RENCANA KERJA 2018 BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA TANGERANG SELATAN

(1)

RENCANA KERJA 2018

BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KOTA TANGERANG SELATAN

Jl. Raya Puspiptek Serpong No.1 Setu Tangerang Selatan

(2)

(3)

BAB I

P E N D A H U L U A N

encana Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari sasaran dan

program yang telah disusun dan ditetapkan untuk

dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui berbagai kegiatan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sebagai suatu unit organisasi yang menjalankan roda pemerintahan berkewajiban menyusun Rencana Kerja 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) pada setiap tahun anggaran, hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program dan Kegiatan.

Penyusunan Renja–SKPD Tahun Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG

TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.

Penyusunan Renja-SKPD merupakan bagian dari proses penyusunan RKPD yang meliputi tahapan proses sebagai berikut :

1. Kepala BAPPEDA menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai Penjabaran dari RPJM Daerah;

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan RENJA-SKPD; 3. Kepala Bappeda Mengkoordinasikan Penyusunan rancangan RKPD

dengan menggunakan Renja-SKPD;

4. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraan Pemerintahan;

5. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD;

R

(4)

6. Musrenbang Penyusunan RKPD dilksanakan Paling Lambat bulan April;

7. Kepala BAPPEDA menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil musrenbang;

8. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD;

9. RKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Adapun tahapan penyusunan Renja-SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

a. Bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah

b. Persiapan penyusunan Renja SKPD c. Penyusunan rancangan Renja SKPD d. Pelaksanaan forum SKPD

e. Penetapan Renja SKPD

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat tentang kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja pada dasarnya merupakan kelanjutan dari penjabaran RKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sekaligus pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun 2017.

Rencana Kerja BKPP Tahun 2018 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

(5)

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota

Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

(6)

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005- 2025 ;

(7)

17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017;

18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

19. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 18 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021;

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2017.

(8)

Gambar 1

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Seksi Manajemen Kinerja Seksi Pembinaan KEPALA BADAN U P T Subbagian Perencanaan

Seksi Kepangkatan dan Pemberhentian

Seksi Data dan Informasi

Seksi Penjenjangan dan Manajemen

Seksi Teknis dan Fungsional Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT BIDANG MUTASI Seksi Pengangkatan dan Pemindahan BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Seksi Program dan Pengembangan BIDANG

PENDAYAGUNAAN

Seksi Formasi dan Perencanaan

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dimaksud sebagai dokumen resmi perencanaan

(9)

Daerah yang dipersyaratkan bagi mengarah program dan kegiatan pelayanan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan khususnya dan pembangunan tahunan pada umumnya.

Penyusunan Rencana Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra, karena penyusunan Renja BKPP Kota Tangerang Selatan

berkaitan erat dengan kompetensi dalam menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan

mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana kerja BKPP Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis;

2. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, Program dan Kegiatan

BKPP Tahun 2018;

3. Memberikan acuan dan Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran (RKA) BKPP Tahun 2018;

4. Memberikan acuan dan pedoman dalam pengendalian dan evaluasi

rencana pembangunan Tahun 2018;

Berdasarkan Pasal 40 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut:

(10)

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BKPP TAHUN LALU Bab ini menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan, sasaran, program dan kegiatan SKPD.

BAB IV. PENUTUP

(11)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

bkpp TAHUN LALU

ebelum melakukan penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Tahun 2018, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan identifikasi terhadap faktor-faktor yang

mendukung pencapaian target maupun hambatan/kendala yang

menyebabkan target tidak tercapai. Evaluasi kinerja didasarkan pada Indiaktor Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari Sembilan sasaran strategis Renstra Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan yaitu:

1. SDM yang berkompetensi dan memiliki integritas tinggi di BKPP Tangerang Selatan;

2. Tata Kelola Organisasi yang baik di BKPP Tangerang Selatan; 3. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang optimal di BKPP Tangerang

Selatan;

4. Anggaran yang optimal di BKPP Tangerang Selatan;

5. Meningkatkan system pengembangan karir yang berbasis

kompetensi;

6. Meningkatkan system pembinaan karir yang objektif; 7. Meningkatkan kualitas Sumberdaya ASN;

8. Optimalisasi data dan informasi ASN;

9. Terwujudnya pelayanan dan manajemen ASN yang handal.

S

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPP TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BKPP

(12)

Tabel 2.1

Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Realisasi 2016 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Target Realisasi Capaian Kinerja

1 Meningkatnya kualitas pelayanan public

Rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan

Prosen 10.32 11.42 110.66

2016 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan

Sumber : Lapkin BKPP 2016

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%)

Rasio aparatur yang telah mendapatkan

pendidikan sesuai kebutuhan Prosen 10.32 11.42 110.66

Target 602 652

A Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS

Daerah 54 52 96.30

1 Peserta Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tingkat IV Angkatan VII Pegawai 30 30 2 Peserta Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tingkat IV Pegawai 17 17

Tingkat II Pegawai 2 0

Tingkat III Pegawai 5 5

B Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi Bagi PNS Daerah 160 209 130.63

1 Terselenggaranya Diklat Akuntansi Keuangan

Daerah Berbasis akrual Pegawai 30 23 2 Terselenggaranya Diklat Manajemen Puskesmas Pegawai 30 30 3 Terselenggaranya Pengiriman Diklat Jabatan

Fungsional Bidan Pegawai 20 20

4 Terselenggaranya Diklat Pelayanan Terpadu Satu

Atap Pegawai 20 18

5 Terselenggaranya Diklat Pengawasan Sekolah Pegawai 30 30 6 Terselenggaranya Diklat Pengelolaan Barang

Milik Daerah Pegawai 30 30

7 Terselenggaranya Kegiatan Bimtek Manajemen

Kepemimpinan Pegawai 28

8

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

(13)

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) C Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan 388 391 100.77

1 Terlatihnya SDM/Aparatur/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota

Tangerang Selatan Pegawai 44 47

2 Terselenggaranya Bintek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan

(Angkatan 1) Pegawai 42 42

10 Terselenggaranya Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli Pertama Pegawai 20 20

Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2016 dengan 2 (dua) Sasaran strategis dapat dijelaskan: 1. Meningkatnya kualitas pelayanan public

Sasaran strategis ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan menetapkan 1 (satu) indikator yaitu rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan dengan target sebesar 10,32% yaitu perbandingan antara jumlah pegawai yang telah mendapatkan pendidikan dengan jumlah seluruh pegawai

pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar 602 : 5.710.

2. Meningkatnya sumberdaya aparatur pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memiliki kompetensi, profesionalisme, berdedikasi dan memiliki integrasi moral yang baik dan meningkatkan perencanaan dan pengendalian kepegawaian (aparatur) yang terukur, terarah dan sistematis, sehingga dapat memberikan 2.2 CAPAIAN KINERJA OPD

(14)

kontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan SKPD yang pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pada sasaran ini indikator kinerja yang ditetapkan adalah : - Terpenuhinya kebutuhan diklat struktural aparatur, kegiatan

yang terkait yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 1.842.917.000,- dan Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dengan pagu angaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 3.496.551.000,-.

