BAB I PENDAHULUAN
D. Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
c. Meningkatnya penyelesaian sengketa pertanahan;
d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
e. meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan.
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
1. Permasalahan Sekretariat
a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Permasalahan Bidang Perumahan
a. Belum seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat penanganan menjadi rumah layak huni (RLH), tahun 2020 masih 5.642 unit;
b. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni;
c. Mahalnya harga lahan, sehingga berpengaruh terhadap harga perumahan dan kemampuan masyarakat;
3. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman
d. Penanganan kawasan kumuh belum optimal, diketahui luasan kawasan kumuh pada tahun 2020 masih sebesar 135,541 Ha;
e. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan/ permukiman;
f. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan/ permukiman sehingga berpotensi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru di perkotaan;
g. Semakin berkurang dan terbatas lahan untuk areal pemakaman;
h. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi;
i. Penanganan drainase belum terintegerasi, antara drainase sekunder - tersier dengan drainase primer.
4. Permasalahan Bidang Pertanahan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 9
a. Belum semua bidang tanah milik Pemkot terdata dengan baik;
b. Tingginya permintaan fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat akan tetapi yang lolos verifikasi sedikit;
c. Masih banyak masyarakat yang memakai tanah milik negara/ pemkot untuk digunakan sebagai hunian liar.
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 10
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atasperkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan 11 program 36 kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Surakarta sebesar Rp 22.593.702.000,- dan dari dana DAK sebesar Rp 4.890.300.000,-. Namun karena beberapa terjadi refocusing anggaran pada beberapa kegiatan karena adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/ sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Walikota Surakarta Tahun 2020 dan Perubahannya, secara lengkap tercantum pada tabel 3.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 11
Tabel 3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta
Tahun 2020
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
94,96 % Program Pengembangan Perumahan
869.937.000 Terlaksananya fasilitasi bantuan peningkatan kualitas RTLH
Cakupan ketersediaan rumah layak huni
94,96 % Program Pengembangan Perumahan
2.177.332.750
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (Rehab RTLH) - Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya (Rehab RTLH) (DAK)
223 unit
179 unit
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
250.000.000 - Peningkatan
Kualitas Rumah Swadaya (Rehab RTLH)
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (Rehab RTLH) (DAK)
0 unit
179 unit
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan
masyarakat kurang mampu
136.596.250 APBD DAK
- Pembangunan Sarana sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
26.716.000 - Review DED
Pembangunan Talud Rusun Putri Cempo Pembatas Makam
1 dok
1 keg
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
1.681.960.300 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 12
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Pembangunan Talud Rusun Putri Cempo Pembatas Makam
1 lokasi
- Pendataan perumahan Kecamatan Laweyan - Pengadaan
Labelling RTLH
1 dok
450 buah
Penetapan
kebijakan, strategi, dan program perumahan
250.000.000 - Pendataan
perumahan Kecamatan Laweyan - Pengadaan
Labelling RTLH
1 dok
450 buah
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
103.345.000 APBD
- Sosialisasi bidang perumahan
1 keg Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perumahan
50.000.000 - Sosialisasi
bidang perumahan
1 keg Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan di bidang Perumahan
24.694.200 APBD
- Sinkronisasi Raperda Rusun
1 keg Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
150.000.000 - Sinkronisasi
Raperda Rusun
1 keg Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
61.950.000
- Sinkronisasi Raperda perumahan dan
1 keg - Sinkronisasi
Raperda perumahan dan
1 keg
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 13
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Persentase rumah tangga bersanitasi yang ditangani
2,79 % Program
Lingkungan Sehat Perumahan
8.368.363.000 Menurunnya kawasan permukiman kumuh dan meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman
Persentase rumah tangga
bersanitasi yang ditangani
2,79 % Program Lingkungan Sehat Perumahan
4.600.935.201
Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang ditangani
2,77 % Persentase rumah
tangga pengguna air bersih yang ditangani
2,77 %
Persentase kawasan kumuh yang ditangani
100 % Persentase
kawasan kumuh yang ditangani
100 %
- Pembangunan IPAL Nusukan - Pembangunan
SPALDS Kel.
