PERENCANAAN STRATEJIK DAN PERJANJIAN KINERJA
MEWUJUDKAN MISI
F. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjia Kinerja Tahun 2015 merupakan menjabarkan target yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan program pembangunan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan Pemerintah Kabupaten OKU TIMUR pada setiap akhir periode pelaksanaan.
Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 5
1 1.1.1 Terciptanya kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif berbasis teknologi informasi
1 Persentase terpenuhinya formasi
jabatan struktural 90%
2 bertambahnya PNS di Lingkungan
Pemkab OKU TIMUR 484 Orang 3 Jumlah pegawai yang mendapatkan
kenaikan pangkat pilihan 750 Orang 4 Jumlah pemberian penghargaan bagi
PNS berprestasi 145 Orang
5 Jumlah Penanganan kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS 10 Kasus 6 Persentase penyelenggara negara
yang menyampaikan laporan harta kekayaan
100% 7 Validitas data pegawai yang akurat 100% 8 Persentase administrasi pelayanan
kepegawaian secara online 100 % 9 Persentase pejabat struktural yang
telah mengikuti diklat struktural 910% 10 jumlah PNS yang mengikuti diklat
dan keterampilan sesuai dengan tupoksinya
100% 11 Jumlah izin dan non izin yang
dikeluarkan KPT 2000 Buah
12 Jumlah pelaku usaha yang
melakukan data ulang izin yang telah diterbitkan
1000 Orang 13 Jumlah Pegawai yang melaksanakan 8 Orang
bimbingan teknis tentang perizinan 14 Jumlah Kelengkapan adm. Bakal
calon kades 10 Dokumen
15 Pelantikan kades yang di fasilitasi 50 Kades 16 Pemilihan Kepala Desa yang di
Monitoring 50 Kegiatan
17 Jumlah Raperda yang menjadi Perda 6 Perda 18 Persentase SKPD yang
kelembagaannya telah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan
100% 19 Jumlah permasalahan hukum yang
dapat diselesaikan 3 Perkara 2 1.1.2 Terwujudnya pengelolaan akuntabilitas keuangan daerah dan pengawasan aparatur
1 Jumlah aparatur pengawasan yang
telah menikuti diklat/pelatihan 6 orang 2 Jumlah laporan capaian kinerja dan
keuangan 100%
3 Jumlah laporan review keuangan
pemerintah daerah 1 laporan 4 Jumlah penanganan kasus
pengaduan dilingkungan pemerintah daerah
25 kasus 5 persentase laporan hasil
pengawasan yang telah ditindak lanjuti
413 laporan 3 1.1.3 Terselenggaranya
pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan dukungan optimalisasi
penerimaan daerah .
1 Persentase PBB yang lunas tepat
waktu 80%
2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Rp53.257.963.600
3 Persentase kenaikan penerimaan
PAD dari tahun sebelumnya 10% 4 Jumlah pelaporan keuangan
pemerintah daerah yang tersusun tepat waktu
3 Laporan 5 Jumlah Sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah 1 Pedoman 6 Jumlah rancangan peraturan daerah
tentang APBD 3 Perda
7 Persentase SKPD yang
menyampaikan laporan keuangan tepat waktu 100 % 4 1.1.4 Tewujudnya pengelolaan aset daerah dan kekayaan daerah
1 Persentase evaluasi sensus BMD
85% 2 Persentase tanah aset Kab OKU
TIMUR yang bersertifikat 85% 5 1.1.5 Terwujudnya perencanaan Pembangunan yang menjadi acuan seluruh aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 1
Persentase SKPD yang memiliki renstra yang sesuai dengan ketentuan
100% 2 presentase bangunan ber-IMB
persatuan bangunan 10 %
3 Persentase Kecamatan dan kelurahan/desa yang telah memiliki
peta digital 50%
pemenuhan pangan masyarakat OKU TIMUR dan mewujudkan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional
bimtek bidang pertanian
2 Produksi Padi 805.600 Ton
GKG 3 Produksi Jagung 40.055 Ton PPK 4 Produksi Kedelai 667 Ton BK 5 Produksi Kacang Tanah 393 Ton PK 6 Produksi Kacang Hijau 88 Ton BK 7 Produksi Ubi Kayu 16.223 Ton UB 8 Produksi Ubi Jalar 1.135 Ton UB
9 Produksi Duku 2.184 Ton
10 Produksi Durian 1.709 Ton
11 Produksi Kacang Panjang 1.633 Ton
12 Produksi cabe 3.610 Ton
13 Jumlah Stok Pestisida untuk
penanggulangan OPT Tahun 2015 3.125 liter 14 jumlah lumbungpangan desa yang
terbangun 4 Lumbung
15 Jumlah kelompok tani yang
memanfaatkan pekarangan 44 Kelompok 16 Jumlah Kecamatan yang terpantau
dan terkendali dalam pendistribusian dan harga bahan pangan pokok
20 Kecamatan 17 Jumlah promosi produk pertanian
unggulan daerah 1 jumlah
7 2.1.2 Terwujudnya peningkatan produksi komoditas unggulan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
1 Jumlah pembibitan karet tahun 2015 75.000 batang 2 Jumlah bahan kimia (pertisida) yang
disediakan untuk tanaman tembakau 35,178 Kg 3 Jumlah bibit tanaman kehutanan
yang ditanam pada lahan kritis yang direhabilitasi
19.000 Batang 4 Luas areal hutan kota yang
terpelihara 5 Ha
5 Jumlah Populasi ternak besar di
kabupaten 106.157 ekor
6 Jumlah Populasi ternak kecil di
kabupaten 78.887 ekor
7 Jumlah produktivitas budidaya ikan 32104,8 Ton 8 Jumlah konsumsi ikan per-Kg/kapita 20,17 Kg 9 Jumlah produksi daging 5.868,57 Ton 10 Jumlah populasi ternak unggas 1.390.760 ekor 8 3.1.1 Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan tinggi dan semakin meningkatnya mutu pendidikan
1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 66,35 % 2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 108,10 % 3 Angka Partisipasi Murni (APM) SD 99,10 % 4 rasio jumlah siswa dengan guru
jenjang SD 3,57 %
5 rasio jumlah siswa dengan guru
jenang SMP 3,13 %
6 rasio jumlah siswa dengan guru
jenang SMA 2,5%
7 Rata-Rata Nilai UAN SD 7,50 % 8 Rata-Rata Nilai UAN SMP 74,5%
9 Rata-Rata Nilai UAN SMA IPA 70,00% 10 Rata-Rata Nilai UAN SMA IPS 70,5% 11 Rata-Rata Nilai UAN SMK 77,0% 12 Jumlah Lembaga PAUD 400 lembaga 13 Rasio jumlah pendidik dengan
peserta didik Paud 9,74 % 14 Persentase Kelulusan SD 100 % 15 Persentase Kelulusan SMP 100 % 16 Persentase Kelulusan SMA 100 % 17 Persentase Kelulusan SMK 100 % 18 Jumlah lembaga PAUD 400 Unit 19 Jumlah Guru Yang telah Lulus
Sertipikasi 3.300 Orang
20 Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTP 94,50 % 21 Angka Partisipasi Murni (APM)
SLTP 84,48 %
22 Jumlah Sekolah penerima dana Program Sekolah Gratis tingkat SD/MI
516 Sekolah 23 Jumlah Sekolah penerima dana
Program Sekolah Gratis tingkat SMP/MTS
141 Sekolah 24 Jumlah Sekolah penerima dana
Program Sekolah Gratis tingkat SMA/MA/SMK
103 Sekolah 25 Peningkatan Angka Partisipasi Kasar
(APK) SLTA 71,05 %
26 Peningkatan Angka Partisipasi Murni
(APM) SLTA 61,25 %
27 Jumlah SKPD yang berpartisipasi
dalam pengumpulan arsip inaktif 30SKPD 28 Jumlah peserta yang ikut
sosialisasi/penyuluhan kearsipan 40 orang 29 Jumlah pengelola perpustakaan yang
mengikuti bimbingan teknis 50 orang 30 Jumlah pengunjung ke perpustakaan
umum daerah 4000 orang
31 Jumlah Kunjungan perpustakaan keliling dan mobil pintar dalam wilayah kab. OKU TIMUR
320 kali 32 Jumlah bantuan buku untuk
perpustakaan di wilayah kab. OKU TIMUR
4.000 eks 33 Jumlah koleksi buku di perpustakaan
yang terkelola 1.500 eks
9 3.1.2 Terwujudnya
peningkatan prestasi pemuda dan
olahraga.
