Memenuhi PD Panca Karya telah menerapkan Penatausahaan Hasil Hutan secara Online melalui internet. Tanda-tanda PUHH pada kayu terdapat Barcode dan label warna putih yang berisi informasi berupa nomor produksi. Hasil observasi lapangan tanda/identitas ID Barcode pada log yang ada di TPK Antara/logpond telah sesuai dengan dokumen LHP serta dapat ditelusuri dengan menggunakan SIPUHH Online Penatausahaan Hasil Hutan secara Online berbasis internet (SIPUHH Online), sehingga penandaan kayu telah menggunakan ID Barcode sehingga memungkinkan untuk dapat menelusuri asal-usul kayu sampai ke tunggak Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar
TPK Verifier :
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan
lampirannya untuk hutan tanaman
Memenuhi PD Panca Karya dapat menunjukkan petinggal/Arsip Dokumen SKSHHK selama periode audit bulan Oktober 2019 s/d September 2020. dokumen SKSHHK dari TPK Hutan telah disahkan oleh petugas yang berwenang a/n Lutfi Waikabu No. Register. 00020-14/PKB-R/XXX/2019 dan SKSHHK dari TPK Antara diterbitkan oleh a/n Muslikan No. Register. 00489-14/PKB-R/XXX/2019
K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.
Indikator 3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
Verifier a. :
Memenuhi Terdapat dokumen pembuatan tagihan PSDH dan DR PNBP Simponi telah diterbitkan periode Oktober 2019 s/d September 2020. Berdasarkan Rincian pembuatan tagihan dan kewajiban pembayaran (SI-PNBP) PSDH sebesar Rp. 3.739.777.520 dan Jumlah pembayaran DR sebesar US$. 761.335,43,- telah sesuai dengan rekapitulasi Jumlah volume LHP selama periode Oktober 2019 s/d September 2020 sebesar 46.508,85 m3, Pembayaran Tarif DR/PSDH dengan Bukti Pembayaran mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan pembayaran PSDH mengacu Kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 24 dari 28 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017
Verifier b. : Bukti Setor DR dan/atau PSDH.
Memenuhi PD Panca Karya telah membayar PSDH dan DR selama periode audit bulan Oktober 2019 – September 2020 sesuai dengan Tagihan PNBP PSDH serta terdapat bukti pembayaran berupa Bukti Penerimaan Negara (SIMPONI) selama periode Oktober 2019 – September 2020 atas pembayaran PSDH sebesar Rp. 3.739.777.520,- dan pembayaran DR sebesar US$ 761.335,43.
Verifier c. :
Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan
penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.
Memenuhi PD Panca Karya telah membayar PSDH dan DR untuk periode audit bulan Oktober 2019 – September 2020.
Kesesuaian Pembayaran Tarif DR mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan pembayaran PSDH harga patokan mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan PSDH dan Ganti Rugi Tegakan
K 3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Verifier: Dokumen PKAPT
Not Applicable Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No : 81 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No 68/MPP/Kep/2/2003 Tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, pada pasal 1 “ pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 68/MPP/Kep/2/2003 tentang perdagangan kayu antar pulau di cabut dan di nyatakan tidak berlaku, sehingga terkait dengan dokumen PKAPT tidak diterapkan
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.
Verifier:
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.
Not Applicable PD Panca Karya telah melakukan pengiriman kayu ke tujuan industry luar pulau. Dokumen pengangkut ke tujuan industry telah dilengkai dokumen SKSKKH dan dokumen Surat Persetujuan Berlayar/Port Clearance. Hasil wawancara dengan Manager Kehutanan (Ridwan Zaitun,
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 25 dari 28 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
S.Hut) bahwa sistem penjualan yang dilakuan oleh PD Panca Karya berupa FOB dimana pihak pertama menyediakan bahan baku sampai di TPK Antara dan selanjutnya terkait dengan pengangkutan menjadi tanggungjawab pembeli, hal ini dipertegas dengan adanya Perjanjian Kerjasama Penyediaan Bahan Baku Kayu Bulat Nomor : 02/SPKS/PDPK-WTU/I/2020, dimana pada Point 4 “ penyerahan kayu bulat dilaksanakan ditempat logpond pihak pertama dilengkapi dengan dokumen SKSHHK“
pengangkutan kayu bulat ke tempat tujuan pihak kedua dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pihak kedua, dengan demikian hal-hal yang menyangkut dokumen kelengkapan kapal menjadi tanggungjawab pihak kedua (pihak pembeli)
K 3.4. Pemenuhan Penggunaan Tanda V- Legal Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal.
