PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2020

(1)

NOTA KESEPAKATAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.2.5/4174/27.00/2020 050.2.5/0930/07.02/2020 TANGGAL : 4 NOVEMBER 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2020

(2)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 050.2.5/4174/27.00/2020 050.2.5/0930/07.02/2020 TANGGAL : 4 NOVEMBER 2020

TENTANG

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH Jabatan : Plt. Bupati Kudus

Alamat Kantor : Jalan Simpang Tujuh No. 1 Kudus

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus.

2. a. Nama : MASAN, SE, MM

Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kudus

Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus b. Nama : Drs. H. ILWANI

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus c. Nama : Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, SH

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus d. Nama : SULISTYO UTOMO, SE

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kudus Alamat Kantor : Jalan R. Agil Kusumadya No. 44 Kudus

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

(3)

(4)

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 2020

(5)

ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) 1

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS) 1

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 1

BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH 4

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 9

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

33

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 33 4.2 Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan

Jasa, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

139

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 140

BAB VI PENUTUP 141

(6)

1

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara menyeluruh meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sesuai Pasal 83 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 diatur bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing

program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021, maka perlu disusun PPAS Tahun Anggaran 2021.

1.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 adalah menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai, Perangkat Daerah yang akan melaksanakan, program yang prioritas, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan dan Perangkat Daerah, serta plafon anggaran sementara berdasarkan program dan kegiatan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan :

(7)

2

Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor. 42; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK 07/2015 tentang Tatacara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK 07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

(8)

3

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;

21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus;

22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;

23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021.

(9)

4

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana penerimaan daerah terdiri dari target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan penerimaan daerah merupakan sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA.

Adapun rencana penerimaan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 ditampilkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

(10)

5 NOMOR

URUT PENDAPATAN DAERAH

TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

DASAR HUKUM

1 2 3 4

4. PENDAPATAN DAERAH 1.674.373.410.000,00 4.1 PENDAPATAN ASLI

DAERAH

355.802.380.000,00

4.1.1 Pendapatan pajak daerah 125.762.587.000,00 1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang BPHTB

2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.

6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.

7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral bukan logam

dan batuan.

8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet 4.1.2 Hasil retribusi daerah 20.058.448.000,00 1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan

Alat Pemadam Kebakaran

2. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan

3. Perda Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal

4. Perda Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda

Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir

5. Perda Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan

Umum

6. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

(11)

6

URUT BERKENAAN

1 2 3 4

7. Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek.

8. Perda Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

9. Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

10. Perda Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

11. Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus

12. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan Pengabuan Mayat

13. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

15. Perda Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

16. Perda Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

17. Perda Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Ijin Gangguan 18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Kudus

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahasn atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

4.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan 9.277.165.000,00 1. Perda Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus

(12)

7

1 2 3 4

2. Peraturan Gubernur Jateng No. 49 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Jateng No. 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jateng No. 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jateng No. 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jateng

3. Perda Kabupaten Kudus No. 5 Tahun 2014 tentang PD BPR Bank Pasar Kabupaten

Kudus 4.1.4 Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah

200.704.180.000,00 1. Perda Kabupaten Kudus No. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.

2. Peraturan Bupati Kudus No. 6 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kabupaten Kudus.

3. Perda Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

4. Keputusan Bupati No. 440/244/2015 Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.318.571.030.000,00 4.2.1 Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat

1.164.611.675.000,00

4.2.1.01 Dan Perimbangan 989.329.721.000,00 Berdasarkan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang diunggah di www.djpk.kemenkeu.go.id setelah UU APBN 2021 disepakati Pemerintah dan DPR pada tanggal 29 September 2020

4.2.1.02 Dana Insentif Daerah 24.112.366.000,00 Berdasarkan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang diunggah di www.djpk.kemenkeu.go.id setelah UU APBN 2021 disepakati Pemerintah dan DPR pada tanggal 29 September 2020

4.2.1.06 Dana Desa 151.169.588.000,00 Berdasarkan Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang diunggah di www.djpk.kemenkeu.go.id setelah UU APBN 2021 disepakati Pemerintah dan DPR pada tanggal 29 September 2020

4.2.2 Transfer Antar Daerah 153.959.355.000,00

4.2.2.01 Pendapatan Bagi Hasil 153.959.355.000,00 Prediksi berdasarkan alokasi tahun sebelumnya sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah.