Nusukan
1 lokasi 1 lokasi
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi terutama bagi masyarakat miskin
850.000.000 - Pembangunan
IPAL Nusukan - Pembangunan
SPALDS Kel.
Nusukan - Database
sanitasi dan air bersih
- Pemasangan jaringan
1 lokasi 1 lokasi
1 dok
1 lokasi
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi terutama bagi masyarakat miskin
850.000.000 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
peripipaan Kel.
Mojo - Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah Kel. Semanggi -Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
4.720.363.000 - Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat
(SPALD-T) Skala Permukiman Kel.
Semanggi -Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat
(SPALD-T) Skala Permukiman Kel.
Sumber
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)
3.450.363.000 DAK
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 15
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Permukiman Kel. Sumber -Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah Kel. Gilingan -Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah
pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat
(SPALD-T) Skala Permukiman Kel.
Gilingan -Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat
(SPALD-T) Skala Permukiman Kel.
Kerten
-Pengembangan dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah Domestik
1 lokasi
1 lokasi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 16
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Permukiman Kel. Kerten -Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah
pengelolaan Air Limbah
(SPALD-T) Skala Permukiman Kel.
Danukusuman -Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat
(SPALD-T) Skala Permukiman Kel.
Pucangsawit -Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat
(SPALD-T) Skala Permukiman Kel.
Ketelan
1 lokasi
1 lokasi
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 17
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Skala Permukiman Kel.
Pucangsawit -Pengembangan
dan
Pembangunan sistem
pengelolaan Air Limbah
Domestik terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman Kel. Ketelan - Pengadaan
Truk Tinja
1 lokasi
1 unit - Peningkatan
Kualitas kawasan permukiman kumuh
1 paket Penataan sarana dan prasarana
lingkungan perumahan
2.798.000.000 - Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh
1 paket Penataan sarana dan prasarana lingkungan perumahan
68.098.176 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 18
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan jembatan
11.520.000.000 Program
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan dan jembatan
5.509.765.723
- Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket I, II, III, IV, dan V - Pemeliharaan
Jalan Lingkungan - Pemutakhiran
Database jalan Lingkungan Kota Surakarta
5 Paket
1 Paket
1 dok
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan
11.520.000.000 - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket I, II, III - Pemeliharaan
Jalan Lingkungan -Pemutakhiran
Database jalan Lingkungan Kota Surakarta
3 paket
2 paket
1 dok
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan
5.509.765.723 APBD
Program Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong
2.940.000.000 Program
Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong
545.599.961
- Pemeliharaan saluran
1 paket Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong
2.940.000.000 - Pemeliharaan saluran drainase lingkungan
2 paket Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
545.599.961 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 19
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
drainase lingkungan - Peningkatan
kualitas drainase lingkungan
1 paket
Program
Pengelolaan Areal Pemakaman
1.330.000.000 Program
Pengelolaan Areal Pemakaman
2.625.944.006
- Pembangunan sumur TPU
1 paket Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
50.000.000 - Pembangunan
sumur TPU - Penataan sarana
dan prasaranan TPU bonoloyo dan TPU purwoloyo
1 paket
1 paket
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
1.716.000.000 APBD
- Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1 Tahun
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1.280.000.000 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman - Pengurukan tanah TPU Purwoloyo
1 Tahun Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
909.944.006 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 20
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
580.000.000 Program
Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Mastermeter dan Rumah HP 16
520.930.918 APBD
3 Meningkatnya penyelesaian sengketa pertanahan
Persentase penyelesaian sengketa tanah negara (pemkot)
100 % Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
600.000.000 Meningkatnya penyelesaian sengketa pertanahan
