00) -42,56

4.1.1.04.001. Pajak Reklame Billboard dan _Sejenisnya 11.300.000.000,00 5.206.467.000,00 (6.093.533.000,00) -53,93 4.1.1.04.002. Pajak Reklame Non Billboard dan _Sejenisnya 3.400.000.000,00 1.483.379.000,00 (1.916.621.000,00) -56,37

(10)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

II-2

4.1.1.04.003. Piutang Pajak Reklame Billboard _{dan Sejenisnya} 600.000.000,00 2.098.257.000,00 1.498.257.000,00 249,71

4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan Umum 218.162.000.000,00 217.377.998.000,00 (784.002.000,00) -0,36

4.1.1.05.001. Pajak PJU PLN 215.000.000.000,00 215.021.694.000,00 21.694.000,00 0,01 4.1.1.05.002. Pajak PJU Non PLN 3.162.000.000,00 2.356.304.000,00 (805.696.000,00) -25,48

4.1.1.06. Pajak Mineral Bukan Logam dan _Batuan 5.010.000.000,00 349.390.616,00 (4.660.609.384,00) -93,03

4.1.1.06.001. Pajak Mineral Bukan Logam dan _{Batuan pada Proyek Pemerintah} 510.000.000,00 - (510.000.000,00) -100,00 4.1.1.06.002. Pajak Mineral Bukan Logam dan _{Batuan pada Proyek Swasta} 4.500.000.000,00 349.390.616,00 (4.150.609.384,00) -92,24

4.1.1.07. Pajak Parkir 20.000.000.000,00 7.604.815.000,00 (12.395.185.000,00) -61,98

4.1.1.07.001. Pajak Parkir 20.000.000.000,00 7.604.815.000,00 (12.395.185.000,00) -61,98

4.1.1.12. Pajak BPHTB 450.000.000.000,00 267.587.391.000,00 (182.412.609.000,00) -40,54

4.1.1.12.001. Pajak BPHTB 450.000.000.000,00 267.587.391.000,00 (182.412.609.000,00) -40,54

4.1.1.13. Pajak Bumi dan Bangunan 206.000.000.000,00 165.526.901.000,00 (40.473.099.000,00) -19,65

4.1.1.13.001. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor _{Pedesaan dan Perkotaan} 160.000.000.000,00 137.142.409.000,00 (22.857.591.000,00) -14,29

4.1.1.13.002. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) 46.000.000.000,00 28.384.492.000,00 (17.615.508.000,00) -38,29

4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 124.510.000.000,00 82.126.417.304,48 (42.383.582.695,52) -34,04 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 72.210.000.000,00 46.133.043.000,00 (26.076.957.000,00) -36,11

4.1.2.01.002. Retribusi Pelayanan _{Persampahan/Kebersihan} 36.500.000.000,00 32.061.545.000,00 (4.438.455.000,00) -12,16 4.1.2.01.005. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi _{Jalan Umum} 20.000.000.000,00 3.376.124.000,00 (16.623.876.000,00) -83,12 4.1.2.01.006. Retribusi Pelayanan Pasar 210.000.000,00 87.375.000,00 (122.625.000,00) -58,39 4.1.2.01.007. Retribusi Pengujian Kendaraan _Bermotor 4.000.000.000,00 2.621.965.000,00 (1.378.035.000,00) -34,45 4.1.2.01.008. Retribusi Pemeriksaan Alat _{Pemadam Kebakaran} 700.000.000,00 403.000.000,00 (297.000.000,00) -42,43 4.1.2.01.018. Retribusi Pengendalian Menara _{Telekomunikasi} 6.600.000.000,00 5.714.690.000,00 (885.310.000,00) -13,41 4.1.2.01.019. Retribusi Pelayanan Kesehatan _(Puskesmas) 3.000.000.000,00 1.151.671.000,00 (1.848.329.000,00) -61,61 4.1.2.01.020. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera _Ulang 1.200.000.000,00 716.673.000,00 (483.327.000,00) -40,28

4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 560.000.000,00 412.909.000,00 (147.091.000,00) -26,27

4.1.2.02.004. Retribusi Terminal 200.000.000,00 146.115.000,00 (53.885.000,00) -26,94 4.1.2.02.008. Retribusi Rumah Potong Hewan 0,00 40.335.000,00 40.335.000,00 0,00 4.1.2.02.009. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 360.000.000,00 226.459.000,00 (133.541.000,00) -37,09

4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 51.740.000.000,00 35.580.465.304,48 (16.159.534.695,52) -31,23

4.1.2.03.001. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 35.000.000.000,00 9.767.679.000,00 (25.232.321.000,00) -72,09 4.1.2.03.002. Retribusi Izin Tempat Penjualan _{Minuman Beralkohol} 1.700.000.000,00 660.000.000,00 (1.040.000.000,00) -61,18 4.1.2.03.004. Retribusi Izin Trayek 40.000.000,00 26.227.000,00 (13.773.000,00) -34,43 4.1.2.03.031. Retribusi Izin Memperkerjakan _{Tenaga Asing (IMTA)} 15.000.000.000,00 25.126.559.304,48 10.126.559.304,48 67,51

(11)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

II-3

4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik

Daerah / BUMD 11.685.992.811,00 8.601.742.730,00 (3.084.250.081,00) -26,39

4.1.3.01.001. Dividen Bagian Laba Pemko Batam _{pada Bank Riau} 11.685.992.811,00 8.601.742.730,00 (3.084.250.081,00) -26,39

