a) Melaksanakan bimbingan konsultasi penyelenggaraaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Manajemen Risiko, dan Peningkatan Kapabilitas APIP kepada Pemerintah Daerah dengan menyusun area of improvement (AOI), rekomendasi, serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi.
b) Mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan self assessment kembali terhadap capaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2016 dan 2017.
c) Melaksanakan sosialiasi dan bimbingan konsultasi penyelenggaraaan Manajemen Risiko kepada BUMD dan BLUD dengan menyusun area of improvement (AOI), rekomendasi, serta melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi.
Lampiran I
Satuan TargetTargetTargetTarget RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi CapaianCapaianCapaianCapaian Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp) CapaianCapaianCapaianCapaian Target (OH)Target (OH)Target (OH)Target (OH) Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi (OH)(OH)(OH)
(OH) CapaianCapaianCapaianCapaian 3 daerah yang dioptimalisasi
Rupiah (Juta)
1.216
4.987 410,02%
1.3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah
2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai
2.2 Jumlah PSN yang diawasi Proyek Strategis
3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik
BUMN - - N/A
3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat
BUMD 8 8 100,00%
3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat
BLUD 1 - 0,00%
3.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan
Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Sasaran Kegiatan Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Sasaran KegiatanTarget, Realisasi, dan Capaian Sasaran Sasaran Kegiatan Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Sasaran Kegiatan
Kinerja Kegiatan Kinerja Kegiatan Kinerja Kegiatan
Kinerja Kegiatan AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran SDMSDMSDMSDM
1111 2222
Sasaran Kegiatan Sasaran KegiatanSasaran Kegiatan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan
1
Satuan SatuanSatuan
Satuan TargetTargetTargetTarget RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi CapaianCapaianCapaianCapaian Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp) CapaianCapaianCapaianCapaian Target (OH)Target (OH)Target (OH)Target (OH) Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi (OH) (OH)(OH)
(OH) CapaianCapaianCapaianCapaian 3
Kinerja Kegiatan AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran SDMSDMSDMSDM
1111 2222
Sasaran Kegiatan Sasaran KegiatanSasaran Kegiatan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan
4.1 Persentase hasil
5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3
Provinsi 1 1 100,00%
5.2 Jumlah APIP
Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3
Kab/Kota 8 8 100,00%
5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3
Provinsi 1 1 100,00%
5.4 Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3
Kab/Kota 15,00 15,00 100,00%
5.5 Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3
Provinsi - - N/A
5.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3
Kab/Kota 2,00 - 0,00%
5.7 Jumlah desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Desa 418,00 928 222,01%
5.8 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes
APIP 1,00 2 200,00%
5.9 Persentase jumlah Pemda yang akuntabel dalam
Satuan SatuanSatuan
Satuan TargetTargetTargetTarget RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi CapaianCapaianCapaianCapaian Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp) CapaianCapaianCapaianCapaian Target (OH)Target (OH)Target (OH)Target (OH) Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi (OH) (OH)(OH)
(OH) CapaianCapaianCapaianCapaian 3
Kinerja Kegiatan AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran SDMSDMSDMSDM
1111 2222
Sasaran Kegiatan Sasaran KegiatanSasaran Kegiatan
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan
5.10 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
Desa 5,00 510 10200,00%
5.11 Jumlah BUMD dengan MRI
≥ Level 3
BUMN - - N/A
5.12 Jumlah BLUD dengan MRI
≥ Level 3
6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