- Tercapainya penerimaan calon PNS, kegiatan yang terkait yaitu Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.352.457.600,-.

- Terlaksananya pengembangan karir PNS, kegiatan yang terkait yaitu Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai

Rp.330.454.800,- Kegiatan Manajemen Kepangkatan dan

Penggajian PNS dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun

Anggaran 2016 senilai Rp.434.042.500,- dan Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.1.618.589.200,-.

- Tercapainya disiplin PNS, kegiatan yang terkait yaitu Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran

sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai

Rp.1.764.338.600,- Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.150.000.000,- dan Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Pegawai dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.1.150.000.000,-.

(15)

- Terlaksananya mutasi PNS, kegiatan yang terkait yaitu Kegiatan Penataan, Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016

senilai Rp.3.447.867.950,- dan Kegiatan

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp. 705.551.000,-.

Selain itu Perjanjian Kinerja Tahun 2016 merunut pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengambil data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yaitu sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator kinerjanya rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan, kegiatan yang terkait yaitu:

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.1.842.917.000,-.

- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS dengan pagu anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.1.618.589.200,-.

- Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dengan anggaran sesuai DPA BKPP Tahun Anggaran 2016 senilai Rp.3.496.551.000,-.

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Tahun 2016 yaitu:

1. Kegiatan Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS, target yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 100% terciptanya

peningkatan manajemen kepangkatan dan Penggajian PNS

dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, realisasi sebanyak 99.74%.

(16)

2. Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah, target yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 100%

terlaksananya pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian Daerah, realisasinya sebanyak 99.85%.

3. Kegiatan Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi, target yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 100%

Terlaksananya Pembangunan/Pengembangan Sistem informasi

kepegawaian Daerah, realisasinya sebanyak 100%.

4. Kegiatan Pembinaan Disiplin PNS, target yang direncanakan 100% Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur, realisasi sebanyak 100%.

5. Kegiatan Penataan, Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS, target yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 100% Terciptanya Manajemen Penataan, penempatan Pegawai dan purna tugas, PNS Kota Tangerang Selatan realisasi sebanyak 95.97%. 6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktur Bagi PNS Daerah,

target yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 100% Terpenuhinya Syarat Jabatan Struktural Bagi Pemangku Jabatan Eselon II, III, dan IV realisasi sebanyak 99.11%.

7. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah, target yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak

100% meningkatnya sumberdaya Aparatur Pemerintah Kota

Tangerang Selatan yang memiliki kompetensi, profesionalisme dan berdedikasi realisasi sebanyak 98.92%.

8. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan, target yang direncanakan pada tahun 2016

sebanyak 100 % yang Meningkatnya Sumberdaya Aparatur

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, realisasi sebanyak 98.92%. 9. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS, target yang

direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 100%, terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan realisasi sebanyak 93.06 %;

(17)

10. Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS, Target yang direncanakan 100%, terpenuhinya Formasi Kebutuhan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, realisasi sebanyak 67.71%.

11. Kegiatan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai, Target yang direncanakan 100%, Terfasilitasinya Pemberiaan Kesejahteraan Bagi PNS, realisasi sebanyak 95.00%.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan Target 100% dan Realisasi sebanyak 69.69%.

1. Kegiatan Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS, dengan target dan Realisasi sebagai berikut :

- Terlaksananya Penelitian Berkas Kenaikan Pangkat PNS Struktural (Periode April dan Oktober )tahun 2016 sebanyak 2 Kali dan realisasinya sebanyak 2 Kali;

- Terlaksananya penelitian berkas kenaikan pangkat PNS Fungsional tertentu (Periode April dan Oktober) tahun 2016 sebanyak 2 Kali dan realisasinya sebanyak 2 Kali;

- Terlaksananya usul kenaikan pangkat PNS Struktural (Periode April dan Oktober) tahun 2016 sebanyak 2 Kali dan realisasinya sebanyak 2 Kali;

- Terlaksananya penyusunan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Struktural (Periode April dan dan Oktober) Tahun 2016 sebanyak 2 kali dan realisasi sebanyak 2 Kali;

- Terlaksananya Penyusunan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Struktural Tertentu (Periode April dan Oktober) Tahun 2016 sebanyak 2 kali dan realisasi sebanyak 2 kali;

- Terlaksananya Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat PNS Struktural dan Fungsional tertentu (Periode April dan

(18)

Oktober) Tahun 2016 sebanyak 2 Kali dan Realisasi sebanyak 2 kali;

- Terlaksananya Proses Kenaikan Gaji Berkala dan Pemutakhiran data KGB tahun 2016 sebanyak 4 Kali dan Realisasi sebanyak 4 kali;

- Terfasilitasinya Pengolahan berkas usul kenaikan pangkat PNS Oleh Tim BKN Regional III,BKN Jakarta dan BKD Provinsi Banten (Periode April dan Oktober) Tahun 2106 sebanyak 6 Kali dan Realisasi sebanyak 6 kali;

- Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi manajemen kenaikan pangkat tahun 2016 dengan target yaitu 12 bulan dan realisasinya 12 bulan;

- Tersusunnya Keputusan walikota tentang kenaikan pangkat PNS tahun 2016 sebanyak 2 Dokumen dan realisasi 2 Dokumen

2. Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah dengan target dan Realisasi sebagai Berikut:

- Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Database SIMPEG tahun 2016 sebanyak 1 Paket dan Realisasi 1 Paket;

- Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan SIM Presensi tahun 2016 sebanyak 1 paket dan Realisasi 1 Paket;

- Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Computer Assisted Test (CAT) tahun 2016 sebanyak 1 Paket dan realisasi 1 Paket; - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi mengenai data

kepegawaian tahun 2016 sebanyak 12 bulan dan realisasi 12 Bulan;

- Terlaksananya pemeliharaan Dokumen Tata Naskah tahun 2016, sebanyak 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen;

- Terlaksananya Rekonsiliasi dan validasi data PNS Struktural tahun 2016, sebanyak 80 peserta dan realisasi sebanyak 80 peserta;

(19)

- Terlaksananya Rekonsiliasi dan validasi data PNS Fungsional tahun 2016, sebanyak 410 PNS dan realisasi sebanyak 410 PNS;

- Terlaksananya Layanan Data dan Informasi Triwulan I tahun 2016, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen;

- Terlaksananya Layanan Data dan Informasi Triwulan II tahun 2016, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen;

- Terlaksananya Layanan Data dan Informasi Triwulan III tahun 2016, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen;

- Terlaksananya Layanan Data dan Informasi Triwulan IV tahun 2016, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen;

- Terlaksananya Pemeliharaan Arsip Digital tahun 2016,target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen;

- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi data Kepegawaian tahun 2016, target 5834 Dokumen dan realisasi 5834 Dokumen; - Terlaksananya Sosialisasi SIMPEG Online tahun 2016, 16 PNS

dan realisasi 16 PNS;

- Terlaksananya Pembangunan Sistem informasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tahun 2016, 1 paket dan realisasi sebanyak 1 Paket;

- Terlaksananya Pembanguanan Sistem Aplikasi kediklatan tahun 2016,1 Paket dan realiasasi 1 Paket.