4.1.3.01.003. Dividen Bagian Laba Pemko Batam _{pada BUMD PT. Pembangunan} - - - 0,00

4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah _{yang Sah} 138.068.232.223,27 108.009.657.477,79 (30.058.574.745,48) -21.77 4.1.4.02. Pendapatan Jasa Giro dan Bunga _Deposito 11.900.000.000,00 4.265.952.000,00 (7.634.048.000,00) -64,15

4.1.4.02.001. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank Riau

Cabang Batam 3.500.000.000,00 1.000.000.000,00 (2.500.000.000,00) -71,43 4.1.4.02.004. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BNI

Riau Cabang Batam 0,00 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 4.1.4.02.005. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas _{Daerah Pemko Batam di Bank BTN} 1.000.000.000,00 34.968.000,00 (965.032.000,00) -96,50 4.1.4.02.006. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas _{Daerah Pemko Batam di Bank BRI} 5.550.000.000,00 3.000.000.000,00 (2.550.000.000,00) -45,95 4.1.4.02.009. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas _{Daerah Pemko Batam di Bank BJB} 1.850.000.000,00 226.884.000,00 (1.623.116.000,00) -87,74

4.1.4.03. Pendapatan Sewa Rusunawa 10.000.000.000,00 8.404.775.000,00 (1.595.225.000,00) -15,95

4.1.4.03.001. Pendapatan Sewa Rusunawa 10.000.000.000,00 8.404.775.000,00 (1.595.225.000,00) -15,95

4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 6.522.750.000,00 1.492.405.962,00 (5.030.344.038,00) -77,12

4.1.4.07.001. Pendapatan Denda Pajak Hotel 625.000.000,00 59.080.821,50 (565.919.178,50) -90,55 4.1.4.07.002. Pendapatan Denda Pajak Restoran 225.000.000,00 80.989.244,50 (144.010.755,50) -64,00 4.1.4.07.003. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 175.000.000,00 26.436.225,50 (148.563.774,50) -84,89 4.1.4.07.004. Pendapatan Denda Pajak Reklame 225.000.000,00 200.923.000,00 (24.077.000,00) -10,70

4.1.4.07.005. Pendapatan Denda Pajak _{Penerangan Jalan} 2.750.000,00 2.515.650,00 (234.350,00) -8,52 4.1.4.07.007. Pendapatan Denda Pajak Parkir 20.000.000,00 2.966.182,50 (17.033.817,50) -85,17

4.1.4.07.008. Pendapatan Denda Pajak PBB-P2 5.250.000.000,00 1.119.494.838,00 (4.130.505.162,00) -78,68

4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi - 101.500.000,00 101.500.000,00 0,00

Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan 0,00 - - 0,00 4.1.4.08.007. Pendapatan Denda Retribusi Izin _{Mendirikan Bangunan} 0,00 101.500.000,00 101.500.000,00 0,00

Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi 0,00 - - 0,00

4.1.4.16. Pendapatan Bunga Pinjaman 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 - 0,00

4.1.4.16.001. Pendapatan Bunga Pinjaman Dana _Bergulir 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 - 0,00

4.1.4.17. Pendapatan BLUD 81.000.000.000,00 72.773.391.000,00 (8.226.609.000,00) -10,16

4.1.4.17.001. Pendapatan BLUD RSUD 63.000.000.000,00 63.000.000.000,00 - 0,00 4.1.4.17.002. Pendapatan BLUD Penyedia Air _Bersih 4.000.000.000,00 3.286.000.000,00 (714.000.000,00) -17,85 4.1.4.17.003. Pendapatan BLUD Pelayanan Jasa _Transportasi 14.000.000.000,00 6.487.391.000,00 (7.512.609.000,00) -53,66

4.1.4.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 20.100.000.000,00 14.969.666.000,00 (5.130.334.000,00) -25,52 4.1.4.19.001. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Kota Batam} 20.100.000.000,00 14.969.666.000,00 (5.130.334.000,00) -25,52

(12)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

II-4

4.1.4.19.003. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Belakang Padang} 1.188.100.582,86 1.096.917.000,00 (91.183.582,86) -7,67 4.1.4.19.004. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Sambau} 592.677.760,00 349.679.000,00 (242.998.760,00) -41,00 4.1.4.19.005. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Batu Ampar} 1.677.150.082,86 1.051.321.000,00 (625.829.082,86) -37,32 4.1.4.19.006. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Sei Panas} 1.385.964.982,86 932.632.000,00 (453.332.982,86) -32,71 4.1.4.19.007. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Sei Pancur} 1.539.133.464,99 1.209.449.000,00 (329.684.464,99) -21,42 4.1.4.19.008. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Sekupang} 1.457.524.337,86 1.147.890.000,00 (309.634.337,86) -21,24 4.1.4.19.009. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Galang} 919.421.200,00 608.394.000,00 (311.027.200,00) -33,83 4.1.4.19.010. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Baloi Permai} 1.385.736.204,98 879.768.000,00 (505.968.204,98) -36,51 4.1.4.19.011. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Lubuk Baja} 1.408.347.782,86 1.065.024.000,00 (343.323.782,86) -24,38 4.1.4.19.012. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Sei Lekop} 1.379.548.982,86 842.171.000,00 (537.377.982,86) -38,95 4.1.4.19.013. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Bulang} 767.918.682,15 639.777.000,00 (128.141.682,15) -16,69 4.1.4.19.014. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Kabil} 772.740.670,00 569.701.000,00 (203.039.670,00) -26,28 4.1.4.19.015. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Batu Aji} 1.529.055.082,86 1.215.268.000,00 (313.787.082,86) -20,52 4.1.4.19.016. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Botania} 706.807.200,00 621.762.000,00 (85.045.200,00) -12,03 4.1.4.19.017. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Sei Langkai} 1.405.964.982,86 1.192.985.000,00 (212.979.982,86) -15,15 4.1.4.19.018. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Tiban Baru} 773.000.000,00 584.476.000,00 (188.524.000,00) -24,39 4.1.4.19.019. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Tanjung Buntung} 720.000.000,00 476.876.000,00 (243.124.000,00) -33,77 4.1.4.19.020. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Kampung Jabi} 250.800.000,00 274.504.000,00 23.704.000,00 9,45 4.1.4.19.021. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Rempang Cate} 240.108.000,00 211.072.000,00 (29.036.000,00) -12,09

