Rancangan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan: Perencanaan, Administrasi Pemerintahan,
17) Perpustakaan; dan 18) Kearsipan
Nilai Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
1 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 358.904.705.010 349.523.250.000 379.646.037.500 417.245.841.300 455.626.471.172 489.086.743.316 2.091.128.343.287
1 1 PENDIDIKAN 76.340.084.000 80.545.000.000 93.107.050.000 102.414.719.500 108.350.278.905 114.631.577.021 499.048.625.426
1 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 4.446.513.501 4.500.000.000 4.550.000.000 4.732.000.000 4.921.280.000 5.118.131.200 23.821.411.200
1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 1.331.551.008 1.310.000.000 1.336.200.000 1.389.648.000 1.445.233.920 1.503.043.277 6.984.125.197
1 1 3Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - 3.000.000 3.120.000 6.120.000
1 1 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur - 50.000.000 51.500.000 54.560.000 55.702.400 57.930.496 269.692.896
1 1 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
19.099.820 20.000.000 20.600.000 21.424.000 22.280.960 23.172.198 107.477.158 Jumlah Siswa Jenjang TK/RA/Penitipan
Anak Jumlah Anak Usia 4 - 6 tahun
1 1 7 Jumlah Guru PNS SD se-kabupaten
Ende 44.174.588.421 45.000.000.000 51.000.000.000 56.100.000.000 59.466.000.000 63.033.960.000 274.599.960.000 Dinas PK Jumlah Ruang Belajar SD se-Kabupaten
Ende
Jumlah Guru PNS SMP berstatus PNS Jumlah Murid SMP / MTs
Jumlah Lulusan pada Jenjang SD /MI Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada
Jenjang SD/MI tahun sebelumnya
Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada
Jenjang SMP/MTs tahun sebelumnya
Jumlah Sekolah SD Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun
Jumlah Sekolah SMP Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 tahun
Jumlah Ruang Kelas SD/MI yang
Kondisi Bangunannya Baik/Layak Jumlah seluruh Ruang Kelas SD
Jumlah Ruang Kelas SMP/MTs yang
Kondisi Bangunannya Baik/Layak Jumlah Seluruh Ruang Kelas SMP/MTs
Jumlah Siswa SD / MI Jumlah Penduduk Usia SD / MI
Jumlah Siswa Usia 13 - 15 thn di Tingkat
SMP / MTs Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 tahun
Jumlah Siswa Usia 7 - 12 tahun di Tingkat SD / MI / Paket A Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun Jumlah Siswa Usia 13 - 15 thn di Tingkat
SMP / MTs / Paket B Jumlah Ruang Belajar SD se Kabupaten
Ende
Jumlah Siswa Usia 7 - 12 tahun Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun
Jumlah Siswa Usia 13 - 15 thn Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 tahun
Jumlah Siswa Baru tingkat I pada SMP/MTs Jumlah Lulusan SD/MI tahun
sebelumnya
Jumlah Total Capaian Kinerja masing-masing Indikator Kinerja Administrasi
Perkantoran x 100 % Jumlah Indikator Kinerja terkait
Administrasi Perkantoran
100
Persentase Siswa yang Mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1. 76,20 Persen
( 1 )
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas PK)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Tabel 7.3. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019-2024
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
100 100 100 100
Formula
x 100 %
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SD/MI
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
x 10.000
Persentase Ruang Kelas SMP/MTs yang Kondisi Bangunannya Baik/Layak
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka Kelulusan SMP/MTs
x 100 % Persentase Ruang Kelas SD/MI yang
Kondisinya Baik/Layak
x 100 % Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
Dinas PK 17.235.969.040 3.605.000.000 3.713.150.000 3.861.676.000 4.016.143.040
Persen
73,54 74,29 74,54 74,79 74,79
1.554.031.250
Rasio Guru Berbanding Murid SD/MI
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Berbanding Penduduk Usia Sekolah untuk SMP/MTs