1 jumlah peningkatan produktipitas
kelompok kepemudaan 2 %
2 Jumlah atlet dan pelatih olah raga
yang berprestasi 30 orang
10 3.1.3 Terwujudnya pelayanan bidang kependudukan dan kualitas tenaga kerja
1 Persentase KK transmigrasi yang
terbina 98 %
2 Jumlah pencari kerja 1.000 orang 3 Persentase Angkatan kerja 70 %
yang dapat bersaing sesuai dengan kebutuhan pasar
4 Jumlah angkatan kerja 300 orang 5 Angka Tingkat Keselamatan Kerja 90 % 6 Jumlah tenaga kerja asing yang taat
dan tertib melapor 4 orang 7 Jumlah perusahaan yang mentaati
peraturan ketenagakerjaan 50 perusahaan 8 dokumen kependudukan dan
catatan sipil yang tercetak 150.000 lembar 9 Jumlah penduduk yang valid dan
terkini 85 %
10 Jumlah petugas pelaksana kegiatan
SIAK 34 orang
11 4.1.1 Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera
1 Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikanepidemiologi < 24 jam
95 % 2 persentase ketersediaan sarana dan
prasarana puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi standar.
95 % 3 persentase ketersediaan obat
essesial generik dan sarana pelayanan kesehatan dasar.
95 % 4 persentase pengawasan keamanan
obat, bahan pangan dan bahan berbahaya di masyarakat.
95 % 5 persentase ibu bersalin yang
ditolong olek bidan 85 %
6 Presentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan minimal
95 % 7 Jumlah kematian ibu melahirkan per
100.000 per kelahiran hidup 20 % 8 Jumlah kematian bayi per 1000
kelahiran hidup 5 KH
9 cakupan pelayanan kesehatan anak
belita. 85 %
10 cakupan pelayanan kesehatan pada
lansia. 85 %
11 cakupan belita gizi buruk yang
mendapat perawatan 90 %
12 cakupan pelayanan kesehatan bagi
penduduk miskin. 90 %
12 4.1.2 Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana
1 Jumlah penyediaan pelyanan KB
bagi keluarga miskin 150 akseptor 2 Jumlah pelayanan MOP dan MOW 100 akseptor 3 Jumlah desa / Kelurahan terutama
daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan mendapatkan pelayanan KB bermutu
305 desa 4 Jumlah kelompok yang menerima
advokasi dan KIE mengenai kesehatan repreduksi remaja
7 kelompok 5 Jumlah pelayanan KB kegiatan
Momentum dari Unmetnedd 39.376 akseptor 6 Jumlah tenaga pendamping kader 120 kader
yang terlatih tahun 2015
7 Jumlah peserta KB Aktiv tahun 2015 90.000 akseptor 8 Jumlah kelompok yang memiliki
balita menjadi anggota aktif bina keluarga balita (BKB)
40 kelompok 10 Jumlah terbinanya kelompok
pemberdayaan ekonomi keluarga 67 kelompok 13 4.1.3 Meningkatnya
derajat kesehatan lingkungan
1 Jumlah perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah
6 perusahaan 2 Jumlah perusahaan yang berpotensi
mengganggu lingkungan hidup yang telah memiliki AMDAL
2 perusahaan 3 Kegiatan usaha yang telah memiliki
AMDAL 6 kegiatan
4 Jumlah kasus pelanggaran terhadap
lingkungan hidup 1 kasus
5 Jumlah perusahaan industri yang
polusinya terkendali 6 perusahaan 6 Jumlah retribusi
persampahan/kebersihan
Rp 310.366.200. 7 Jumlah retribusi pelayanan pasar 790.982.400
Rp. 8 Volume sampah yang terangkut/hari 50 m3 9 Volume sampah yang tidak
terangkut/hari 1 m3
10 Jumlah kecamatan yang terlayani
pelayanan persampahan 3 kecamatan 11 Tempat pembuangan akhir sampah
yang sesuai kriteria adipura 80 angka 12 Jumlah taman kota yang menunjang
ruang terbuka hijau 10 taman 13 Jumlah pasar yang sesuai kriteria
adipura 2 pasar 14 4.1.4 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Desa dan Perlindungan Sosial
1 jumlah desa yang mendapat bantuan
UED 300 desa
2 Persentase Desa/Kelurahan yang memanfaatkan teknologi tepat guna (TTG) dalam peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat
20 % 3 Jumlah desa/Kelurahan yang
mempunyai kelompok perempuan yang produktif dalam usaha ekonomi
2 desa 4 Jumlah desa/Kelurahan yang
melaksanakan Musrenbangdes 12 kecamatan 5 Jumlah kecamatan yang mengikuti