4.1.4.99. Lain-lain PAD 7.345.482.223,27 4.801.967.515,79 (2.543.514.707,48) -34,63

4.1.4.99.001. Pengembalian Dana TKI DPRD 34.000.000,00 1.300.000,00 (32.700.000,00) -96,18 4.1.4.99.002. Pendapatan Non Kapitasi -JKN-_{BPJS Kesehatan} 350.000.000,00 150.000.000,00 (200.000.000,00) -57,14

4.1.4.99.003. Pengembalian Jaminan Uang Muka _{dan Jaminan Lainnya} 1.500.000.000,00 - (1.500.000.000,00) -100,00 4.1.4.99.004. Pengembalian Kelebihan Pembayaran LS-GT dari

SKPD/PNSD 1.030.000.000,00 49.821.928,00 (980.178.072,00) -95,16 4.1.4.99.005. Denda Keterlambatan Pekerjaan 200.000.000,00 130.811.150,31 (69.188.849,69) -34,59 4.1.4.99.008. Pengembalian atas _{Rekomendasi/Temuan BPK} 0,00 3.953.930.985,07 3.953.930.985,07 0,00 4.1.4.99.099. Lain-lain PAD Lainnya 4.231.482.223,27 516.103.452,41 (3.715.378.770,86) -87,80

4.2. Dana Perimbangan 1.122.250.236.200,00 1.136.574.471.091,00 14.324.234.891,00 1,28 4.2.1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil _{Bukan Pajak} 169.996.390.200,00 252.646.420.000,00 82.650.029.800,00 48,62

(13)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

II-5

4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 104.093.511.000,00 122.858.438.000,00 18.764.927.000,00 18,03

4.2.1.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan _Bangunan 8.705.305.000,00 7.457.077.000,00 (1.248.228.000,00) -14,34 4.2.1.01.003. Bagi Hasil dari PPh Psl 21 Wajib _{Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri} 90.399.413.000,00 108.238.814.000,00 17.839.401.000,00 19,73 4.2.1.01.004. Bagi Hasil dari PPh Psl 25 Wajib _{Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri} 4.988.793.000,00 7.162.547.000,00 2.173.754.000,00 43,57

4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber _{Daya Alam} 65.902.879.200,00 129.787.982.000,00 63.885.102.800,00 96,94

4.2.1.02.001. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam _Kehutanan 46.645.000,00 85.071.000,00 38.426.000,00 82,38 4.2.1.02.002. Bagi Hasil Sumber Daya Alam _Perikanan 502.790.000,00 1.422.038.000,00 919.248.000,00 182,83 4.2.1.02.003. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas _Bumi 38.290.359.000,00 98.142.224.000,00 59.851.865.000,00 156,31 4.2.1.02.004. Bagi Hasil dari Pertambangan _{Minyak Bumi} 24.309.961.000,00 25.476.307.000,00 1.166.346.000,00 4,80 4.2.1.02.005. Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan _{Mineral dan Batubara} 2.570.765.000,00 4.415.633.000,00 1.844.868.000,00 71,76 4.2.1.02.006. Bagi Hasil dari Cukai Hasil _Tembakau 182.359.200,00 246.709.000,00 64.349.800,00 35,29

4.2.2. Dana Alokasi Umum 691.627.204.000,00 633.957.071.000,00 (57.670.133.000,00) -8,34 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 691.627.204.000,00 633.957.071.000,00 (57.670.133.000,00) -8,34

4.2.2.01.001. Dana Alokasi Umum 668.203.204.000,00 606.430.829.000,00 (61.772.375.000,00) -9,24 4.2.2.01.002. Dana Alokasi Umum Tambahan 23.424.000.000,00 27.526.242.000,00 4.102.242.000,00 17,51

4.2.3. Dana Alokasi Khusus 260.626.642.000,00 249.970.980.091,00 (10.655.661.909,00) -4,09 4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik 159.305.543.000,00 142.030.143.000,00 (17.275.400.000,00) -10,84

4.2.3.01.001. Dana Alokasi Khusus Reguler 85.042.090.000,00 83.167.964.000,00 (1.874.126.000,00) -2,20 4.2.3.01.002. Dana Alokasi Khusus Penugasan 19.960.989.000,00 9.602.220.000,00 (10.358.769.000,00) -51,90 4.2.3.01.003. Dana ALokasi Khusus Afirmasi 54.302.464.000,00 49.259.959.000,00 (5.042.505.000,00) -9,29

4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 101.321.099.000,00 107.940.837.091,00 6.619.738.091,00 6,53