Rasio Guru Berbanding Murid SMP/MTs
724,52 ribu 724,54 724,55 724,56 724,57 724,58
9. x 100 % 115 Persen 115 113 112 109 108 108
7. 73,54 73,79 74,04
8. x 100 % 76,49 Persen 76,49 76,74 76,99
11. x 100 % 96,07 Persen 96,49 96,91 97,33
12. 60,76 Persen 63,25 65,74 68,23 70,72 73,21 75,70 75,70
13. per 1.000 967
penduduk
966 967 968 968 969 969 969
14. x 1000 per 1.000
penduduk
612 612 613 613 614 614 615 615
15. x 100 % 92,37 Persen 100 100 100 100 100 100 100
( 3 ) ( 4 )
Bab VII - 4 Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024
Nilai Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
( 1 )
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Formula
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
( 3 ) ( 4 )
Jumlah Siswa SD/MI yang Putus
Sekolah Jumlah Siswa SD / MI
2. Jumlah Siswa SMP / MTs yang Putus
Sekolah Jumlah Siswa SMP / MTs
Jumlah Guru SD/MI Berijazah S1/D-IV Dinas PK
Jumlah Seluruh Guru SD / MI Jumlah Guru SMP/MTs Berijazah
S1/D-IV Jumlah Seluruh Guru SMP / MTs Jumlah Tenaga Kependidikan Tingkat SD
yang mengikuti Diklat Kompetensi Jumlah tenaga Pependidikan yang ada
Tingkat SD se Kabupaten Ende Jumlah Tenaga Kependidikan Tingkat SMP
yang mengikuti Diklat Kompetensi Jumlah Tenaga Kependidikan yang ada
Tingkat SMP se Kabupaten Ende Jumlah Rerata Pelajaran USBN SD se
Kabupaten Ende Jumlah Mata Pelajaran USBN
Jumlah Rerata Pelajaran UN SMP se Kab. Ende Jumlah Mata Pelajaran USBN
Jumlah Lulusan pada Jenjang SD / MI Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada
Jenjang SD/MI tahun sebelumnya
Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada
Jenjang SMP/MTs tahun sebelumnya Jumlah Rerata Pelajaran USBN SD se
Kabupaten Ende Jumlah Mata Pelajaran USBN
Jumlah Rerata Pelajaran UN SMP se
Kabupaten Ende Jumlah Mata Pelajaran USBN
1 1 11 Jumlah Lulusan pada Jenjang SD / MI 24.379.800.000 27.100.000.000 32.003.000.000 35.843.360.000 37.993.961.600 40.273.599.296 173.213.920.896 Dinas PK
Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada Jenjang SD/MI tahun sebelumnya
Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP Jumlah Siswa Tingkat Tertinggi pada
Jenjang SMP/MTs tahun sebelumnya
Jumlah Siswa SD / MI Jumlah Penduduk Usia SD / MI
Jumlah Siswa Usia 13 - 15 thn di Tingkat
SMP / MTs Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 tahun
Jumlah Siswa Usia 7 - 12 tahun di
Tingkat SD / MI Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun
Jumlah Siswa Usia 13 - 15 thn di Tingkat
SMP / MTs Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 tahun
Jumlah Siswa Usia 7 - 12 tahun Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 tahun
Jumlah Siswa Usia 13 - 15 thn Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 tahun
Jumlah Siswa SMP / MTs yang Putus Sekolah Jumlah Siswa SD / MI
Jumlah Siswa SMP / MTs yang Putus Sekolah Jumlah Siswa SMP / MTs
Jumlah Siswa Baru tingkat I pada SMP/MTs Jumlah Lulusan SD/MI tahun sebelumnya
Program Dana Operasional Sekolah
612 613 614 614 615 615
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
100 100
100 100
x 100 % 60,76 Persen 63,25 65,74 68,23 70,72 73,21 75,70 75,70
x 1000 per seribu 967 967
penduduk
966 968 968 969 969 969
112 108
x 100 % 100,00 Persen 100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
49,64 50,14
x 1000 612 613
4 47,34 Angka 48,14 48,64 49,14
1
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs
Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SD)
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A
14,50 47,61
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
Guru SMP/MTs yang Memenuhi Kualifikasi
S1/D-IV
49,64
49,14 50,64
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
Guru SD/MI yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV
Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs x 100 % 0,17 Persen 0,14 0,11
37,18 37,18
Program Pendidikan Non Formal 1.