Skor Skala 100
75
85 113,68%
6.2 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri) SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)
Persen 95 100 105,26%
6.4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)
Nilai 80 94 117,50%
6.5 Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala 100
6.8 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja
Lampiran II
Satuan Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 202020202020
(Turun) Target 2024Target 2024Target 2024Target 2024 % Realiasi terhadap % Realiasi terhadap % Realiasi terhadap % Realiasi terhadap Target Tahun 2024 Target Tahun 2024Target Tahun 2024 Target Tahun 2024 3
33
3 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan
Negara/ Daerah yang
1.3 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
Rupiah (Juta)
72.468,58
3.698,35 N/A 38,59% 120,00% -81,41% 112.939 64,17%
1.4 Nilai Penyelamatan keuangan Negara
Rupiah (Juta)
16.148,80
15.006,00 N/A 460,89% 55,32% 405,57% 51.982 31,07%
2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target
2.2 Jumlah PSN yang diawasi Proyek Strategis
3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik
BUMN - N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.2 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat
BUMD 8 11 -3 100,00% 110,00% -10,00% 12 66,67%
3.3 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat
BLUD - - 0 0% 0% 0,00% 3 0,00%
3.4 Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan
BUMDes 177 - 177 100% 0% 100,00% 40 442,50%
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN KEGIATAN PERBANDINGAN REALISASI SASARAN KEGIATANPERBANDINGAN REALISASI SASARAN KEGIATAN PERBANDINGAN REALISASI SASARAN KEGIATAN
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan
2
Satuan Satuan Satuan
Satuan Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2020
(Turun) Target 2024Target 2024Target 2024Target 2024 % Realiasi terhadap % Realiasi terhadap % Realiasi terhadap % Realiasi terhadap Target Tahun 2024 Target Tahun 2024Target Tahun 2024 Target Tahun 2024
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan
4.1 Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/
Ditindaklanjuti
Persentase 100 100 N/A 100,00% 100,00% 0,00% 100 100%
4.2 Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3
Provinsi 1 1 0 100,00% 66,67% 33,33% 1 100%
5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3
Kab/Kota 8 3 5 100,00% 60,00% 40,00% 16 50%
5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3
Provinsi 1 1 0 100,00% 89,47% 10,53% 1 100%
5.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3
Kab/Kota 15 15 0 100,00% 89,47% 10,53% 19 78,95%
5.5 Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3
Provinsi - - 0 0% 0% 0,00% 1 0%
5.6 Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI ≥ Level 3
Kab/Kota - - 0 0% 0% 0,00% 6 0%
5.7 Jumlah Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Desa 928 928 0 222,01% 120,00% 102,01% 557 166,61%
5.8 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan
Satuan Satuan Satuan
Satuan Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2020
(Turun) Target 2024Target 2024Target 2024Target 2024 % Realiasi terhadap % Realiasi terhadap % Realiasi terhadap % Realiasi terhadap Target Tahun 2024 Target Tahun 2024Target Tahun 2024 Target Tahun 2024
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja KegiatanIndikator Kinerja Kegiatan
5.9 Jumlah Pemerintah Daerah yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah
Persentase 4 4 0 66,67% 66,67% 0,00% 16 25,00%
5.10 Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
Desa 510 N/A N/A 10200,00% N/A N/A N/A N/A
5.11 Jumlah BUMD dengan MRI ≥ Level 3
BUMN - N/A N/A N/A N/A N/A 2 0%
5.12 Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3
BLUD - N/A N/A 0% N/A N/A 7 0%
6.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
Skor Skala 100 85,26 80,78 4,48 113,68% 107,71% 5,97% 79 107,92%
6.2 Skor IKPA Unit Kerja Skor Skala 100 97,83 93,9 3,93 102,98% 109,19% -6,21% 90 108,70%
6.3 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP
Persentase 100 100 0,00 105,26% 100,00% 5,26% 100 100,00%