(13)

8

1 2 3 4

6.1 PENERIMAAN

PEMBIAYAAN DAERAH

148.033.031.751,00 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

148.033.031.751,00

JUMLAH PENERIMAAN

PEMBIAYAAN 148.033.031.751,00 JUMLAH PENERIMAAN

DAERAH 1.822.406.441.751,00

(14)

9

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan antara lain untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintahan dan sinergi pusat dan daerah. Sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkat dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Sinergi perencanaan pusat dan daerah diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan.

Untuk mengetahui program-program daerah yang mendukung prioritas Pembangunan Nasional, perlu dilakukan penelaahan antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan program-program di Kabupaten yang mendukung prioritas tersebut. Adapun Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional ditampilkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

(15)

10

Tabel 3.1.

Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

No Prioritas Pembangunan Nasional Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Ket

1 2 3 4 5 6

1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang

Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI

UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase ketersediaan pangan utama Dinas Pertanian dan

Pangan

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN

KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase ketersediaan pangan utama Dinas Pertanian dan

Pangan

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN persentase penanganan daerah rawan

pangan Dinas Pertanian dan

Pangan

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN persentase keamanan pangan Dinas Pertanian dan

Pangan

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Persentase peningkatan produksi

perikanan Dinas Pertanian dan

Pangan

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

PERIKANAN Persentase peningkatan produksi

perikanan Dinas Pertanian dan

Pangan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA

PERTANIAN Persentase peningkatan produktivitas

hasil pertanian/perkebunan Dinas Pertanian dan

Pangan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN

PRASARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produktivitas

Pangan

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase peningkatan produksi

peternakan Dinas Pertanian dan

Pangan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN

BENCANA PERTANIAN Persentase peningkatan produktivitas

Pangan

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase peningkatan produktivitas

Pangan

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Prosentase Koperasi Aktif Dinas Nakerperinkop

UKM

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,

USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Perkembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Nakerperinkop

UKM

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Perkembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Nakerperinkop

UKM

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

INDUSTRI Persentase pertumbuhan IKM Dinas Nakerperinkop

UKM

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI

INDUSTRI NASIONAL Persentase pertumbuhan IKM Dinas Nakerperinkop

UKM

(16)

11

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI

PARIWISATA Persentase peningkatan sarpas

pariwisata yang memadai Dinas Budpar

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase peningkatan promosi

pariwisata Dinas Budpar

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase peningkatan sarpas

pariwisata yang memadai Dinas Budpar

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI

PERDAGANGAN kontribusi pendapatan Pasar terhadap

PAD Dinas Perdagangan

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN

POKOK DAN BARANG PENTING cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting bersubsidi serta pelaksanaan promosi

Dinas Perdagangan

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR cakupan pembinaan fasilitasi

perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting bersubsidi serta pelaksanaan promosi

Dinas Perdagangan

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN

KONSUMEN cakupan fasilitasi perlindungan

konsumen Dinas Perdagangan

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK

DALAM NEGERI cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal Dinas Perdagangan

2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang aktif menangani

PMKS sesuai Standar Dinsos P3AP2KB

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang disabilitas,

anak terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial

Dinsos P3AP2KB

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang mendapat

pelayanan Kebutuhan Dasar Dinsos P3AP2KB

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN

RAKYAT Persentase fasilitasi peningkatan

kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan

Bagian Kesra Setda

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase sekolah terakreditasi A Disdikpora

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING

KEPEMUDAAN Persentase organisasi kepemudaan

yang aktif Disdikpora

(17)

12

PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING

KEOLAHRAGAAN Cakupan pembinaan olahraga Disdikpora

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

KEPRAMUKAAN persentase organisasi pemuda yang

aktif Disdikpora

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah dua tahun

Dinas Kesehatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN Cakupan pelayanan dan sumber daya

kesehatan Dinas Kesehatan

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN

MAKANAN MINUMAN cakupan pelayanan dan sumber daya

kesehatan Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG

KESEHATAN cakupan pelayanan kesehatan

masyarakat Dinas Kesehatan

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN

PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT cakupan ketersediaan sarpras

kesehatan rujukan RSUD dr.

