DAFTAR ISI LAMPIRAN. Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021 I-1

(1)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

I-1

(PPAS) ... I-2

I.3. Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) ... I-3

BAB II RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2021 ... II-1

BAB III PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH … ... III.1

BAB IV PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN ……… ... IV.1

IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ... IV.1

IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga ... IV.1

BAB V RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH... V.1

BAB VI PENUTUP ... VI-1

LAMPIRAN

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.2 Perubahan Priortas dan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD

Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.3 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Tabel 3.4 Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal dan

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021

(2)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

I-2

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang

menyatakan Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan

PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan

Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam Rancangan Perubahah PPAS APBD Kota Batam Tahun

2021 memuat antara lain:

a)

Perubahan Pendapatan Daerah

b)

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Per SKPD, Program,

Kegiatan dan Sub Kegiatan;

Sedangkan sistematika Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun

Anggaran 2021 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab II. Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Bab III. Perubahan Prioritas Belanja Daerah

Bab IV. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan dan Program/Kegiatan

Bab V. Rencana Perubahan Pembiayaan Daerah

Bab VI. Penutup

Lampiran

I.2. Tujuan Penyusunan Perubahah Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS)

Penyusunan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun

(3)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

I-3

Sementara (PPAS)

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2021 disusun

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

(4)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

I-4

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4738);

(5)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

I-5

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42);

20. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 201);

21. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Rincian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

10);

(6)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

I-6

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 249);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 888);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

27. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun

Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);

29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam

(7)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

I-7

2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Batam Nomor 108).

32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah

di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6).

33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam (Lembaran

Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4).

(8)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

II-1

Target Perubahan Pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2021

sebesar Rp. 2.650.544.986.343 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Data

secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Kode

Pendapatan Daerah

Sebelum

Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah

_Dasar

Hukum

/Berkurang

4 PENDAPATAN DAERAH

2,860,863,224,402 2,650,544,986,343 (210,318,238,059)

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD)

1,432,639,685,193 1,212,464,139,941 (220,175,545,252)

4.1.01 Pajak Daerah

1,156,408,239,166

945,743,797,151

(210,664,442,015)

4.1.02 Retribusi Daerah

145,516,700,000

127,906,700,000

(17,610,000,000)

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

11,685,992,811

12,648,420,047

962,427,236

4.1.04 Lain‐lain PAD yang Sah

119,028,753,216

126,165,222,743 7,136,469,527

4.2 PENDAPATAN TRANSFER

1,319,207,339,209 1,289,424,306,402

(29,783,032,807)

4.2.01 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

1,087,348,095,209 1,057,565,062,402

(29,783,032,807)

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar

Daerah

231,859,244,000

231,859,244,000 ‐

4.3 LAIN‐LAIN PENDAPATAN

DAERAH YANG SAH

109,016,200,000

148,656,540,000

39,640,340,000

4.3.03 Lain‐lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan

Perundang‐Undangan

109,016,200,000

148,656,540,000

39,640,340,000

JUMLAH PENDAPATAN

2,860,863,224,402 2,650,544,986,343

(210,318,238,059)

(9)

(10)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

III-1

RENCANA PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah

yang akan digunakan dalam anggaran belanja daerah pada Perubahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kota Batam Tahun Anggaran

2021 adalah untuk membiayai prioritas pembangunan Kota Batam yaitu

sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur Kota Batam;

2. Peningkatan Kapasitas SDM yang Berkualitas dan Bermartabat;

3. Reformasi Birokrasi;

4. Peningkatan Investasi dan Pariwisata; dan

5. Pemerataan

Pembangunan

Ekonomi

untuk

Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat

Secara deskriptif dan dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada tabel 3.3

di lampiran buku ini.

(11)

(12)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

IV-1

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

IV.1. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan Daerah, SKPD, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berisikan

plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan

program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif dan

dalam bentuk tabulasi, dapat dilihat pada table 4.1 di lampiran buku ini.

IV.2. Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai,

Barang dan Jasa, Bunga,Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal,

Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Plafon anggaran sementara ini berisikan plafon anggaran

sementara untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi,

Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Belanja Tidak Terduga Bagi Hasil,

Bantuan Keuangan, yang dituangkan secara deskriptif dan dalam bentuk

tabulasi, dapat dilihat pada table 4.2 di lampiran buku ini.

