DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN...I-1. I.1. Latar Belakang...I-1

(1)

PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ...I-1

I.1. Latar Belakang ...I-1

I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara -

Perubahan (PPAS-P) ...I-2

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara – Perubahan (PPAS-P) ...I-2

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2019 ...II-1

BAB III PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD,

PROGRAM/KEGIATAN, DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN

ANGGARAN 2019 ... III-1

BAB IV PENUTUP ... IV-1

(2)

PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019 I-1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai ketentuan pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah

menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

– Perubahan (PPAS-P)

Kota Batam Tahun Anggaran 2019 merupakan landasan dalam

menentukan rencana perubahan pendapatan, prioritas program untuk

masing-masing urusan pemerintah sebagai bahan dalam penyusunan

Perubahan APBD Kota Batam.

Sedangkan sistematika Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara -

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun

Anggaran 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

yaitu sebagai berikut:

Bab I.

Pendahuluan

(3)

Bab III. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara - Perubahan

Masing-Masing Urusan, SKPD, Program/Kegiatan, dan Belanja Tidak

Langsung Tahun Anggaran 2019

Bab IV. Penutup

I.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara –

Perubahan (PPAS-P)

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara - Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran

2019 bertujuan untuk menjembatani proses penyusunan Perubahan APBD

Kota Batam Tahun 2019 dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam

rangka penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2019.

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara – Perubahan (PPAS-P)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

– Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Batam Tahun 2019 disusun berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

(4)

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang

Nomor

17 Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

(5)

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);

(6)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

23. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2019;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

(7)

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah,

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 701);

27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);

28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam

Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam

Nomor 100);

29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

(8)

30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Batam Nomor 108).

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6).

(9)

PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019 II-1

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 semula

sebesar

Rp.

2.843.370.230.127,48

berubah

menjadi

Rp

2.785.584.538.602,16, turun sebesar Rp 57.785.691.525,32 atau 2,03%.

Rencana perubahan penerimaan daerah Tahun Anggaran 2019

berdasarkan perubahan Kebijakan Umum APBD, dapat dilihat pada tabel

di bawah ini:

Tabel 1. Target Perubahan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2019

Kode

Rekening URAIAN APBD 2019 PPAS 2019-P SELISIH +/(-) %

1 2 3 4 5(4-3) 6

TOTAL PENERIMAAN (PENDAPATAN +

PEMBIAYAAN) 2.843.370.230.127,48 2.785.584.538.602,16 -57.785.691.525,32 -2,03 4. PENDAPATAN 2.823.070.230.127,48 2.741.175.946.516,42 -81.894.283.611,06 -2,90 4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.350.511.988.686,34 1.284.363.117.436,42 -66.148.871.249,92 -4,90 4.1.2001. Hasil Pajak Daerah 1.059.951.387.421,80 1.051.815.907.668,80 -8.135.479.753,00 -0,77 4.1.1.01. Pajak Hotel 138.770.252.872,00 132.509.347.069,00 -6.260.905.803,00 -4,51 4.1.1.01.001. Pajak Hotel Berbintang 124.464.718.691,00 119.668.699.589,00 -4.796.019.102,00 -3,85 4.1.1.01.002. Pajak Hotel Non Bintang 14.305.534.181,00 12.840.647.480,00 -1.464.886.701,00 -10,24 4.1.1.02. Pajak Restoran 111.980.000.000,00 112.371.390.879,00 391.390.879,00 0,35 4.1.1.02.001. Pajak Restoran 94.480.000.000,00 89.756.000.000,00 -4.724.000.000,00 -5,00 4.1.1.02.002. Pajak Rumah Makan 9.500.000.000,00 12.188.167.133,00 2.688.167.133,00 28,30 4.1.1.02.003. Pajak Kedai Kopi 8.000.000.000,00 10.427.223.746,00 2.427.223.746,00 30,34 4.1.1.03. Pajak Hiburan 40.947.000.000,00 38.900.213.601,00 -2.046.786.399,00 -5,00 4.1.1.03.001. Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan _{Film dan Sejenisnya} 8.872.500.000,00 7.694.693.079,00 -1.177.806.921,00 -13,27 4.1.1.03.002. Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, _{Lounge, KTV dan Sejenisnya} 15.930.000.000,00 13.539.051.759,00 -2.390.948.241,00 -15,01 4.1.1.03.003. Pajak Hiburan Ketangkasan _{Elektronik, Bilyard, dan Sejenisnya} 4.550.000.000,00 5.324.675.036,00 774.675.036,00 17,03 4.1.1.03.004.

Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap, Salon Kecantikan, dan

Sejenisnya 11.445.000.000,00 12.319.293.727,00 874.293.727,00 7,64 4.1.1.03.007. Pajak Hiburan Insidentil 149.500.000,00 22.500.000,00 -127.000.000,00 -84,95 4.1.1.04. Pajak Reklame 11.786.134.549,80 11.986.134.549,80 200.000.000,00 1,70 4.1.1.04.001. Pajak Reklame Billboard dan _Sejenisnya 8.280.000.000,00 8.280.000.000,00 0,00 0,00

(10)

PPAS – Perubahan Kota Batam TA 2019 II-2 Kode

1 2 3 4 5(4-3) 6

4.1.1.04.002. Pajak Reklame Non Billboard dan _Sejenisnya 2.806.134.549,80 2.806.134.549,80 0,00 0,00 4.1.1.04.003. Piutang Pajak Reklame Billboard _{dan Sejenisnya} 700.000.000,00 900.000.000,00 200.000.000,00 28,57 4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan Umum 195.100.000.000,00 194.358.203.965,00 -741.796.035,00 -0,38 4.1.1.05.001. Pajak PJU PLN 192.000.000.000,00 191.500.000.000,00 -500.000.000,00 -0,26 4.1.1.05.002. Pajak PJU Non PLN 3.100.000.000,00 2.858.203.965,00 -241.796.035,00 -7,80 4.1.1.06. Pajak Mineral Bukan Logam dan _Batuan 3.360.000.000,00 684.617.605,00 -2.675.382.395,00 -79,62 4.1.1.06.001. Pajak Mineral Bukan Logam dan _{Batuan pada Proyek Pemerintah} 500.000.000,00 250.000.000,00 -250.000.000,00 -50,00 4.1.1.06.002. Pajak Mineral Bukan Logam dan _{Batuan pada Proyek Swasta} 2.860.000.000,00 434.617.605,00 -2.425.382.395,00 -84,80 4.1.1.07. Pajak Parkir 13.008.000.000,00 13.008.000.000,00 0 0,00 4.1.1.07.001. Pajak Parkir 13.008.000.000,00 13.008.000.000,00 0 0,00 4.1.1.12. Pajak BPHTB 380.000.000.000,00 380.000.000.000,00 0 0,00 4.1.1.12.001. Pajak BPHTB 380.000.000.000,00 380.000.000.000,00 0 0,00 4.1.1.13. Pajak Bumi dan Bangunan 165.000.000.000,00 167.998.000.000,00 2.998.000.000,00 1,82 4.1.1.13.001. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor _{Pedesaan dan Perkotaan} 140.000.000.000,00 137.998.000.000,00 -2.002.000.000,00 -1,43 4.1.1.13.002.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