6.4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja
Predikat 94 Baik N/A 117,50% 100,00% 17,50% N/A N/A
6.5 Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala 100 83,65 85,91 -2,26 104,56% 107,39% -2,83% 84 99,58%
6.6 Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)
Persentase 100 N/A N/A 100,00% N/A N/A N/A N/A
6.7 Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)
Persentase 100 N/A N/A 153,85% N/A N/A N/A N/A
6.8 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja
Indeks Skala 100
81,21 77,06 4,15 116,01% 110,09% 5,92% 82 99,04%
6 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja
Lampiran III
Renncana Output (RO) SatuanSatuanSatuanSatuan TargetTargetTargetTarget RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%% Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp) %%%% Target (OH) Target (OH) Target (OH) Target (OH) Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi (OH)
Efisien EfisienEfisienEfisienEfisien Tidak Tidak Tidak Tidak Efisien
1 3701.UAG.003 Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Akuntan Negara Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 8 14 175,00% 181.007.000 178.949.221 98,86% 728 634 87,09% V V Target, Realisasi, dan Capaian Rencana Output (RO)
Target, Realisasi, dan Capaian Rencana Output (RO) Target, Realisasi, dan Capaian Rencana Output (RO) Target, Realisasi, dan Capaian Rencana Output (RO)
Output Kegiatan Output Kegiatan Output Kegiatan
Output Kegiatan AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran SDMSDMSDMSDM Efisiensi DanaEfisiensi DanaEfisiensi DanaEfisiensi Dana Efisiensi SDMEfisiensi SDMEfisiensi SDMEfisiensi SDM Kode MAK
Kode MAKKode MAK Kode MAK Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian
Renncana Output (RO) Renncana Output (RO) Renncana Output (RO)
Renncana Output (RO) SatuanSatuanSatuanSatuan TargetTargetTargetTarget RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%% Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp) %%%% Target (OH) Target (OH) Target (OH) Target (OH) Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi (OH)
Efisien EfisienEfisienEfisienEfisien Tidak Tidak Tidak Tidak Efisien
Output Kegiatan AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran SDMSDMSDMSDM Efisiensi DanaEfisiensi DanaEfisiensi DanaEfisiensi Dana Efisiensi SDMEfisiensi SDMEfisiensi SDMEfisiensi SDM Kode MAK
Kode MAKKode MAK Kode MAK Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi
2 3701.UAG.139 Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 23 29 126,09% 345.500.000 342.366.220 99,09% 1.854 1.623 87,54% V V
3 3701.UAG.377 Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 2 2 100,00% 37.941.000 37.767.921 99,54% 85 105 123,53% V V
3701.FAG.411 Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi
Renncana Output (RO) Renncana Output (RO) Renncana Output (RO)
Renncana Output (RO) SatuanSatuanSatuanSatuan TargetTargetTargetTarget RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%% Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp) %%%% Target (OH) Target (OH) Target (OH) Target (OH) Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi (OH)
Efisien EfisienEfisienEfisienEfisien Tidak Tidak Tidak Tidak Efisien
Output Kegiatan AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran SDMSDMSDMSDM Efisiensi DanaEfisiensi DanaEfisiensi DanaEfisiensi Dana Efisiensi SDMEfisiensi SDMEfisiensi SDMEfisiensi SDM Kode MAK
Kode MAKKode MAK Kode MAK Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian
4 3701.UAG.445 Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas
5 3702.FAG.581 Rekomendasi Hasil
Pengawasan atas Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Renncana Output (RO) Renncana Output (RO) Renncana Output (RO)
Renncana Output (RO) SatuanSatuanSatuanSatuan TargetTargetTargetTarget RealisasiRealisasiRealisasiRealisasi %%%% Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp)Pagu (Rp) Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp)Realisasi (Rp) %%%% Target (OH) Target (OH) Target (OH) Target (OH) Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi (OH) (OH) (OH)
(OH) %%%% EfisienEfisienEfisienEfisien Tidak Tidak Tidak Tidak Efisien Efisien Efisien