(13)

(14)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

V-1

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Target rencana perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan

pengeluaran pembiayaan daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan

Tahun Anggaran 2021

Kode

Penerimaan dan

pengeluaran Pembiayaan

Daerah

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah/Berk

urang

Dasar

Hukum

6 PEMBIAYAAN

107.710.833.667 270.602.500.516

162.891.666.849

6.1 PENERIMAAN

_PEMBIAYAAN

107.710.833.667 270.602.500.516

162.891.666.849

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun

Sebelumnya

107.710.833.667

270.602.500.516

162.891.666.849 Jumlah Penerimaan

Pembiayaan

107.710.833.667 270.602.500.516

162.891.666.849 Jumlah Pengeluaran

_Pembiayaan

0

(15)

(16)

Perubahan PPAS Kota Batam TA 2021

VI-1

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2021 dibuat untuk menjadi pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD Kota Batam

Tahun Anggaran 2021.

(17)

1 Peningkatan Infrastruktur Kota Batam

--- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 4.650.000.000 4.470.158.459 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS BINA MARGA_{DAN SUMBER DAYA AIR} 75.000.000 0 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Jumlah peralatan dan alat berat yang dipelihara

DINAS BINA MARGA_{DAN SUMBER DAYA AIR} 2.435.763.000 2.435.763.000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase penduduk yang terlayani air bersih

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 54.708.665.371 54.708.665.371 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase penduduk yang terlayani sanitasi

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 281.142.400 3.099.481.600 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan

DINAS BINA MARGA_{DAN SUMBER DAYA AIR} 16.550.700.000 16.195.700.000 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

(18)

Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang_{mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan} DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 7.094.663.421 9.848.445.888

Persentase bangunan gedung daerah yang dikelola

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 7.094.663.421 9.848.445.888 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan

DINAS BINA MARGA_{DAN SUMBER DAYA AIR} 66.632.562.556 66.632.562.556 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang_{mememenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan} DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 236.606.000 115.000.000

Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 236.606.000 115.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Jumlah Bangunan Rusunawa & PSU Rusunawa yang dibangun/direhabilitasi DINAS PERUMAHANRAKYAT, PERMUKIMAN

DAN PERTAMANAN

8.867.091.108 8.997.673.108 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/direhabilitasi DINAS PERUMAHANRAKYAT, PERMUKIMAN

DAN PERTAMANAN

(19)

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN

DAN PERTAMANAN 59.558.986.510 60.857.625.670 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan

DINAS PEMADAM_KEBAKARAN 37.423.400 39.913.900 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketaatan Usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan

DINAS LINGKUNGAN_HIDUP 324.431.000 324.431.000 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Ketaatan Usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan

DINAS LINGKUNGAN_HIDUP 484.551.625 274.384.625 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Jumlah ruang terbuka hijau/publik yang dibangun/ditingkatkan

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN

DAN PERTAMANAN 16.115.967.536 19.762.532.843 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase pengangkutan sampah (Dinas Lingkungan Hidup)

DINAS LINGKUNGAN_HIDUP 63.706.508.947 62.017.099.221 Persentase jumlah keluhan tentang pengangkutan sampah

(20)

KECAMATAN_BENGKONG 2.779.566.200 2.564.117.200 KECAMATAN NONGSA 1.793.461.727 1.699.636.927 Persentase Jumlah keluhan tentang pengangkutan sampah

KECAMATAN BATU AJI 2.908.777.905 2.932.369.905 Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Batu Aji)

KECAMATAN BATU AJI 2.908.777.905 2.932.369.905 Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Sekupang)

KECAMATAN SEKUPANG 2.814.075.351 2.717.301.951 Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Sungai Beduk)

KECAMATAN SUNGAI_BEDUK 1.585.076.256 1.585.076.256 Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Batam Kota)

KECAMATAN BATAM_KOTA 1.565.693.780 1.745.048.015 Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Belakang Padang)

KECAMATAN BELAKANG_PADANG 793.405.073 692.889.073 Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Lubuk Baja)

KECAMATAN LUBUK_BAJA 1.311.872.205 1.250.564.205 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS PERHUBUNGAN 11.282.655.200 6.382.731.617 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

(21)

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Jumlah penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketing

DINAS PERHUBUNGAN 13.616.209.560 17.587.158.320 Jumlah sarana prasarana transportasi terbangun

DINAS PERHUBUNGAN 7.596.068.767 7.666.341.948 Meningkatnya cakupan pelayanan parkir

DINAS PERHUBUNGAN 1.177.113.000 1.177.113.000 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Sarana angkutan penumpang dan barang laut

DINAS PERHUBUNGAN 1.696.319.000 1.696.319.000 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase cabang olahraga berprestasi

DINAS KEPEMUDAAN_{DAN OLAHRAGA} 15.497.944.603 15.498.964.803 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase usulan musrenbang kelurahan yang direalisasikan; Persentase sarpras kelurahan yang dibangun sesuai kebutuhan; Persentase_{Warga yang berdaya} KECAMATAN_BENGKONG 21.000.000 21.000.000

KECAMATAN NONGSA 35.085.700 35.085.700

Persentase Usulan Musrenbang kelurahan dan Kecamatan yang direalisasikan,Persentase Sapras Kelurahan yang di bangun sesuai_{Kebutuhan,Persentase Warga} KECAMATAN BATU AJI 10.500.000 10.500.000

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (Kecamatan_Galang) KECAMATAN GALANG 14.824.608.100 14.824.608.100

(22)

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (Kecamatan_{Sungai Beduk)} KECAMATAN SUNGAI_BEDUK 14.000.000 14.000.000

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (Kecamatan_{Belakang Padang)} KECAMATAN BELAKANG_PADANG 30.500.000 30.500.000

2 Peningkatan Kapasitas SDM yang Berkualitas dan Bermartabat

3.1.1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Pendidikan serta Literasi Masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK PAUD / APK SD / Paket APK SMP / Paket B

DINAS PENDIDIKAN 115.615.895.931 103.162.983.354

--- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

DINAS PENDIDIKAN 350.701.088.573 335.454.608.531 Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan

DINAS PENDIDIKAN 2.683.228.988 889.580.000 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APM PAUD DINAS PENDIDIKAN 234.840.637.569 278.503.105.361 APM SD DINAS PENDIDIKAN 234.840.637.569 278.503.105.361 APM SMP DINAS PENDIDIKAN 234.840.637.569 278.503.105.361

(23)

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; 2. Meningkat dan terpeliharanya_{sarana dan prasaran aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah} DINAS KESEHATAN 3.454.498.800 4.076.346.111

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS KESEHATAN 142.228.500 116.743.500 Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan

DINAS KESEHATAN 138.574.005.364 146.046.806.563 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS KESEHATAN 724.625.500 0

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.AKI/100.000KH,2.AKB/1.000KH,3. usia 0-11 bln dpt IDL,4. Stunting pd Baduta,5. Under Weight pd Balita,6. Wasting pd Balita,7. PR usia 30-50 th Deteksi Dini Ca. Serviks dn Payudara,8. Prevalensi TDT,9. Succes Rate TB,10. Prevalensi HIV pd pddk,11. HIV yg diobati,12.Jml Kel. mlksnkn STBM,13. IR DBD/100.000 Pddk,14.Angka kjadin Filariasis,15. Pddk miliki SJSN/Psrt BPJS Kes.,16. Pusk min mmiliki 5 jns nakes (Kesmas,Kesling,Gizi,Kefarmasian,Analis Kes)

DINAS KESEHATAN 11.212.715.200 15.034.849.129

1.Persentse Puskesmas yg min memiliki lima(5)jenis tng kes (tng Kesmas,Kesling,Gizi,Kefarmasian & analis kes) 2.Persentase Ketersediaan obat dn Alkes di pelayanan kes dsr 3.Persentase Kec yg memiliki min satu Puskesmas tersertiﬁkasi akreditasi 4.Persentse pddk yg memiliki SJSN/Psrt BPJS Kes 5.Persentse usia 0-11 bln yg mdpt imunisasi dsr lkp 6.Jml Desa/Kel yg melaksanakan STBM

7.Persentase(prevalensi)pndek dn sangat pendek(stunting)pd ank Baduta 8.Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup(KH) 9.Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)

DINAS KESEHATAN 1.336.826.000 1.849.838.112 Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang mencapai target

DINAS KESEHATAN 71.973.540.314 80.166.619.774 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien

(24)