lomba kecamatan 20 kecamatan 6 Jumlah desa/kelurahan yang terdata
dan akurat 307 desa
7 Jumlah warakawuri,veteran, purnabakti, lansia dan janda pahlawan yang diberi bantuan berupa bingkisan
8 Jumlah penyandang cacat yang diberi bantuan dasar berupa pendididkan dan pelatihan
63 orang 9 Jumlah bantuan dasar penyandang
cacat, penyandang penyakit kejiwaan berupa beras
63 orang 10 Jumlah bantuan dasar penghuni
panti asuhan berupa beras 5 panti 15 4.1.5 Meningkatnya
Pemberdayaan dan Kualitas hidup perempuan dan anak
1 Rasio kecamatan yang telah melaksanakan gerakan sayang ibu
kecamatan 20
2 Persentase peserta kegiatan peran serta masyarakat dalam
pembangunan SDM responsip gender
60 % 3 Persentase kegiatan yang responsif
gender 60%
4 Rasio KDRT per 1000 rumah tangga 60% 16 5.1.1 Terwujudnya
jaringan infrastruktur yang merata seluruh wilayah
1 Persentase panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik 70 %
2 Jumlah jembatan yang diperbaiki dengan tingkat akurasi perencanaan baik
2 buah 3 Rasio cakupan pelayanan tim alat
berat terhadap cakupan pelayanan wilayah kerja UPTD
100 % 4 Rasio kelengkapan peralatan survey,
inspeksi dan laboratorium sebagai sarana penunjang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan
25 %
5 Rasio panjang jalan kabupaten yang
telah di inspeksi 15 %
6 Rasio jumlah jembatan yang berada pada jalan kabupaten yang telah di inspeksi
15 % 7 Rasio panjang jalan kabupaten yang
telah masuk database 90 % 8 Rasio jumlah jembatan yang berada
pada jalan kabupaten yang telah masuk database
90 % 17 5.1.2 Terwujudnya
jaringan irigasi yang dapat membantu peningkatan produksi pertanian
1 Luas areal sawah yang teraliri irigasi
100 % 2 Persentase jaringan irigasi yang
berfungsi dengan baik 100 % 3 Persentase daerah yang tergenang
air 100 %
4 Rasio jaringan irigasi yang dipelihara 100 % 5 Persentase daerah yang dibangun
jalan inspeksi untuk mempelancar perawatan dan pemeliharaan saluran irigasi
100 % 6 Jumlah tepi sungai yang diperkuat 66 titik
18 5.1.3 Terwujudnya sarana perkantoran
pemerintah
1 Jumlah pembangunan/rehab gedung
kantor 20 unit 19 5.1.4 Terwujudnya sistem transportasi yang menunjang perekonomian daerah
1 Prosentase angkutan umum yang
mentaati peraturan lalu lintas 100 % 2 Prosentase rambu jalan yang
terpasang 100 %
3 Jumlah kendaraan yang telah
mengikuti Uji Kendaraan Bermotor 4.900 unit 4 Prosentase sarana dan prasarana
lalu lintas yang berjalan baik 100 % 5 Jumlah dokumen tentang bidang
perhubungan 1 dokumen
20 5.1.5 Terwujudnya
jaringan infrastruktur informasi dan komunikasi
1 Jumlah pemohon informasi publik kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
35 pemohon 2 Jumlah website daerah (domain dan
subdomain) 1 buah
3 Jumlah media informasi (screen baleho, spanduk,banner, bilboard,brosur)
11 screen 4 jumlah jenis media penyebarluasan
informasi pembangunan daerah yang efektif 2 buah 21 5.1.6 Terwujudnya perumahan permukiman yang berkualitas
1 Jumlah pembangunan dan rehab
gedung kantor 20 unit
2 panjang pembangunan drainase dan
gorong- gorong 20.000 m’
3 Jumlah pembangunan sarana sumur-
sumur air tanah 12 titik
4 Panjang jalan dipedesaan yang
dibangun 25.000 m’
5 Jumlah sarana dan prasarana
fasilitas umum yang dibangun 20 unit 22 6.1.1 Terwujudnya peningkatan sektor pertambangan dan energi dalam mendukung Sumsel sebagi Lumbung Energi Nasional
1 Jumlah Jaringan Listrik di Wilayah
Kabupaten OKU TIMUR 11 unit 2 Rasio Elektrifikasi desa 100 % 3 Jumlah lampu Penerangan jalan di
wilayah Kabupaten OKU TIMUR 302 unit 4 Prosentase kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB 20 % 5 Prosentase pajak bahan galian
mineral bukan logam dan bantuan terhadap PAD
11 % 23 6.1.2 Terwujudnya KUKM,
Industri kecil dan menengah serta Koperasi yang berkembang.