Efisien EfisienEfisienEfisienEfisien Tidak Tidak Tidak Tidak Efisien EfisienEfisien Efisien 2
22
2 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 10101010 11111111 9999 10101010 11111111 12121212 13131313 14141414 15151515
Output Kegiatan Output Kegiatan Output Kegiatan
Output Kegiatan AnggaranAnggaranAnggaranAnggaran SDMSDMSDMSDM Efisiensi DanaEfisiensi DanaEfisiensi DanaEfisiensi Dana Efisiensi SDMEfisiensi SDMEfisiensi SDMEfisiensi SDM Kode MAK
Kode MAKKode MAK Kode MAK Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan
Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan Sasaran Kegiatan
1111
6 3676.EAA Layanan Perkantoran Layanan 1 1 100,00% 21.008.356.000 20.919.510.176 99,58% V
3676.EAC Layanan Umum Layanan 2 2 100,00% 438.954.000 437.100.329 99,58% 14.188 14.188 100,00% V V
3676.EAD Layanan Sarana Internal Unit 58 58 100,00% 428.800.000 426.829.301 99,54% V
3676.EAE Layanan Prasarana Internal Unit 1 1 100,00% 31.450.000 31.450.000 100,00% V
JUMLAH JUMLAH JUMLAH
JUMLAH 25.300.248.00025.300.248.00025.300.248.00025.300.248.000 25.166.339.17525.166.339.17525.166.339.17525.166.339.175 99,47%99,47%99,47%99,47%
Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja
100,00%
Lampiran IV
Rencana Output (RO) SatuanSatuanSatuanSatuan Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 20202020
1 Rekomendasi Hasil Pengawasan
atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan
Laporan 3 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 3 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi
Laporan 1 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 1 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan
Laporan 1 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara Daerah di
Laporan 1 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengawasan Regional di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat - Pelaksanaan Audit
Laporan 4 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 12 N/A N/A 133,33% N/A N/A
Perbandingan Realisasi Indikator Rencana Output (RO) Perbandingan Realisasi Indikator Rencana Output (RO)Perbandingan Realisasi Indikator Rencana Output (RO) Perbandingan Realisasi Indikator Rencana Output (RO)
Output Kegiatan
Rencana Output (RO) Rencana Output (RO) Rencana Output (RO)
Rencana Output (RO) SatuanSatuanSatuanSatuan Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2020 Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 14 N/A N/A 175,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 21 N/A N/A 110,53% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 1 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 9 N/A N/A 100,00% N/A N/A
2 Rekomendasi Hasil Pengawasan
atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Polhukam PMK di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 3 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 3 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 19 N/A N/A 146,15% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Akuntan Negara Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 29 N/A N/A 126,09% N/A N/A
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan
Nasional
Rencana Output (RO) Rencana Output (RO) Rencana Output (RO)
Rencana Output (RO) SatuanSatuanSatuanSatuan Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2020
3 Rekomendasi Hasil Pengawasan
atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 2 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha Bidang Akuntan Negara Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 2 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Akuntan Negara Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 1 N/A N/A 100,00% N/A N/A
4 Rekomendasi Hasil Pengawasan
atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 3 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 1 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 1 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 7 N/A N/A 140,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Efektifitas Pengendalian Korupsi Bidang Investigasi di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 10 N/A N/A 111,11% N/A N/A
