2. PD Panca Karya telah memiliki peta sebaran potensi konflik areal klaim oleh masyarakat namun informasi kondisi potensi konflik tersebut tidak lengkap dan jelas
3. PD Panca karya memiliki struktur organisasi (SO) penyelesaian konflik dengan sumberdaya manusia yang cukup memadai dan memiliki dana operasional penyelesaian potensi konflik di lapangan yang mencukupi. SO tidak mencantumkan keterlibatan BPHP dalam penanganan konflik sesuai SE.7/PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 teranggal 20 febrauri 2018 tentang Fasilitasi kemitraan konflik pada areal izin usaha pemanfaat hasil hutan kayu (IUPHHK)
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 18 dari 28
Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi
4. PD Panca Karya telah memiliki dokumen penyelesaian konflik namun tidak lengkap karena tidak tersedia bukti penyampaian laporan tersebut ke instansi terkait khususnya kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
4.5
Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja
67%
(Sedang)
1. PD Panca Karya telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan seperti kontrak kerja, pembayaran upah sesuai UMR berlaku, kebebasan berserikat pekerja. Adapun hubungan indutrial yang belum direalisasikan jaminan kesehatan yang belum diterapkan secara keseluruhan pada karyawannya (90 orang) dan belum membentuk lembaga kerjasama (LKS) Bipartit
2. PD Panca Karya telah mengimplementasikan sebagian besar pengembangan kompetensi karyawannya. Persentase realisasi peningkatan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja sebesar 67%
3. Peningkatan jenjang karir karyawan PD Panca Karya telah dilakukan pada tahun sebelumnya. Sebagian besar tenaga kerja PD Panca karya adalah tenaga kerja mitra (kontraktor), yang melakukan kontrak kerja per dua tahun
4. PD Panca Karya telah melaksanakan pembayaran tunjangan kesejaheraan karyawannya seperti kepesertaan BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, THR, pemberian cuti, dan bonus/premi produksi dan fasilitas dasar di area kerja.
Sementara, masih terdapat penundaan pemberian tunjangan kesejahteraan karyawan
5) Resume Hasil Penilikan VLK : Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
P1. Kepastian Areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.
Indikator 1.1.1. Pemegangizin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.
Verifier a. :
Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)
Memenuhi PD Panca Karya telah memperoleh Perpanjangan Izin Usaha Pemanfatan Hasil Hutan Produksi dalam Hutan Alam berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 14/1/IUPHHK-HA/PMDN/2017 tanggal 12 September 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 19 dari 28 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
dalam Hutan Alam Kepada PD Panca Karya atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 59.515 Hektar di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Keputusan ini ditandatangani oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Thomas Trikasih Lembong), keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018 dengan masa berlaku izin selama 30 Tahun. Berdasarkan SK tersebut bahwa areal kerja IUPHHK-HA PD Panca Karya terletak pada Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 34.067 Hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas
± 25.448 Hektar.
Verifier b. : Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).
Memenuhi PD Panca Karya telah melunasi pembayaran IIUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) Nomor:
S.680/PHPL/IPHH/HPL-4/9/2016 tanggal 22 September 2016 sebesar Rp. . 8.927.250.000. pembayaran melalui Bank Mandiri dengan Nomor Transaksi 6301711612191287448878 pada tanggal 19 Desember 2016 sebesar Rp. 8.927.250.000,-
Verifier c. : Penggunaan
kawasan yang sah di luar kegiatan
IUPHHK (jika ada).
Not Applicable Tidak ada penggunaan kawasan yang sah di dalam areal kerja IUPHHK-HA PD Panca Karya yang dipertegas dengan adanya surat pernyataan Nomor 31/PD-PK/KHUT/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 yang isinya menyatakan bahwa di dalam areal kerja IUPHHK-HA PD Panca Karya tidak ada penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, adapun penggunaan jalan raya yang menghubungkan kabupaten Namrole dengan Kabupaten Namle. Sampai dengan pelaksanaan penilikan II tidak ada data atau dokumen yang sah mengenai penggunaan jalan tersebut
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah
K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator: 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.