8 1
1 x 100 % 0,06 Persen 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan x 100 % 59,70 Persen 59,70 59,85 150.000.000 60,00 154.500.000 60,15 160.680.000 60,30 60,45 60,45
2. x 100 % 71,06 Persen 71,06 71,21 71,36 71,51 71,66 71,81 71,81
167.107.200 173.791.488
Tenaga Kependidikan SD/MI yang Mengikuti Diklat Komptentensi
3 x 100 % Persen 14,50 21,13 27,75
Tenaga Kependidikan SMP yang Mengikuti Diklat Komptentensi
4 x 100 % 8,49 Persen 7,18 13,18 19,18 25,18 31,18
Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (SD)
5 67,15 Angka 67,08 68,08 69,08 70,08 71,08 72,08 72,08
Nilai Ujian Nasional (SMP)
6 47,34 Angka 48,14 48,64 50,14 50,64
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Bab VII - 5 Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024
Nilai Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
( 1 )
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Formula
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
( 3 ) ( 4 )
1 2 KESEHATAN 164.497.685.554 145.338.750.000 149.525.407.500 158.836.897.325 164.177.582.717 169.601.077.534 787.479.715.076
1 2 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 575.755.000 650.000.000 663.000.000 689.520.000 717.100.800 745.784.832 3.465.405.632
1 2 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 229.718.096 260.000.000 267.800.000 278.512.000 289.652.480 301.238.579 1.397.203.059
1 2 3Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - 3.000.000 3.120.000 6.120.000
1 2 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 153.315.000 150.000.000 153.000.000 159.120.000 165.484.800 172.104.192 799.708.992
1 2 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
53.547.904 55.000.000 56.650.000 58.916.000 61.272.640 63.723.546 295.562.186
1 2 6 Jumlah Obat dan Vaksin yang tersedia di
Puskesmas Jumlah Kebutuhan Obat dan Vaksin
yang seharusnya tersedia
1 2 7 Jumlah Orang Usia 15 -59 Tahun di
kabupaten Kota Yang Mendapat Pelayanan Skrining Kesehatan Sesuai Standar dalam
Kurung Waktu 1 Tahun Jumlah Orang Usia 15 -59 Tahun di
kabupaten Kota dalam Kurung Waktu 1 Tahun Yang sama Jumlah Murid SD dan Setingkatnya Yang diperiksa Kesehatanya Oleh tenaga Kesehatan di
satu Wilayah Kerja pada Kurun Waktu Tertentu Jumlah Murid SD dan Setingkatnya satu Wilayah
Kerja dalam Kurun Waktu yang sama Jumlah Masyarakat yang mempunyai Kartu
JKN Jumlah Penduduk dalam Kurun Waktu
Tertentu
Jumlah Puskesmas Yang Terarkreditasi Jumlah Seluruh Puskesmas
Jumlah Kunjungan Pasien Miskin Jumlah seluruh Masyarakat Miskin di
Kabupaten Jumlah Puskesmas yang Menerapkan K3 dan
telah melaksanakan Kegiatan Baik Promotif, Kuratif, Preventif dan Rehabilitatif terhadap
Pekerja yang ada di wilayah Kerjanya x 100 % Jumlah Total Pekerja yang ada di wilayah
Kerjanya Jumlah Pos UKK yang Dibentuk oleh
Masyarakat dan Difaslitasi oleh
Puskesmas x 100 % Jumlah Desa Yang ada di wilayah
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga yang ada di Wilayah Kerjanya x 100 % Jumlah Total Kelompok Olahraga yang ada di
wilayah Kerjanya
1 2 8 Program Pengawasan Obat dan Makanan Jumlah Sarana Produksi PKRT yang
Memenuhi Syarat x 100 %
Jumlah PKRT Yang Tersedia
1 2 9
Jumlah Rumah Tangga Ber- PHBS x 1000 Jumlah Seluruh Rumah
Jumlah SDM yang mempromosikan
Kesehatan x 100 %
Jumlah SDM Promkes berkompoten yang tersedia
100
Dinkes 1. Cakupan Rumah Tangga yang
ber-PHBS 27,15 Perseribu 29,86 32,85 48,09 48,09
2. 60,00 Persen 66,00 73,60 80,90 88,90 97,70 100 100
Presentase Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi Jumlah Pos UKK di setiap Wilayah
Puskesmas
7 1,08 Persen 2,16 3,96 5,76 7,55 9,35 11,15 11,15
Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Kelompok Olahraga
8 50,00 Persen 55,00 60,00 65,00 70,00 80,00
5. x 100 % 100 Persen 100 100 100 100 100 100 100
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Pekerja