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas
Pengendalian Korupsi
Rencana Output (RO) Rencana Output (RO) Rencana Output (RO)
Rencana Output (RO) SatuanSatuanSatuanSatuan Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021Realisasi 2021 Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi 2020
5 Rekomendasi Hasil Pengawasan
atas Pembinaan JFA di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Pengawasan
Laporan 3 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas
Pembinaan Kapabilitas APIP di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 4 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 6 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 4 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Intern Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 2 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
Laporan 21 N/A N/A 100,00% N/A N/A
6 Layanan Perkantoran Layanan 1 1 N/A 100,00% N/A N/A
Layanan Umum Layanan 2 2 N/A 100,00% N/A N/A
Layanan Sarana Internal Unit 58 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Layanan Prasarana Internal Unit 1 N/A N/A 100,00% N/A N/A
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU
Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja
Lampiran V Lampiran VLampiran V Lampiran V
NoNo
NoNo Unit KerjaUnit KerjaUnit KerjaUnit Kerja
Target Jumlah Proyek Target Jumlah Proyek Target Jumlah Proyek Target Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Strategis Nasional yang Strategis Nasional yang Strategis Nasional yang
Mencapai Target Mencapai Target Mencapai Target Mencapai Target
Realisasi Proyek Realisasi Proyek Realisasi Proyek Realisasi Proyek Strategis Nasional yang Strategis Nasional yang Strategis Nasional yang Strategis Nasional yang
Mencapai Target Mencapai Target Mencapai Target Mencapai Target
%%
%% CatatanCatatanCatatanCatatan
1
Jalan Tol Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang (80 Km) – Bagian dari Trans Sumatera (PSN No A.51)
36,6 km 17,8 Km 48,63
Belum Mencapai
Target
2
Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang Payakumbuh -Bukittinggi (185 Km) - Bagian dari Trans Sumatera
(PSN No A.55) 40,00 Km 39,444 Km 98,61
Sudah Mencapai
Target Jumlah
JumlahJumlah
Jumlah 101,39 Km101,39 Km101,39 Km101,39 Km 28,49 Km28,49 Km28,49 Km28,49 Km 28,128,128,128,1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target
Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target
Lampiran VI
Skor Skor Skor
Skor LevelLevelLevelLevel PredikatPredikatPredikatPredikat LevelLevelLevelLevel PredikatPredikatPredikatPredikat LevelLevelLevelLevel PredikatPredikatPredikatPredikat
1 Provinsi Sumatera Barat 3,1636 3 Terdefinisi 3 Integrated 2,29 Risk aware
-2 Kabupaten Agam 3,0602 3 Terdefinisi 3DC Infrastructure 2,46 Risk aware
-3 Kabupaten Dharmasraya 3,0102 3 Terdefinisi 3 Integrated 2,21 Risk aware
-4 Kabupaten Lima Puluh Kota 3,0602 3 Terdefinisi 3 Integrated 2,37 Risk aware -5 Kabupaten Padang Pariaman 3,0284 3 Terdefinisi 3DC Infrastructure 1,81 Risk naive
-6 Kabupaten Pasaman 3,0375 3 Terdefinisi 3DC Infrastructure 2,37 Risk aware
-7 Kabupaten Pasaman Barat 2,8273 2 Berkembang 3DC Infrastructure 1,97 Risk naive -8 Kabupaten Pesisir Selatan 3,0057 3 Terdefinisi 3 Integrated 2,51 Risk aware -9 Kabupaten Sijunjung 3,0000 3 Terdefinisi 3DC Infrastructure 1,58 Risk naive
-10 Kabupaten Solok 3,0375 3 Terdefinisi 3DC Infrastructure 2,33 Risk aware
-11 Kabupaten Solok Selatan 2,5045 2 Berkembang 3DC Infrastructure 1,83 Risk naive -12 Kabupaten Tanah Datar 3,2400 3 Terdefinisi 3DC Infrastructure 2,26 Risk aware -13 Kabupaten Kepulauan Mentawai 2,8273 2 Berkembang 3DC Infrastructure 1,96 Risk naive
-14 Kota Padang 3,0807 3 Terdefinisi 3DC Infrastructure 2,41 Risk aware
-15 Kota Padang Panjang 2,8273 2 Berkembang 3 Integrated 2,24 Risk aware
-16 Kota Solok 3,0977 3 Terdefinisi 3 Integrated 2,11 Risk aware
-17 Kota Bukittinggi 3,0057 3 Terdefinisi 3 Integrated 2,23 Risk aware
-18 Kota Pariaman 3,0057 3 Terdefinisi 3 Integrated 2,22 Risk aware
-19 Kota Payakumbuh 3,0284 3 Terdefinisi 3DC Infrastructure 2,27 Risk aware