Verifier a. : Dokumen
RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/
RTT beserta
Memenuhi PD Panca Karya telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Periode Tahun 2018 s/d 2027 yang yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1198/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 tanggal 20
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 20 dari 28 disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/21/2019 tanggal 4 Januari 2019 dan Carry Over Tahun 2018 telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/02/2019 tanggal 2 Januari 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/84/2020 tanggal 14 April 2020 serta Carry Over Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020 telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/05/2020 tanggal 3 Januari 2020. Dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA tahun 2020 telah dilampiri Peta skala 1 : 50.000
Verifier b. :
Peta areal yang tidak boleh ditebang pada Lindung berdasarkan Surat Keputusan Manager Kehutanan PD Panca Karya : No.132/PD-PK/KHUT/KPTS-KL/XII/2019 Tanggal 3 Desember 2019.
hasil Observasi Lapangan pada lokasi Blok RKT tahun 2020 terdapat kawasan yang tidak boleh ditebang berupa Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung terletak pada koordinat S : 03° 41' 07.4" E : 126° 51' 25.6" areal
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 21 dari 28 40.1", terdapat penandaan cat kuning Polet melingkar Verifier c. :
Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/ petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.
Memenuhi Hasil telaah terhadap peta RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2020 penandaan Blok dan Petak tebang yang telah disahkan dan diberikan cap Dinas Kehutanan Provinsi Maluku pada masing-masing petak serta hasil observasi lapangan terdapat Plang Blok RKT 2020 dengan Koordinat S : 03° 42' 22.5" E : 126° 50' 37,0", Batas Petak P20 dengan luar blok terletak pada Koordinat S : 03° 41' 39.2" E : 126° 50' 20,9", Batas Petak Q20/P20 terletak pada koordinat S : 03° 41' 49.2" E : 126° 50' 23,3" dan Batas Petak Q20 dengan luar blok terletak pada Koordinat S : 03° 42' 22.8" E : 126° 50' 36,9".
K2.2 Adanya rencana kerja yang sah
Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (RKUPHHK-HA) berbasis IHMB Periode Tahun 2018 s/d 2027 yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.1198/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/3 /2018 tanggal 20 Maret 2018, Telah dilengkapi dengan lampiran Peta RKUPHHK-HA, skala 1 : 50.000. Peta RKU dibuat dan ditandatangani Oleh : Direktur Utama PD Panca Karya (Ir. Muh Afras Pattisahusiwa) dan disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ida Bagus Putera Parthama) tanggal 20 Maret 2018
Verifier b. : lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Not Applicable Areal kerja PD Panca Karya diperuntukan sebagai IUPHHK-HA, sehingga penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri tidak ada
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 22 dari 28
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.
K3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industry primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah
Indikator 3.1.1.Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen /dimanfaatkan telah di–LHP-kan
Memenuhi Dokumen LHP yang menjadi objek kajian pada Verifikasi Legalitas Kayu adalah dokumen LHP hasil kegiatan selama periode 1 (satu) tahun terakhir yaitu Periode Audit Bulan Oktober 2019 s/d September 2020 adalah sebesar 46.508,85 m3. Dokumen LHP telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP-KB yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PD Panca Karya Nomor : 429.a/PK-DR/SK/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 a/n.
Lutfi Waikabu No. Register. 00020-14/PKB-R/XXX/2019.
Hasil observasi lapangan kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen LHP terdapat kesesuaian dan dapat ditelusuri hingga ke tunggak
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
Verifier : Antara/Logpond dan ke tujuan industri telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri DKB.
Berdasarkan rekapitulasi dokumen angkutan (SKSHHK) pada periode audit bulan Oktober 2019 s/d September 2020 dari TPK Hutan ke TPK Antara adalah sebanyak 784 set SKSHHK dengan Volume sebesar 52.711,42 m3 dan TPK Antara ke Industri adalah sebanyak 10 set SKSHHK dengan Volume sebesar 53.374,07 m3. Hasil uji petik kesesuaian persediaan kayu yang tercantum di LMKB dengan dokumen SKSHHK dilakukan terhadap dokumen:
SKSHHK Nomor KB.B.6735810 Kelompok yang diangkut jenis Kelompok Meranti dengan Volume = 5.543,40 m3, diangkut dari TPK Antara Leku-Tikbary ke Tujuan Industri PT Sumber Indah Plywood – Gresik. Jumlah yang tertera dalam dokumen SKSHHK yang digunakan tersebut telah sesuai dengan LMKB Nomor : 03.B/LMKB/PK/VI/2020 Bulan Juni 2020, pengurangan di TPK Antara/Logpond Leku-Tikbary sebesar 5.543,40 m3. Sehingga stok di TPK Antara sisa sebanyak 170 batang dengan volume sebesar 670,47 m3
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 23 dari 28
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.