Loekmonohadi

4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN persentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material

Inspektorat

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN

DAN ASISTENSI persentase tindak lanjut rekomendasi

koordinasi supervisi dan pencegahan KPK

Inspektorat

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase layananadministrasi

kepegawaianyang sesuai standar BKPP

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA persentase ASN yang memenuhi

pengembangan kompetensi 20 Jp pertahun

BKPP

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN persentase kelompok seni / budaya

yang diaktualisasikan Dinas Budpar PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL persentase kelompok seni / budaya

yang diaktualisasikan Dinas Budpar

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR

BUDAYA persentase cagar budaya yang dikelola

secara terpadu Dinas Budpar

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN persentase cagar budaya yang dikelola

secara terpadu Dinas Budpar

5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Presentase Luas Irigasi Kabupaten

Kudus dalam Kondisi Baik Dinas PUPR

(18)

13

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase Penduduk Berakses Air

Minum Dinas PUPR

SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tinggal bersanitasi Dinas PUPR

SISTEM DRAINASE persentase drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Dinas PUPR

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG persentase pelayanan perijinan

pembangunan yang sesuai standart pelayanan

Dinas PUPR

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang Jalan Kabupaten

dalam kondisi Mantab Dinas PUPR

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN cakupan ketersediaan rumah layak

huni Dinas PKPLH

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN persentase lingkungan permukiman

kumuh Dinas PKPLH

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN

UTILITAS UMUM (PSU) cakupan ketersediaan rumah layak

huni Dinas PKPLH

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kecepatan rata - rata kendaraan

bermotor di jalan perkotaan Dishub

persentase penyediaan fasilitas

perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan

Dishub

6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENANGANAN BENCANA cakupan pelayanan penanggulangan

bencana Dinsos P3AP2KB

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU

KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Tutupan Lahan Dinas PKPLH

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

(KEHATI) Proporsi Ruang TerbukaHijau (RTH) Dinas PKPLH

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP

IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase peningkatan komunitas

pecinta lingkungan hidup Dinas PKPLH

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN

DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK

MASYARAKAT Persentase peningkatan komunitas

(19)

14

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN

HIDUP Cakupan pembinaan dan pengawasan

terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

Dinas PKPLH

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN persentase penanganan volume

sampah Dinas PKPLH

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

DAN EKOSISTEMNYA Persentase tutupan lahan Dinas PKPLH

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,

PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Cakupan penanganan bencana

kebakaran kabupaten Satpol PP

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA cakupan penanggulangan bencana BPBD

7 Memperkuat Stabilitas

Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN

KARAKTER KEBANGSAAN persentase potensi konflik sosial yang

tertangani Kantor Kesbangpol

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN

LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Presentase tingkat partisipasi pemilih

dalam Pemilu Kantor Kesbangpol

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN Presentase potensi gangguan

keamanan dari kelompok radikal yang tertangani

Kantor Kesbangpol

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA persentase potensi konflik sosial yang

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL

DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

persentase potensi konflik sosial yang

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM persentase cakupan penanganan

gangguan tibum tranmas Satpol PP

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL persentase peningkatan jumlah

investor DPMPTSP

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL persentase peningkatan jumlah

investor DPMPTSP

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Prosentase Pelayanan Perizinan

Perekonomian dan Jasa Usaya yang sesuai standart pelayanan

DPMPTSP

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN

MODAL realisasi investasi yang terlaporkan DPMPTSP

(20)

