AKUNTABILITAS KINERJA
B. Analisis Pencapaian Kinerja
6. Meningkatnya Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
6.2 Persentase Satker Pusat dan Daerah yang ditingkatkan memenuhi standar
A. Defenisi Operasional
Jumlah Unit Pengadaan (Mesin,Kendaran Opersional Khusus dan Fasilitas Perkantoran Lainnya) serta Sarana Prasarana yang di adakan maupun yang direnovasi atau ditingkatkan untuk memenuhi standart.
B. Cara Perhitungan
Target dihitung dari jumlah realisasi dokumen/Laporan Kegiatan yang diselesaikan/dilakukan dan diperhitungkan terhadap target kerja yang ditetapkan pada awal tahun.
C. Capaian Indikator
Target yang ditetapkan adalah 90% dan realisasi kegiatan 100% dan capaian indikator adalah 111,1% kegiatan dimaksud berupa penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dalam tahun 2015 target yang ditetapkan 3 dokumen sedangkan realisasi dalam tahun 2015 3 dokumen(100%); penyusunan dokumen data dan informasi dalam tahun 2015 target yang ditetapkan 1 dokumen sedangkan realisasi dalam tahun 2015 1 dokumen(100%); penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan dalam tahun 2015 target yang ditetapkan 3 dokumen sedangkan realisasi dalam tahun 2015 3 dokumen(100%); penyusunan dokumen target dan pagu PNBP dalam tahun 2015 target yang ditetapkan 1 dokumen sedangkan realisasi dalam tahun 2015 1 dokumen(100%); layanan administrasi kepegawaian dalam tahun 2015 target yang ditetapkan 4 dokumen sedangkan realisasi dalam tahun 2015 4 dokumen(100%);
jumlah SDM yang dibina dalam tahun 2015 target yang ditetapkan 2 orang sedangkan realisasi dalam tahun 2015 3 orang (150%); administrasi dan pembinaan hukum dan organisasi dalam tahun 2015 target yang ditetapkan 1 dokumen sedangkan realisasi dalam tahun 2015 1 dokumen (100%); Layanan perkantoran dalam tahun 2015 target yang ditetapkan 12 bulan layanan sedangkan realisasi dalam tahun 2015 12 Bulan Layanan (100%); peralatan dan fasilitas perkantoran dalam tahun 2015 target yang ditetapkan 21 unit sedangkan realisasi dalam tahun 2015 21 unit (100%). Pembiayaan Kegiatan dimaksud berupa penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran dalam tahun 2015 Rp 124.894.000 sedangkan realisasi dalam tahun 2015 Rp. 99.413.100 (79,5%);
penyusunan dokumen data dan informasi dalam tahun 2015 Rp 37.164.000 sedangkan realisasi dalam tahun 2015 Rp. 32.438.000 (87,2%); penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan dalam tahun 2015 Rp 29.703.000 sedangkan realisasi dalam tahun 2015 Rp. 9.799.650 (32,9%); penyusunan dokumen target dan pagu PNBP dalam tahun 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Ta.2015
Rp 23.440.000 sedangkan realisasi dalam tahun 2015 Rp. 21.034.100 (89,7%); layanan administrasi kepegawaian dalam tahun 2015 Rp 45.200.000 sedangkan realisasi dalam tahun 2015 Rp. 41.545.350 (91,9%); jumlah SDM yang dibina dalam tahun 2015 Rp 29.510.000 sedangkan realisasi dalam tahun 2015 Rp. 18.830.100 (63,8%);
administrasi dan pembinaan hukum dan organisasi dalam tahun 2015 Rp 53.229.000 sedangkan realisasi dalam tahun 2015 Rp. 46.337.200 (87,05%); Layanan perkantoran dalam tahun 2015 Rp 2.639.604.000 sedangkan realisasi dalam tahun 2015 Rp. 2.581.588.644 (97,8%);
peralatan dan fasilitas perkantoran dalam tahun 2015 Rp 110.852.000 sedangkan realisasi dalam tahun 2015 Rp. 93.542.025 (84,3%).
D. Upaya Mencapai Target Indikator
Pencapaian indikator tersebut dilakukan melalui beberapa komponen kegiatan yang merupakan strategi program yang ada di KKP Kelas III Bengkulu seperti :
a. Dokumen perencanaan dan anggaran kegiatan yang dilakukan 1).
Koordinasi dan Konsultasi penyusunan RKT dan Tapkin; 2).
Penyusunan e-Planing; 3). Konsultasi,koordinasi perencanaan &
penyusunan RKA KL terdiri dari rapat penyusunan RKA-KL Ta 2016 danj konsultasi dan koordinasi perencanaan RKA-KL Ta 2016; 4). Pembahasan,penajaman dan penelaahaan dokumen RKA-KL; 5). Rapat penyusunan RAK.
b. Dokumen data dan informasi kegiatan yang dilakukan 1).
