TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Rumusan Sasaran Renstra SKPD Rumusan Sasaran Renja SKPD Rumusan Tujuan dalam Renstra Kebijakan Nasional dan Provinsi Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Tujuan Renja SKPD
Rencana program yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2018
sebagai berikut:
1. Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur 2. Pengembangan Manajemen Kepegawaian
3. Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Manajemen Perubahan
6. Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran
Sedangkan untuk Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2018 antara lain:
1 2
301 PERENCANAAN 269,692,975
301.18 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 269,692,975
301.18.035 Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan
kegiatan 269,692,975
302 KEUANGAN 147,225,975
302.01 PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 147,225,975
302.01.062 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Dan Neraca Aset 147,225,975
303 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9,262,306,300
303.01 PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR 8,007,517,800
303.01.001 Pembinaan, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur 220,896,000 303.01.002 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah 1,125,000,000 303.01.003 Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai 524,248,200 303.01.004 Penataan dan Penempatan Pegawai 242,780,000
PAGU
Kode Nama Urusan/ program/ Kegiatan
1 2
303.01.005 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 630,000,100
303.01.006 Pembinaan Disiplin Aparatur 524,802,000
303.01.007 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 116,250,000
303.01.008 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi CPNS 491,592,400
303.01.010 Pendidikan dan Pelatihan Perjenjangan Fungsional 184,959,100
303.01.011 Sosialisasi Peraturan Kepegawaian 262,500,000
303.01.020 Fasilitasi Pembinaan Kesehatan Jasmani dan Kerohanian PNS 261,400,000
303.01.021 Pembinaan Jiwa Korsa PNS 51,835,000
303.01.023 Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan 75,000,000
303.01.024 Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 1,795,870,000
303.01.026 Seleksi Mutasi Antar Daerah / Instansi 71,760,000
303.01.027 Pemetaan Pegawai 219,250,000
303.01.028 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 1,209,375,000
303.02 PENGEMBANGAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN 1,254,788,500
303.02.001 Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS 393,750,000
303.02.002 Pemberian Layanan Administrasi ASN 181,500,000
303.02.003 Fasilitasi dan Penelitian Pensiun 265,060,000
303.02.004 Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 293,711,900
303.02.005 Pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara (ASN) 120,766,600
306 SEKRETARIAT DAERAH 1,118,675,000
306.06 MANAJEMEN PERUBAHAN 1,118,675,000
306.06.001 Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai 239,175,000
306.06.002 Pengembangan Pola Karir PNS 65,000,000
306.06.004 Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan 814,500,000
309 PEMERINTAHAN UMUM 800,488,900
309.01 REFORMASI BIROKRASI 800,488,900
309.01.002 Pengadaan CPNS 800,488,900
310 SEKRETARIAT UMUM SELURUH SKPD 4,004,160,200
310.01 PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN 4,004,160,200
310.01.001 Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran 4,004,160,200
15,602,549,350 JUMLAH
PAGU Kode Nama Urusan/ program/ Kegiatan
Untuk mewujudkan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan melakukan verifikasi dengan dibentuknya Tim Anggaran yang bertugas meneliti dan memeriksa semua Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan. RKA-SKPD tahun 2018 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan bersumber dari dana APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018.
Berpedoman pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan tentang Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan serta strategi dan prioritas APBD, Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan mulai menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan terlebih dulu menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya RKA-SKPD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) yaitu Kepala Badan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kota Tangerang sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya. Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD disetujui dan disyahkan oleh DPRD, serta mendapat persetujuan Gubernur Banten, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kota Tangerang Selatan segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya Perubahan. Untuk rencana anggaran belanja langsung Badan Kepegawaian ,pendidikan dan pelatihan Kota Tangerang Selatan tahun 2018 sebesar Rp 15.602.549.350 (Lima Belas Miliar Enam Ratus Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Namun dana sebesar itu belum
tentu disetujui sepenuhnya oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur Provinsi. Ada kemungkinan satu atau lebih program dan kegiatan yang dipangkas dananya.
BAB IV P E N U T U P
encana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun, memuat program dan kegiatan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran (indikator), hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.
Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dimaksud sebagai dokumen rencana kerja yang mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja meningkatnya Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang sudah dicapai oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dengan memperhatikan kebutuhan (ASN) sesuai kesepakan yang dicapai dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahunan.
Renja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan
R
program-program Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk 2018.
Selain itu, penyusunan Rencana Kerja Badan Kepagawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan tahun 2017 merupakan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Badan Kepegawaian pendidikan dan Pelatihan nantinya menjadi dasar Evaluasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahunan. Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan tahun 2018 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Tangerang Selatan, Mei 2017 KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TANGERANG SELATAN
H. APENDI, S.Sos. M.Si NIP. 19630309 198603 1 013