15

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM

INFORMASI PENANAMAN MODAL persentase peningkatan jumlah

investor DPMPTSP

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Dinas Dukcapil

PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan akta kelahiran

usia 0-18 tahun Dinas Dukcapil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN Cakupan pengelolaan database

kependudukan Dinas Dukcapil

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Cakupan informasi yang

dipublikasikan melalui berbagai media Dinas Kominfo

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Tata kelola SPBE Dinas Kominfo

(21)

16

ini penting karena peran Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Untuk mengetahui program-program daerah yang mendukung prioritas Pembangunan Provinsi, perlu dilakukan penelaahan antara Prioritas Pembangunan Provinsi dengan program-program di Kabupaten yang sinergi mendukungnya. Adapun Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi ditampilkan pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

No Prioritas Pembangunan Provinsi Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah

1 2 3 4 5 6

1 Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA

KERJA Persentase pencari Kerja yang sudah

bekerja Dinas

NakerinkopUKM 29.999.900

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase pencari Kerja yang sudah

bekerja Dinas

NakerinkopUKM 3.536.000.000 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA persentase pencari kerja yang sudah

bekerja Dinas

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA

MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase Perkembangan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Dinas

NakerinkopUKM 5.031.731.000

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Perkembangan Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah Dinas

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase penggunaan kontrasepsi

jangka panjang Dinsos P3AP2KB 100.000.000

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA

BERENCANA (KB) Cakupan peserta KB aktif Dinsos P3AP2KB 90.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN

PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Total Fertility Rate (TFR Ratarata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya

Dinsos P3AP2KB 55.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase PSKS yang aktif menangani

PMKS sesuai Standar Dinsos P3AP2KB 190.000.000 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Penyandang disabilitas, anak

terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan yang mendapat jaminan sosial

Dinsos P3AP2KB 2.623.000.000

(22)

17

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

JAMINAN SOSIAL Persentase PMKS yang mendapat

pelayanan Kebutuhan Dasar Dinsos P3AP2KB 370.000.000

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan

Bagian Kesra 70.063.405.000

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN prosentase lingkungan permukiman

kumuh Dinas PKPLH 1.769.850.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Jumlah kegiatan-kegiatan pemberdayaan

masyarakat dan desa Dinas PMD 1.307.668.000

2 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase sekolah terakreditasi A Disdikpora 53.931.635.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Prevalensi stunting (pendek dan sangat

pendek) pada anak dibawah dua tahun Dinas Kesehatan 67.775.026.528

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Cakupan pelayanan dan sumber daya

kesehatan Dinas Kesehatan 508.676.907

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT

KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN cakupan pelayanan dan sumber daya

kesehatan Dinas Kesehatan 260.063.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN cakupan pelayanan kesehatan

masyarakat Dinas Kesehatan 1.968.465.000

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA

KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

cakupan ketersediaan sarpras kesehatan

rujukan RSUD Dr.

Loekmonohadi 179.999.997.047

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase pekerja perempuan Dinsos P3AP2KB 1.163.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase penggunaankontrasepsi

jangka panjang Dinsos P3AP2KB 100.000.000

3 Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

PERKOPERASIAN Prosentase Koperasi Aktif Dinas Nakerinkop

UKM 50.000.000

PROGRAM PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN INDUSTRI prosentase pertumbuhan IKM Dinas Nakerinkop

UKM 2.312.999.900

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA cakupan penanggulangan bencana BPBD 926.831.000

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK

DESTINASI PARIWISATA persentase peningkatan sarpas pariwisata

yang memadai Dinas Budpar 1.104.180.000

(23)

