TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERKANTORAN Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi perkantoran Kab. Sampang 100% 501,506,000 - - 501,506,000 100% 552,728,000
4 03 4.03.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun Sampang 2500 Surat Kab. 18,480,000 18,480,000 2500 Surat 20,328,000 4 03 4.03.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah rekening teleponyang terbayar Sampang Kab. 12 bulan 100,200,000 100,200,000 12 bulan 110,220,000
Jumlah rekening air yang terbayar Sampang Kab. 12 bulan 12 bulan
Jumlah rekening listrik yang terbayar Sampang Kab. 12 bulan 12 bulan
4 03 4.03.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya
Kab.
Sampang 4 unit 9,800,000 9,800,000 4 unit 10,780,000
Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya
Kab.
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
57
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Penting Cat. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih Sampang Kab. 35 jenis 81,000,000 81,000,000 35 Jenis 89,800,000 Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar (5 orang) Sampang Kab. 12 bulan 12 bulan
Jumlah penjaga malam yang
terbayar (3 orang) Sampang Kab. 12 bulan 12 bulan
4 03 4.03.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia Sampang Kab. 60 Jenis 51,330,000 51,330,000 60 Jenis 55,000,000 4 03 4.03.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan yang tersedia Sampang Kab. 7 Jenis 48,125,000 48,125,000 7 Jenis 52,000,000
Jumlah penggandaan Sampang Kab. 17,500 lembar 18,000 lembar
4 03 4.03.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen sumber daya listrik kantor yang tersedia
Kab.
Sampang 12 Jenis 8,616,000 8,616,000 12 Jenis 9,500,000
4 03 4.03.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang tersedia
Kab.
Sampang 35 buah 11,300,000 11,300,000 35 buah 12,000,000 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah langganan surat
kabar (2 jenis) Sampang Kab. 12 bulan 3,600,000 3,600,000 12 bulan 3,600,000 4 03 4.03.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman rapat yang
tersedia
Kab.
Sampang 840 orang 15,700,000 15,700,000 840 orang 17,500,000 Jumlah makanan dan minuman tamu yang
tersedia
Kab.
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
58
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Penting Cat. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti dalam 1 tahun
Kab.
Sampang 30 kali 131,835,000 - - 131,835,000 30 kali 150,000,000
4 03 4.03.01 01 19
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga honorer
daerah yang terbayar Sampang Kab. 1 orang 14,000,000 14,000,000 1 orang 14,000,000 4 03 4.03.01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dalam 1 tahun Sampang Kab. 39 kali 7,520,000 7,520,000 39 kali 8,000,000
4 03 4.03.01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik
Kab.
Sampang 100% 3,277,705,000 3,277,705,000 100% 2,228,000,000
4 03 4.03.01 02 11 Pengadaan Komputer Jumlah scanner yang tersedia Sampang Kab. 2 unit 14,600,000 14,600,000 5 unit 30,000,000 4 03 4.03.01 02 12 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang tersedia Sampang Kab. 21 unit 53,750,000 53,750,000 3 Jenis 60,000,000 4 03 4.03.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara Sampang Kab. 1 unit 29,655,000 29,655,000 1 unit 30,000,000 4 03 4.03.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4
yang dipelihara
Kab.
Sampang 4 unit 138,000,000 138,000,000 4 unit 150,000,000 4 03 4.03.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara Sampang Kab. 4 Jenis 4,250,000 4,250,000 5 Jenis 5,500,000 4 03 4.03.01 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Kab.
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
59
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Penting Cat. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 02 39 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi Sampang Kab. 1 unit 3,026,150,000 3,026,150,000 1 unit 2,000,000,000
4 03 4.03.01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kab.
Sampang 100% 53,975,000 - - 53,975,000 100% 75,000,000
4 03 4.03.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah peserta diklat TF/kursus singkat, sosialisasi dan bimbingan teknis
Kab.
Sampang 6 orang 53,975,000 53,975,000 8 orang 75,000,000
4 03 4.03.01 06 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
Kab.