Persentase Puskesmas memiliki 9 Jenis Tenaga Kesehatan sesuai standar (Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Kesmas, Kesling, Gizi, Analis_{Kesehatan dan Kefarmasian) sesuai standar} DINAS KESEHATAN 150.142.000 6.615.312.000

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Makanan yang memenuhi syarat dan ketentuan DINAS KESEHATAN 600.093.000 276.163.000 Persentase ketersediaan obat dan alkes di pelayanan kesehatan dasar

DINAS KESEHATAN 600.093.000 28.080.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Persentase kelurahan memiliki 3 jenis UKBM (Posyandu, Posbindu dan Posyandu remaja)

DINAS KESEHATAN 3.665.817.600 605.835.050 Persentase Puskesmas yang melaporkan pelaksanaan kebijakan PHBS

DINAS KESEHATAN 243.961.000 0

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS BINA MARGA_{DAN SUMBER DAYA AIR} 146.650.000 0 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS BINA MARGA_{DAN SUMBER DAYA AIR} 13.530.394.652 11.667.105.974 Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi

SATUAN POLISI_{PAMONG PRAJA} 1.085.700.000 1.085.700.000 Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota

DINAS TENAGA KERJA 310.461.600 282.947.520 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

(25)

Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertiﬁkasi kompetensi

DINAS TENAGA KERJA 5.663.795.000 5.663.795.000 Jumlah tenaga kerja yang bersertiﬁkasi kompetensi

DINAS TENAGA KERJA 6.848.384.800 6.833.009.800 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah DINAS KETAHANANPANGAN DAN

PERTANIAN 54.780.000 54.780.000 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase pengangkutan sampah (Kecamatan Batu Ampar)

KECAMATAN BATU_AMPAR 1.401.895.920 1.401.895.920 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS PERHUBUNGAN 906.399.864 1.076.160.664 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS PERHUBUNGAN 15.444.487.325 14.251.649.796 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS KOPERASI DAN_{USAHA MIKRO} 8.011.506.856 6.858.194.489 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS KOPERASI DAN_{USAHA MIKRO} 3.053.000 3.053.000 Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan

(26)

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda yang dibina dan aktif berwirausaha

DINAS KEPEMUDAAN_{DAN OLAHRAGA} 1.299.999.771 1.221.899.771 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Persentase cabang olahraga berprestasi

DINAS KEPEMUDAAN_{DAN OLAHRAGA} 3.735.340.000 3.480.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Persentase pemuda aktif dalam organisasi

DINAS KEPEMUDAAN_{DAN OLAHRAGA} 500.000.000 500.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah

DINAS PERPUSTAKAAN_{DAN KEARSIPAN} 48.910.000 50.830.000 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Persentase Peningkatan Koleksi Perpustakaan

DINAS PERPUSTAKAAN_{DAN KEARSIPAN} 312.149.900 112.150.000 Persentase Perpustakaan yang dibina yang sesuai standar Nasional Perpustakaan

DINAS PERPUSTAKAAN_{DAN KEARSIPAN} 312.149.900 112.150.000 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Persentase Unit Pengolah dengan Pengelolaan Arsip Dinamis yang Baku

(27)

Persentase Unit Pengolah dengan Pengelolan Arsip Dinamis yang Baku

DINAS PERPUSTAKAAN_{DAN KEARSIPAN} 171.317.500 171.317.500 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS KEBUDAYAAN_{DAN PARIWISATA} 95.860.000 79.920.000 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah SEKRETARIAT DAERAH 337.620.000 337.620.000 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

SEKRETARIAT DAERAH 3.067.207.000 1.881.904.000 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pencegahan konﬂik sosial dan keagamaan

SEKRETARIAT DAERAH 1.304.340.000 582.860.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan

KECAMATAN_BENGKONG 8.845.303.685 7.963.183.864 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah KECAMATAN BATU AJI 8.873.897.643 7.813.730.768 Persentase Terpenuhnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

KECAMATAN BATU AJI 8.920.372.643 7.860.205.768 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

KECAMATAN BATU AJI 46.475.000 46.475.000 KECAMATAN SEKUPANG 480.562.280 472.402.280

(28)