3. Kegiatan Pembinaan disiplin Aparatur dengan target dan Realisasi sebagai berikut :

- Terlaksananya Pemutakhiran Data Presensi Absen PNS tahun 2016, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen;

- Terfasilitasinya Proses pemberian izin untuk melakukan perceraian bagi PNS tahun 2016, 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen;

(20)

- Ditetapkannya sasaran Kerja PNS tahun 2016, target 1 dokumen dan realisasi 1 dokumen;

- Terlaksananya penilaian prestasi Kerja PNS Pejabat Struktural tahun 2016, target 1 Dokumen dan realisasi 1 Dokumen;

- Terselenggaranya Pemantauan Disiplin PNS tahun 2016, target 18 sidik dan realisasi 18 sidak;

- Terfasilitasinya sidang kasus pelanggaran disiplin PNS tahun 2016, target 4 sidang dan realisasi 4 sidang;

- Terlaksananya Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Aparatur, tahun 2016, target 20 Kasus dan realisasi 20 kasus;

- Terfasilitasinya Konsultasi pernikahan dan perceraian PNS tahun 2016, target 20 kasus dan realisasi 20 kasus;

- Terlaksananya Pengadaan Bahan cetak Kartu Tanda Pengenal Pegawai tahun 2016, target 1 paket dan realisasi 1 paket; - Terselenggaranya Sosialisasi Gratifikasi Bagi Pegawai

Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap I tahun 2016, target 450 PNS dan Realisasi 450 PNS;

- Terselenggaranya Sosialisasi Gratifikasi Bagi Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap II tahun 2016, target 450 PNS dan realisasi 450 PNS;

- Terselenggaranya Sosialisasi Gratifikasi Bagi Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap III tahun 2016, target 450 PNS dan realisasi 450 PNS;

- Terselenggaranya Sosialisasi Gratifikasi Bagi Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap IV tahun 2016, target 450 PNS dan realisasi 450 PNS.

4. Kegiatan Penataan, Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS dengan target dan realisasi sebagai berikut :

(21)

- Terlaksananya baperjakat pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional Bulan Januari-Oktober tahun 2016, target 11 Kali dan realisasinya 11 kali;

- Terlaksananya Baperjakat kenaikan pangkat PNS Periode April-Oktober tahun 2016, target 2 kali dan realisasi 2 kali;

- Terlaksananya Baperjakat batas usia Pensiun (BUP) bagi Pejabat Struktural Eselon II tahun 2016, target 1 kali dan realisasi 1 kali;

- Terlaksananya Pemetaan Pejabat Struktural Esellon III.b tahun 2016 target 2 Tahap dan realisasi 2 Tahap;

- Terlaksananya seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2016;

- Terlaksananya seleksi mutasi PNS Antar Daerah/Instansi tahun 2016, target 1 Tahap dan realisasi 1 tahap;

- Terlaksananya Rekonsilasi Data Bidang Mutasi tahun 2016, target 1 Kali dan realisasi 1 Kali;

- Terlaksananya Koordiansi dan Konsultasi Bidang Mutasi tahun 2016, target 88 Kali dan realisasi 88 Kali;

- Terlaksananya Fasilitas dan Penelitian Pensiun PNS Kota Tangerang Selatan Golongan (IV/b Ke Bawah);

- Terlaksananya Fasilitasi dan Penelitian Pensiun PNS Kota Tangerang Selatan Golongan IV/c Ke-Atas;

- Terlaksananya Fasilitas dan Penelitian Pensiunan Atas Permintaan Sendiri (APS) Kota Tangerang Selatan;

- Terlaksananya Penelitian dan Pembuatan SK Jabatan Fungsional Tertentu.

5. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah dengan target dan realisasi sebagai berikut :

- Data Pegawai yang memenuhi Syarat Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan III;

(22)

- Data pegawai yang memenuhi syarat mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat;

- Data Calon Peserta Seleksi Diklatpim II, III dan IV;

- Peserta yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan VII;

- Peserta yang mengikuti Banchmarking Diklat Kepemimpinan Tingkat IV angkatan VII;

- Kertas Kerja Perorangan;

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

1. Kegiatan Fasilitasi Permohonan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, target yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 300 PNS yang mengikuti Fasilitas

Permohonan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana

Karyasatya namun realisasinya sebanyak 380 PNS;

2. Kegiatan Terfasilitasinya pemberian izin mengikuti

pendidikan jenjang D3-S1, target yang direncanakan pada

tahun 2016 sebanyak 75 PNS yang mengikuti pendidikan namun

realisasinya sebanyak 104 PNS;

3. Kegiatan Terfasilitasinya penertiban Kartu Asuransi

Kesehatan PNS, target yang direncanakan pada tahun 2016

sebanyak 100 PNS yang Terfasilitasinya Kartu Asuransi

Kesehatan PNS, namun realisasinya sebanyak 650 PNS;

4. Kegiatan Terfasilitasinya Penerbitan Kartu Istri/suami, target yang direncanakan pada tahun 2016 sebanyak 180 PNS yang Terfasilitasinya Kartu Asuransi Kesehatan PNS, namun

realisasinya sebanyak 324 PNS;

5. Kegiatan terselenggaranya pembinaan Karakter/mental

pegawai.

Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja

(23)

1. Kegiatan Terlaksananya Pengangkatan PNS dalam jabatan Struktural/Fungsional tahun 2016, pada kegiatan ini target tidak tercapai karena pada tahun 2016 target yang ditetapkan untuk kegiatan ini sebanyak 3 Tahap dan Realisasi 0 Tahap sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada Pasal 71 ayat 2 menyatakan bahwa “Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir” dan dalam undang-undang No 8 Tahun 2015 pasal 162 ayat 3 menyatakan bahwa

Gubernur, bupati atau walikota dilarang melakukan

penggantian pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah

provinsi, Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan”.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada 2 (dua) kegiatan yaitu komitmen dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk melaksanakan masing-masing kegiatannya.