18

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA persentase peningkatan promosi

pariwisata Dinas Budpar 365.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

persentase peningkatan sarpras

pariwisata yang memadai Dinas Budpar 150.000.000

PROGRAM PENANGANAN BENCANA cakupan pelayanan penanggulangan

bencana Dinsos P3AP2KB 60.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kecepatan rata - rata kendaraan bermotor

di jalan perkotaan Dishub 2.267.572.900

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM

PENANAMAN MODAL persentase peningkatan jumlah investor DPMPTSP 49.999.000

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN

MODAL persentase peningkatan jumlah investor DPMPTSP 249.998.700

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN

MODAL Prosentase Pelayanan Perizinan

Perekonomian dan Jasa Usaya yang sesuai standart pelayanan

DPMPTSP 11.798.738.743

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

persentase ketersediaan pangan utama Dinas Pertanian

dan Pangan 20.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI

DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT persentase ketersediaan pangan utama Dinas Pertanian

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN

PANGAN persentase penanganan daerah rawan

pangan Dinas Pertanian

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN

PANGAN persentase keamanan pangan Dinas Pertanian

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN

BUDIDAYA persentase peningkatan produksi

perikanan Dinas Pertanian

PROGRAM PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL PERIKANAN persentase peningkatan produksi

perikanan Dinas Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase peningkatan produktivitas

hasil pertanian/perkebunan Dinas Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Persentase peningkatan produktivitas

dan Pangan 5.033.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase peningkatan produktivitas

dan Pangan 1.802.000.000 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN

HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT persentase peningkatanproduksi

peternakan Dinas Pertanian

(24)

19 VETERINER

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN persentase peningkatanproduktivitas

hasilpertanian/perkebunan Dinas Pertanian

PROGRAM PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Tutupan Lahan Dinas PKPLH 464.059.720

PROGRAM PENGELOLAAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas PKPLH 2.168.119.882

PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGAWASAN TERHADAP IZIN

LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

pecinta lingkungan hidup Dinas PKPLH 7.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,

PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN

HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase peningkatan komunitas

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN

LINGKUNGAN HIDUP Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dinas PKPLH 1.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN persentase penanganan volume sampah Dinas PKPLH 13.842.572.000

PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA Persentase tutupan lahan Dinas PKPLH 5.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA

AIR (SDA) Presentase Luas Irigasi Kabupaten Kudus

dalam Kondisi Baik Dinas PUPR 7.052.835.000

PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase Penduduk Berakses Air

Minum Dinas PUPR 775.000.000

PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase rumah tinggal bersanitasi Dinas PUPR 64.990.000

PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Dinas PUPR 14.414.158.000

(25)

20

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN

GEDUNG persentase pelayanan perijinan

pembangunan yang sesuai standart pelayanan

Dinas PUPR 7.710.234.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang Jalan Kabupaten

dalam kondisi Mantab Dinas PUPR 28.371.537.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DISTRIBUSI PERDAGANGAN kontribusi pendapatan pasar terhadap

PAD Dinas Perdagangan 3,039,160,500

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

cakupan pembinaan fasilitasi

perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi

Dinas Perdagangan 36,490,000

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Cakupan pembinaan fasilitasi

perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsiidi serta pelaksanaan promosi

Dinas Perdagangan 160.000.000

PROGRAM STANDARDISASI DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN cakupan fasilitasi perlindungan

konsumen Dinas Perdagangan 15.000.000

PROGRAM PENGGUNAAN DAN

PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI cakupan bina kelompok pedagang /

usaha informal Dinas Perdagangan 270.000.000

4 Pemantapan tata kelola

pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase layananadministrasi

kepegawaianyang sesuai standar BKPP 4.618.810.000

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA persentase ASN yang memenuhi

pengembangan kompetensi 20 Jp pertahun

BKPP 5.381.775.000

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai

ketentuan peraturan perundang - undangan

BPPKAD 285.027.789.000

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH Persentase jumlah koreksi audit BPK

terhadap total asset yang dimiliki Pemerintah Daerah

BPPKAD 528.799.800

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH persentase realisasi PAD BPPKAD 1.767.922.000

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan kepemilikan Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Dinas Dukcapil 928.310.000

PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia

0-18 tahun Dinas Dukcapil 493.198.000

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI Cakupan pengelolaan database Dinas Dukcapil 451.024.000