KECAMATAN BATAM_KOTA 12.699.016.316 11.450.168.331 KECAMATAN BELAKANG_PADANG 10.304.541.828 8.610.200.438 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah KECAMATAN BATU_AMPAR 194.877.200 194.877.200 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

KECAMATAN BATU_AMPAR 8.842.370.355 7.660.694.385 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

--- KECAMATAN BULANG 580.910.000 58.910.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (Kecamatan Batu_Ampar)) KECAMATAN BATU_AMPAR 1.794.162.485 1.529.326.450

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

KECAMATAN GALANG 250.770.000 18.400.000

KECAMATAN SEKUPANG 240.000.000 0

KECAMATAN BATU_AMPAR 179.672.000 42.150.000 3 Reformasi Birokrasi

3.1.5. Meningkatnya Kerukunan dan Ketentraman Hidup Masyarakat

(29)

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

SATUAN POLISI_{PAMONG PRAJA} 1.994.400.000 5.391.600.000

--- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah

DINAS KESEHATAN 6.962.945.791 0

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Tersedianya Obat, BHP dan Alat Kesehatan Rujukan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 61.340.000 49.240.000 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 10.847.448.690 9.828.219.808 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 10.786.108.690 9.778.979.808 Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan

DINAS PEMADAM_KEBAKARAN 7.419.456.677 6.203.171.821 Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi

(30)

SATUAN POLISI_{PAMONG PRAJA} 29.459.292.281 26.180.265.067 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase penegakan Perda

SATUAN POLISI_{PAMONG PRAJA} 664.800.000 1.797.200.000 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Persentase Masyarakat Kota Batam Yang Mendapatkan Pelayanan Pemadaman Kebakaran

DINAS PEMADAM_KEBAKARAN 96.535.000 96.535.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan DINAS SOSIAL DANPEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

86.280.000 131.040.000 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS KETAHANANPANGAN DAN

PERTANIAN

346.091.491 346.091.491 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS KETAHANANPANGAN DAN PERTANIAN

10.326.006.146 8.760.563.504 DINAS LINGKUNGAN_HIDUP 50.125.000 28.820.000 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

(31)

DINAS KEPENDUDUKAN_{DAN PENCATATAN SIPIL} 3.122.935.000 61.479.363 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS KOMUNIKASI_{DAN INFORMATIKA} 45.600.000 45.600.000 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS KOMUNIKASI_{DAN INFORMATIKA} 7.434.268.846 6.798.789.924 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis online

DINAS KOMUNIKASI_{DAN INFORMATIKA} 2.456.655.000 2.456.655.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

--- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.449.273.634 7.997.801.968 Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan

DINAS KEPEMUDAAN_{DAN OLAHRAGA} 493.445.200 534.708.700 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Persentase pemuda yang dibina dan aktif berwirausaha

DINAS KEPEMUDAAN_{DAN OLAHRAGA} 200.000.000 200.000.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

(32)

SEKRETARIAT DAERAH 38.415.036.372 32.508.444.596 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

SEKRETARIAT DAERAH 14.849.703.560 13.205.527.440 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Produk Hukum (MoU) dan bantuan hukum

SEKRETARIAT DAERAH 402.318.000 402.318.000 Produk Hukum (Perda) dan bantuan hukum

SEKRETARIAT DAERAH 345.000.000 345.000.000 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Nilai Laporan Kinerja

SEKRETARIAT DAERAH 161.750.000 100.200.000 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

SEKRETARIAT DAERAH 406.135.000 608.037.100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah SEKRETARIAT DPRD 8.283.773.970 6.125.061.056 Presentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu

SEKRETARIAT DPRD 46.540.365.732 45.224.525.732 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

SEKRETARIAT DPRD 3.299.872.500 2.502.808.499

--- SEKRETARIAT DPRD 1.532.077.380 1.013.577.380 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Presentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu

(33)

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Presentase hasil musrenbang yang diakomodir RKPD

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 565.676.000 380.930.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Opini pemerikasaan BPK

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH 794.000.000 1.045.580.000 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DAERAH 21.653.706.000 16.950.468.566

---

DAERAH 789.232.000 795.112.000 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah BADAN PENGELOLAANPAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH

599.483.400 619.643.400 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

BADAN PENGELOLAANPAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

28.243.154.550 25.069.278.868 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(34)