Faktor penyebab melebihinya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah, kinerja hasil melebihi target karena pada kegiatan ini terdapat target RPJMD yang harus diselesaikan pencapaiannya;

2. Kegiatan Manajemen Kepangkatan dan Penggajian, kinerja hasil melebihi target karena pegawai yang pada tahun sebelumnya diajukan kenaikan pangkatnya, tetapi setelah dilakukan verifikasi oleh pihak BKN masuk kategori Berkas Tidak Lengkap (BTL), maka pada tahun berikutnya pegawai tersebut diusulkan kembali untuk kenaikan pangkatnya;

(24)

3. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan, kinerja hasil melebihi target karena pada kegiatan ini terdapat target RPJMD yang harus diselesaikan pencapaiannya.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPP yaitu :

1. Untuk target kinerja yang tidak tercapai pada tahun 2016 maka akan digabung pada target kinerja tahun berikutnya; 2. Target kinerja yang sudah memenuhi pada tahun 2016 maka

target tahun berjalan sesuai dengan target yang tertuang dalam Renstra BKPP;

3. Sedangkan untuk target kinerja yang melebihi pada tahun 2016 maka target tahun berikutnya dapat dikurangi dari target yang tertuang dalam Renstra BKPP.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu :

1. Melakukan penyesuaian target yang akan dicapai terhadap target capaian yang belum tercapai pada tahun lalu;

2. Melakukan prioritas kegiatan terhadap target yang belum tercapai;

3. Mengevaluasi kembali jumlah anggaran yang diperlukan terhadap kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.

Untuk lebih jelas mengenai evaluasi pelaksanaan Renja BKPP tahun lalu dan capaian Renstra BKPP dapat diuraikan dalam tabel berikut ini :

(25)

Tabel 2.1

Sasaran, Indikator Sasaran, Target dan Realisasi 2016 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Target Realisasi Capaian Kinerja

1 Meningkatnya kualitas pelayanan public

Rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan

Prosen 10.32 11.42 110.66

2016 No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perkin) Badan Kepegawaian Pendidikan dan pelatihan Kota Tangerang Selatan Tahun anggaran 2016 yang ditetapkan pada Januar 2016, sasaran Strategis yang di tetapkan Yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran Strategis ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan menetapkan 1 (satu) indikator yaitu rasio Apartur yang telah mendaptakan pendidiakan sesuai kebutuahan dengan target sebesar 10,32% yaitu perbandinagn antara jumlah pegawai yang telah mendaptakan pendidikan dengan jumlah seluruh pegawai pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar 602 : 5.710.

Program yang terkait dengan sasaran Strategis dan indikator kinerja ini adalah :

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja ini yaitu : a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

Daerah, output yang dihasilkan adalah jumlah peserta yang mengikuti diklatpim sebanyak 52 Orang, yang tidak lulus diklatpim sebanyak 2 orang .

(26)

b. Kegiatan diklat teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS, Output yang dihasilkan adalah peserta yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi sebanyak 209 orang;

c. Kegiatan Penyelenggaraan diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan, output yang dihasilkan adalah peserta yang mengikuti diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan sebanyak 391 orang.

Berdasarkan output yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan maka Jumlah Pegawai yang telah mengikuti pendidikan untuk tahun 2016 ini adalah sebanyak 652 orang, jumalah pegawai pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 sebanyak 5710 orang, sehingga rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan adalah 652 : 5710 atau 11,42 % dengan demikian terdapat selisih lebuh dari 1,11 % antara target yang ditetapkan dengan realisasi target, dikarenakan adanya penambahan 125 Pegawai.

(27)

Tabel 2.3

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian (%) A Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS

Daerah 54 52 96.30

Tingkat IV Angkatan VII Pegawai 30 30 2 Peserta Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tingkat IV Pegawai 17 17

Tingkat II Pegawai 2 0

Tingkat III Pegawai 5 5

B Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan

Fungsi Bagi PNS Daerah 160 209 130.63

1 Terselenggaranya Diklat Akuntansi Keuangan

Daerah Berbasis akrual Pegawai 30 23 2 Terselenggaranya Diklat Manajemen Puskesmas Pegawai 30 30 3 Terselenggaranya Pengiriman Diklat Jabatan

Fungsional Bidan Pegawai 20 20

4 Terselenggaranya Diklat Pelayanan Terpadu Satu

Atap Pegawai 20 18

5 Terselenggaranya Diklat Pengawasan Sekolah Pegawai 30 30 6 Terselenggaranya Diklat Pengelolaan Barang

Milik Daerah Pegawai 30 30

7 Terselenggaranya Kegiatan Bimtek Manajemen

Kepemimpinan Pegawai 28

8

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Pegawai 30

C Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan 388 391 100.77

1 Terlatihnya SDM/Aparatur/Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota _{Tangerang Selatan} Pegawai 44 47 2 Terselenggaranya Bintek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan _{(Angkatan 1)} Pegawai 42 42 3 Terselenggaranya Bintek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan

5 Terselenggaranya Bintek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan _{(Angkatan 4)} Pegawai 42 42 6 Terselenggaranya Bintek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan

7 Terselenggaranya Bintek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan _{(Angkatan 6)} Pegawai 42 42 8 Terselenggaranya Bintek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan _{(Angkatan 7)} Pegawai 42 42 9 Terselenggaranya Bintek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan

(28)

Dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2015 jumlah pegawai yang telah mngikuti pendidikan untuk tahun 2015 sebanyak 2.783 orang dan Jumlah Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2015 sebanyak 5.834 orang, sehingga rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan adalah 2.783 : 5.834 atau 47,70%. Dengan demikian terdapat penurunan rasio dari tahun sebelumnya, dikarenakan sudah tercapai semua target dari RPJMD ditahun 2016.

Realisasi kinerja dari tahun 2011 sampai dengan 2016 untuk jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan sebanyak 5.394 orang, sehingga rasio aparatur yang telah mendapatkan pendidikan sesuai kebutuhan menjadi 5.394 : 5.710 atau 94,46%.

Sasaran 2 Meningkatnya sumber daya aparatur Pemerintah Kota Tangerang selatan yang memiliki kompetensi, profesionalisme, berdedikasi dan memiliki integrasi moral yang baik dan meningkatkan perencanaan dan pengendalian kepegawaian (aparatur) yang terukur, terarah dan sistematis, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan SKPD yang pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Keberhasilan sasaran dan indikator kinerja tahun 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut:

(29)

Tabel 2.4

Sasaran 2 Tahun 2015 dan 2016 pada BKPP Kota Tangerang Selatan

Target Realisasi Capaian

Kinerja Target Realisasi

Capaian Kinerja Terpenuhinya Kebutuhan Diklat Struktural Aparatur Prosen 32.80 20.02 61.04 63.23 100.23 158.50 Terpenuhinya Diklat Prajabatan Prosen 2.60 30.84 1186.15 Tercapainya penerimaan Calon PNS Prosen 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Terlaksananya

Pengembangan Karir PNS Prosen 100.00 108,50 108.50 100.00 101.51 101.51 Tercapainya Disiplin PNS Prosen 100.00 150.00 150.00 100.00 100.00 100.00 Terlaksananya Mutasi PNS Prosen 100.00 100.00 20.00 100.00 20.00 20.00

2015 2016

Meningkatnya sumber daya aparatur pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memiliki kompetensi, profesionalisme, berdedikasi dan memiliki integrasi moral yang baik dan meningkatkan perencanaan dan pengendalian kepegawaian (aparatur) yang terukur, terarah dan sistematis, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan SKPD yang pada akhirnya mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

2

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan

Sumber : Hasil Rapat Penyusunan LKIP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2016

Merupakan sasaran strategis yang tercantum dalam rencana Strategis (Renstra) BKPP 2011-2016.