25.000.000.000,00 30.000.000.000,00 5.000.000.000,00 20,00 4.1.2002. Hasil Retribusi Daerah 141.712.840.000,00 100.830.242.665,64 -40.882.597.334,36 -28,85 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 64.410.000.000,00 60.025.535.000,00 -4.384.465.000,00 -6,81 4.1.2.01.002. Retribusi Pelayanan _{Persampahan/Kebersihan} 35.000.000.000,00 35.000.000.000,00 0 0,00 4.1.2.01.005. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi _{Jalan Umum} 15.000.000.000,00 11.000.000.000,00 -4.000.000.000,00 -26,67 4.1.2.01.006. Retribusi Pelayanan Pasar 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 4.1.2.01.007. Retribusi Pengujian Kendaraan _Bermotor 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 0,00 4.1.2.01.008. Retribusi Pemeriksaan Alat _{Pemadam Kebakaran} 700.000.000,00 600.000.000,00 -100.000.000,00 -14,29 4.1.2.01.018. Retribusi Pengendalian Menara _{Telekomunikasi} 6.500.000.000,00 6.800.000.000,00 300.000.000,00 4,62 4.1.2.01.019. Retribusi Pelayanan Kesehatan _(Puskesmas) 3.000.000.000,00 2.415.535.000,00 -584.465.000,00 -19,48 4.1.2.01.020. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera _Ulang 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 552.000.000,00 552.000.000,00 0,00 0,00 4.1.2.02.004. Retribusi Terminal 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 0,00 4.1.2.02.009. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 76.750.840.000,00 40.252.707.665,64 -36.498.132.334,36 -47,55 4.1.2.03.001. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 30.000.000.000,00 23.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 -23,33 4.1.2.03.002. Retribusi Izin Tempat Penjualan _{Minuman Beralkohol} 1.700.000.000,00 1.000.000.000,00 -700.000.000,00 -41,18 4.1.2.03.004. Retribusi Izin Trayek 50.840.000,00 50.840.000,00 0,00 0,00

(11)

1 2 3 4 5(4-3) 6

4.1.2.03.031. Retribusi Izin Memperkerjakan _{Tenaga Asing (IMTA)} 45.000.000.000,00 16.201.867.665,64 -28.798.132.334,36 -64,00 4.1.2003. Hasil Pengelolaan Kekayaan _{Daerah yang Dipisahkan} 14.096.060.173,50 10.678.597.248,00 -3.417.462.925,50 -24,24 4.1.3.01.

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik

Daerah / BUMD 14.096.060.173,50 10.678.597.248,00 -3.417.462.925,50 -24,24 4.1.3.01.001. Dividen Bagian Laba Pemko Batam _{pada Bank Riau} 13.096.060.173,50 9.678.597.248,00 -3.417.462.925,50 -26,10 4.1.3.01.003. Dividen Bagian Laba Pemko Batam _{pada BUMD PT. Pembangunan} 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 4.1.2004. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah _{yang Sah} 134.751.701.091,04 121.038.369.853,98 -13.713.331.237,06 -10,18 4.1.4.02. Pendapatan Jasa Giro dan Bunga _Deposito 6.800.000.000,00 4.100.000.000,00 -2.700.000.000,00 -39,71 4.1.4.02.001.

Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank Riau Cabang Batam

2.250.000.000,00 1.900.000.000,00 -350.000.000,00 -15,56

4.1.4.02.005. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas _{Daerah Pemko Batam di Bank BTN} 300.000.000,00 150.000.000,00 -150.000.000,00 -50,00 4.1.4.02.006. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas _{Daerah Pemko Batam di Bank BRI} 3.750.000.000,00 1.900.000.000,00 -1.850.000.000,00 -49,33 4.1.4.02.009. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas _{Daerah Pemko Batam di Bank BJB} 500.000.000,00 150.000.000,00 -350.000.000,00 -70,00 4.1.4.03. Pendapatan Sewa Rusunawa 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.03.001. Pendapatan Sewa Rusunawa 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 6.167.500.000,00 6.167.500.000,00 0,00 0,00 4.1.4.07.001. Pendapatan Denda Pajak Hotel 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.07.002. Pendapatan Denda Pajak Restoran 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.07.003. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.07.004. Pendapatan Denda Pajak Reklame 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.07.005. Pendapatan Denda Pajak _{Penerangan Jalan} 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 4.1.4.07.007. Pendapatan Denda Pajak Parkir 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.07.008. Pendapatan Denda Pajak PBB-P2 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 0,00 141.360,00 141.360,00 - 4.1.4.08.007. Pendapatan Denda Retribusi Izin _{Mendirikan Bangunan} 0,00 141.360,00 141.360,00 - 4.1.4.16. Pendapatan Bunga Pinjaman 1.259.649.838,63 1.259.649.838,63 0,00 0,00 4.1.4.16.001. Pendapatan Bunga Pinjaman Dana _Bergulir 1.259.649.838,63 1.259.649.838,63 0,00 0,00 4.1.4.17. Pendapatan BLUD 88.500.000.000,00 77.500.000.000,00 -11.000.000.000,00 -12,43 4.1.4.17.001. Pendapatan BLUD RSUD 70.000.000.000,00 63.000.000.000,00 -7.000.000.000,00 -10,00 4.1.4.17.002. Pendapatan BLUD Penyedia Air _Bersih 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.17.003. Pendapatan BLUD Pelayanan Jasa _Transportasi 15.000.000.000,00 11.000.000.000,00 -4.000.000.000,00 -26,67 4.1.4.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 20.240.350.161,37 19.588.607.964,00 -651.742.197,37 -3,22 4.1.4.19.001. Dana Kapitasi JKN pada FKTP _{Puskesmas Kota Batam} 20.240.350.161,37 19.588.607.964,00 -651.742.197,37 -3,22

(12)

1 2 3 4 5(4-3) 6

Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Belakang Padang 1.202.135.600,00 1.077.971.826,00 -124.163.774,00 -10,33 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Sambau 592.677.750,00 384.204.000,00 -208.473.750,00 -35,17 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Batu Ampar 1.691.185.100,00 1.632.162.000,00 -59.023.100,00 -3,49 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Sei Panas 1.400.000.000,00 1.228.949.850,00 -171.050.150,00 -12,22 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Sei Pancur 1.553.168.482,13 1.657.002.000,00 103.833.517,87 6,69 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Sekupang 1.471.559.355,00 1.429.688.100,00 -41.871.255,00 -2,85 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Galang 919.421.200,00 754.939.200,00 -164.482.000,00 -17,89 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Baloi Permai 1.399.771.222,12 1.283.671.650,00 -116.099.572,12 -8,29 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Lubuk Baja 1.422.382.800,00 1.542.695.700,00 120.312.900,00 8,46 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Sei Lekop 1.393.584.000,00 1.324.283.700,00 -69.300.300,00 -4,97 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Bulang 767.918.682,12 814.584.450,00 46.665.767,88 6,08 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Kabil 772.740.670,00 679.803.600,00 -92.937.070,00 -12,03 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Batu Aji 1.543.090.100,00 1.630.441.200,00 87.351.100,00 5,66 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Botania 706.807.200,00 718.410.000,00 11.602.800,00 1,64 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Sei Langkai 1.420.000.000,00 1.546.080.000,00 126.080.000,00 8,88 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Tiban Baru 773.000.000,00 693.858.000,00 -79.142.000,00 -10,24 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Tanjung Buntung 720.000.000,00 707.606.400,00 -12.393.600,00 -1,72 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas Rempang Cate 240.108.000,00 265.682.100,00 25.574.100,00 10,65 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Puskesmas kampung jabi 250.800.000,00 216.574.188,00 -34.225.812,00 -13,65 4.1.4.99. Lain-lain PAD 4.784.201.091,04 5.422.470.691,35 638.269.600,31 13,34 4.1.4.99.001. Pengembalian Dana TKI DPRD 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.99.002. Pendapatan Non Kapitasi -JKN-_{BPJS Kesehatan} 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.99.003. Pengembalian Jaminan Uang Muka _{dan Jaminan Lainnya} 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 4.1.4.99.004.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran LS-GT dari