DAERAH 273.698.000 98.750.000 Opini pemerikasaan BPK

DAERAH 23.628.742.415 8.074.271.362 Opini Pemeriksaan BPK

DAERAH 273.698.000 98.750.000 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Opini pemerikasaan BPK

DAERAH 372.500.000 297.200.000 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Peningkatan PAD

BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

DAERAH 7.257.449.560 6.443.849.560 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 131.533.400 145.963.400 Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur

(35)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 37.500.000 0

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12.020.493.970 10.245.409.890 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Presentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.819.093.000 705.199.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Presentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertiﬁkat

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 4.171.680.000 1.003.450.000 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jumlah kajian/penelitian yang mendukung pembangunan

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 82.785.000 0

(36)

Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan Daerah

INSPEKTORAT 22.020.593.272 19.591.803.992 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti

INSPEKTORAT 262.010.000 182.740.000

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas

INSPEKTORAT 426.967.000 301.211.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan

KECAMATAN_BENGKONG 2.015.223.339 1.985.403.339 KECAMATAN NONGSA 10.470.832.582 9.940.494.810 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah KECAMATAN BATU AJI 122.356.000 122.356.000 Persentase Terpenuhnya Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

KECAMATAN BATU AJI 152.291.000 152.291.000 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah KECAMATAN GALANG 14.147.375.417 12.820.710.536 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

KECAMATAN GALANG 1.724.937.700 1.323.931.700 KECAMATAN SEKUPANG 15.247.657.665 13.665.481.686 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah

(37)

KECAMATAN SUNGAI_BEDUK 8.750.196.004 7.919.214.294 KECAMATAN BELAKANG_PADANG 2.320.707.980 2.111.483.730 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

--- KECAMATAN BATU_AMPAR 157.955.000 157.955.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat (Kecamatan_Galang) KECAMATAN GALANG 2.299.983.000 2.299.983.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BADAN KESATUAN_{BANGSA DAN POLITIK} 42.148.000 42.148.000 4 Peningkatan Investasi dan Pariwisata

(38)

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 159.875.000 159.875.000 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 159.875.000 159.875.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 5.114.095.000 3.511.795.000 Persentase ketersediaan dok0umen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 128.600.000 128.600.000 Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang

DINAS CIPTA KARYA_{DAN TATA RUANG} 4.985.495.000 3.383.195.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

--- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.800.000 1.800.000 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

--- DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 144.000.000 158.565.000 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

(39)

SEKRETARIAT DAERAH 262.517.000 83.113.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN BELAKANG_PADANG 293.468.500 206.364.500 5 Pemerataan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

1. Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah; 2. Meningkat dan terpeliharanya_{sarana dan prasaran aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah}

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.AKI/100.000KH,2.AKB/1.000KH,3. usia 0-11 bln dpt IDL,4. Stunting pd Baduta,5. Under Weight pd Balita,6. Wasting pd Balita,7. PR usia 30-50 th Deteksi Dini Ca. Serviks dn Payudara,8. Prevalensi TDT,9. Succes Rate TB,10. Prevalensi HIV pd pddk,11. HIV yg diobati,12.Jml Kel. mlksnkn STBM,13. IR DBD/100.000 Pddk,14.Angka kjadin Filariasis,15. Pddk miliki SJSN/Psrt BPJS Kes.,16. Pusk min mmiliki 5 jns nakes (Kesmas,Kesling,Gizi,Kefarmasian,Analis Kes)

DINAS KESEHATAN 165.000 1.360.195.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kegiatan urusan penunjang yang terpenuhi

SATUAN POLISI_{PAMONG PRAJA} 202.916.000 202.916.000 Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan

DINAS SOSIAL DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

42.884.000 49.616.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

(40)

DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT 1.457.169.000 1.457.169.000 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase 6 jenis PMKS yang dirahabilitasi

MASYARAKAT 284.029.000 260.165.000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Persentase DTKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (PKH, BPNT)

MASYARAKAT 2.774.645.000 774.360.000 PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Persentase korban bencana yang ditangani

MASYARAKAT 74.507.785.000 388.080.000 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Prosentase ketersediaan pangan

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN

PERTANIAN 170.130.000 170.130.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Persentase lembaga kemsyarakatan kelurahan yang aktif

MASYARAKAT 15.489.728.000 14.569.698.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

(41)