Sampang 100% 25,763,000 25,763,000 100% 26,000,000
4 03 4.03.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja yang tersusun Sampang Kab. Dokumen 1 9,815,000 9,815,000 Dokumen 1 10,000,000 4 03 4.03.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun Sampang Kab. Dokumen 2 2,977,500 2,977,500 Dokumen 2 3,000,000 4 03 4.03.01 06 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Sampang Kab. Dokumen 1 2,992,000 2,992,000 Dokumen 1 3,000,000 4 03 4.03.01 06 04 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD Jumlah Renja, RKA dan DPA yang tersusun Sampang Kab. Dokumen 3 9,978,500 - - 9,978,500 Dokumen 3 10,000,000
4 03 4.03.01 15 Program Pendidikan Kedinasan
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan
Kab.
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
60
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Penting Cat. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 15 01 Pendidikan penjenjangan struktural Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Sampang Kab. 30 orang 1,493,062,500 1,493,062,500 30 orang 1,200,000,000
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Sampang Kab. 10 orang 4 orang
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II Sampang Kab. 2 orang 2 orang
4 03 4.03.01 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah peserta Diklat
Prajabatan bagi CPNS Sampang Kab. 125 orang 41,582,000 - - 41,582,000 125 orang 400,000,000
4 03 4.03.01 16 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Persentase peserta diklat yang lulus diklat teknis dan fungsional
Kab.
Sampang 100% 568,775,000 568,775,000 100% 800,000,000
4 03 4.03.01 16 01 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Jumlah peserta Diklat
Pengadaan Barang/Jasa Sampang Kab. 30 orang 405,770,000 405,770,000 30 orang 600,000,000
Jumlah peserta Diklat Perawat Sampang Kab. 30 orang 30 orang
4 03 4.03.01 16 02 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat jabatan fungsional tertentu
Kab.
Sampang 12 orang 163,005,000 163,005,000 12 orang 200,000,000 4 03 4.03.01 17
Program Pengembangan Aparatur
Persentase aparatur yang lulus seleksi
pengembangan aparatur
Kab.
Sampang 100% 441,890,000 441,890,000 100% 594,000,000
4 03 4.03.01 17 01 Penyusunan pengembangan karir PNS Jumlah pejabat yang mengikuti Uji Kompetensi Sampang Kab. 45 orang 247,445,000 247,445,000 50 orang 385,000,000 Jumlah peserta Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN Kab. Sampang 50 orang
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
61
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Penting Cat. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 17 02 Seleksi dan penetapan ASN untuk tugas belajar Jumlah PNS yang mengikuti seleksi pendidikan formal Sampang Kab. 10 orang 42,872,500 42,872,500 10 orang 44,000,000
Jumlah PNS yang terfasilitasi ijin belajar Sampang Kab. 100 orang 100 orang
4 03 4.03.01 17 03 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kab.
Sampang 16 orang 151,572,500 151,572,500 16 orang 165,000,000 4 03 4.03.01 18 Program Mutasi Kepegawaian Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai
kompetensinya
Kab.
Sampang 25% 975,052,000 975,052,000 99% 1,060,000,000
4 03 4.03.01 18 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pindah Pegawai Jumlah PNS yang naik pangkat Sampang Kab. orang 1200 187,065,000 187,065,000 orang1200 200,000,000 Persentase SK mutasi
masuk/keluar kabupaten yang diproses sesuai ketentuan
Kab.
Sampang 100% 100%
4 03 4.03.01 18 02 Penataan pegawai dalam jabatan
Jumlah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi Terbuka
Kab.
Sampang 4 jabatan 680,935,000 680,935,000 4 jabatan 750,000,000 Jumlah pelaksanaan
pelantikan jabatan struktural Sampang Kab. 4 kali 4 kali
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
62
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Penting Cat. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 18 03 Fasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan Sampang Kab. 188 orang 107,052,000 107,052,000 200 orang 110,000,000 Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan Sampang Kab. orang 1700 orang 1800
Jumlah Cuti yang diterbitkan Sampang Kab. 100 orang 100 orang
Jumlah penerima Satya
Lencana Karya Satya Sampang Kab. 200 orang 250 orang
4 03 4.03.01 19 Program Penyusunan Data Pegawai Persentase data kepegawaian yang akurat Sampang Kab. 75% 1,613,178,500 1,613,178,500 95% 1,730,000,000
4 03 4.03.01 19 01 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah pengembangan dan maintenance Simpeg dan website
Kab.