SKPD/PNSD 0,00 17.726.359,80 17.726.359,80 -

4.1.4.99.005. Denda Keterlambatan Pekerjaan 500.000.000,00 522.510.441,07 22.510.441,07 4,50 4.1.4.99.008. Pengembalian atas _{Rekomendasi/Temuan BPKP} 0,00 98.032.799,44 98.032.799,44 - 4.1.4.99.099. Lain-lain PAD Lainnya 3.384.201.091,04 3.884.201.091,04 500.000.000,00 14,77 4.2. Dana Perimbangan 1.148.899.943.668,80 1.124.334.025.080,00 -24.565.918.588,80 -2,14

(13)

1 2 3 4 5(4-3) 6

4.2.2001. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil _{Bukan Pajak} 228.010.739.668,80 219.243.779.000,00 -8.766.960.668,80 -3,84 4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 100.211.323.011,40 99.579.857.000,00 -631.466.011,40 -0,63 4.2.1.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan _Bangunan 10.220.471.011,40 9.589.005.000,00 -631.466.011,40 -6,18 4.2.1.01.003. Bagi Hasil dari PPh Psl 21 Wajib _{Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri} 89.990.852.000,00 84.742.373.000,00 -5.248.479.000,00 -5,83 4.2.1.01.004. Bagi Hasil dari PPh Psl 25 Wajib _{Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri} 0,00 5.248.479.000,00 5.248.479.000,00 - 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber _{Daya Alam} 127.799.416.657,40 119.663.922.000,00 -8.135.494.657,40 -6,37 4.2.1.02.001. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam _Kehutanan 59.691.419,80 42.110.000,00 -17.581.419,80 -29,45 4.2.1.02.002. Bagi Hasil Sumber Daya Alam _Perikanan 1.018.307.634,85 983.593.000,00 -34.714.634,85 -3,41 4.2.1.02.003. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas _Bumi 115.078.941.399,30 68.259.286.000,00 -46.819.655.399,30 -40,68 4.2.1.02.004. Bagi Hasil dari Pertambangan _{Minyak Bumi} 3.816.047.293,80 43.996.903.000,00 40.180.855.706,20 1052,94 4.2.1.02.005. Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan _{Mineral dan Batubara} 5.504.809.709,65 4.060.411.000,00 -1.444.398.709,65 -26,24 4.2.1.02.006. Bagi Hasil dari Cukai Hasil _Tembakau 2.321.619.200,00 2.321.619.000,00 -200 0,00 4.2.2002. Dana Alokasi Umum 655.626.190.000,00 655.626.190.000,00 0,00 0,00 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 655.626.190.000,00 655.626.190.000,00 0,00 0,00 4.2.2.01.001. Dana Alokasi Umum 655.626.190.000,00 655.626.190.000,00 0,00 0,00 4.2.2003. Dana Alokasi Khusus 265.263.014.000,00 249.464.056.080,00 -15.798.957.920,00 -5,96 4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik 153.908.292.000,00 151.853.907.374,00 -2.054.384.626,00 -1,33 4.2.3.01.001. Dana Alokasi Khusus Reguler 124.090.164.000,00 122.420.715.763,00 -1.669.448.237,00 -1,35 4.2.3.01.002. Dana Alokasi Khusus Penugasan 15.217.137.000,00 15.217.137.000,00 0,00 0,00 4.2.3.01.003. Dana ALokasi Khusus Afirmasi 14.600.991.000,00 14.216.054.611,00 -384.936.389,00 -2,64 4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 111.354.722.000,00 97.610.148.706,00 -13.744.573.294,00 -12,34 4.2.3.02.001. Tunjangan Profesi Guru PNSD 68.678.338.000,00 66.208.837.030,00 -2.469.500.970,00 -3,60 4.2.3.02.002. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 1.491.000.000,00 840.000.000,00 -651.000.000,00 -43,66 4.2.3.02.003.

Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini 10.194.600.000,00 5.693.400.000,00 -4.501.200.000,00 -44,15 4.2.3.02.004. Bantuan Operasional Kesehatan 11.917.459.000,00 10.568.156.373,00 -1.349.302.627,00 -11,32 4.2.3.02.006. Akreditasi Puskesmas 1.927.100.000,00 711.401.800,00 -1.215.698.200,00 -63,08 4.2.3.02.007. Jaminan Persalinan 3.823.000.000,00 2.515.387.784,00 -1.307.612.216,00 -34,20 4.2.3.02.008. Bantuan Operasional Keluarga _Berencana 3.219.609.000,00 1.115.052.667,00 -2.104.556.333,00 -65,37 4.2.3.02.009. Dana Pelayanan Administrasi _Kependudukan 2.677.336.000,00 2.531.633.052,00 -145.702.948,00 -5,44 4.2.3.02.010. Dana Pelayanan Kepariwisataan 558.580.000,00 558.580.000,00 0,00 0,00 4.2.3.02.011.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

6.867.700.000,00 6.867.700.000,00 0,00 0,00 4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 323.658.297.772,34 332.478.804.000,00 8.820.506.227,66 2,73

(14)

1 2 3 4 5(4-3) 6

4.3.2001. Pendapatan Hibah 96.764.600.000,00 96.764.600.000,00 0,00 0,00 4.3.1.06. Pendapatan Dana BOS 96.764.600.000,00 96.764.600.000,00 0,00 0,00 4.3.1.06.001 Pendapatan Dana Bantuan _{Operasional sekolah (BOS)} 96.764.600.000,00 96.764.600.000,00 0,00 0,00 4.3.2003.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

195.330.490.772,34 204.150.997.000,00 8.820.506.227,66 4,52 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari _Provinsi 195.330.490.772,34 204.150.997.000,00 8.820.506.227,66 4,52 4.3.3.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan _Bermotor 55.287.005.930,80 59.728.246.000,00 4.441.240.069,20 8,03 4.3.3.01.003. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama _{Kendaraan Bermotor} 28.941.181.928,00 35.736.815.000,00 6.795.633.072,00 23,48 4.3.3.01.005. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar _{Kendaraan Bermotor} 79.814.461.511,20 83.154.587.000,00 3.340.125.488,80 4,18 4.3.3.01.007. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 5.135.706.732,00 4.542.496.000,00 -593.210.732,00 -11,55 4.3.3.01.008. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 26.152.134.670,34 20.988.853.000,00 -5.163.281.670,34 -19,74

4.3.2008 DID 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 0,00 0,00

4.3.8.01 DID 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 0,00 0,00

4.3.8.01.001 DID 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 0,00 0,00

6. PEMBIAYAAN 20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76 6.1. Penerimaan Pembiayaan 20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76 6.1.2001. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran _{Daerah Tahun Sebelumnya} 20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76 6.1.1.09. Sisa Kas Daerah yang Berasal dari _SiLPA 20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76 6.1.1.09.001. Sisa Kas Daerah di Bank 20.300.000.000,00 44.408.592.085,74 24.108.592.085,74 118,76