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah DINAS KOPERASI DAN_{USAHA MIKRO} 422.341.300 395.837.300 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS KOPERASI DAN_{USAHA MIKRO} 680.777.300 481.186.300 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Jumlah koperasi aktif

DINAS KOPERASI DAN_{USAHA MIKRO} 151.199.500 0 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Meningkatnya Jumlah Koperasi Aktif

DINAS KOPERASI DAN_{USAHA MIKRO} 390.304.000 214.429.500 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Jumlah sentra UMKM yang dibina

DINAS KOPERASI DAN_{USAHA MIKRO} 851.247.000 335.370.000 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Jumlah pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina

DINAS KOPERASI DAN_{USAHA MIKRO} 1.330.752.000 393.054.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah

DINAS PERPUSTAKAAN_{DAN KEARSIPAN} 5.309.409.728 4.898.840.134 Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah

(42)

DINAS PERIKANAN 74.579.400 0 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

DINAS PERIKANAN 8.529.049.075 7.581.809.616 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Meningkatnya Produksi Perikanan

DINAS PERIKANAN 3.274.544.300 2.369.320.300 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Meningkatkan Produksi Perikanan

DINAS PERIKANAN 258.781.250 258.781.250 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Meningkatkan Produksi Perikanan

DINAS PERIKANAN 214.010.100 0

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan

PERTANIAN 2.211.280.000 2.211.280.000 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan

PERTANIAN 780.184.995 779.888.995 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

(43)

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

PERTANIAN 101.320.000 101.320.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok

DINAS PERINDUSTRIAN_{DAN PERDAGANGAN} 2.821.359.091 2.810.451.779 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok

DINAS PERINDUSTRIAN_{DAN PERDAGANGAN} 2.323.276.000 2.273.650.000 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Jumlah sentra industri yang dibentuk

DINAS PERINDUSTRIAN_{DAN PERDAGANGAN} 2.842.907.000 1.808.443.500 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah SEKRETARIAT DAERAH 1.750.000.000 1.750.000.000 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Produk Hukum (MoU) dan bantuan hukum

SEKRETARIAT DAERAH 175.661.000 11.250.000 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Meningkatnya persentase realisasi investasi

(44)

SEKRETARIAT DAERAH 199.520.000 161.270.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 14.900.000 14.900.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase penyediaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik

KECAMATAN_BENGKONG 2.288.700.000 2.282.700.000 Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

KECAMATAN BATU AJI 82.140.000 82.140.000 Persentase Penyediaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

KECAMATAN BATU AJI 82.140.000 82.140.000 Meningkatnya kapasitas Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan

KECAMATAN BELAKANG_PADANG 753.294.800 753.294.800

--- KECAMATAN BATU_AMPAR 1.338.000.000 1.332.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KECAMATAN BELAKANG_PADANG 159.215.000 24.160.000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

(45)

Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(46)

