KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

(1)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2020. LKjIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam penyusunan LKjIP ini tentu tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik dari pihak – pihak terkait sangat diharapkan agar tercapainya kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP ini dan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Surakarta, 4 Januari 2021 KEPALA DINAS PERUMAHAN

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

Ir. TAUFAN BASUKI SUPARDI Pembina Tingkat I

NIP. 19640524 198811 1 002

(2)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB IPENDAHULUAN ... 1

A.Gambaran Umum Organisasi ... 1

B.Susunan Kepegawaian dan Sarpras ... 1

1.Susunan Kepegawaian ... 1

Gambar 1 Bagan Organisasi ... 3

Tabel 1 Jumlah dan Klasifikasi Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta ... 4

2.Sarana dan Prasarana ... 4

Tabel 2 Sarana dan Prasarana Dinas PerumahanKawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta ... 4

C.Fungsi Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan ... 5

1.Visi dan Misi ... 6

2.Tujuan ... 7

3.Strategi ... 7

4.Sasaran ... 7

D.Permasalahan Utama yang Dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta ... 8

BAB IIPERJANJIAN KINERJA ... 9

Tabel 3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota SurakartaTahun 2020 ... 11

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020 ... 27

A.Tinjauan Umum Capaian Kinerja ... 27

Tabel 4 Skala Pengukuran KinerjaLaporan Kinerja Instansi Pemerintah ... 27

Tabel 5 Capaian tahun 2020 terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta ... 27

B.Realisasi Anggaran ... 34

Tabel 6 Realisasi AnggaranDinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanKota SurakartaTahun Anggaran 2020 ... 35

BAB IVPENUTUP ... 42

A.Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan ... 42

B.Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang ... 42

(3)

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 c Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;

b. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

d. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan;

e. Pelaksanaan tugas di bidang perumahan;

f. Pelaksanaan tugas di bidang kawasan permukiman;

g. Pelaksanaan tugas di bidang pertanahan;

h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

i. Penyelenggaraan sosialisasi;

j. Pembinaan jabatan fungsional; dan k. Pengelolaan UPTD

B. Susunan Kepegawaian dan Sarpras 1. Susunan Kepegawaian

Susunan dan struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

2. Subbagian Keuangan;

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perumahan, membawahkan:

(4)

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;

2. Seksi Rumah Umum;

3. Seksi Rumah Swadaya.

b. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;

2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh;

3. Seksi Pemakaman Umum.

c. Bidang Pertanahan, membawahkan:

1. 1. Seksi Tata Guna Lahan;

2. 2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan.

d. UPTD

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut

(5)

Gambar 1 BAGAN ORGANISASI LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NO. 27 C TAHUN 2016 DINAS PERUMAHAN,

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PERUMAHAN

KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BIDANG PERUMAHAN

SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN

PERUMAHAN

SEKSI RUMAH UMUM

SEKSI RUMAH SWADAYA

UPT RUMAH SEWA

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

SEKSI PENDATAAN DAN PERENCANAAN KAWASAN

PERMUKIMAN SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS

PERMUKIMAN KUMUH

SEKSI PEMAKAMAN UMUM

BIDANG PERTANAHAN

SEKSI TATA GUNA LAHAN

SEKSI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN SEKRETARIS

SUBBAGIAN PERENCANAAN

EVALUASI DAN PELAPORAN SUBBAGIAN

KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(6)

a. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Berdasarkan data bulan Desember tahun 2020, dalam melaksanakan kegiatan operasional Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 50 personil, terdiri dari 37 orang laki-laki dan 13 perempuan. Dari personil tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan jabatan dan golongan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah dan Klasifikasi Pegawai

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta

NO Jabatan

PNS Golongan (orang)

Jenis Kelamin IV III II I L P

1. Kepala Dinas 1 - - - 1 -

2. Sekretaris - - - -

3. Kepala Bidang 2 1 - - 3 -

4. Kepala Sub Bagian - 3 - - - 3

5. Kepala Seksi Bidang 1 7 - - 5 3

6. Kepala UPT - 1 - - 1 -

7. Kepala Subag TU UPT - 1 - - 1 -

8. Pelaksana (Staff) 2 14 10 3 25 4

9. Jabatan Fungsional - 4 - - 1 3

Jumlah 6 31 10 3 37 13

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perlu ditunjang sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana dan prasarana yang berupa aset Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta, sebagai berikut:

Tabel 2. Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta

No Nama/Jenis Barang Jumlah

1 Mobil 2 buah

2 Sepeda Motor 27 buah

3 Germo 1 unit

4 Komputer/ PC 19 unit

(7)

No Nama/Jenis Barang Jumlah

5 Laptop 16 unit

6 Notebook 11 unit

7 Printer 21 unit

8 Mesin ketik 2 unit

9 Mesin foto copy 1 unit

10 Kamera 13 unit

11 Proyektor 3 unit

12 Rak besi 3 buah

13 Rak kayu 20 buah

14 Mesin Gergaji 1 unit

15 AC 13 unit

16 Alat ukur 10 buah

17 GPS 1 buah

18 Lemari besi 37 buah

19 Lemari 19 buah

20 Alat penghancur kertas 1 unit

21 Genset 2 unit

22 Pompa air 5 unit

23 Mesin pemotong rumput 5 unit

24 Kipas angin 6 unit

25 Handycam 1 unit

26 Brankas 1 unit

27 Kursi 152 buah

28 Meja kerja pejabat 15 buah

29 Kursi pejabat 17 buah

30 Kursi tamu 7 buah

31 Telepon 6 unit

32 Fax 1 unit

33 Meja kayu 31 buah

34 Meja Rapat 7 buah

35 Meja komputer 5 buah

36 Meja Biro 7 buah

37 TV 1 buah

38 Drone 1 buah

39 Scanner 1 buah

40 Dispenser 1 buah

41 Vacuum Cleaner 1 buah

Sumber: Disperum KPP Kota Surakarta, 2020

C. Fungsi Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana

(8)

strategis Dinas Peumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2016 s/d 2021 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Surakarta dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2016 s/d 2021

Untuk mewujudkan Renstra tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yaitu :

1. Visi dan Misi

Visi dan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dirumuskan dari visi dan misi Walikota terpilih periode 2016-2021. Visi Walikota tersebut adalah

“TERWUJUDNYA SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA, MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA”

Adapun misi Kota Surakarta periode 2016 – 2021 : 1. Waras

Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat

2. Wasis

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkualitas, berdaya saing, mandiri dan berkarakter menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan melestarikan warisan budaya daerah

3. Wareg

Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan berkeadilan mampu memenuhi kebutuhan dasar jasmani dan rohani

4. Mapan

Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani.

5. Papan

Mewujudkan Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum

(9)

perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Untuk mewujudkan suatu misi, diperlukan penjabaran visi tersebut yang mampu memberikan rumusan tentang tujuan yang akan dicapai serta kelompok sasaran yang akan dilayani.

Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta sebagai penjabaran visi adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia di Bidang Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan

b. Mewujudkan Kawasan Bebas Kumuh Yang Sehat

c. Mempercepat Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Yang Layak Huni

d. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Permukiman e. Meningkatkan Tertib Administrasi di Bidang Pertanahan.

2. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai untuk melaksanakan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan, kawasan permukiman dan

penanganan sengketa pertanahan

b. Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan

3. Strategi

Guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka diperlukan strategi sebagai berikut :

a. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni danpemberian bantuan rehab rumah;

b. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan melalui penguatan kapasitas masyarakat dari segi ekonomi, sosial, budaya; pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman dan peremajaan lingkungan kumuh.

4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman;

b. Menurunnya kawasan permukiman kumuh dan meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman;

(10)

c. Meningkatnya penyelesaian sengketa pertanahan;

d. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

e. meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan.

D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat

a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;

b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;

c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

d. Kurang memadaianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Permasalahan Bidang Perumahan

a. Belum seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) mendapat penanganan menjadi rumah layak huni (RLH), tahun 2020 masih 5.642 unit;

b. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan rumah sehat dan layak huni;

c. Mahalnya harga lahan, sehingga berpengaruh terhadap harga perumahan dan kemampuan masyarakat;

3. Permasalahan Bidang Kawasan Permukiman

d. Penanganan kawasan kumuh belum optimal, diketahui luasan kawasan kumuh pada tahun 2020 masih sebesar 135,541 Ha;

e. Belum optimalnya pemenuhan prasarana sarana utilitas umum di lingkungan perumahan/ permukiman;

f. Menurunnya kualitas lingkungan perumahan/ permukiman sehingga berpotensi tumbuhnya kawasan permukiman kumuh baru di perkotaan;

g. Semakin berkurang dan terbatas lahan untuk areal pemakaman;

h. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi;

i. Penanganan drainase belum terintegerasi, antara drainase sekunder - tersier dengan drainase primer.