4.2.3.02.001. Tunjangan Profesi Guru PNSD 62.393.345.000,00 64.423.415.000,00 2.030.070.000,00 3,25 4.2.3.02.002. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.119.000.000,00 486.000.000,00 (633.000.000,00) -56,57 4.2.3.02.003. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini 11.233.800.000,00 10.241.400.000,00 (992.400.000,00) -8,83 4.2.3.02.004. Bantuan Operasional Kesehatan 10.944.055.000,00 18.206.714.091,00 7.262.659.091,00 66,36 4.2.3.02.006. Akreditasi Puskesmas 897.560.000,00 897.560.000,00 - 0,00 4.2.3.02.007. Jaminan Persalinan 2.477.592.000,00 2.477.592.000,00 - 0,00 4.2.3.02.008. Bantuan Operasional Keluarga _Berencana 3.318.048.000,00 3.030.624.000,00 (287.424.000,00) -8,66 4.2.3.02.009. Dana Pelayanan Administrasi _Kependudukan 4.097.698.000,00 3.903.985.000,00 (193.713.000,00) -4,73 4.2.3.02.010. Dana Pelayanan Kepariwisataan 785.004.000,00 344.050.000,00 (440.954.000,00) -56,17 4.2.3.02.011. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan 3.581.800.000,00 3.456.300.000,00 (125.500.000,00) -3,50 4.2.3.02.012. Pengawasan Obat dan Makanan 55.839.000,00 55.839.000,00 - 0,00 4.2.3.02.013. Dana Peningkatan Kapasitas _{Koperasi dan UKM} 417.358.000,00 417.358.000,00 - 0,00

4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 337.107.571.753,61 390.662.529.461,00 53.554.957.707,39 15,89

(14)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

II-6

4.3.1.06. Pendapatan Dana BOS 101.000.000.000,00 109.971.100.000,00 8.971.100.000,00 8,88

4.3.1.06.001 Pendapatan Dana Bantuan _{Operasional sekolah (BOS)} 101.000.000.000,00 109.971.100.000,00 8.971.100.000,00 8,88

4.3.1.07. Pendapatan Dana Hibah _{Penanggulangan wabah Covid 19} - 8.241.416.461,00 8.241.416.461,00 0,00

4.3.1.07.001. Pendapatan Dana Hibah Penanggulangan wabah Dana

Covid19 - 8.241.416.461,00 8.241.416.461,00 0,00

4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya 209.026.589.753,61 231.859.244.000,00 22.832.654.246,39 10,92 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari _Provinsi 209.026.589.753,61 231.859.244.000,00 22.832.654.246,39 10,92

4.3.3.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan _Bermotor 61.111.472.446,00 58.476.609.000,00 (2.634.863.446,00) -4,31 4.3.3.01.003. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama _{Kendaraan Bermotor} 34.328.457.353,00 49.725.703.000,00 15.397.245.647,00 44,85 4.3.3.01.005. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar _{Kendaraan Bermotor} 81.952.055.125,00 87.131.805.000,00 5.179.749.875,00 6,32 4.3.3.01.007. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 5.148.040.808,00 231.389.000,00 (4.916.651.808,00) -95,51 4.3.3.01.008. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 26.486.564.021,61 36.293.738.000,00 9.807.173.978,39 37,03

4.3.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi _{atau Pemerintah Daerah Lainnya} - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 4.3.4.01. Bantuan Keuangan dari Provinsi - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

4.3.4.01.001. Bantuan Keuangan dan Provinsi _{Kepulauan Riau} - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00

4.3.8 Dana Insentif Daerah (DID) 27.080.982.000,00 38.590.769.000,00 11.509.787.000,00 42,50 4.3.8.01 Dana Insentif Daerah (DID) 27.080.982.000,00 38.590.769.000,00 11.509.787.000,00 42,50

4.3.8.01.001 Dana Insentif Daerah (DID) 27.080.982.000,00 38.590.769.000,00 11.509.787.000,00 42,50

6. PEMBIAYAAN 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 (19.619.467.261,83) -35,67 6.1. Penerimaan Pembiayaan 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 (19.619.467.261,83) -35,67 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran _{Daerah Tahun Sebelumnya} 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 (19.619.467.261,83) -35,67 6.1.1.09. Sisa Kas Daerah yang Berasal _{dari SiLPA} 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 (19.619.467.261,83) -35,67

6.1.1.09.001. Sisa Kas Daerah di Bank 55.000.000.000,00 35.380.532.738,17 (19.619.467.261,83) -35,67

6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian _Pinjaman - - 0,00

6.1.5.01. Penerimaan Kembali Pemberian _Pinjaman - - 0,00

6.1.5.01.001. Penerimaan Kembali Pemberian _Pinjaman - - 0,00 Sumber : TAPD Kota Batam

(15)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-1

BAB III

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

III.1. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan

Pemerintah

Dalam Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam

Negeri, mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun tabel

sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah dan

mencantumkan hasil sinkronisasi tersebut pada dokumen PPAS.