Pada Sasaran Strategis ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

1. Terpenuhinya Kebutuhan diklat Struktural Aparatur 2. Tercapainya Penerimaan calon PNS

3. Terlaksananya Pengembangan Karir PNS 4. Tercapainya Disiplin PNS

(30)

Tabel 2.5

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 1 6 10 11 12 13 15 I 1 3,287,964,750.00 3,015,865,304.00 91.72 272,099,446.00 8.28 1 319,500,000.00 217,679,186.00 68.13 101,820,814.00 31.87 2 909,000,000.00 856,250,000.00 94.20 52,750,000.00 5.80 3 52,550,500.00 52,550,500.00 100.00 - -4 48,595,000.00 47,884,400.00 98.54 710,600.00 1.46 5 8,200,000.00 7,983,800.00 97.36 216,200.00 2.64 6 18,276,350.00 17,207,400.00 94.15 1,068,950.00 5.85 7 38,410,000.00 18,767,500.00 48.86 19,642,500.00 51.14 8 51,720,000.00 51,720,000.00 100.00 - -9 547,510,000.00 545,727,421.00 99.67 1,782,579.00 0.33 10 19,280,000.00 19,190,000.00 99.53 90,000.00 0.47 11 375,832,000.00 353,698,097.00 94.11 22,133,903.00 5.89 12 123,680,000.00 123,680,000.00 100.00 - -13 407,700,000.00 354,307,000.00 86.90 53,393,000.00 13.10 14 351,620,900.00 349,220,000.00 99.32 2,400,900.00 0.68 15 16,090,000.00 - 0.00 16,090,000.00 100.00 2 234,993,300.00 234,786,100.00 99.91 207,200.00 0.09 1 54,775,000.00 54,577,400.00 99.64 197,600.00 0.36 2 5,729,000.00 5,729,000.00 100.00 - -3 9,640,000.00 9,640,000.00 100.00 - -4 32,153,000.00 32,153,000.00 100.00 - -5 31,194,200.00 31,194,200.00 100.00 - -6 31,238,200.00 31,228,600.00 99.97 9,600.00 0.03 7 15,288,000.00 15,288,000.00 100.00 - -8 16,488,000.00 16,488,000.00 100.00 - -9 6,456,000.00 6,456,000.00 100.00 - -10 32,031,900.00 32,031,900.00 100.00 - -FGD Penyusunan SKP tidak dilaksanakan karena Narasumber dari BKN belum bisa menyesuaikan jadwal pelaksanaannya. Efisiensi dari

SPJ/pengadaan/Kontrak.

Efisiensi dari SPJ/pengadaan/Kontrak.

Penyelesaian Tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Reguler I dan II Tahun 2016

Penyusunan laporan daftar transaksi harian triwulan I, II, II dan IV Penyusuanan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Penyusunan Laporan Pajak Triwulan I, II, III dan IV

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Penataan Arsip Keuangan Triwulan I, II, III dan IV Penyusunan Laporan Keuangan Proforma/ Bayangan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan I,II dan III

Pengadaan Sewa Gedung, Pemeliharaan Kantor dan Jasa Pindah Kantor

Penyusunan Laporan Prognosis FGD Penyusunan SKP

Pembuatan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi Penyediaan Makanan dan Minuman Perjalanan Dinas

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kantor Pengadaan Pakaian dan Seragam Pegawai

Penyusunan Laporan Neraca Aset Triwulan I, II, III dan IV Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Realisasi

Keterangan Total SILPA

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Listrik dan Penerangan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Surat Kabar, Jasa Promosi dan Publikasi

Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan, Tenaga Pengemudi, Tenaga Administrasi dan Tenaga Pengamanan Kantor

No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

PROGRAM NON URUSAN SETIAP SKPD

Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik

Keuangan (SP2D)

2

(31)

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 1 6 10 11 12 13 15 I 3 334,272,300.00 332,969,600.00 99.61 1,302,700.00 0.39 1 8,836,600.00 8,836,600.00 100.00 - -2 9,336,600.00 9,336,600.00 100.00 - -3 9,236,600.00 9,006,600.00 97.51 230,000.00 2.49 4 9,236,600.00 9,236,600.00 100.00 - -5 9,236,600.00 9,006,600.00 97.51 230,000.00 2.49 6 8,203,800.00 8,203,800.00 100.00 - -7 8,203,800.00 8,203,800.00 100.00 - -8 19,336,600.00 19,321,600.00 99.92 15,000.00 0.08 9 10,864,200.00 10,854,200.00 99.91 10,000.00 0.09 10 14,711,800.00 14,571,000.00 99.04 140,800.00 0.96 11 14,511,800.00 14,371,800.00 99.04 140,000.00 0.96 12 45,922,400.00 45,887,400.00 99.92 35,000.00 0.08 13 42,435,800.00 42,430,800.00 99.99 5,000.00 0.01 14 8,711,300.00 8,711,300.00 100.00 - -15 8,966,600.00 8,966,600.00 100.00 - -16 8,946,600.00 8,946,600.00 100.00 - -17 8,836,600.00 8,836,600.00 100.00 - -18 11,091,900.00 11,068,500.00 99.79 23,400.00 0.21 19 9,015,600.00 9,015,600.00 100.00 - -20 8,940,000.00 8,940,000.00 100.00 - -21 59,690,500.00 59,217,000.00 99.21 473,500.00 0.79

II PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

4 434,042,500.00 432,922,500.00 99.74 1,120,000.00 0.26 1 13,750,000.00 13,750,000.00 100.00 - -2 13,750,000.00 13,750,000.00 100.00 - -3 13,750,000.00 13,750,000.00 100.00 - -4 13,750,000.00 13,750,000.00 100.00 - -5 45,142,500.00 45,142,500.00 100.00 - -6 27,350,000.00 27,350,000.00 100.00 - -7 31,670,000.00 31,670,000.00 100.00 -

-Efisiensi dari SPJ/pengadaan/Kontrak.