4. Permasalahan Bidang Pertanahan

(11)

a. Belum semua bidang tanah milik Pemkot terdata dengan baik;

b. Tingginya permintaan fasilitasi sertifikasi tanah milik masyarakat akan tetapi yang lolos verifikasi sedikit;

c. Masih banyak masyarakat yang memakai tanah milik negara/ pemkot untuk digunakan sebagai hunian liar.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan

(12)

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atasperkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Walikota Surakarta untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah melaksanakan 11 program 36 kegiatan yang didukung oleh APBD Kota Surakarta sebesar Rp 22.593.702.000,- dan dari dana DAK sebesar Rp 4.890.300.000,-. Namun karena beberapa terjadi refocusing anggaran pada beberapa kegiatan karena adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/ sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Walikota Surakarta Tahun 2020 dan Perubahannya, secara lengkap tercantum pada tabel 3.

(13)

Tabel 3. Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta

Tahun 2020

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Ket No Sasaran

Strategi

Indikator

Kinerja Target Program dan

Kegiatan Anggaran Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target Program dan

Kegiatan Anggaran

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Tersedianya rumah layak huni pada lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

94,96 % Program Pengembangan Perumahan

869.937.000 Terlaksananya fasilitasi bantuan peningkatan kualitas RTLH

Cakupan ketersediaan rumah layak huni

94,96 % Program Pengembangan Perumahan

2.177.332.750

- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (Rehab RTLH) - Peningkatan

Kualitas Rumah Swadaya (Rehab RTLH) (DAK)

223 unit

179 unit

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

250.000.000 - Peningkatan

Kualitas Rumah Swadaya (Rehab RTLH)

- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (Rehab RTLH) (DAK)

0 unit

179 unit

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan

perumahan

masyarakat kurang mampu

136.596.250 APBD DAK

- Pembangunan Sarana Prasarana Rusun

1 keg

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

26.716.000 - Review DED

Pembangunan Talud Rusun Putri Cempo Pembatas Makam

1 dok

1 keg

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

1.681.960.300 APBD

(14)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Pembangunan Talud Rusun Putri Cempo Pembatas Makam

1 lokasi

- Pendataan perumahan Kecamatan Laweyan - Pengadaan

Labelling RTLH

1 dok

450 buah

Penetapan

kebijakan, strategi, dan program perumahan

250.000.000 - Pendataan

perumahan Kecamatan Laweyan - Pengadaan

Labelling RTLH

1 dok

450 buah

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan

103.345.000 APBD

- Sosialisasi bidang perumahan

1 keg Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan di bidang Perumahan

50.000.000 - Sosialisasi

bidang perumahan

1 keg Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan di bidang Perumahan

24.694.200 APBD

- Sinkronisasi Raperda Rusun

1 keg Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

150.000.000 - Sinkronisasi

Raperda Rusun

1 keg Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

61.950.000

- Sinkronisasi Raperda perumahan dan

1 keg - Sinkronisasi

Raperda perumahan dan

1 keg

(15)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kawasan Permukiman

Kawasan Permukiman 2 Menurunnya

kawasan permukiman kumuh dan meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Persentase rumah tangga bersanitasi yang ditangani

2,79 % Program

Lingkungan Sehat Perumahan

8.368.363.000 Menurunnya kawasan permukiman kumuh dan meningkatnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman

Persentase rumah tangga

bersanitasi yang ditangani

2,79 % Program Lingkungan Sehat Perumahan

4.600.935.201

Persentase rumah tangga pengguna air bersih yang ditangani

2,77 % Persentase rumah

tangga pengguna air bersih yang ditangani

2,77 %

Persentase kawasan kumuh yang ditangani

100 % Persentase

kawasan kumuh yang ditangani

100 %

- Pembangunan IPAL Nusukan - Pembangunan

SPALDS Kel.

Nusukan

1 lokasi 1 lokasi

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi terutama bagi masyarakat miskin

850.000.000 - Pembangunan

IPAL Nusukan - Pembangunan

SPALDS Kel.