8 70,00 Persen 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100 100
2. x 100 % 100 Persen 100 100 100 100 100 100 100
30.388.737.870
x 100 % Cakupan Kepesertaan JKN
3. 77,63 Persen 80,00 83,00 89,00 93,00 95,00
29.503.629.000
4. 100 Persen 100 100 100 100 100 100 100
41.773.515.703 27.000.000.000 27.810.000.000 28.644.300.000 Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia
Produktif
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
x 100 % 100 Persen 100 6.118.482.823 100 6.278.000.000 100 6.466.340.000 100 6.707.893.800 100
100 100
x 100 % Jumlah Indikator Kinerja terkait
Administrasi Perkantoran
Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin di Puskesmas
100 100
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan setingkat
80,00 75,00
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Cakupan SDM yang Mempromosikan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan masyarakat
Jumlah Total Capaian Kinerja masing-masing Indikator Kinerja Administrasi
Perkantoran
143.346.666.870 Dinkes
Bab VII - 6 Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024
Nilai Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
( 1 )
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Formula
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
( 3 ) ( 4 )
1 2 10 Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat
Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan di Satu Wilayah Kerja pada Kurun Waktu
Tertentu x 100 % Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk yg
ditemukan di Satu Wilayah Kerja dalam Waktu yg sama
Jumlah Balita Gizi Buruk Jumlah Seluruh Balita
Jumlah Balita Gizi Kurang Jumlah Seluruh Balita Jumlah Baduta Pendek dan Sangat
Pendek Jumlah Baduta Yang Ditimbang dan
diukur Jumlah Balita Pendek dan sangat
Pendek Jumlah Balita Yang Ditimbang dan
diukur
1 2 11 Jumlah Desa Yang Melaksanakan
STBM Total Jumlah Desa Jumlah Sarana Air Minum/Bersih yang
Diperiksa Total Sarana Air Minum/Bersih
Jumlah TPM yang Memenuhi Syarat Total TPM yang Ada
1 2 12 Jumlah Desa / Kelurahan UCI 7.888.232.410 8.000.000.000 8.240.000.000 8.652.000.000 9.171.120.000 9.721.387.200 43.784.507.200
Jmlh Seluruh Desa / Kelurahan Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang
Ditangani < 24 jam dalam Periode
tertentu Jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang
terjadi pada Periode yang sama
Jumlah Penderita DBD yang Ditangani sesuai
SOP di Satu Wilayah Kerja selama 1 Tahun Jumlah Penderita DBD yang Ditemukan di
Satu Wilayah dalam Waktu yang sama Jumlah Penderita Pneumonia Balita yang Ditangani di Satu Wilayah Kerja
pada Kurun Waktu Satu Tahun Jumlah Perkiraan Penderita Pneumonia
Balita di Satu Wilayah Kerja pada Kurun Waktu yang sama
Anak yang diimunisasi campak Rubela Jumlah sasaran Bayi 9 bulan - 1 tahun Banyak Kasus Penderita TBC ( baru +
Lama ) Jumlah Penduduk pada Kurun Waktu
Yang Sama Jumlah Penderita HIV/AIDS yang diberikan Pelayanan sesuai Standar
Pelayanan Jumlah Seluruh Penderita HIV/AIDS
yang ditemukan Jumlah Kasus AFP Non Polio yang
Dilaporkan Jumlah Penduduk < 15 tahun
3. x 100 % 14,20 Persen 14,18 14,15 14,13 14,10 14,09 14,07 14,07
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Dua Tahun/Baduta
4. x 1000 42,04 Persen 22,56 21,12
2.005.626.000 2.125.963.560 1.750.000.000
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak di Bawah Lima Tahun/Balita
5. 19,59 Persen 18,64 18,33 18,01 17,7 17,70
15,37 15,37
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
1. 100 Persen 100 100 100 100 100 100 100
Persentase Balita Gizi Buruk
Sehat Persentase Desa yang Melaksanakan
STBM
Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
Persen 100 100 100 100 100
Non Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk
2.Meningkatnya Sarana Air Minum yang x 100 % 44,20 Persen 48,22 48,22 56,26 60,28 64,30 68,32 68,32
Memenuhi Syarat
Persen 82,73 87,77 92,81 93,53 93,53
85,30 1.