Efisiensi dari SPJ/pengadaan/Kontrak. Penyusunan Rencana Kerja BKPP 2017 (ASB.007)

PROGRAM NON URUSAN SETIAP SKPD

Keuangan (SP2D)

2

Penyusunan LPPD Lima Tahun BKPP

No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

Realisasi

Keterangan Total SILPA

Penyusunan LAPKIN 2015 (ASB.008) Penyusunan LKPJ BKPP 2015

Penyusunan SK Kenaikan pangkat PNS Struktural (Periode April dan Oktober) Penyusunan SK Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Tertentu (Periode April dan Oktober) Penyerahan SK Kenaikan Pangkat PNS (Struktural dan Fungsional Tertentu)

Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Program dan Kegiatan

Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja BKPP 2016

Manajemen Kepangkatan dan Penggajian PNS

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPP 2016 Penyusunan LKPJ Lima Tahunan BKPP Penyusunan LPPD BKPP 2015 Penyusunan IKU 2017 Penyusunan PERKIN 2016

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan BKPP 2016

Penelitian berkas Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Tertentu (Periode April dan Oktober) Usul berkas Kenaikan Pangkat PNS Struktural (Periode April dan Oktober) Penelitian berkas Kenaikan Pangkat PNS Struktural (Periode April dan Oktober) Penyusunan RKA/DPA 2017 (ASB.005)

Pemuktahiran Data BKPP 2016 (ASB.001) Penyusunan RKA/DPA Perubahan 2016

Fasilitasi Pergeseran Anggaran

Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (ASB.009)

Forum Gabungan SKPD (ASB.002) Penyusunan RENSTRA 2016-2021 (ASB.003)

Usul Berkas Kenaikan Pangkat PNS Fungsional Tertentu (Periode April dan Oktober) Penyusunan ROK/TOR BKPP 2017

(32)

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 1 6 10 11 12 13 15 8 30,750,000.00 30,750,000.00 100.00 - -9 97,800,000.00 97,800,000.00 100.00 - -10 - - 0.00 - 0.00 11 102,800,000.00 101,680,000.00 98.91 1,120,000.00 1.09 12 43,530,000.00 43,530,000.00 100.00 - -5 705,551,000.00 672,637,717.00 95.34 32,913,283.00 4.66 1 59,238,600.00 58,671,600.00 99.04 567,000.00 0.96 2 35,276,000.00 34,597,000.00 98.08 679,000.00 1.92 3 35,271,000.00 34,388,500.00 97.50 882,500.00 2.50 4 51,000,000.00 50,981,817.00 99.96 18,183.00 0.04 5 33,895,000.00 33,295,000.00 98.23 600,000.00 1.77 6 17,981,600.00 17,981,600.00 100.00 - -7 55,803,000.00 55,803,000.00 100.00 - -8 9,540,000.00 9,540,000.00 100.00 - -9 9,540,000.00 9,540,000.00 100.00 - -10 9,540,000.00 9,540,000.00 100.00 - -11 219,329,800.00 204,475,200.00 93.23 14,854,600.00 6.77 12 29,965,000.00 20,505,000.00 68.43 9,460,000.00 31.57 13 9,320,000.00 9,320,000.00 100.00 - -14 10,245,000.00 10,245,000.00 100.00 - -15 59,606,000.00 54,623,000.00 91.64 4,983,000.00 8.36 16 60,000,000.00 59,131,000.00 98.55 869,000.00 1.45 6 150,000,000.00 149,773,125.00 99.85 226,875.00 0.15

1 150,000,000.00 149,773,125.00 99.85 226,875.00 0.15Efisiensi dari SPJ/pengadaan/Kontrak.

7 1,764,338,600.00 1,648,881,070.00 93.46 115,457,530.00 6.54

1 425,139,200.00 400,907,500.00 94.30 24,231,700.00 5.70 2 26,756,500.00 26,756,500.00 100.00 - -3 104,116,500.00 85,993,427.00 82.59 18,123,073.00 17.41 4 150,904,100.00 146,514,100.00 97.09 4,390,000.00 2.91

Efisiensi dari SPJ/pengadaan/Kontrak. Penyusunan SK Walikota tentang Nominatif Kenaikan pangkat PNS struktural dan

fungsional tertentu (Periode April dan Oktober)

Layanan data dan informasi triwulan III Layanan data dan informasi triwulan IV Pemeliharaan arsip digital

Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berperestasi

Proses Pemberian Izin untuk melakukan Perceraian Bagi PNS Penetapan Sasaran Kerja PNS

Fasilitasi Permohonan Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karyasatya Rekonsiliasi dan validasi data PNS fungsional

Pembinaan Disiplin Aparatur

Layanan data dan informasi triwulan I

Sosialisasi SIMPEG Online

Penilaian Prestasi Kerja PNS Pejabat Struktural Pembangunan sistem aplikasi kediklatan Monitoring dan evaluasi data kepegawaian

Pembangunan Sistem informasi seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama Pengembangan Aplikasi dan Database SIMPEG

Layanan data dan informasi triwulan II Pemeliharaan Dokumen Tata Naskah Rekonsiliasi dan validasi data PNS struktural Perjalanan Dinas

Proses Kenaikan Gaji Berkala

Pembangunan /Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

Koordinasi dan Konsultasi tentang Manajemen Kepangkatan dan Penggajian Fasilitasi Pengolahan SK Kenaikan Pangkat PNS oleh BKD Provinsi Banten, BKN Jakarta, BKN Regional III (Periode April dan Oktober)

Peninjauan Masa Kerja PNS

Pagu Anggaran Total SILPA Keterangan

Pemeliharaan Jaringan SIM Presensi

No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur

Realisasi Keuangan (SP2D)

Pemutakhiran Data Presensi Absensi PNS Pemeliharaan Jaringan Computer Assisted Test (CAT)

2

Efisiensi dari SPJ/pengadaan/Kontrak. Efisiensi dari SPJ/pengadaan/Kontrak.

(33)

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 1 6 10 11 12 13 15 5 226,340,000.00 226,340,000.00 100.00 - -6 75,026,500.00 73,826,500.00 98.40 1,200,000.00 1.60 7 260,359,500.00 225,467,343.00 86.60 34,892,157.00 13.40 8 - - 0.00 - -9 158,849,500.00 148,349,500.00 93.39 10,500,000.00 6.61 10 126,334,800.00 118,665,800.00 93.93 7,669,000.00 6.07 11 40,330,000.00 38,530,000.00 95.54 1,800,000.00 4.46 12 56,780,000.00 56,330,000.00 99.21 450,000.00 0.79 13 56,780,000.00 54,579,600.00 96.12 2,200,400.00 3.88 14 56,622,000.00 46,620,800.00 82.34 10,001,200.00 17.66 15 - - 0.00 - -16 - - 0.00 - -8 3,447,867,950.00 1,311,967,900.00 38.05 2,094,712,550.00 60.75 1 91,380,000.00 89,640,000.00 98.10 1,740,000.00 1.90 2 16,860,000.00 16,860,000.00 100.00 - -3 7,710,000.00 7,710,000.00 100.00 - -4 78,760,000.00 - 0.00 78,760,000.00 100.00 5 363,995,000.00 363,995,000.00 100.00 - -6 2,335,515,450.00 322,807,900.00 13.82 2,012,707,550.00 86.18 7 73,152,500.00 73,147,500.00 99.99 5,000.00 0.01 8 16,157,500.00 16,157,500.00 100.00 - -9 161,600,000.00 161,600,000.00 100.00 - -10 89,037,500.00 89,037,500.00 100.00 - -11 43,937,500.00 43,937,500.00 100.00 - -12 43,937,500.00 43,937,500.00 100.00 - -13 84,637,500.00 83,137,500.00 98.23 1,500,000.00 1.77 14 - - 0.00 - -15 - - 0.00 - -16 41,187,500.00 - 0.00 41,187,500.00 100.00