Persentase penyelesaian sengketa tanah negara (pemkot)
100 % Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
317.062.100
- Pembuatan sertifikat tanah
245 buah penataan penguasaan,
300.000.000 - Pembuatan
sertifikat tanah
245 buah penataan penguasaan, pemilikan,
213.234.850 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 21
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 penggunaan dan pemanfaatan tanah
untuk masyarakat
penggunaan dan pemanfaatan tanah
- Permasalahan sengketa tanah - Dokumen larap
kawasan Demangan - Sangkrah
1 tahun 3 dok
Penyuluhan hukum pertanahan
300.000.000 - Permasalahan
sengketa tanah - Dokumen larap kawasan kumuh kel. sangkrah
1 tahun 1 dok
Penyuluhan hukum pertanahan
103.827.250
4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nilai SKM 75,5 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
792.202.000 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Nilai SKM 75,5 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
583.038.185
- Tersedianya jasa surat menyurat
1 tahun Penyediaan jasa surat menyurat
4.000.000 - Tersedianya jasa surat menyurat
1 tahun Penyediaan jasa surat menyurat
3.000.000 APBD
- Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor
20.000.000 - Tersedianya jasa kebersihan kantor
1 tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor
13.536.305 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 22
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
1 tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12.000.000 - Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
1 tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
8.901.000 APBD
- Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun Penyediaan alat tulis kantor
25.000.000 - Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun Penyediaan alat tulis kantor
16.000.000 APBD - Barang cetakan
dan
Penggandaan
1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25.000.000 - Barang cetakan dan
Penggandaan
1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
18.945.880 APBD
- Tersedianya komponen instalasi
listrik/peneranga n bangunan kantor
1 tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
4.000.000 - Tersedianya
komponen instalasi
listrik/peneranga n bangunan kantor
1 tahun Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.000.000 APBD
- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
60.000.000 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
1 tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
112.500.000 APBD
- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
1 tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.000.000 - Tersedianya
bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
1 tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 23
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Tersedianya makanan dan minuman rapat
1 tahun Penyediaan makanan dan minuman
50.000.000 - Tersedianya
makanan dan minuman rapat
1 tahun Penyediaan makanan dan minuman
25.000.000 APBD
- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
225.000.000 - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 tahun Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
40.000.000 APBD
- Tersedianya jasa tenaga kontrak
11 orang
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
363.602.000 - Tersedianya jasa tenaga kontrak
11 orang
Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak
340.155.000 APBD
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
50.000.000 Program Penataan
Daerah Otonomi Baru
49.973.900
Kajian BLUD Rumah Sewa
1 dok Fasilitasi
pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
50.000.000 Kajian BLUD
Rumah Sewa
1 dok Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
49.973.900
Program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
338.500.000 Program
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
197.750.000
- Terlaksananya pemeliharaan
1 keg Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000 - Terlaksananya pemeliharaan
1 keg Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 24
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
rutin/berkala gedung kantor
rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan
kendaraan dinas/
operasional
1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
265.000.000 - Pemeliharaan kendaraan dinas/
operasional
1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
136.000.000 APBD
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15.000.000 - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
7.500.000 APBD
- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala
1 tahun Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleur
4.250.000 APBD
5 Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
pembangunan
Nilai Sakip OPD 71,14% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
95.000.000 Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