Nusukan - Database

sanitasi dan air bersih

- Pemasangan jaringan

1 lokasi 1 lokasi

1 dok

1 lokasi

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi terutama bagi masyarakat miskin

850.000.000 APBD

(16)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

peripipaan Kel.

Mojo - Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

pengelolaan Air Limbah

Domestik terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman Kel. Semanggi -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Domestik terpusat (SPALD-T) Skala

1 lokasi

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)

4.720.363.000 - Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat

(SPALD-T) Skala Permukiman Kel.

Semanggi -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Sumber

-Pengembangan dan

1 lokasi

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)

3.450.363.000 DAK

(17)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Permukiman Kel. Sumber -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Domestik terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman Kel. Gilingan -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Domestik terpusat (SPALD-T) Skala

1 lokasi

Pembangunan sistem

Gilingan -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Kerten

-Pengembangan dan

Pembangunan sistem

pengelolaan Air Limbah Domestik

1 lokasi

(18)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Permukiman Kel. Kerten -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Domestik terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman Kel.

Danukusuman -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Domestik terpusat (SPALD-T)

1 lokasi

terpusat

Danukusuman -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Pucangsawit -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Ketelan

1 lokasi

(19)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Skala Permukiman Kel.

Pucangsawit -Pengembangan

dan

Pembangunan sistem

Domestik terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman Kel. Ketelan - Pengadaan

Truk Tinja

1 lokasi

1 unit - Peningkatan

Kualitas kawasan permukiman kumuh

1 paket Penataan sarana dan prasarana

lingkungan perumahan

2.798.000.000 - Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh

1 paket Penataan sarana dan prasarana lingkungan perumahan

68.098.176 APBD

(20)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan jembatan

11.520.000.000 Program

Rehabilitasi/

pemeliharaan jalan dan jembatan

5.509.765.723

- Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket I, II, III, IV, dan V - Pemeliharaan

Jalan Lingkungan - Pemutakhiran

Database jalan Lingkungan Kota Surakarta

5 Paket

1 Paket

1 dok

Rehabilitasi/

pemeliharaan jalan

11.520.000.000 - Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan Paket I, II, III - Pemeliharaan

Jalan Lingkungan -Pemutakhiran

Database jalan Lingkungan Kota Surakarta

3 paket

2 paket

1 dok

Rehabilitasi/

pemeliharaan jalan

5.509.765.723 APBD

Program Pembangunan saluran drainase/

gorong-gorong

2.940.000.000 Program

Pembangunan saluran drainase/

gorong-gorong

545.599.961

- Pemeliharaan saluran

1 paket Pembangunan saluran drainase/

gorong-gorong

2.940.000.000 - Pemeliharaan saluran drainase lingkungan

2 paket Pembangunan saluran drainase/ gorong- gorong

545.599.961 APBD

(21)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

drainase lingkungan - Peningkatan

kualitas drainase lingkungan

1 paket

Program

Pengelolaan Areal Pemakaman

1.330.000.000 Program

Pengelolaan Areal Pemakaman

2.625.944.006

- Pembangunan sumur TPU

1 paket Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

50.000.000 - Pembangunan

sumur TPU - Penataan sarana

dan prasaranan TPU bonoloyo dan TPU purwoloyo

1 paket

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

1.716.000.000 APBD

- Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1 Tahun

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1.280.000.000 - Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman - Pengurukan tanah TPU Purwoloyo

1 Tahun Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

909.944.006 APBD

(22)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

580.000.000 Program

Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

520.930.918

- Review RP2KPKP - Sewa kantor

KOTAKU

1 dok 1 tahun

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

580.000.000 - Review

RP2KPKP - Sewa kantor

KOTAKU - DED Ipal,

Mastermeter dan Rumah HP 16 - UKL/UPL HP 16 - DED PSU HP 16 - Review

Siteplan/LARAP

1 dok 1 tahun

1 dok

1 dok 1 dok

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

520.930.918 APBD

3 Meningkatnya penyelesaian sengketa pertanahan

Persentase penyelesaian sengketa tanah negara (pemkot)

100 % Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

600.000.000 Meningkatnya penyelesaian sengketa pertanahan

Persentase penyelesaian sengketa tanah negara (pemkot)