Penyusunan media informasi; 2). Pembuatan media informasi terkait program.
c. Dokumen evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dilakukan berupa 1). Evaluasi capaian program kegiatan; 2). Pertemuan penyusunan laporan tahunan; 3). Penyusunan e-Monev kinerja anggaran dan Bappenas
d. Penyusunan target dan pagu PNBP kegiatan yang dilakukan 1).
Penyusunan target PNBP 2016; 2). Sosialisasi terkait PNBP; 3).
Konsultasi terkait PNBP.
e. Layanan administrasi kepegawaian kegiatan yang dilakukan koordinasi dan konsultasi kepegawaian.
f. Jumlah SDM yang dibina kegiatan yang dilakukan 1). Pelatihan kebendaraan; 2). Sosialisasi pelaksanaan kearsipan; 3). Sertifikasi petugas pengadaan barang dan jasa.
g. Administrasi dan pembinaan hukum dan organisasi kegiatan berupa 1). Penyusunan ABK dan Peta Jabatan; 2). Pertemuan penguatan data informasi dan administrasi kepegawaian; 3).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Ta.2015
Workshop pemantapan SKP.
h. Layanan perkantoran kegiatan terdiri dari 1). Pembayaran gaji dan tunjangan pelaksanaannya adalah pembayaran gaji dan tunjangan;
2). Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran melalui pemenuhan kebutuhan sehari hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan perkantoran,pembayaraan terkait peloaksanaan operasional kantor.
i. Peralatan dan fasilitas perkantoran kegiatan yang dilakukan terdiri dari 1). Penyusunan dokumen pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran kegiatannya rapat penyusunan dokumen pengadaan peralatan dan fasiltas perkantoran,review dokumen pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran; 2). Pengadaan peralatan fasilitas kantor; 3). Pengadaan barang dan jasa.
E. Masalah Dihadapi
Terdapat kekurangan alokasi pada belanja pegawai.
F. Strategi Pemecahan Masalah
Perencanaan alokasi belanja pegawai akan lebih cermat dihitung dan untuk menutupi kekurangan di lakukan revisi dalam kegiatan dukungan manajemen dengan meminta persetujuan DJPB Prov Bengkulu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Ta.2015
C. SUMBER DAYA Ketenagaan.
Keadaan jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu tahun 2015 berjumlah 42 orang, rincian data pegawai dapat dilihat pada tabel berikut :
A. Berdasarkan Jabatan :
No Jenis Jabatan Jumlah Keterangan
1 Struktural 4 1. Kepala Kantor/Eselon III.b
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Eselon IV.b 3. Kepala Seksi Pengendalian Karantina dan
Surveilans Epidemiologi/Eselon IV.b
4. Kepala Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah/Eselon IV.b
2
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
1 Epidemiolog Kesehatan Penyelia
3 Jabatan Fungsional Umum (JFU)
37 1. Dokter (2 orang) 2. Perencana (2 orang)
3. Penyusun Laporan (1 orang) 4. Epidemiolog (2 orang) 5. Bendahara (1 orang)
6. Administrator Kesehatan (1 orang) 7. Penata Laporan Keuangan (1 orang) 8. Verifikator Keuangan (1 orang) 9. Pengelola BMN (1 orang)
10. Pranata Laboratorium Kesehatan Pemula (2 orang)
11. Pengadministrasi Umum (1 orang) 12. Perawat Pemula (9 orang)
13. Sanitarian Pemula (4 orang) 14. Epidemiolog Pemula (5 orang) 15. Arsiparis Pemula (3 orang)
16. Asisten Apoteker Pemula (1 orang)
Jumlah 42
B. Berdasarkan Golongan :
No Golongan Jumlah
1 Golongan IV
1. Pembina IV/a 1 orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu Ta.2015
2 Golongan III
1. Penata Muda III/a 2. Penata Muda Tk.I III/b 3. Penata III/c
4. Penata Tk.I III/d
13 orang 9 orang 8 orang 5 orang 3 Golongan II
2. Pengatur II/c 3. Pengatur Tk.I II/d
4 orang 2 orang
Jumlah 42 orang
C. Berdasarkan Pendidikan :
No Pendidikan Jumlah
1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 5 orang
2 Diploma I 1 orang
3 Diploma III 7 orang
4 Sarjana (S.1) 26 orang
5 Pasca Sarjana (S.2) 3 orang
Jumlah 42 orang
D. Berdasarkan Jenis Kelamin :
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 24 orang
2 Perempuan 18 orang
Jumlah 42 orang
Struktur Organisasi Kesehatan Pelabuhan Kelas III Bengkulu terdiri dari 1 Kepala Kantor Setara pada Eselon IIIb; 3 pejabat Eselon IVb; kelompok jabatan fungsional; instalasi dan Koordinator wilayah kerja non struktural, adapun bagan organisasi sebagai berikut :
KEPALA