1 jumlah koperasi yang berprestasi 60 unit 2 Persentase koperasi yang aktif 75 % 3 Jumlah pengurus koperasi terlatih
ahun 2015 50 orang
4 jumlah kemitraan dengan koperasi
wanita 6 kelompok
5 Jumlah produk unggulan KUKM 6 produk 24 6.1.3 Terwujudnya
Perdagangan dan perindustrian daerah
1 persentase terpantaunya alat timbangan/alat ukuran dimasyarakat dalam pasar harian
yang berkembang. 2 Jumlah terpantaunya harga sembilan
bahan pokok di pasar 3 pasar 3 Jumlah pelaku usaha dengan
kemampuan teknologi industri. 100 orang 4 Lokasi Pasar murah guna membantu
masyarakat kurang mampu menjelang hari raya Idul Fitri
3 kecamatan 5 Jumlah pameran produk unggulan
daerah OKU TIMUR yang terselanggara di luar daerah
1 kegiatan 25 6.1.4 Terwujudnya
Kabupaten OKU TIMUR sebagai daerah tujuan wisata
1 Jumlah Seniman yang dilatih 100 orang 2 Jumlah sanggar seni yang dilatih 25 buah 3 Jumlah festival antar kabupaten yang
diikuti oleh Kabupten OKU TIMUR 1 festival 4 Jumlah Sanggar/Sekolah yang dibatu
dibidang budaya daerah
10 sanggar/sekolah 5 Jumlah wisatawan lokal yang
berkunjung ke Kab. OKU TIMUR 4.910 orang 6 Jumlah Mouli Meranai yang sudah
terpilih sebagai duta wisata kabupaten OKU TIMUR
1 pasang 26 7.1.1 Terciptanya pertumbuhan daerah-daerah baru khususnya wilayah Kota Terpadu Mandiri.
1 Jumlah fasilitas umum di KTM yang
sudah tersedia 6 paket
27 7.1.2 Meningkatnya pemerataan penduduk antar wilayah 1 Penempatan penempatan transmigrasi 25 KK 2
Jumlah transmigrasi lokal di KTM 30 KK 28 8.1.1 Terciptanya kualitas kehidupan beragama bagi masyarakat.yang berbudaya berakar pada nilai keagamaan
1 Jumlah peserta yang mengikuti MTQ
tk. Kab. OKU TIMUR 250 orang 2 Jumlah jemaah calon ibadah haji
(JCIH) yang di fasilitasi 500 orang 3
Prosentase rumah ibadah, ponpes,
TPA/TPP yang diberi bantuan 100 % 29 9.1.1 Terciptanya stabilitas keamanan dan ketentraman masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat.
1 Jumlah patroli rutin pada kecamatan yang menjadi target pelaksanaan penegak perda
144 operasi 2 persentase peraturan daerah yang
menjadi target pelaksanaan kegiatan oprasi yustisi
70 %
3 Angka pemahaman masyarakat akan potensi bencana dari pelatihan penanggulangan bencana
300 orang 4 Jumlah personil siap tanggap,
tangkas dalam setiap posko bencana 100 orang 5 Jumlah anggota FPK yang difasilitasi 26 orang 6 Jumlah anggota FKDM yang 20 orang
difasilitasi
7 Tingkat Pencegahan gangguan
keamanan masyarakat OKU TIMUR 100 %