(16)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-2

Tabel III.1. Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Batam

dengan Prioritas Pembangunan Nasional

No Pembangunan Prioritas Nasional

Prioritas Pembangunan Kota

Batam Sasaran RPJMD Program RPJMD

APBD 2020 P-KUA 2020 Rp () % Anggaran Alokasi Belanja (Rp) Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)

Rp () % Alokasi Anggaran _{Belanja (Rp)}

Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) 1 Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan (PN1) 1. Peningkatan Kualitas SDM melalui Peningkatan Kualitas Mutu Serta Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan yang Baik

1 Wajib Belajar Pendidikan _Dasar 59.662.517.021,50 3,11%

288.744.708.678,63 15,07%

51.239.311.026,82 3,63%

298.467.498.328,77 19,62% 2 Pendidikan Anak Usia Dini _{dan Pendidikan Masyarakat} 4.654.068.000,00 0,24% 4.654.068.000,00 0,33%

3 Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan

Pendidikan 667.726.100,00 0,03% 378.800.000,00 0,03%

4 Penyediaan Bantuan _{Pendidikan yang Efektif} 3.872.654.000,00 0,20% 3.872.654.000,00 0,27%

5 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan 807.467.500,00 0,04% 39.607.500,00 0,00%

2. Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata

6 Kefarmasian dan Alat _Kesehatan 20.619.452.227,13 1,08% 22.087.467.156,12 1,56%

7 Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan

Kesehatan Masyarakat 31.622.673.190,00 1,65% 28.236.538.472,54 2,00% 8 Jaminan Kesehatan Daerah 21.962.000.000,00 1,15% 21.547.636.229,00 1,52%

9 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan 8.931.830.040,00 0,47% 34.680.632.467,31 2,45%

10 Kesehatan Keluarga dan _{Perbaikan Gizi Masyarakat} 13.908.720.500,00 0,73% 21.889.386.691,00 1,55%

11

Peningkatan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

78.570.896.000,00 4,10% 81.883.752.763,76 5,79%

12 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

(17)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-3

3. Meningkatnya peran olahraga dan kepemudaan dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat 13 Peningkatan, Pembinaan Dan Pelayanan Kepemudaan,

kepramukaan dan Olahraga

12.429.119.100,00 0,65% 1.665.332.730,00 0,12%

4. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah 14 Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja 10.779.875.000,00 0,56% 8.656.340.000,00 0,61% 2 Penguatan Konektivitas dan Pemerataan (PN2) 1. Peningkatan Infrastruktur Dan Utilitas, Pengendalian Banjir, Dan Kebersihan Di Kawasan Perkotaan Dan Hinterland 1. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik

1

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pelantar 222.254.614.280,00 11,60% 671.299.822.289,84 35,03% 47.236.833.479,00 3,34% 265.309.194.331,53 17,44% 2 Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Kebinamargaan} 26.492.500.500,00 1,38% 20.204.571.695,00 1,43% 2. Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

3 Peningkatan dan Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH) 14.344.450.625,00 0,75% 11.269.455.686,00 0,80% 3. Tersedianya sistem

tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir

4 Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan

Pengairan 19.909.851.000,00 1,04% 13.184.160.316,00 0,93% 4. Tersedianya

pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan

5 Lingkungan Sehat 926.837.592,00 0,05% 841.167.592,00 0,06%

6 Pengembangan Kinerja _{Pengelolaan Persampahan} 84.783.448.228,76 4,42% 82.969.208.022,08 5,87% 5. Terlaksananya

pengendalian pemanfaatan ruang kota yang

konsisten

7 Perencanaan dan _{Pengendalian Tata Ruang} 2.235.405.000,00 0,12% 318.458.000,00 0,02%

6. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yg berkualitas bagi masyarakat 8 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Dasar Permukiman dan Perumahan 96.905.602.822,00 5,06% 32.217.988.362,33 2,28%

(18)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-4

7. Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Infrastruktur di Hinterland 10

Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana di

Hinterland 16.195.948.167,00 0,85% 2.466.008.826,50 0,17% 8. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland 11 Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland 8.065.268.000,00 0,42% 3.760.803.757,00 0,27% 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi 1. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman

12 Peningkatan, Pengamanan dan

Pengendalian Lalu Lintas 3.561.745.840,00 0,19% 3.233.395.500,00 0,23% 13 Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi

Massal 27.399.468.400,00 1,43% 20.518.076.229,62 1,45%

14

Pembangunan, Peningkatan

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi 7.035.754.200,00 0,37% 3.641.743.866,00 0,26% 2. Meningkatnya konektivitas transpotasi di hinterland 15 Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas 1.160.000.000,00 0,06% 59.873.000,00 0,00% 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja (PN3) 1. Peningkatan Pengembangan Kepariwisataan, Fasilitas Investasi dan Promosi Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Kota Batam

1. Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan,maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

1 Pengembangan sektor _Pariwisata 6.315.234.000,00 0,33%

17.371.814.925,00 0,91%

4.261.890.500,00 0,30%

22.980.744.125,00 1,51% 2 Pelestarian dan Pengembangan

Seni dan Budaya 1.316.465.000,00 0,07% 82.550.000,00 0,01% 3 Peningkatan Hubungan _{Industrial yang Harmonis} 445.440.000,00 0,02% 270.225.000,00 0,02%

4 Peningkatan Investasi dan _{Kerja Sama Pembangunan} 6.175.705.000,00 0,32% 5.683.568.000,00 0,40%

5 Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian dan Peternakan 556.961.925,00 0,03% 4.982.972.125,00 0,35%

6 Pembinaan, Pengembangan dan

Pengawasan Perikanan 2.562.009.000,00 0,13% 7.699.538.500,00 0,54% 4 Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan 1. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1. Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah dan

1

Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat

(19)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-5

Pelestarian

Lingkungan Hidup (PN4)

UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan

2 Penataan,Pembinaan dan _{Pengendalian Pasar} 235.120.000,00 0,01% 813.534.900,00 0,06%

3 Penataan Pembinaan dan Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah 1.433.461.500,00 0,07% 2.062.361.000,00 0,15% 2. Tersedianya ruang

untuk

ekonomi informal pada kawasan tertentu

4

Perlindungan Konsumen dan

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

12.518.383.900,00 0,65% 679.481.060,00 0,05%

3. Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan

5 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) 4.443.661.300,00 0,23% 183.139.442.150,00 12,96% 6 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi

Masyarakat 43.634.495.500,00 2,28% 42.750.936.500,00 3,02% 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan (PN5) 1. Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Kawasan yang Tidak sesuai dengan Peruntukan Fasos, Fasum, dan ROW 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban 1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat 1.072.616.500,00 0,06% 539.161.846.661,74 28,14% 405.350.000,00 0,03% 507.183.046.235,32 33,34% 2. Meningkatnya Kesadaran/ Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa

2

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan dan Kebangsaan

51.355.951.500,00 2,68% 44.789.314.500,00 3,17%

2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah dan Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik 1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan berkualitas

3 Peningkatan Administrasi _Perkantoran 439.492.078.547,34 22,94% 431.277.104.831,61 30,51%

4 Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} 44.725.695.714,40 2,33% 27.445.831.603,71 1,94%

2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

(20)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-6

Tabel III.2. Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Batam

dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

No Pembangunan Prioritas Nasional

Prioritas Pembangunan

Kota Batam Sasaran RPJMD Program RPJMD

APBD 2020 P-KUA 2020 Rp () % Anggaran Alokasi Belanja (Rp) Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) Rp () % Anggaran Alokasi Belanja (Rp) Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) 1 Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan 2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah dan Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik 1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan berkualitas

1 Peningkatan Administrasi _Perkantoran 439.492.078.547,34 22,94%

486.733.278.661,74 25,40%

431.277.104.831,61 30,51%

461.988.381.735,32 30,37% 2 Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} 44.725.695.714,40 2,33% 27.445.831.603,71 1,94% 2. Meningkatnya

pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

3 Peningkatan, Pemanfaatan Teknologi

Informasi 2.515.504.400,00 0,13% 3.265.445.300,00 0,23%

2 Peningkatan Iklim investasi yang kondusif

1. Peningkatan Pengembangan Kepariwisataan, Fasilitas Investasi dan Promosi Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Kota Batam

68.483.917.925,00 3,57%

4.261.890.500,00 0,30%

68.092.858.625,00 4,48% 2 Peningkatan Hubungan _{Industrial yang Harmonis} 445.440.000,00 0,02% 270.225.000,00 0,02%

3 Peningkatan Investasi dan Kerja Sama

Pembangunan 6.175.705.000,00 0,32% 5.683.568.000,00 0,40% 4 Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian dan Peternakan 556.961.925,00 0,03% 4.982.972.125,00 0,35%

(21)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-7

2. Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Kawasan yang Tidak sesuai dengan Peruntukan Fasos, Fasum, dan ROW 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban 6 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat 1.072.616.500,00 0,06% 405.350.000,00 0,02% 2. Meningkatnya Kesadaran/ Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa

7

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan dan Kebangsaan 51.355.951.500,00 2,68% 44.789.314.500,00 2,34% 3 Pemantapan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat 1. Peningkatan Kualitas SDM melalui Peningkatan Kualitas Mutu Serta Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan

960.044.530.968,47 50,10%

51.239.311.026,82 3,63%

563.183.242.660,30 37,07% 2 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat 4.654.068.000,00 0,24% 4.654.068.000,00 0,33%

Pendidikan 667.726.100,00 0,03% 378.800.000,00 0,03%

Perpustakaan 807.467.500,00 0,04% 39.607.500,00 0,00%

7 Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat 31.622.673.190,00 1,65% 28.236.538.472,54 2,00%

8 Jaminan Kesehatan _Daerah 21.962.000.000,00 1,15% 21.547.636.229,00 1,52%

10 Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi

(22)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-8

11 Peningkatan Standar Pelayanan Rumah Sakit

Umum Daerah 78.570.896.000,00 4,10% 81.883.752.763,76 5,79% 12 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan 20.255.710.000,00 1,06% 17.635.971.292,22 1,25% 3. Meningkatnya peran olahraga dan kepemudaan dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat 13 Peningkatan, Pembinaan Dan Pelayanan Kepemudaan, kepramukaan dan Olahraga 12.429.119.100,00 0,65% 1.665.332.730,00 0,12% 4. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah 14 Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja 10.779.875.000,00 0,56% 8.656.340.000,00 0,61% 2. Peningkatan Infrastruktur Dan Utilitas, Pengendalian Banjir, Dan Kebersihan Di Kawasan Perkotaan Dan Hinterland 1. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik

15

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pelantar

222.254.614.280,00 11,60% 47.236.833.479,00 3,34%

16 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan 26.492.500.500,00 1,38% 20.204.571.695,00 1,43% 2. Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung

17 Peningkatan dan Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH) 14.344.450.625,00 0,75% 11.269.455.686,00 0,80%

3. Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir

Pengairan 19.909.851.000,00 1,04% 13.184.160.316,00 0,93% 4. Tersedianya

pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan

20 Pengembangan Kinerja Pengelolaan

(23)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-9

5. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang

konsisten

21 Perencanaan dan _{Pengendalian Tata Ruang} 2.235.405.000,00 0,12% 318.458.000,00 0,02%

6. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yg berkualitas bagi masyarakat 22 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan 96.905.602.822,00 5,06% 32.217.988.362,33 2,28%

23 Percepatan Infrastruktur _{Kelurahan (PIK)} 140.028.927.635,08 7,31% 23.387.450.000,00 1,65%

7. Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Infrastruktur di Hinterland

24 Pembangunan Infrastruktur dan Sarana

Prasarana di Hinterland 16.195.948.167,00 0,85% 2.466.008.826,50 0,17% 8. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland 25 Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland 8.065.268.000,00 0,42% 3.760.803.757,00 0,27% 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi 1. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman

26 Peningkatan, Pengamanan dan

Pengendalian Lalu Lintas 3.561.745.840,00 0,19% 3.233.395.500,00 0,23%

27 Penyediaan dan Penataan Tata Kelola

Transportasi Massal 27.399.468.400,00 1,43% 20.518.076.229,62 1,45%

28

Pembangunan, Peningkatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi 7.035.754.200,00 0,37% 3.641.743.866,00 0,26% 2. Meningkatnya konektivitas transpotasi di hinterland 29 Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas 1.160.000.000,00 0,06% 59.873.000,00 0,00%

(24)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-10

4 Peningkatan daya saing

ekonomi 1. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat 1. Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan

1

Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat 2.913.137.530,00 0,15% 65.178.259.730,00 3,40% 1.510.305.430,00 0,11% 230.956.061.040,00 15,18% 2 Penataan,Pembinaan dan _{Pengendalian Pasar} 235.120.000,00 0,01% 813.534.900,00 0,06%

Kecil dan Menengah 1.433.461.500,00 0,07% 2.062.361.000,00 0,15% 2. Tersedianya ruang

untuk

ekonomi informal pada kawasan tertentu

4

12.518.383.900,00 0,65% 679.481.060,00 0,05%

3. Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan

5 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) 4.443.661.300,00 0,23% 183.139.442.150,00 12,96% 6 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat 43.634.495.500,00 2,28% 42.750.936.500,00 3,02% 5 Pengembangan pusat kebudayaan melayu 1. Peningkatan Pengembangan Kepariwisataan, Fasilitas Investasi dan Promosi Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Kota Batam

1 Pelestarian dan Pengembangan

(25)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-11

III.2. Prioritas Belanja Daerah

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah

yang akan digunakan dalam anggaran belanja daerah pada Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Batam Tahun Anggaran

2020 adalah untuk membiayai prioritas pembangunan Kota Batam yaitu

sebagai berikut :

1. Penguatan Pembangunan Infrastruktur melalui Pemanfaatan Ruang

yang Selaras dan Berkelanjutan

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul

3. Peningkatan Kinerja Pembangunan Ekonomi dan Investasi untuk

Mewujudkan Daya Saing Global

4. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah

5. Optimalisasi Teknologi Informasi.

Rincian mengenai prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

(26)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-12

Tabel III.3. Prioritas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

No Prioritas Pembangunan _{Kota Batam} Sasaran RPJMD Program RPJMD

APBD 2020 P-KUA 2020

Rasio Terhadap

Belanja Daerah (%)

Rasio Terhadap Belanja Daerah (%) 1 Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dan Utilitas, Pengendalian Banjir, dan Kebersihan Di Kota Batam, Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Kota Batam sebagai Kawasan Destinasi Investasi

1. Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik

1

Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/Pelantar 222.254.614.280,00 11,60% 632.142.853.849,84 32,99% 47.236.833.479,00 3,34% 237.856.105.735,91 15,64% 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan 26.492.500.500,00 1,38% 20.204.571.695,00 1,43% 2. Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan daya

dukung dan daya tampung

3 Peningkatan dan Pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH) 14.344.450.625,00 0,75% 11.269.455.686,00 0,80%

3. Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka

pengendalian banjir

Pengairan 19.909.851.000,00 1,04% 13.184.160.316,00 0,93%

4. Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan

6 Pengembangan Kinerja _{Pengelolaan Persampahan} 84.783.448.228,76 4,42% 82.969.208.022,08 5,87%

5. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten 7

Perencanaan dan

Pengendalian Tata Ruang 2.235.405.000,00 0,12% 318.458.000,00 0,02% 6. Meningkatnya kualitas

perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yg berkualitas bagi 8 Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan 96.905.602.822,00 5,06% 32.217.988.362,33 2,28%

(27)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-13

masyarakat

9 Percepatan Infrastruktur _{Kelurahan (PIK)} 140.028.927.635,08 7,31% 23.387.450.000,00 1,65% 7. Meningkatnya Sarana

dan

Prasarana Infrastruktur di Hinterland

10 Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana di

Hinterland 16.195.948.167,00 0,85% 2.466.008.826,50 0,17%

8. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland 11

Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland 8.065.268.000,00 0,42% 3.760.803.757,00 0,27% 2 Peningkatan Kualitas SDM melalui Peningkatan Kualitas Mutu Serta Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan

288.744.708.678,63 15,07%

51.239.311.026,82 3,63%

298.467.498.328,77 19,62% 2 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat 4.654.068.000,00 0,24% 4.654.068.000,00 0,33%

Pendidikan 667.726.100,00 0,03% 378.800.000,00 0,03%

Perpustakaan 807.467.500,00 0,04% 39.607.500,00 0,00%

7 Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan

Kesehatan Masyarakat 31.622.673.190,00 1,65% 28.236.538.472,54 2,00%

(28)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-14

10 Kesehatan Keluarga dan _{Perbaikan Gizi Masyarakat} 13.908.720.500,00 0,73% 21.889.386.691,00 1,55%

11

Peningkatan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah

78.570.896.000,00 4,10% 81.883.752.763,76 5,79%

12 Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan 20.255.710.000,00 1,06% 17.635.971.292,22 1,25% 3. Meningkatnya peran

olahraga dan kepemudaan dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat 13 Peningkatan, Pembinaan Dan Pelayanan Kepemudaan, kepramukaan dan Olahraga 12.429.119.100,00 0,65% 1.665.332.730,00 0,12% 4. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah 14 Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja 10.779.875.000,00 0,56% 8.656.340.000,00 0,61%