(15)

III-1

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA -

PERUBAHAN MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN,

DAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

Prioritas dan plafon anggaran sementara

– Perubahan masing-masing

urusan, SKPD, program/kegiatan, dan belanja tidak langsung yang mengalami

perubahan berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Batam Tahun

2019, dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi pada tabel di

bawah ini :

Tabel 1. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

No ORGANISASI APBD 2019 MURNI PPAS 2019-P Selisih (+/-)

1 2 3 4 5(4-3)

1 Dinas Pendidikan Kota Batam 306.214.891.722,32 304.502.837.216,98 -1.712.054.505,34 2 Dinas Kesehatan Kota Batam 139.071.695.843,09 132.558.054.165,88 -6.513.641.677,21 3 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam 103.949.399.600,00 102.446.374.818,24 -1.503.024.781,76 4 Dinas Binamarga Dan Sumber Daya Air Kota _Batam 299.776.222.278,18 293.252.600.973,20 -6.523.621.304,98 5 Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota _Batam 202.010.813.731,37 187.842.560.112,00 -14.168.253.619,37

6 Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan _{Pertamanan Kota Batam} 111.821.400.417,55 111.377.616.187,27 -443.784.230,28 7 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 21.942.806.672,08 19.877.452.531,68 -2.065.354.140,40 8 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam 4.986.456.140,00 4.536.892.240,00 -449.563.900,00 9 Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat _{Kota Batam} 20.181.031.057,75 18.685.267.564,00 -1.495.763.493,75 10 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 25.000.000.000,00 21.701.402.454,00 -3.298.597.546,00

11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Dan Keluarga Berencana Kota Batam 8.190.090.771,53 7.687.859.596,00 -502.231.175,53 12 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian _{Kota Batam} 3.802.093.878,85 3.723.886.534,00 -78.207.344,85 13 Dinas Pertanahan Kota Batam 856.045.137,82 841.168.030,00 -14.877.107,82 14 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam 67.208.535.300,78 _{66.293.770.951,00} -914.764.349,78 15 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil _{Kota Batam} 5.103.948.701,00 5.229.691.634,00 125.742.933,00 16 Kecamatan Batu Ampar 10.892.840.824,00 11.280.880.551,56 388.039.727,56

(16)

III-2

No ORGANISASI APBD 2019 MURNI PPAS 2019-P Selisih (+/-)

1 2 3 4 5(4-3)

17 Kecamatan Lubuk Baja 12.520.218.860,00 13.986.095.744,00 1.465.876.884,00 18 Kecamatan Sekupang 17.990.626.842,00 19.094.611.270,00 1.103.984.428,00 19 Kecamatan Sungai Beduk 11.500.687.360,00 12.411.377.868,00 910.690.508,00 20 Kecamatan Nongsa 11.004.314.945,00 12.166.280.944,00 1.161.965.999,00 21 Kecamatan Bengkong 11.836.162.944,00 11.942.694.036,00 106.531.092,00 22 Kecamatan Batam Kota 15.337.869.024,00 17.324.017.784,00 1.986.148.760,00 23 Kecamatan Batu Aji 13.478.426.092,66 14.814.992.950,00 1.336.566.857,34 24 Kecamatan Sagulung 17.897.580.788,56 20.010.593.288,56 2.113.012.500,00 25 Kecamatan Belakang Padang 11.420.771.628,00 13.722.410.453,00 2.301.638.825,00 26 Kecamatan Bulang 10.931.143.967,00 12.735.685.060,00 1.804.541.093,00 27 Kecamatan Galang 14.339.836.950,00 17.120.403.900,00 2.780.566.950,00 28 Dinas Perhubungan Kota Batam 50.969.497.815,48 47.603.232.508,26 -3.366.265.307,22 29 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota _Batam 6.057.906.272,45 6.750.194.193,00 692.287.920,55 30 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam 2.223.494.035,00 1.796.398.712,00 -427.095.323,00 31 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan _{Terpadu Satu Pintu Kota Batam} 9.603.081.555,00 8.160.622.277,00 -1.442.459.278,00

32 Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kota _Batam 25.536.478.306,75 26.068.376.955,00 531.898.648,25 33 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota _Batam 1.773.300.138,75 1.378.529.484,00 -394.770.654,75 34 Dinas Perikanan Kota Batam 4.001.371.308,04 3.658.398.088,04 -342.973.220,00 35 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota _Batam 7.600.000.000,00 7.688.079.886,26 88.079.886,26 36 Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota _Batam 13.987.156.861,00 _{12.451.536.328,00} -1.535.620.533,00

37 Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota

Batam 3.828.511.455,00 3.187.214.588,00 -641.296.867,00

38 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset _{Daerah Kota Batam} 7.926.275.334,90 7.629.889.849,62 -296.385.485,28

39 Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi _{Daerah Kota Batam} 12.017.236.304,29 10.358.991.661,68 -1.658.244.642,61

40 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan _{Sumberdaya Manusia Kota Batam} 10.956.040.290,00 6.830.127.489,00 -4.125.912.801,00 41 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota _Batam 1.449.974.683,75 1.114.771.583,75 -335.203.100,00 42 Sekretariat Daerah Kota Batam 115.800.363.170,00 111.305.353.827,00 -4.495.009.343,00 43 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat _{Daerah Kota Batam} 74.123.775.998,40 79.168.582.184,00 5.044.806.185,60 44 Inspektorat Daerah Kota Batam 3.261.296.388,18 2.533.684.340,18 -727.612.048,00

(17)

III-3

Tabel 2. Rincian Plafon Anggaran Sementara Perubahan SKPD per Program dan

Kegiatan Tahun Anggaran 2019

KODE

REKENING URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN APBD 2019 PPAS 2019-P Selisih (+/-)

1 2 3 4 5 (4-3)

TOTAL BELANJA 1.830.381.671.394,53 1.794.851.462.812,16 -35.530.208.582,37 1. URUSAN WAJIB 1.575.430.317.354,69 1.548.688.677.740,35 -26.741.639.614,34 1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.185.919.487.275,79 1.151.229.606.709,70 -34.689.880.566,09 1.01.01. PENDIDIKAN 306.214.891.722,32 304.502.837.216,98 -1.712.054.505,34 1.01.01.01. DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM 306.214.891.722,32 304.502.837.216,98 -1.712.054.505,34 1.01.01.01.01. Program Peningkatan Pelayanan _{Administrasi Perkantoran} 217.505.556.276,00 218.401.637.773,89 896.081.497,89 1.01.01.01.01.01. Peningkatan Pelayanan Administrasi _Perkantoran 4.068.314.990,00 3.144.120.385,00 -924.194.605,00

1.01.01.01.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang

1.225.856.770,00 1.202.569.854,00 -23.286.916,00

1.01.01.01.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec.

Bulang 947.890.270,00 940.786.104,00 -7.104.166,00

1.01.01.01.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran SDN Kec. Blk Padang} 745.978.670,00 659.345.504,00 -86.633.166,00 1.01.01.01.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran TK} 516.000.000,00 516.000.000,00 0,00 1.01.01.01.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Pengawas Sekolah} 148.101.000,00 144.901.000,00 -3.200.000,00

1.01.01.01.01.07.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar

(SKB) 595.756.420,00 559.893.004,00 -35.863.416,00

1.01.01.01.01.08. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan

110.928.558.000,00 109.177.009.068,00 -1.751.548.932,00

1.01.01.01.01.09.