2. x 100 % 100 Persen 100 100 100 100 100 100 100
x 100 % 67,03 Persen 73,12 73,12 91,39 97,48 100 100
1.376.833.536
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
1. x 100 % 78,78 Persen 83,00 87,00 99,00 100 100
x 100 %
4. x 100 % 25,68 Persen 28,05 30,41 32,78 35,15 37,51 39,88 39,88
Persentase Anak Usia 1 tahun yang Diimunisasi Campak Rubella
5. x 100 % 86,00
Persentase Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai Standar
7. x 100 % 100 100 100
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
6. x 100.000 per 100.000 326,12 401,90
295,23 pddk
Bab VII - 7 Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024
Nilai Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
( 1 )
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Formula
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
( 3 ) ( 4 )
Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai
Standar dlm kurun waktu satu thn Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun
yang sama Jumlah Penderita Baru TBC BTA ( + )
yang ditemukan dan diobati di satu
wilayah kerja selama 1 tahun Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC
BTA + Dalam Kurun Waktu yang sama
Jumlah Kasus Malari yang Terjadi Jumlah Seluruh Penduduk
Jumlah Penderita Diabetes Mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai
Standar dlm kurun waktu satu thn Jumlah Estimasi Penderita Diabetes Mellitus
usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan Angka Prevalensi Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang
sama Jumlah Penderita Diare yang Datang dan Dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader di
Satu Wilayah tertentu dlm Waktu 1 thn Jumlah Perkiraan Penderita Diare pada Satu
Wilayah tertentu dlm Waktu yg sama (10%
dari Angka Kesakitan Diare x Jumlah Penduduk) Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja
kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu
satu tahun yang sama
1 2 15 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1 Operasionalisasi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Pratama Beroperasinya Rumah Sakit Pratama di
Kecamatan Wewaria - Ya / Tidak - - YA 7.500.000.000 YA 7.650.000.000 YA 7.879.500.000 YA 8.194.680.000 YA 8.440.520.400 YA 39.664.700.400 Dinkes Jumlah Anak Balita yang memperoleh
Pelayanan Pemantauan Pertumbuhan Minimal 8 Kali di Satu Wilayah Kerja pada
Kurun Waktu tertentu Jumlah Seluruh Anak Balita di Satu Wilayah
Kerja dalam Waktu yang sama Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas
yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu
satu tahun Jumlah semua penduduk berusia usia 60
tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu
satu tahun perhitungan
Rasio Dokter per satuan Penduduk
0,008979 0,00934 0,00934 0,00934 0,00934 0,00934
Program Peningkatan Pelayanan
Penduduk x 1000 Perseribu
penduduk 0,00934
Rasio Pustu per Satuan Penduduk
16.022.916.240 Dinkes
1. x 1000 Perseribu 0,10 0,129
penduduk
0,08 0,165 0,205 0,205 0,205 0,205
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 14
x 100 % 37,19 Persen 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100 100
Cakupan Penderita Diare yang Ditangani
13 x 100 % 40,46 Persen 41,79 43,12 45,78 47,11
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Bab VII - 8 Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024
Nilai Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
( 1 )
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Formula