-20 Kota Sawahlunto 3,0000 3 Terdefinisi 3DC Infrastructure 2,18 Risk aware
-Catatan:
1. Level MRI berdasarkan hasil Survey Baseline MRI 2. Belum ada Pemda yang dilakukan IEPK
Tingkat Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MRI dan efektivitas Pengendalian Korupsi Pemda Tingkat Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MRI dan efektivitas Pengendalian Korupsi Pemda Tingkat Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MRI dan efektivitas Pengendalian Korupsi Pemda Tingkat Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, MRI dan efektivitas Pengendalian Korupsi Pemda
di Wilayah Sumatera Barat di Wilayah Sumatera Barat di Wilayah Sumatera Barat di Wilayah Sumatera Barat
SPIP SPIP SPIP
SPIP APIPAPIPAPIPAPIP MRMRMRMR
NoNo
NoNo Nama Pemerintah DaerahNama Pemerintah DaerahNama Pemerintah DaerahNama Pemerintah Daerah IEPKIEPKIEPKIEPK
Lampiran VII
SkorSkor
SkorSkor PredikatPredikatPredikatPredikat SkorSkorSkorSkor PredikatPredikatPredikatPredikat
1 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat 41,27 Initial
2 Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman Provinsi Sumatera Barat 62,03 Sedang
3 Perumda Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar 39,74 Tidak Baik
4 PERUMDAM Kota Padang Kota Padang Proses
Diagnostic Assessment
3,44 Sehat 10,27 Initial
5 PDAM Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi 2,52 Kurang Sehat
6 PDAM Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang 3,48 Sehat
7 PDAM Kota Solok Kota Solok 3,27 Sehat
8 PERUMDAM Kota Sawahlunto Kota Sawahlunto 2,74 Kurang Sehat
9 PERUMDAM Tirta Sago Kota Payakumbuh Kota Payakumbuh 3,31 Sehat
10 PERUMDAM Tirta Sanjung Buana Kabupaten Sijunjung Kabupaten Sijunjung 3,18 Sehat
11 PDAM Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman 2,66 Kurang Sehat
12 PDAM Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman 2,23 Kurang Sehat 13 Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan 2,56 Kurang Sehat
14 PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tanah Datar 3,06 Sehat
15 PDAM Kabupaten Solok Kabupaten Solok 2,21 Kurang Sehat
16 Perumdam Tirta Gemilang Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Barat 2,59 Kurang Sehat
17 PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam Kabupaten Agam 3,17 Sehat
18 PDAM Tirta Saribu Sungai Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Selatan 2,65 Kurang Sehat
19 PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima Puluh Kota 3,02 Sehat
Prov/Kab/Kota Prov/Kab/KotaProv/Kab/Kota
Prov/Kab/Kota GCGGCGGCGGCG Evaluasi KinerjaEvaluasi KinerjaEvaluasi KinerjaEvaluasi Kinerja MRMRMRMR Hasil Pengawasan GCG, Kinerja, MR, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Kapabilitas SPI, dan efektivitas Pengendalian Korupsi pada BUMD/BLUD Hasil Pengawasan GCG, Kinerja, MR, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Kapabilitas SPI, dan efektivitas Pengendalian Korupsi pada BUMD/BLUD Hasil Pengawasan GCG, Kinerja, MR, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Kapabilitas SPI, dan efektivitas Pengendalian Korupsi pada BUMD/BLUD Hasil Pengawasan GCG, Kinerja, MR, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Kapabilitas SPI, dan efektivitas Pengendalian Korupsi pada BUMD/BLUD
di Provinsi Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Baratdi Provinsi Sumatera Barat di Provinsi Sumatera Barat
No No No
No Nama BUMD/BLUDNama BUMD/BLUDNama BUMD/BLUDNama BUMD/BLUD
Lampiran VIII Lampiran VIIILampiran VIII Lampiran VIII
Skor Skor Skor
Skor PredikatPredikatPredikatPredikat SkorSkorSkorSkor PredikatPredikatPredikatPredikat SkorSkorSkorSkor PredikatPredikatPredikatPredikat
1 PT. Semen Padang 65,18 Cukup - 85,56 Managed 90,66 Sangat Efektif -
-Efektifitas SPI Efektifitas SPI Efektifitas SPI Efektifitas SPI
Korporasi KorporasiKorporasi Korporasi MR
MR MR MR BU dengan Akuntabilitas Kinerja “Baik”
BU dengan Akuntabilitas Kinerja “Baik”
BU dengan Akuntabilitas Kinerja “Baik”
BU dengan Akuntabilitas Kinerja “Baik”
NoNoNo
No Nama BUMNNama BUMNNama BUMNNama BUMN ICORPAXICORPAXICORPAXICORPAX
GCGGCGGCG
GCG Kapabilitas Kapabilitas Kapabilitas Kapabilitas SPI SPISPI
SPI IEPKIEPKIEPKIEPK