Belanja operasional sekolah (BOS) sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN)

96.764.600.000,00 101.233.271.036,89 4.468.671.036,89

1.01.01.01.01.11. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec.

Sekupang 192.034.248,00 96.017.124,00 -96.017.124,00

1.01.01.01.01.12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec.

Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja 242.862.036,00 121.431.018,00 -121.431.018,00 1.01.01.01.01.13. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota,

Kec. Nongsa 237.049.884,00 118.524.942,00 -118.524.942,00

1.01.01.01.01.14. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung

214.801.722,00 107.400.861,00 -107.400.861,00

(18)

III-4

KODE

1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.01.01.01.16. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 2 _Batam 7.074.480,00 7.074.480,00 0,00 1.01.01.01.01.17. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 3 _Batam 19.988.760,00 9.994.380,00 -9.994.380,00 1.01.01.01.01.18. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 4 _Batam 19.186.020,00 9.593.010,00 -9.593.010,00 1.01.01.01.01.19. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 5 _Batam 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 1.01.01.01.01.20. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 6 _Batam 57.240.000,00 28.620.000,00 -28.620.000,00 1.01.01.01.01.21. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 7 _Batam 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 1.01.01.01.01.22. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 8 _Batam 10.734.000,00 5.367.000,00 -5.367.000,00 1.01.01.01.01.23. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 9 _Batam 24.804.000,00 12.402.000,00 -12.402.000,00 1.01.01.01.01.24. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 10 _Batam 24.594.000,00 12.297.000,00 -12.297.000,00 1.01.01.01.01.25. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 11 _Batam 12.768.000,00 6.384.000,00 -6.384.000,00 1.01.01.01.01.26. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 12 _Batam 20.346.000,00 10.173.000,00 -10.173.000,00 1.01.01.01.01.27. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 13 _Batam 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 1.01.01.01.01.28. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 14 _Batam 4.134.000,00 4.134.000,00 0,00 1.01.01.01.01.29. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 15 _Batam 3.702.000,00 3.702.000,00 0,00 1.01.01.01.01.30. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 16 _Batam 18.936.000,00 9.468.000,00 -9.468.000,00 1.01.01.01.01.31. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 17 _Batam 6.522.000,00 3.261.000,00 -3.261.000,00 1.01.01.01.01.32. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 18 _Batam 4.215.000,00 4.215.000,00 0,00 1.01.01.01.01.33. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 19 _Batam 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.01.01.01.01.34. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 20 _Batam 23.790.000,00 11.895.000,00 -11.895.000,00 1.01.01.01.01.35. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 21 _Batam 13.062.000,00 6.531.000,00 -6.531.000,00 1.01.01.01.01.36. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 22 _Batam 9.696.000,00 9.696.000,00 0,00 1.01.01.01.01.37. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 23 _Batam 3.672.000,00 3.672.000,00 0,00 1.01.01.01.01.38. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 24 _Batam 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.01.01.01.01.39. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 25 _Batam 13.098.000,00 6.549.000,00 -6.549.000,00 1.01.01.01.01.40. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 26 _Batam 21.053.874,00 10.526.937,00 -10.526.937,00 1.01.01.01.01.41. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 27 _Batam 15.810.000,00 7.905.000,00 -7.905.000,00 1.01.01.01.01.42. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 28 _Batam 8.817.948,00 4.408.974,00 -4.408.974,00

(19)

III-5

KODE

1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.01.01.01.43. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 29 _Batam 15.390.000,00 7.695.000,00 -7.695.000,00 1.01.01.01.01.44. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 30 _Batam 15.228.000,00 7.614.000,00 -7.614.000,00 1.01.01.01.01.45. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 31 _Batam 12.114.000,00 6.057.000,00 -6.057.000,00 1.01.01.01.01.45. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 32 _Batam 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.01.01.01.01.47. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 33 _Batam 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 1.01.01.01.01.48. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 34 _Batam 10.836.000,00 5.418.000,00 -5.418.000,00 1.01.01.01.01.49. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 35 _Batam 13.302.000,00 6.651.000,00 -6.651.000,00 1.01.01.01.01.50. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 36 _Batam 7.878.000,00 3.939.000,00 -3.939.000,00 1.01.01.01.01.51. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 37 _Batam 17.650.302,00 8.825.151,00 -8.825.151,00 1.01.01.01.01.52. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 38 _Batam 6.286.872,00 3.143.436,00 -3.143.436,00 1.01.01.01.01.53. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 39 _Batam 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 1.01.01.01.01.54. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 40 _Batam 13.184.070,00 6.592.035,00 -6.592.035,00 1.01.01.01.01.55. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 41 _Batam 26.371.086,00 13.185.543,00 -13.185.543,00 1.01.01.01.01.56. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 42 _Batam 17.031.558,00 8.515.779,00 -8.515.779,00 1.01.01.01.01.57. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 43 _Batam 20.628.600,00 10.314.300,00 -10.314.300,00 1.01.01.01.01.58. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 44 _Batam 10.353.600,00 5.176.800,00 -5.176.800,00 1.01.01.01.01.59. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 45 _Batam 12.653.226,00 6.326.613,00 -6.326.613,00 1.01.01.01.01.60. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 46 _Batam 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.01.01.01.01.61. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 47 _Batam 9.846.768,00 4.923.384,00 -4.923.384,00 1.01.01.01.01.62. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 48 _Batam 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.01.01.01.01.63. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 49 _Batam 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 1.01.01.01.01.64. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 50 _Batam 14.514.000,00 7.257.000,00 -7.257.000,00 1.01.01.01.01.65. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 51 _Batam 10.467.000,00 5.233.500,00 -5.233.500,00 1.01.01.01.01.66. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 52 _Batam 13.103.400,00 6.551.700,00 -6.551.700,00 1.01.01.01.01.67. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 53 _Batam 13.614.000,00 6.807.000,00 -6.807.000,00 1.01.01.01.01.68. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 54 _Batam 10.593.702,00 5.296.851,00 -5.296.851,00 1.01.01.01.01.69. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 55 _Batam 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00

(20)

III-6

KODE

1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.01.01.01.70. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 56 _Batam 6.486.000,00 3.243.000,00 -3.243.000,00 1.01.01.01.01.71. Peningkatan Pelayanan adm SMPN 57 _Batam 6.486.000,00 3.243.000,00 -3.243.000,00 1.01.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} 1.374.569.640,00 1.268.502.605,00 -106.067.035,00 1.01.01.01.02.01. Peningkatan Sarana dan Prasarana _Aparatur 1.374.569.640,00 1.268.502.605,00 -106.067.035,00 1.01.01.01.03. Program Wajib Belajar Pendidikan _Dasar 78.610.888.406,32 76.749.944.738,09 -1.860.943.668,23 1.01.01.01.03.01. Pembangunan Unit Sekolah Baru _{(USB) Sekolah Dasar} 4.257.579.701,68 4.249.374.072,21 -8.205.629,47 1.01.01.01.03.02. Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah _SD/SMP 9.170.707.800,89 6.715.722.500,00 -2.454.985.300,89 1.01.01.01.03.03. Pembangunan Unit Sekolah Baru _{(USB) SMP} 6.106.881.478,00 5.894.028.444,00 -212.853.034,00 1.01.01.01.03.04. Pembangunan Ruang Kelas Baru _{(RKB) SMP berikut Perabotnya} 3.114.639.600,00 2.705.829.464,39 -408.810.135,61

1.01.01.01.03.05.