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
( 3 ) ( 4 )
Jumlah TPM yang Memenuhi Syarat Jumlah Seluruh TPM
1 2 19
Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Jumlah Ibu yang melahirkan Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan Definitif di Satu Wilayah Kerja pada
Kurun Waktu Tertentu Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan di Satu
Wilayah Kerja pada Kurun Waktu yg sama Jumlah Pertolongan Persalinan Difaskes oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin di Satu
Wilayah Kerja dalam Waktu yg sama Jumlah Ibu Hamil yang Memperoleh Pelayanan Antenatal K4 di Satu Wilayah
Kerja pd Kurun Waktu tertentu Jumlah Sasaran Ibu Hamil di Satu Wilayah
Kerja dlm Kurun Waktu yang sama Jumlah Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali Pelay. Nifas sesuai Standar di Satu Wil. Kerja pd
Kurun Waktu tertentu Jumlah Seluruh Ibu Nifas di Satu Wilayah Kerja
dlm Kurun Waktu yang sama Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang dari
1 thn) pada satu tahun tertentu x 1000 Jumlah Kelahiran Hidup pada Tahun
tertentu
Jumlah Neonatal yang Lahir Meninggal x 1000 Jumlah Kelahiran Hidup
Jumlah Pelayanan Neonatus Jumlah Seluruh Neonatus
Jumlah Kunjungan Bayi yang Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Satu
Wilayah Kerja pada Kurun Waktu tertentu Jumlah Seluruh Bayi yang Lahir di Satu Wilayah
pada Kurun Waktu yang sama Jumlah Neonatus dengan Komplikasi
yang Ditangani Jumlah Seluruh Neonatus dengan
Komplikasi yang ada 1 2 20 Program Pengadaan, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Sarana Prasarana Level 1 Yang
Tersedia Pada Instalasi IGD Jumlah Sarana Prasarana Level 1 Pada
Instalasi IGD sesuai Standar 1 2 21 Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit
Jumlah Pasien Dengan Risiko Terinfeksi HIV dilayani Jumlah Kunjungan Pasien Dengan
Risiko Terinfeksi HIV
1 2 22 Jumlah Hari Perawatan
Jumlah Tempat Tidur x Jumlah Hari Periode
Jumlah Lama Dirawat Jumlah Pasien Keluar ( Hidup + Mati )
Jumlah Pasien Keluar ( Hidup + Mati ) Jumlah Tempat Tidur
(Jumlah Tempat Tidur x Jumlah Hari
Periode) - Jml Hari Perawatan Jumlah Pasien Keluar ( Hidup + Mati )
Jumlah Pasien Mati Seluruhnya Jumlah Pasien Keluar ( Hidup + Mati )
Jumlah Pasien Mati ˃ 48 Jam Jumlah Pasien Keluar ( Hidup + Mati ) x 1.000
x 1.000 41,02 Perseribu 40,52 40,02 39,52 39,02 38,52 38,02 38,02
67,61
4.Average Length of Stay (ALOS) 3,58 Hari 3,66 3,74 3,82 3,90 3,98 4,06 4,06
1,55 1,55
68,96 Persen
68,76 69,36 69,56 69,76 69,96 69,96
87,14
46.506.461.120 84,57
24.723.404.588
Perseribu
23,34 22,34 21,84 21,34 20,84 20,34 20,34
69,61
x 100 % 68,06 Persen 74,00 80,00
100
Cakupan Neonatal Komplikasi yang
Ditangani 100 Persen 100 100 100 100 100
Bed Turn Over (BTO)
10,74 KH 4,57 3,43 3,43 2,28 2,28
2.061.160.920 2.143.607.357
6,85 Per seribu 7,99
9,37 KH 2,28 2,28
Cakupan Pertolongan Persalinan di Faskes oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 3.
x 100 %
x 100 % 100 Persen 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan K4
4. x 100 % 63,52 Persen 73,60 83,69 83,69 87,72 87,72 89,74 89,74
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Program Peningkatan Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak Perseratus 127,831 91,308
146,092 ribu 73,046 54,785 36,523 18,262 18,262
Dinkes
Persen 100 100
100 100 100 100 100 100
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 2.