1.02.0.00.0.00.02.0000 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH ‐ 212,287,232,143 212,287,232,143 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN 375,763,437,467 367,883,696,021 (7,879,741,446) (2.10) 1.03.0.00.0.00.02.0000 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG 155,613,739,173 156,018,298,705 404,559,532 0.26 1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 220,149,698,294 211,865,397,316 (8,284,300,978) (3.76) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN 82,870,230,616 82,923,851,561 53,620,945 0.06 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN 82,870,230,616 82,923,851,561 53,620,945 0.06 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN 62,613,140,358 58,327,311,688 (4,285,828,670) (6.84) 1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 10,549,774,017 9,236,377,361 (1,313,396,656) (12.45) 1.05.0.00.0.00.02.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 52,063,366,341 49,090,934,327 (2,972,432,014) (5.71) 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 91,273,711,394 17,236,153,085 (74,037,558,309) (81.12) 1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 91,273,711,394 17,236,153,085 (74,037,558,309) (81.12) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN 395,772,407,259 371,225,971,962 (24,546,435,297) (6.20) 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 22,859,308,283 21,856,938,109 (1,002,370,174) (4.38) 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 22,859,308,283 21,856,938,109 (1,002,370,174) (4.38) 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 11,816,676,996 10,182,387,080 (1,634,289,916) (13.83) 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 11,816,676,996 10,182,387,080 (1,634,289,916) (13.83) 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 11,762,833,837 10,086,096,195 (1,676,737,642) (14.25) 2.09.3.27.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 11,762,833,837 10,086,096,195 (1,676,737,642) (14.25) 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 7,155,245,592 5,921,924,761 (1,233,320,831) (17.24) 2.10.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN 7,155,245,592 5,921,924,761 (1,233,320,831) (17.24) 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 127,445,252,339 125,959,427,992 (1,485,824,347) (1.17) 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN 16,115,967,536 19,762,532,454 3,646,564,918 22.63 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 91,156,752,683 86,393,625,718 (4,763,126,965) (5.23) 7.01.1.03.2.11.01.0000 KECAMATAN BENGKONG 2,779,566,200 2,564,117,200 (215,449,000) (7.75) 7.01.1.03.2.11.02.0000 KECAMATAN NONGSA 1,793,461,727 1,699,636,927 (93,824,800) (5.23) 7.01.1.03.2.11.03.0000 KECAMATAN BATU AJI 2,908,777,905 2,932,369,905 23,592,000 0.81 7.01.1.03.2.11.05.0000 KECAMATAN SEKUPANG 2,814,075,351 2,717,301,951 (96,773,400) (3.44) 7.01.1.03.2.11.06.0000 KECAMATAN SUNGAI BEDUK 1,585,076,256 1,585,076,256 ‐ ‐ 7.01.1.03.2.11.07.0000 KECAMATAN BATAM KOTA 1,565,693,780 1,745,061,780 179,368,000 11.46 7.01.1.03.2.11.09.0000 KECAMATAN BELAKANG PADANG 793,405,073 692,889,073 (100,516,000) (12.67) 7.01.1.03.2.11.10.0000 KECAMATAN SAGULUNG 3,218,707,703 3,214,356,603 (4,351,100) (0.14) 7.01.1.03.2.11.11.0000 KECAMATAN BATU AMPAR 1,401,895,920 1,401,895,920 ‐ ‐ 7.01.1.03.2.11.12.0000 KECAMATAN LUBUK BAJA 1,311,872,205 1,250,564,205 (61,308,000) (4.67) 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 18,291,907,007 16,952,730,513 (1,339,176,494) (7.32) 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 18,291,907,007 16,952,730,513 (1,339,176,494) (7.32) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MSYARAKAT 15,697,605,000 15,791,663,200 94,058,200 0.60 1.04.2.11.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN ‐ 1,021,373,200 1,021,373,200 1.06.2.13.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 15,697,605,000 14,770,290,000 (927,315,000) (5.91) 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 4,581,599,890 4,581,583,890 (16,000) (0.00) 2.08.2.14.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK 4,581,599,890 4,581,583,890 (16,000) (0.00) 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 83,498,868,369 78,234,859,248 (5,264,009,121) (6.30) 1.03.2.15.0.00.01.0000 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR 26,062,585,640 25,614,408,890 (448,176,750) (1.72) 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 57,436,282,729 52,620,450,358 (4,815,832,371) (8.38) 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19,491,734,666 18,671,127,743 (820,606,923) (4.21) 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19,491,734,666 18,671,127,743 (820,606,923) (4.21) 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 12,788,019,656 9,715,528,289 (3,072,491,367) (24.03) 2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 12,788,019,656 9,715,528,289 (3,072,491,367) (24.03) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 18,075,587,694 15,910,894,028 (2,164,693,666) (11.98) 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 18,075,587,694 15,910,894,028 (2,164,693,666) (11.98) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30,326,616,557 28,564,493,134 (1,762,123,423) (5.81) 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 30,326,616,557 28,564,493,134 (1,762,123,423) (5.81) 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 13,030,000 11,005,000 (2,025,000) (15.54) 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13,030,000 11,005,000 (2,025,000) (15.54) 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN ‐ 65,793,001 65,793,001 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ‐ 65,793,001 65,793,001 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4,134,612,485 1,791,812,485 (2,342,800,000) (56.66) 3.26.2.22.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4,134,612,485 1,791,812,485 (2,342,800,000) (56.66) 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 7,615,728,888 6,709,927,294 (905,801,594) (11.89) 2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 7,615,728,888 6,709,927,294 (905,801,594) (11.89) 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 217,780,000 217,780,000 ‐ ‐ Tabel 3.2 - 1