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang

Sekolah TK, SD 1.692.949.463,25 1.691.588.093,25 -1.361.370,00 1.01.01.01.03.06. Pembinaan Kelompok Belajar Paket _{Penyetaraan Pendidikan} 214.938.000,00 176.038.000,00 -38.900.000,00 1.01.01.01.03.07. Olympiade Sains SD/SMP 52.562.400,00 47.834.400,00 -4.728.000,00 1.01.01.01.03.08.

Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival lomba

Seni siswa Nasional (FLS2N) 312.937.200,00 298.266.801,40 -14.670.398,60 1.01.01.01.03.09. Pembinaan dukungan ujian sekolah _{dan ujian nasional} 502.871.000,00 289.513.200,00 -213.357.800,00

1.01.01.01.03.10. Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan non

akademik 125.266.000,00 125.266.000,00 0,00

1.01.01.01.03.11. Pengadaan Alat Media dan Alat Praga _Pendidikan 2.665.000.000,00 3.225.000.000,00 560.000.000,00

1.01.01.01.03.12. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang

Sekolah SMP 1.467.408.862,50 2.148.881.262,50 681.472.400,00 1.01.01.01.03.13. Pembangunan Ruang Kelas Baru _{(RKB) SD berikut Perabotnya} 5.068.802.900,00 5.068.802.900,00 0,00 1.01.01.01.03.14. Pengadaan Muebiler dan Filling _{Cabinet SD} 868.560.000,00 868.560.000,00 0,00 1.01.01.01.03.15. Pengadaan Muebiler dan Filling _{Cabinet SMP} 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 1.01.01.01.03.16. Pembangunan Perluasan Akses SMP _{(DAK+Pendamping)} 12.639.440.000,00 12.639.440.000,00 0,00 1.01.01.01.03.17. Pembangunan Perluasan Akses SD _{(DAK+Pendamping)} 26.117.166.000,00 26.117.166.000,00 0,00 1.01.01.01.03.18. Pembangunan Perluasan Akses SD _{(DAK Afirmasi)} 300.000.000,00 169.455.600,34 -130.544.399,66 1.01.01.01.03.19. Pembangunan Perluasan Akses SMP _{(DAK Afirmasi)} 395.060.000,00 395.060.000,00 0,00

(21)

III-7

KODE

1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.01.01.03.20. Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019

2.738.118.000,00 2.738.118.000,00 0,00

1.01.01.01.03.21. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Tahun 2019 0,00 386.000.000,00 386.000.000,00

1.01.01.01.04. Program Pendidikan Anak Usia Dini _{dan Pendidikan Masyarakat} 2.109.440.400,00 2.086.940.400,00 -22.500.000,00 1.01.01.01.04.01. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini _(PAUD) 673.160.000,00 653.410.000,00 -19.750.000,00 1.01.01.01.04.02. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini _terintegrasi 662.136.000,00 659.386.000,00 -2.750.000,00 1.01.01.01.04.03. Pembangunan Sarana dan Prasarana _{Pendidikan Dasar ( RKB ) TK/SPK} 274.144.400,00 274.144.400,00 0,00 1.01.01.01.04.04. Peningkatan akses Pendidikan Anak _{Usia Dini DAK} 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 1.01.01.01.05. Program Peningkatan Mutu dan _{Manajemen Pelayanan Kependidikan} 2.309.437.000,00 1.690.811.700,00 -618.625.300,00 1.01.01.01.05.01. Pembinaan Guru dan tenaga _{kependidikan SD/SMP} 484.010.000,00 339.440.000,00 -144.570.000,00 1.01.01.01.05.02. Pembinaan Guru dan Tendik PAUD _{dan Dikmas} 160.920.000,00 160.920.000,00 0,00 1.01.01.01.05.03. Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, _{Penilik dan Pengawas sekolah} 422.179.000,00 419.929.000,00 -2.250.000,00 1.01.01.01.05.04. Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP _SD/SMP 353.000.000,00 347.952.700,00 -5.047.300,00

1.01.01.01.05.06.

Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran

Sekolah 889.328.000,00 422.570.000,00 -466.758.000,00

1.01.01.01.06. Program Penyediaan Bantuan _{Pendidikan yang Efektif} 4.305.000.000,00 4.305.000.000,00 0,00 1.01.01.01.06.01. Peningkatan Pembinaan Beasiswa _{Prestasi Undangan} 4.305.000.000,00 4.305.000.000,00 0,00 1.01.02. KESEHATAN 243.021.095.443,09 235.004.428.984,12 -8.016.666.458,97 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 139.071.695.843,09 132.558.054.165,88 -6.513.641.677,21 1.01.02.01.01. Program Peningkatan Pelayanan _{Administrasi Perkantoran} 31.583.169.828,25 28.601.600.660,75 -2.981.569.167,50 1.01.02.01.01.01. Peningkatan Pelayanan Administrasi _Perkantoran 22.284.083.814,75 19.505.010.591,75 -2.779.073.223,00 1.01.02.01.01.02. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Instalasi Farmasi} 462.283.015,00 462.283.015,00 0,00

1.01.02.01.01.03. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Belakang Padang

555.326.320,00 547.446.728,00 -7.879.592,00

1.01.02.01.01.04. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Sambau} 510.633.200,00 468.216.396,00 -42.416.804,00 1.01.02.01.01.05. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Sungai Panas} 460.013.455,00 460.013.455,00 0,00

1.01.02.01.01.06. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sungai

Pancur 365.388.140,00 365.191.340,00 -196.800,00

(22)

III-8

KODE

1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.01.08. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Galang} 527.255.425,00 527.255.425,00 0,00 1.01.02.01.01.09. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Baloi Permai} 335.750.000,00 331.571.060,00 -4.178.940,00 1.01.02.01.01.10. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja} 342.125.000,00 342.125.000,00 0,00 1.01.02.01.01.11. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Sungai Lekop} 407.343.000,00 407.343.000,00 0,00 1.01.02.01.01.12. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Bulang} 807.810.216,00 724.486.295,00 -83.323.921,00 1.01.02.01.01.13. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Kabil} 443.598.000,00 438.863.860,00 -4.734.140,00 1.01.02.01.01.14. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Batu Aji} 369.622.500,00 350.478.813,00 -19.143.687,00 1.01.02.01.01.15. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Botania} 441.778.150,00 426.478.710,00 -15.299.440,00

1.01.02.01.01.16. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sungai

Langkai 495.543.880,00 480.554.960,00 -14.988.920,00

1.01.02.01.01.17. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Tiban Baru} 316.360.276,00 315.040.276,00 -1.320.000,00

1.01.02.01.01.18. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Rempang Cate

322.721.089,50 310.140.489,00 -12.580.600,50

1.01.02.01.01.19. Peningkatan Pelayanan Administrasi _{Perkantoran Puskesmas Kampung Jabi} 343.820.937,00 343.820.937,00 0,00

1.01.02.01.01.20.