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)
Bab VII - 9 Lampiran/RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024
Nilai Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
( 2 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 )
( 1 )
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Kode Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun 2019
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada Bidang Urusan Pemerintahan dan
Program Prioritas Pembangunan Formula
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
( 3 ) ( 4 )
1 3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 102.022.784.956 105.144.500.000 115.618.380.000 133.460.911.200 159.279.853.325 179.589.752.458 693.093.396.983
1 3 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 578.271.000 600.000.000 618.000.000 642.720.000 668.428.800 695.165.952 3.224.314.752
1 3 2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 759.424.000 560.000.000 576.800.000 599.872.000 623.866.880 648.821.555 3.009.360.435
1 3 3Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - 3.000.000 3.120.000 6.120.000
1 3 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur - 55.000.000 56.650.000 58.916.000 61.272.640 63.723.546 295.562.186
1 3 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.000.000 5.000.000 5.150.000 5.356.000 5.570.240 5.793.050 26.869.290 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
Panjang Jalan Kabupaten
1 3 7 Panjang Drainase dalam kondisi baik
Total Panjang Saluran Drinase
1 3 8 Kawasan yang terbangun
Kawasan Rawan longsor
1 3 9 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
Panjang Jalan Kabupaten 1 3 10 Program Pembangunan Sistem
Informasi/Data Base (bidang ke PU-an) 1. Persentase Ketersediaan Data Base Bidang ke PU-an
Jumlah Dokumen Data Base ke PU-an
yang Tersedia 2 buku - - 1 150.000.000 1 154.500.000 0 169.950.000 0 176.748.000 0 183.817.920 2 835.015.920 Dinas PUPR
1 3 11 Jumlah Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan yang layak pakai Jumlah Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan yang ada
1 3 12
Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik Luas Daerah Irigasi seluruhnya
1 3 14 Luas Sempadan Sungai yang dipakai
Bangunan Liar Luas Sempadan Sungai yang ada
1 3 15 Program Pengendalian Banjir Luas Daerah yang tergenang
Luas Daerah Rawan Genangan berpotensi tergenang
1 3 16 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik
Panjang Jalan Kabupaten Jumlah Rumah Tangga terakses Air
Minum Jumlah Rumah Tangga seluruhnya Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik Luas Daerah Irigasi seluruhnya
1 3 17 Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi
Baik Panjang Jalan Lingk. Seluruhnya Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Panjang Jalan Kabupaten
3. Jumlah Rumah Tangga terakses Air
Minum Jumlah Rumah Tangga seluruhnya
1 3 18 Program Perencanaan Tata Ruang 1. Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Jumlah Dokumen Tata Ruang yang
harus Disediakan 2 Dokumen 2 48.051.000 5 600.000.000 9 250.000.000 13 275.000.000 17 286.000.000 21 297.440.000 21 1.708.440.000 Dinas PUPR Jumlah Bangunan ber-IMB
Jumlah Bangunan seluruhnya
1 3 20 Realisasi RTRW
Rencana Peruntukan dalam RTRW
1 3 21 Luas RTH Publik yang tersedia diakhir tahun
Pencapaian SPM Luasan RTH yang seharusnya tersedia di
Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan
100
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2. x 100 % 33,72 Persen 37,40 41,00 48,20 51,80 55,40 55,40
Dinas PUPR Persentase Irigasi Kabupaten dalam
Kondisi Baik Luasan RTH Publik sebesar 20% dari
Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan
Dinas PUPR
x 100 % 2,21 Persen 2,72 100.389.000 3,24 Rasio Bangunan ber- IMB per satuan
Bangunan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Persen Prosentase Pembangunan Turap di
Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor
Jumlah Total Capaian Kinerja masing-masing Indikator Kinerja Administrasi
Perkantoran x 100 % Jumlah Indikator Kinerja terkait
Administrasi Perkantoran
Persentase Jalan dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam)
1.
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat
1.
Persentase Jalan dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam)
1.
Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik
1.
1.
Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dalam Keadaan Baik dan Layak Pakai
1.
Tidak terjadi Genangan > 2 kali setahun
1.
Persentase Jalan dalam Kondisi Baik ( > 40 KM/Jam)
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Persentase Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar Program Pengembangan, Pengelolaan
dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya Persentase Jalan dalam Kondisi Baik
( > 40 KM/Jam)
Proporsi Rumah Tangga dengan
Proporsi Rumah Tangga dengan