Sampang 3 paket 297,517,500 297,517,500 3 paket 300,000,000 4 03 4.03.01 19 02 Pengelolaan Data Pegawai Jumlah data kepegawaian yang diupdate Sampang Kab. orang 2000 128,953,000 128,953,000 orang 2000 130,000,000 4 03 4.03.01 19 03 Fasilitasi Identitas Kepegawaian Jumlah identitas kepegawaian yang diproses Sampang Kab. dokumen 500 35,320,000 - - 35,320,000 dokumen 500 36,000,000 4 03 4.03.01 19 04 Penyusunan dan perencanaan formasi kepegawaian Jumlah dokumen formasi yang disusun Sampang 1 dokumen Kab. 59,758,500 59,758,500 1 dokumen 64,000,000
Jumlah perpanjangan /
pemberhentian honorer Sampang Kab. 100 orang 100 orang
4 03 4.03.01 19 05 Seleksi penerimaan calon ASN Persentase peserta yang lulus Seleksi Penerimaan CPNS sesuai formasi
Kab.
Sampang 100% 1,091,629,500 1,091,629,500 100% 1,200,000,000
Jumlah CPNS yang diangkat
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
63
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Penting Cat. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pembinaan
Aparatur Persentase hukuman disiplin yang diselesaikan Sampang Kab. 100% 180,506,000 180,506,000 100% 205,000,000
Proses penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin ASN
Jumlah PNS yang dijatuhi
hukuman disiplin SampangKab. 21 orang 144,511,000
144,511,000
21 orang 165,000,000 Jumlah perangkat daerah
yang dilakukan sidak setelah Cuti Hari Raya Idul Fitri
Kab. Sampang 42 OPD 42 OPD Sosialisasi dan Laporan Pajak
Perorangan (LP2P) PNS dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Jumlah e-LHKPN yang
terkirim Sampang Kab. 75 orang 35,995,000
35,995,000
75 orang 40,000,000
4 03 4.03.01 21 Penguatan Kelembagaan KORPRI Persentase OPD yang dilakukan pembinaan
KORPRI
Kab.
Sampang 100% 473,638,000 473,638,000 100% 515,000,000
Tingkat keberhasilan bantuan hukum kepada
anggota KORPRI
Kab.
Sampang 100% 100%
4 03 4.03.01 21 01 Pembinaan Jiwa KORPRI
Jumlah peserta kegiatan HUT KORPRI (Upacara, Ziarah ke TMP dan Resepsi HUT KORPRI)
Kab.
Sampang 42 OPD 167,667,500 167,667,500 42 OPD 180,000,000
Jumlah peserta pelatihan
kewirausahaan KORPRI Sampang Kab. 45 orang 45 orang
Jumlah bantuan hukum
yang diberikan Sampang Kab. 4 kasus 4 kasus
Jumlah peserta Bimbingan Belajar Bagi Putra/Putri Anggota KORPRI
Kab.
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
64
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Penting Cat. Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 21 02 Pembinaan Birokrasi Profesional Jumlah peserta pembinaan KORPRI Sampang Kab. 42 OPD 123,741,500 123,741,500 42 OPD 135,000,000 Jumlah peserta motivasi
kerja bagi Pengurus Unit KORPRI
Kab.
Sampang KORPRI 42 Unit KORPRI 42 Unit
Jumlah peserta motivasi
kerja bagi anggota KORPRI Sampang Kab. 100 orang 100 orang
4 03 4.03.01 21 03 Pengembangan Kreativitas Anggota KORPRI Jumlah media KORPRI yang diterbitkan Sampang Kab. 760 eks 182,229,000 182,229,000 760 eks 200,000,000 Jumlah peserta Rapat Kerja
Dewan Pengurus KORPRI Sampang Kab. 42 OPD 42 OPD
Jumlah peserta lomba
olahraga KORPRI Sampang Kab. 42 OPD 42 OPD
Jumlah peserta lomba MTQ
KORPRI Sampang Kab. - 42 OPD