pembangunan
Nilai Sakip OPD 71,14% Program Perencanaan Pembangunan Daerah
56.280.002
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 25
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Ket No Sasaran
Strategi
Indikator
Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target Program dan
Kegiatan Anggaran
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Terselenggara nya Diskusi Kelompok Terbatas Tahun 2019
1 keg Penyelenggaraan musrenbang RKPD
20.000.000 - Terselenggara nya Diskusi Kelompok Terbatas Tahun 2019
1 keg Penyelenggaraan musrenbang RKPD
18.780.000 APBD
- Tersusunnya dokumen Renja, PK dan RKT
3 dok Penetapan RKPD 20.000.000 - Tersusunnya
dokumen Renja, PK dan RKT
3 dok Penetapan RKPD 10.000.000 APBD
- Tersusunnya dokumen evaluasi renstra, renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, RFK, RTP SPIP
8 dok Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
55.000.000 - Tersusunnya
dokumen evaluasi renstra, renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, RFK, RTP SPIP
8 dok Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
27.500.002 APBD
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 26
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 27
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
Tabel 4 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
(1) (2) (3)
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 – 100% Baik
3 55 – 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Pada tahun 2020, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
Tabel 5. Capaian tahun 2020 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta
NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN 1 Meningkatnya
ketersediaan perumahan yang layak huni
Persentase Luasan Kawasan Kumuh
0 3,07 63,14
Persentase Penurunan RTLH
75,79 60,75 119,84
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 28
NO SASARAN INDIKATOR TUJUAN TARGET REALISASI % CAPAIAN dan
berkurangnya pemukiman kumuh
Persentase Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU
100 97,29 97,29
Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih
100 94,65 94,65
Persentase Rumah tangga bersanitasi
100 96,09 96,09
Persentase aset (tanah) yang bersertifikat
92,69 88,96 95,97
Dari tabel tersebut dapat disimpulkan walaupun realisasi tidak sesuai dengan target dan adanya penurunan persentase capaian dari tahun sebelumnya, akan tetapi capaian kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta pada Tahun Anggaran 2020 masuk dalam kategori Baik.
1. Karena kawasan kumuh ilegal belum bisa terintervensi maksimal dalam proses penanganan kumuh ilegal membutuhkan waktu yang cukup lama. Butuh koordinasi dengan instansi di luar pemerintah maupun kementrian
2. Pendanaan skala lingkungan belum mendapat prioritas
3. Butuh proses perizinan status lahan khususnya di Kawasan kumuh ilegal.
Dalam mendukung indikator tersebut program yang dilaksanakan antara lain : 1. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tersebar di 5
Kecamatan yang bersumber dari berbagai sumber dana diantaranya : dari dana DAK sebanyak 179 unit, CSR 18 unit, BSPS 730 unit, sedangkan dari dana APBD tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid-19.
2. Penyediaan sarana air bersih berupa pemasangan master meter di Kelurahan Sangkrah dan Mojo. Pemasangan Sambungan Rumah di Kelurahan Mojo.
3. Penyediaan sarana sanitasi melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) di Kelurahan Danukusuman, Kerten, Semanggi, Gilingan, Pucangsawit, Ketelan, dan Sumber. SPALDS di Kelurahan Nusukan.
4. Penataan Kawasan kumuh di RW 0001 Kelurahan Mojo (Eks RW 23 Kel. Semanggi) Ioan Word Bank dilaksanakan multiyear tahun 2020 – 2021.
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 29
5. Dalam peningkatan Prasarana dan Sarana Umum melalui peningkatan kualitas jalan lingkungan, pemeliharaan jalan lingkungan dan peningkatan kualitas drainase lingkungan yang tersebar di 5 Kecamatan.
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2020 dengan Indikator sasaran antara lain sebagai berikut :
Sasaran 1 : Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman
NO Indikator Kinerja Target Realisasi % capaian
%capaian tahun sebelumnya
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra -2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Cakupan ketersediaan
rumah layak huni 94,96 96,28 101,39 100,2 99,3
Pada indikator sasaran 1 capaian realisasi dapat melebihi target seiring dengan persentase penurunan Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Faktor pendorong tercapainya kinerja :
1. Komitmen Pemerintah dalam penanganan Rimah Tidak Layak Huni (RTLH) 2. Koordinasi yang baik antara Dinas, Tenaga Fasilitator (TFL) dan Wilayah.
1. Komitmen Pemerintah dalam penanganan Rimah Tidak Layak Huni (RTLH) 2. Koordinasi yang baik antara Dinas, Tenaga Fasilitator (TFL) dan Wilayah.