3 Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Transportasi}

1. Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman

1 Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu

Lintas 3.561.745.840,00 0,19% 39.156.968.440,00 2,04% 3.233.395.500,00 0,23% 27.453.088.595,62 1,80% 2 Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi

Massal 27.399.468.400,00 1,43% 20.518.076.229,62 1,45%

3

Pembangunan, Peningkatan

Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Transportasi 7.035.754.200,00 0,37% 3.641.743.866,00 0,26% 2. Meningkatnya konektivitas transpotasi di hinterland 4 Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas 1.160.000.000,00 0,06% 59.873.000,00 0,00%

(29)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-15

4

Peningkatan Pengembangan Kepariwisataan, Fasilitas Investasi dan Promosi Dalam Rangka Meningkatkan Perekonomian dan Daya Saing Kota Batam

17.371.814.925,00 0,91%

4.261.890.500,00 0,30%

22.980.744.125,00 1,51% 2 Pelestarian dan Pengembangan

Seni dan Budaya 1.316.465.000,00 0,07% 82.550.000,00 0,01%

3 Peningkatan Hubungan _{Industrial yang Harmonis} 445.440.000,00 0,02% 270.225.000,00 0,02%

4 Peningkatan Investasi dan _{Kerja Sama Pembangunan} 6.175.705.000,00 0,32% 5.683.568.000,00 0,40%

5 Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian dan Peternakan 556.961.925,00 0,03% 4.982.972.125,00 0,35%

Pengawasan Perikanan 2.562.009.000,00 0,13% 7.699.538.500,00 0,54%

5 Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

1. Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan

1

Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat 2.913.137.530,00 0,15% 65.178.259.730,00 3,40% 1.510.305.430,00 0,11% 230.956.061.040,00 15,18% 2 Penataan,Pembinaan dan _{Pengendalian Pasar} 235.120.000,00 0,01% 813.534.900,00 0,06%

Kecil dan Menengah 1.433.461.500,00 0,07% 2.062.361.000,00 0,15%

2. Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada kawasan tertentu 4

12.518.383.900,00 0,65% 679.481.060,00 0,05% 3. Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan 5 Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 4.443.661.300,00 0,23% 183.139.442.150,00 12,96%

(30)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

III-16

6 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi

Masyarakat 43.634.495.500,00 2,28% 42.750.936.500,00 3,02%

6

Pembinaan, Pengendalian dan Penertiban Kawasan yang Tidak sesuai dengan Peruntukan Fasos, Fasum, dan ROW

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan Masyarakat 1.072.616.500,00 0,06% 52.428.568.000,00 2,74% 405.350.000,00 0,03% 45.194.664.500,00 2,97% 2. Meningkatnya Kesadaran/ Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa

2

Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan dan Kebangsaan

51.355.951.500,00 2,68% 44.789.314.500,00 3,17%

7

Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah dan Optimalisasi Teknologi Informasi dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dan berkualitas

1 Peningkatan Administrasi _Perkantoran 439.492.078.547,34 22,94%

486.733.278.661,74 25,40%

431.277.104.831,61 30,51%

461.988.381.735,32 30,37% 2 Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} 44.725.695.714,40 2,33% 27.445.831.603,71 1,94%

2. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi

(31)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2020

IV-1

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Plafon anggaran masing-masing urusan dan satuan kerja yang

dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi dapat dilihat pada

tabel berikut ini.

Tabel IV.1. Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan Perangkat Daerah Tahun

Anggaran 2020

KODE

REKENING URAIAN URUSAN, ORGANISASI APBD 2020 (Rp) P-PPAS2020 SELISIH (+/-)

1 2 3 4 5 (4-3)

TOTAL BELANJA LANGSUNG 1.916.158.868.230,62 1.521.085.973.186,86 (395.072.895.043,76) 1 URUSAN WAJIB 1.627.833.951.844,96 1.276.930.142.630,30 (350.903.809.214,66) 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.194.330.772.701,12 1.003.175.917.881,44 (191.154.854.819,68) 1.01.01. PENDIDIKAN 296.654.781.281,76 305.448.652.554,11 8.793.871.272,35

1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM 296.654.781.281,76 305.448.652.554,11 8.793.871.272,35

1.01.02. KESEHATAN 239.320.205.791,95 266.892.079.688,26 27.571.873.896,31

1.01.02.01. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 143.414.136.148,42 155.626.040.637,67 12.211.904.489,25 1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH _{EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM} 95.906.069.643,53 111.266.039.050,59 15.359.969.407,06 1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN _RUANG 367.873.721.252,93 154.561.242.362,70 (213.312.478.890,23)

1.01.03.01. DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA _{AIR KOTA BATAM} 311.709.686.697,00 106.819.858.906,50 (204.889.827.790,50) 1.01.03.02. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG _{KOTA BATAM} 56.164.034.555,93 47.741.383.456,20 (8.422.651.099,73)

1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN _PEMUKIMAN 258.687.235.674,48 67.775.326.386,37 (190.911.909.288,11)

1.01.03.02. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG _{KOTA BATAM} 150.531.689.352,48 30.290.242.367,04 (120.241.446.985,44)

1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA

BATAM 108.155.546.322,00 37.485.084.019,33 (70.670.462.302,67)

1.01.05. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT 24.632.486.500,00 23.583.110.800,00 (1.049.375.700,00)

1.01.05.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA _BATAM 21.395.151.500,00 20.405.160.000,00 (989.991.500,00) 1.01.05.02. DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA _BATAM 3.237.335.000,00 3.177.950.800,00 (59.384.200,00)