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung

Uncang 474.665.360,00 474.665.360,00 0,00

1.01.02.01.01.21. Pembangunan Sistem Informasi _Kesehatan 58.500.000,00 65.107.500,00 6.607.500,00

1.01.02.01.01.22. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung

Sengkuang 352.970.150,00 349.929.550,00 -3.040.600,00

1.01.02.01.01.23. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung

Buntung 368.985.000,00 368.985.000,00 0,00

1.01.02.01.02. Program Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} 6.941.112.303,64 4.876.635.016,88 -2.064.477.286,76 1.01.02.01.02.01. Peningkatan Sarana Dan Prasarana _{Aparatur Instalasi farmasi} 177.000.000,00 161.691.650,00 -15.308.350,00 1.01.02.01.02.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana _Aparatur 2.965.475.250,00 1.400.230.710,00 -1.565.244.540,00 1.01.02.01.02.03. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Belakang Padang} 99.500.000,00 72.863.200,00 -26.636.800,00 1.01.02.01.02.04. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Sambau} 80.000.000,00 74.420.000,00 -5.580.000,00 1.01.02.01.02.05. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Sungai Panas} 146.143.017,88 146.143.017,88 0,00 1.01.02.01.02.06. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Sungai Pancur} 106.481.517,88 105.964.000,00 -517.517,88 1.01.02.01.02.07. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Sekupang} 231.200.000,00 231.200.000,00 0,00

(23)

III-9

KODE

1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.02.08. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Galang} 109.000.000,00 98.100.000,00 -10.900.000,00 1.01.02.01.02.09. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Baloi Permai} 113.831.517,88 62.039.000,00 -51.792.517,88 1.01.02.01.02.10. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Lubuk Baja} 185.000.000,00 125.556.900,00 -59.443.100,00 1.01.02.01.02.11. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Sungai Lekop} 108.000.000,00 69.932.000,00 -38.068.000,00 1.01.02.01.02.12. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Bulang} 328.117.000,00 224.286.525,00 -103.830.475,00 1.01.02.01.02.13. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Kabil} 159.000.000,00 93.313.614,00 -65.686.386,00 1.01.02.01.02.14. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Botania} 153.000.000,00 137.700.000,00 -15.300.000,00 1.01.02.01.02.15. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Sungai Langkai} 115.000.000,00 53.400.000,00 -61.600.000,00 1.01.02.01.02.16. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Tiban Baru} 279.310.000,00 254.778.500,00 -24.531.500,00 1.01.02.01.02.17. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Rempang Cate} 301.000.000,00 282.782.400,00 -18.217.600,00 1.01.02.01.02.18. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Kampung Jabi} 347.000.000,00 345.179.500,00 -1.820.500,00

1.01.02.01.02.19.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tanjung

Sengkuang 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.01.02.01.02.20. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Tanjung Uncang} 748.554.000,00 748.554.000,00 0,00 1.01.02.01.02.21. Peningkatan Sarana dan Prasarana _{Aparatur Puskesmas Tanjung Buntung} 88.500.000,00 88.500.000,00 0,00

1.01.02.01.03.

Program Pengembangan dan Pemberdayaan sumber Daya Manusia

Kesehatan 20.328.580.161,36 22.162.960.588,89 1.834.380.427,53 1.01.02.01.03.01. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Belakang Padang (

Kapitasi)

1.202.135.600,00 1.124.292.085,50 -77.843.514,50

1.01.02.01.03.02. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Sambau ( Kapitasi )} 592.677.750,00 432.465.513,76 -160.212.236,24 1.01.02.01.03.03. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Sei Panas ( Kapitasi )} 1.400.000.000,00 1.483.515.262,64 83.515.262,64 1.01.02.01.03.04. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Sei Pancur ( Kapitasi )} 1.553.168.482,12 1.726.867.015,50 173.698.533,38 1.01.02.01.03.05. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Sekupang ( Kapitasi )} 1.471.559.355,00 1.493.144.025,83 21.584.670,83 1.01.02.01.03.06. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Galang ( Kapitasi )} 919.421.200,00 879.481.069,00 -39.940.131,00 1.01.02.01.03.07. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Baloi Permai ( Kapitasi )} 1.399.771.222,12 1.528.810.577,16 129.039.355,04 1.01.02.01.03.08. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Lubuk Baja ( Kapitasi )} 1.422.382.800,00 1.667.262.278,50 244.879.478,50 1.01.02.01.03.09. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Sungai Lekop ( Kapitasi )} 1.393.584.000,00 1.691.700.708,00 298.116.708,00 1.01.02.01.03.10. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Bulang ( Kapitasi )} 767.918.682,12 1.002.144.776,50 234.226.094,38

(24)

III-10

KODE

1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.03.11. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Kabil ( Kapitasi )} 772.740.670,00 713.941.177,50 -58.799.492,50 1.01.02.01.03.12. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Batu Aji ( Kapitasi )} 1.543.090.100,00 2.055.284.050,50 512.193.950,50 1.01.02.01.03.13. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Botania ( Kapitasi )} 706.807.200,00 799.374.958,34 92.567.758,34 1.01.02.01.03.14. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Sungai Langkai ( Kapitasi )} 1.420.000.000,00 1.657.123.089,16 237.123.089,16 1.01.02.01.03.15. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi )} 773.000.000,00 718.475.486,82 -54.524.513,18

1.01.02.01.03.16. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung (

Kapitasi) 720.000.000,00 873.426.760,00 153.426.760,00

1.01.02.01.03.17. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Kampung Jabi (Kapitasi)} 250.800.000,00 248.136.388,00 -2.663.612,00 1.01.02.01.03.18. Operasional Pelayanan Kesehatan _{Puskesmas Rempang Cate (Kapitasi)} 240.108.000,00 269.229.401,00 29.121.401,00

1.01.02.01.03.19. Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang (

Kapitasi ) 1.691.185.100,00 1.710.055.965,18 18.870.865,18

1.01.02.01.03.20. Peningkatan Sumberdaya Manusia _{Kesehatan (SDMK)} 88.230.000,00 88.230.000,00 0,00 1.01.02.01.04. Program Kefarmasian dan Alat _Kesehatan 19.229.941.240,84 17.129.941.240,84 -2.100.000.000,00 1.01.02.01.04.01. Pelayanan Kefarmasian dan Alat _Kesehatan 6.449.249.240,84 4.349.249.240,84 -2.100.000.000,00 1.01.02.01.04.02. Penyediaan Alat Kesehatan Non _{Afirmasi (Dak)} 456.970.000,00 456.970.000,00 0,00 1.01.02.01.04.03. Penurunan Stunting (DAK Penugasan) 2.161.958.000,00 2.161.958.000,00 0,00 1.01.02.01.04.04. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan

Operasional) 10.161.764.000,00 10.161.764.000,00 0,00

1.01.02.01.05. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat

22.072.053.000,00 23.743.951.811,52 1.671.898.811,52 1.01.02.01.05.01. Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu

dan Rumah Dinas 7.449.212.000,00 9.512.143.811,52 2.062.931.811,52 1.01.02.01.05.02. Peningkatan Pelayanan Kesehatan _{Primer dan Tradisional} 154.825.000,00 46.360.000,00 -108.465.000,00

1.01.02.01.05.03.