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional dan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tidak dilaksanakan. Karena

Kepala Daerah tidak boleh Mutasi Pejabat dalam 6 bulan sebelum dan

setelah dilantik. Penyusunan draft kepwal pemberian ijin perceraian

Peningkatan Kapasitas Aparatur (Psikotest Eselon II) Koordinasi dan Konsultasi Bidang Mutasi Pemetaan Pejabat struktural Eselon III.b

Baperjakat Batas Usia Pensiun (BUP) Pejabat Struktural Eselon II

Fasilitasi dan Penelitian Pensiun PNS Kota Tangerang Selatan Golongan IV/c ke- Atas

Pemetaan PNS Fungsional Umum Sidang Kasus Pelanggaran disiplin PNS Pemeriksaan pelanggaran disiplin PNS

Baperjakat Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional

Seleksi Mutasi PNS Antar Daerah/Instansi

Penataan, Penempatan Pegawai dan Purna Tugas PNS

Konsultasi pernikahan dan perceraian PNS

Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Sosialisasi Gratifikasi bagi Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap III

Baperjakat Kenaikan Pangkat PNS Periode April dan Oktober

Sosialisasi Gratifikasi bagi Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap IV Pencetakan kartu tanda pengenal pegawai

Sosialisasi Gratifikasi bagi Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap I Sosialisasi Gratifikasi bagi Pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahap II

2

Realisasi

Tim Penyusunan draft kepwal hari dan jam kerja Pegawai

Keuangan (SP2D)

No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran Total SILPA Keterangan

Rekonsiliasi Data Bidang Mutasi

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural/Fungsional

Rolling seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama

Tim Penyusunan draft kepwal Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Penelitian dan Pembuatan SK Jabatan Fungsional Tertentu Pemantauan Disiplin PNS

Fasilitasi dan Penelitian Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) PNS Kota Tangerang Selatan

Fasilitasi dan Penelitian Pensiun PNS Kota Tangerang Selatan Golongan IV/b ke- Bawah

(34)

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 1 6 10 11 12 13 15 9 1,842,917,000.00 1,826,637,400.00 99.12 16,279,600.00 0.88 1 13,571,100.00 13,571,100.00 100.00 - -2 13,690,000.00 13,690,000.00 100.00 - -3 8,954,300.00 8,954,300.00 100.00 - -4 715,574,800.00 715,274,800.00 99.96 300,000.00 0.04 5 89,937,800.00 89,937,800.00 100.00 - -6 7,022,400.00 7,022,400.00 100.00 - -7 8,255,400.00 8,255,400.00 100.00 - -8 8,035,500.00 8,035,500.00 100.00 - -9 494,218,400.00 489,418,400.00 99.03 4,800,000.00 0.97 10 - - 0.00 - -11 187,443,900.00 181,768,900.00 96.97 5,675,000.00 3.03 12 21,415,000.00 20,190,000.00 94.28 1,225,000.00 5.72 13 126,691,700.00 125,476,900.00 99.04 1,214,800.00 0.96 14 21,415,000.00 19,915,000.00 93.00 1,500,000.00 7.00 15 126,691,700.00 125,126,900.00 98.76 1,564,800.00 1.24 10 1,618,589,200.00 1,601,118,300.00 98.92 17,470,900.00 1.08 1 247,073,700.00 247,073,700.00 100.00 - -2 259,817,600.00 259,817,600.00 100.00 - -3 128,413,000.00 128,413,000.00 100.00 - -4 226,823,600.00 226,823,600.00 100.00 - -5 279,188,000.00 279,188,000.00 100.00 - -6 239,390,400.00 239,390,400.00 100.00 - -7 186,540,200.00 174,019,400.00 93.29 12,520,800.00 6.71 8 51,342,700.00 46,392,600.00 90.36 4,950,100.00 9.64 11 3,496,551,000.00 1,374,539,100.00 39.31 2,122,011,900.00 60.69 1 413,246,300.00 306,921,300.00 74.27 106,325,000.00 25.73 2 120,439,400.00 120,439,400.00 100.00 - -3 109,789,500.00 109,789,400.00 100.00 100.00 0.00 4 114,739,400.00 114,739,400.00 100.00 -

-Analisis Kebutuhan Diklat Angkatan II Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Penetapan Nama-Nama Diklat Analisis Kebutuhan Diklat Angkatan I

Bimbingan Teknis Manajemen Kepemimpinan Sosialisasi Peningkatan Kapabilitas APIP

Pengiriman Peserta Diklat/Bimtek/Sosialisasi Diklat Manajemen Puskesmas Pengiriman Diklat Jabatan Fungsional Bidan

Bimtek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan (Angkatan 2)

2

No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran Total SILPA Keterangan

Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Kertas Kerja Perorangan (KKP) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII Evaluasi Penilaian dan Kelulusan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII

Penyusunan nama- nama diklat

Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah

Diklat Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Diklat Pelayanan Terpadu Satu Atap Pengiriman Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah

Bimtek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan (Angkatan 1) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II dan III

Penyelenggaraan dengan Fasilitasi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII Pelaksanaan Observasi Lapangan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII

Diklat Pengawas Sekolah

Penyusunan dan Pengolahan Bahan Seleksi Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV SKPD

Belanja Bimbingan Teknis Pengiriman Peserta Pelatihan Leadership Development Program (Gagal Lelang)

persyaratan penyedia tidak memenuhi kriteria. Bimtek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan (Angkatan 3)

(35)