100 % Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

317.062.100

- Pembuatan sertifikat tanah

245 buah penataan penguasaan,

300.000.000 - Pembuatan

sertifikat tanah

245 buah penataan penguasaan, pemilikan,

213.234.850 APBD

(23)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

untuk masyarakat - Dokumen

Siteplan Kawasan Demangan - Sangkrah

3 dok

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

untuk masyarakat

penggunaan dan pemanfaatan tanah

- Permasalahan sengketa tanah - Dokumen larap

kawasan Demangan - Sangkrah

1 tahun 3 dok

Penyuluhan hukum pertanahan

300.000.000 - Permasalahan

sengketa tanah - Dokumen larap kawasan kumuh kel. sangkrah

1 tahun 1 dok

Penyuluhan hukum pertanahan

103.827.250

4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Nilai SKM 75,5 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

792.202.000 Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Nilai SKM 75,5 % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

583.038.185

- Tersedianya jasa surat menyurat

1 tahun Penyediaan jasa surat menyurat

4.000.000 - Tersedianya jasa surat menyurat

1 tahun Penyediaan jasa surat menyurat

3.000.000 APBD

- Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor

20.000.000 - Tersedianya jasa kebersihan kantor

1 tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor

13.536.305 APBD

(24)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12.000.000 - Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

1 tahun Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

8.901.000 APBD

- Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun Penyediaan alat tulis kantor

25.000.000 - Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun Penyediaan alat tulis kantor

16.000.000 APBD - Barang cetakan

dan

Penggandaan

1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

25.000.000 - Barang cetakan dan

Penggandaan

1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

18.945.880 APBD

- Tersedianya komponen instalasi

listrik/peneranga n bangunan kantor

1 tahun Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.000.000 - Tersedianya

komponen instalasi

listrik/peneranga n bangunan kantor

1 tahun Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2.000.000 APBD

- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

60.000.000 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

112.500.000 APBD

- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

1 tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

1 tahun Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.000.000 APBD

(25)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Tersedianya makanan dan minuman rapat

1 tahun Penyediaan makanan dan minuman

makanan dan minuman rapat

1 tahun Penyediaan makanan dan minuman

25.000.000 APBD

- Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

225.000.000 - Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

40.000.000 APBD

- Tersedianya jasa tenaga kontrak

11 orang

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

363.602.000 - Tersedianya jasa tenaga kontrak

11 orang

Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

340.155.000 APBD

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

50.000.000 Program Penataan

Daerah Otonomi Baru

49.973.900

Kajian BLUD Rumah Sewa

1 dok Fasilitasi

pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

50.000.000 Kajian BLUD

Rumah Sewa

1 dok Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru

49.973.900

Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

338.500.000 Program

peningkatan sarana dan prasarana aparatur

197.750.000

- Terlaksananya pemeliharaan

1 keg Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50.000.000 - Terlaksananya pemeliharaan

1 keg Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

50.000.000 APBD

(26)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

rutin/berkala gedung kantor

rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan

kendaraan dinas/

operasional

1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

265.000.000 - Pemeliharaan kendaraan dinas/

operasional

1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

136.000.000 APBD

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

15.000.000 - Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

7.500.000 APBD

- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 tahun Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

8.500.000 - Terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 tahun Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur

4.250.000 APBD

5 Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

pembangunan

Nilai Sakip OPD 71,14% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

95.000.000 Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

pembangunan

Nilai Sakip OPD 71,14% Program Perencanaan Pembangunan Daerah

56.280.002

(27)

Strategi

Indikator

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Terselenggara nya Diskusi Kelompok Terbatas Tahun 2019

1 keg Penyelenggaraan musrenbang RKPD

20.000.000 - Terselenggara nya Diskusi Kelompok Terbatas Tahun 2019

1 keg Penyelenggaraan musrenbang RKPD

18.780.000 APBD

- Tersusunnya dokumen Renja, PK dan RKT

3 dok Penetapan RKPD 20.000.000 - Tersusunnya

dokumen Renja, PK dan RKT

3 dok Penetapan RKPD 10.000.000 APBD

- Tersusunnya dokumen evaluasi renstra, renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, RFK, RTP SPIP

8 dok Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

55.000.000 - Tersusunnya

dokumen evaluasi renstra, renja, LKJIP, LKPJ, LPPD, EKPPD, RFK, RTP SPIP

8 dok Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

27.500.002 APBD

(28)