Pembangunan, Peningkatan, Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya Serta Sarana Prasarana Pendukung Lainnya

6.003.112.000,00 5.489.752.000,00 -513.360.000,00

1.01.02.01.05.04. Pembangunan, Peningkatan _{Puskesmas dan Jaringannya (DAK)} 6.537.804.000,00 6.537.804.000,00 0,00 1.01.02.01.05.06. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 1.927.100.000,00 2.157.892.000,00 230.792.000,00 1.01.02.01.06. Program Jaminan Kesehatan Daerah 19.147.234.887,00 16.906.002.621,00 -2.241.232.266,00 1.01.02.01.06.02. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan

Jaringannya

(25)

III-11

KODE

1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.07. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan

3.099.288.400,00 2.497.955.250,00 -601.333.150,00 1.01.02.01.07.01. Pelaksanaan Immunisasi dan _Surveilance 315.010.000,00 253.570.000,00 -61.440.000,00 1.01.02.01.07.02. Pemberantasan dan Pengendalian _{Penyakit Menular Bersumber Binatang} 1.506.934.000,00 1.429.483.250,00 -77.450.750,00 1.01.02.01.07.03. Penyehatan Lingkungan 596.924.400,00 308.102.000,00 -288.822.400,00 1.01.02.01.07.04. Pemberantasan dan Pengendalian _{Penyakit Menular Langsung} 290.820.000,00 120.400.000,00 -170.420.000,00 1.01.02.01.07.05. Upaya Pencegahan dan Pengendalian _{Penyakit Menular dan Tidak Menular} 389.600.000,00 386.400.000,00 -3.200.000,00 1.01.02.01.08. Program Kesehatan Keluarga dan _{Perbaikan Gizi Masyarakat} 16.670.316.022,00 16.639.006.976,00 -31.309.046,00 1.01.02.01.08.01. Peningkatan Kesehatan Keluarga 293.820.000,00 275.835.000,00 -17.985.000,00 1.01.02.01.08.02. Perbaikan Gizi Masyarakat 636.037.022,00 463.261.676,00 -172.775.346,00 1.01.02.01.08.03. Bantuan Operasional Kesehatan Dinas _{Kesehatan (DAK Non Fisik)} 593.407.000,00 662.000.000,00 68.593.000,00

1.01.02.01.08.04. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tiban Baru (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 486.368.000,00 -83.632.000,00

1.01.02.01.08.05. Bantuan Operasional Kesehatan _{Puskesmas Galang (DAK Non Fisik)} 820.000.000,00 782.368.000,00 -37.632.000,00

1.01.02.01.08.06. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Belakang Padang (DAK

Non Fisik) 820.000.000,00 772.368.000,00 -47.632.000,00

1.01.02.01.08.07. Bantuan Operasional Kesehatan _{Puskesmas Kabil (DAK Non Fisik)} 575.000.000,00 482.368.000,00 -92.632.000,00 1.01.02.01.08.08. Bantuan Operasional Kesehatan _{Puskesmas Bulang (DAK Non Fisik)} 500.000.000,00 557.375.000,00 57.375.000,00 1.01.02.01.08.09. Bantuan Operasional Kesehatan _{Puskesmas Sambau (DAK Non Fisik)} 570.000.000,00 506.368.000,00 -63.632.000,00

1.01.02.01.08.10. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja (DAK Non

Fisik) 575.000.000,00 550.368.000,00 -24.632.000,00

1.01.02.01.08.11. Bantuan Operasional Kesehatan _{Puskesmas Sei Lekop (DAK Non Fisik)} 570.000.000,00 561.368.000,00 -8.632.000,00

1.01.02.01.08.12.

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baloi Permai (DAK Non

Fisik) 570.000.000,00 532.360.000,00 -37.640.000,00

1.01.02.01.08.13. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Pancur (DAK Non Fisik)

570.000.000,00 537.368.000,00 -32.632.000,00

1.01.02.01.08.14. Bantuan Operasional Kesehatan _{Puskesmas Batu Aji (DAK Non Fisik)} 580.000.000,00 607.377.000,00 27.377.000,00 1.01.02.01.08.15. Bantuan Operasional Kesehatan _{Puskesmas Sei Panas (DAK Non Fisik)} 570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00 1.01.02.01.08.16. Bantuan Operasional Kesehatan _{Puskesmas Sekupang (DAK Non Fisik)} 575.000.000,00 532.368.000,00 -42.632.000,00 1.01.02.01.08.17. Bantuan Operasional Kesehatan _{Puskesmas Botania (DAK Non Fisik)} 570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00

(26)

III-12

KODE

1 2 3 4 5 (4-3)

1.01.02.01.08.18. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sungai Langkai ((DAK Non Fisik)

570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00

1.01.02.01.08.19. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang (DAK

Non Fisik) 570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00

1.01.02.01.08.20. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung (DAK

Non Fisik) 570.000.000,00 527.368.000,00 -42.632.000,00

1.01.02.01.08.21. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rempang Cate (DAK Non

Fisik) 479.052.000,00 456.368.000,00 -22.684.000,00

1.01.02.01.08.22.

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Jabi (DAK Non

Fisik) 450.000.000,00 447.368.000,00 -2.632.000,00

1.01.02.01.08.23. Bantuan Operasional Kesehatan _{Instalasi Farmasi (DAK Non Fisik)} 250.000.000,00 115.459.000,00 -134.541.000,00

1.01.02.01.08.24. Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan (DAK Non

Fisik) 3.823.000.000,00 3.982.451.300,00 159.451.300,00

1.01.02.01.08.25.

Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jampersal

(DAK Non Fisik) 0,00 691.000.000,00 691.000.000,00

1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH _{EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM} 103.949.399.600,00 102.446.374.818,24 -1.503.024.781,76 1.01.02.02.01. Program Peningkatan Pelayanan _{Administrasi Perkantoran} 7.620.052.750,00 7.601.197.827,00 -18.854.923,00 1.01.02.02.01.01. Peningkatan Pelayanan Administrasi _Perkantoran 7.620.052.750,00 7.601.197.827,00 -18.854.923,00 1.01.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan _{Prasarana Aparatur} 2.293.295.000,00 1.588.988.827,00 -704.306.173,00 1.01.02.02.02.01. Peningkatan Sarana dan Prasarana _Aparatur 2.293.295.000,00 1.588.988.827,00 -704.306.173,00 1.01.02.02.03. Program Kefarmasian dan Alat _Kesehatan 4.363.412.350,00 3.007.912.015,62 -1.355.500.334,38

1.01.02.02.03.01.

Pengadaan Peralatan Kedokteran Standarisasi Rujukan RSUD Embung Fatimah Kota Batam dan Pengadaan Peralatan Penunjang Medis

4.363.412.350,00 3.007.912.015,62 -1.355.500.334,38

1.01.02.02.04. Program Peningkatan Standar _{Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah} 89.672.639.500,00 90.248.276.148,62 575.636.648,62 1.01.02.02.04.01. Peningkatan Kualitas Pelayanan _{Rumah Sakit Sesuai Standar} 2.172.955.500,00 942.525.500,00 -1.230.430.000,00 1.01.02.02.04.02. Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK _Reguler) 17.499.684.000,00 17.499.684.000,00 0,00 1.01.02.02.04.03. Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD _{Kota Batam} 70.000.000.000,00 71.806.066.648,62 1.806.066.648,62 1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN _RUANG 338.573.928.169,55 334.745.870.347,35 -3.828.057.822,20 1.01.03.01. DINAS BINAMARGA DAN SUMBER _{DAYA AIR KOTA BATAM} 299.776.222.278,18 293.252.600.973,20 -6.523.621.304,98 1.01.03..01.01. Program Peningkatan Pelayanan _{Administrasi Perkantoran} 24.855.296.798,18 23.275.466.286,00 -1.579.830.512,18