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 1 6 10 11 12 13 15 5 109,621,900.00 109,621,900.00 100.00 - -6 109,639,400.00 109,639,400.00 100.00 - -7 109,073,200.00 109,039,400.00 99.97 33,800.00 0.03 8 109,639,400.00 109,639,400.00 100.00 - -9 91,951,500.00 91,951,500.00 100.00 - -10 208,411,000.00 192,758,000.00 92.49 15,653,000.00 7.51 11 2,000,000,000.00 - 0.00 2,000,000,000.00 100.00 12 330,454,800.00 307,504,800.00 93.06 22,950,000.00 6.94 1 7,035,100.00 7,035,100.00 100.00 - -2 7,098,200.00 7,098,200.00 100.00 - -3 77,328,300.00 62,378,300.00 80.67 14,950,000.00 19.33 4 202,759,300.00 202,759,300.00 100.00 - -5 36,233,900.00 28,233,900.00 77.92 8,000,000.00 22.08 13 352,457,600.00 238,636,300.00 67.71 113,821,300.00 32.29 1 9,462,300.00 9,462,100.00 100.00 200.00 0.00 2 9,200,400.00 9,200,400.00 100.00 - -3 10,677,300.00 10,677,300.00 100.00 - -4 9,137,700.00 9,123,600.00 99.85 14,100.00 0.15 5 60,152,100.00 60,152,100.00 100.00 - -6 30,197,600.00 30,197,600.00 100.00 - -7 8,182,700.00 8,182,700.00 100.00 - -8 34,910,700.00 32,910,700.00 94.27 2,000,000.00 5.73 9 11,405,200.00 11,225,200.00 98.42 180,000.00 1.58 10 18,432,000.00 - 0.00 18,432,000.00 100.00 11 96,350,000.00 49,507,000.00 51.38 46,843,000.00 48.62 12 - - 0.00 - -13 11,291,600.00 - 0.00 11,291,600.00 100.00 14 7,997,600.00 7,997,600.00 100.00 - -15 8,772,000.00 - 0.00 8,772,000.00 100.00 16 26,288,400.00 - 0.00 26,288,400.00 100.00

Seleksi Penerimaan Calon PNS

Pemberian Izin Mengikuti Pendidikan Jenjang S2-S3 Bimtek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan (Angkatan 8)

Peningkatan Status CPNS menjadi PNS dari Pelamar Umum

Penetapan Kebutuhan Formasi Pemerintah Daerah Penyusunan peraturan Tugas Belajar

Pengolahan Berkas Berita Acara Sumpah/Janji PNS

Pengolahan berkas usul NIP

Pembekalan dalam rangka penyerahan SK PNS dari tenaga PTT Tes Kompetensi Bidang

Pelantikan Sumpah/PNS

Penyusunan Bezetting Pegawai Kota Tangerang Selatan Pemberkasan CPNS menjadi PNS dari Tenaga Honorer Kategori II

Seleksi Penerimaan Calon PNS Pembentukan karakter bagi CPNS

Pemberian Izin Mengikuti Pendidikan Jenjang D3-S1 Pemberian ijin mengikuti tugas belajar S1-S2 Bimtek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan (Angkatan 5)

Pengiriman Peserta Diklat Sertifikasi Pembentukan Auditor Ahli Pertama

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Peningkatan Status CPNS menjadi PNS dari Tenaga Honorer Kategori II Pembekalan dalam Rangka Penyerahan SK PNS dari Pelamar Umum Pemberkasan CPNS menjadi PNS dari Pelamar Umum

Pembekalan dalam Rangka Penyerahan SK PNS dari Tenaga Honorer Kategori II

Pagu Anggaran Total SILPA Keterangan No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur

2

Pengiriman peserta pelatihan Leadership Development Program Bimtek Kapasitas Aparatur Perangkat Kelurahan (Angkatan 6)

Peningkatan status CPNS menjadi PNS dari tenaga honorer kategori 1 Pengolahan berkas usul NIP CPNS dari THL-TB Penyuluh Pertanian

Pengangkatan CPNS dari Tenaga PTT & THL-TB Penyuluh Pertanian ada penundaan pengumuman kelulusan

sehingga mengakibatkan anggaran tidak bisa terelisasi. Belanja Bimbingan Teknis Pengiriman

Peserta Pelatihan Leadership Development Program (Gagal Lelang)

persyaratan penyedia tidak memenuhi kriteria.

(36)

(Rp.) (%) (Rp.) (%) 1 6 10 11 12 13 ₁₅ 14 1,150,000,000.00 1,092,500,000.00 95.00 57,500,000.00 5.00 1 40,060,000.00 33,700,000.00 84.12 6,360,000.00 15.88 2 10,250,000.00 10,150,000.00 99.02 100,000.00 0.98 3 88,675,000.00 77,175,000.00 87.03 11,500,000.00 12.97 4 29,600,000.00 26,550,000.00 89.70 3,050,000.00 10.30 5 69,550,000.00 69,550,000.00 100.00 - -6 141,350,000.00 137,700,000.00 97.42 3,650,000.00 2.58 7 770,515,000.00 737,675,000.00 95.74 32,840,000.00 4.26 5,642,834,658.00 5,602,011,591.00 99.28 40,823,067.00 0.72 19,150,000,000.00 14,240,739,216.00 74.36 4,868,073,284.00 25.64 24,792,834,658.00 19,842,750,807.00 80.03 4,908,896,351.00 19.97

Fasilitasi permohonan kartu istri / suami Pembinaan karakter/ mental pegawai Fasilitasi permohonan kartu asuransi kesehatan PNS

Pemberian Bantuan Kesejehteraan Pegawai

Fasilitasi permohonan kartu taspen Fasilitasi permohonan Bapertarum Fasilitasi permohonan kartu pegawai

JUMLAH BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

Fasilitasi permohonan Cuti PNS

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Pagu Anggaran Total SILPA Keterangan No. Program / Kegiatan / Tolok Ukur

2

1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN BKPP

Merujuk pada kondisi Internal Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan serta kondisi eksternal kepegawaian Kota Tangerang Selatan, dengan memperhatikan Isu strategis Pembangunan Kota Tangerang Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD, maka beberapa permasalahan yang terkait dengan tupoksi pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Belum optimalnya sistem pelayanan bidang kepegawaian berbasis teknologi dan informasi yang terintegrasi dan terpadu;

b. Belum konsistennya penerapan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan berdasarkan sistem merit dengan prinsip “the

right man on the right job”;

(37)

c. Belum tersusunnya pola diklat dalam rangka pemenuhan sumber daya aparatur yang kompeten;

d. Belum jelasnya pembentukan pola karir ASN dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kesejahteraan pegawai; e. Belum optimalnya sistem dan prosedur layanan kepegawaian

sebagai acuan pelaksanaan pemberian pelayanan kepada ASN;

f. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi

internal dan lintas SKPD;

g. Sarana dan prasarana penunjang kinerja lembaga; h. Mindset dan budaya pegawai negeri sipil.

2. Telaah Atas Visi, Misi dan Program Daerah

Sebagai sebuah daerah otonom baru yang mempunyai posisi geostrategis yang baik karena berbatasan dengan Ibu Kota Negara Jakarta, Kota Tangerang Selatan memiliki berbagai permasalahan pembangunan yang secara umum tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan 2016-2021. Adapun permasalahan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan; b. Pertumbuhan penduduk yang akan menjadi tantangan ke depannya

memunculkan permasalahan sosial, migrasi penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar;

c. Aksesibilitas orang, barang dan jasa masih membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana serta sarana wilayah;

d. Daya beli masyarakat yang makin rendah serta adanya ketimpangan pendapatan yang semakin lebar;

e. Kemiskinan dan kesejahteraan social;

f. Tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik yang belum optimal.