Verifier:
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Memenuhi PD Panca Karya telah mengimplementasikan tanda/logo V-Legal pada Log/kayu serta pada dokumen angkutan SKSHHK dan Pada bagian bawah logo V-Legal tertera identitas : 49-SIC-04.01.LPPHPL-004-IDN, penggunaan logo V-Legal tersebut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/SET/PHPL/4/2016 Lampiran 6 dan Perjanjian Kerjasama Tentang Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan Penebangan
K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.
Verifier :
Dokumen AMDAL/
DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.
Memenuhi PD Panca Karya telah memiliki dokumen ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan), RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor 38/DJ-VI/AMDAL/97 tanggal 20 Februari 1997. Proses penyusunan dokumen AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 51
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 26 dari 28 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (PHPA) Nomor : 219/Kpts/Dj-VI/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.
Verifier a. : Dokumen RKL dan RPL.
Memenuhi PD Panca Karya telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL yang telah disahkan oleh Pusat AMDAL Dephut Nomor 38/DJ-VI/AMDAL/ 97 tanggal 20 Februari 1997
Verifier b. : Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.
Memenuhi PD Panca Karya telah melaksanakan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting di lapangan yang dibuktikan dengan adanya laporan RKL/RPL semester II Tahun 2019 dan semester I Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan dibuktikan dengan adanya Surat No.01/PD-PK/Khut/I/2020 5 Januari 2020 perihal penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan RKL/RPL semester II Tahun 2019 dan Surat No. 45/PD-PK/Khut/VII/2020 6 Juli 2020 perihal penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan RKL/RPL semester I Tahun 2020.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K 5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.
Verifier a. :
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi PD Panca Karya memiliki dokumen Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Nomor SOP-PDPK/K3-001 yang telah ditandatangani oleh Manager Kehutanan dan Direktur PD Panca Karya. Dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 dilapangan, PD Panca Karya telah menunjuk penanggung jawab K3 atas nama : Muslikan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Manager Kehutanan Nomor : 23/PD-PK/KHUT/X/2019 Tanggal 1 Oktober 2019
Verifier b. : Ketersediaan
Memenuhi PD Panca Karya telah memiliki Daftar Alat pelindung diri, terdiri dari : Sarung Tangan, Sepatu Boot, Masker, , Helm,
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 27 dari 28 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
peralatan K3. Sepatu Boot serta obat-obatan. berdasarkan hasil pengecekan perlengkapan K3 tersebut masih dapat digunakan dan belum kadaluarsa
Verifier c. :
Catatan kecelakaan kerja.
Memenuhi PD Panca Karya telah memiliki rekapitulasi catatan kecelakaan periode Oktober 2019 s/d September 2020.
Berdasarkan Rekapitulasi Catatan Kecelakaan Kerja bahwa di PD Pancakarya belum pernah terjadi kecelakaan kerja (Nihil). Catatan kecelakaan kerja tersebut ditandatangani oleh Petugas K3 (Muslikan) dan diketahui oleh Manager Kehutanan (Ridwan Zaitun, S.Hut). Dalam upaya menekan tingkat kecelakaan, PD Panca Karya telah memasang spanduk/papan himbauan untuk menjaga dan mengutamakan keselamatan kerja baik di camp maupun lokasi bengkel serta telah menyusun rencana program kerja K3
K 5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.
Verifier :
serikat pekerja atau kebijakan
perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Memenuhi PD Panca Karya belum memiliki serikat pekerja, namun demikian pihak perusahaan memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebebasan berserikat PD Pancakarya tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan dan Pernyataan Nomor : 17/PK-KHUT/XII/2019 yang ditandatangani oleh Manager Kehutanan (Ridwan Zaitun, S.Hut) pada tanggal 3 Desember 2019, yang isinya menyatakan bahwa PD Pancakarya memberikan kebebasan bagi karyawan untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh dan berserikat dalam serikat kerja.
Hasil wawancara dengan Manager kehutanan (Ridwan Zaitun S.Hut) menegaskan bahwa di PD Pancakarya belum ada serikat pekerja namun demikian pihak perusahaan tidak melarang kayawannya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
Memenuhi PD Panca Karya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Daerah Panca karya Daerah Tingkat I Maluku. Dokumen Peraturan Perusahaan Daerah PD Panca Karya telah mendapat pengesahan berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, nomor
FM.PHPL-SIC-023 01.03.2018 Halaman 28 dari 28 Prinsip/ Kriteria/
Indikator/ Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi /Not Applicable
Justifikasi
DES.9/59/29-161 tanggal 6 September 1963 ditetapkan di Ambon
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier :
Pekerja yang masih di bawah umur.
Memenuhi PD Panca Karya tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah umur, Usia termuda yaitu Arif Wibowo, tanggal lahir 16 November 2000 (20 th), Jabatan Helper trancktor.
Hasil wawancara dengan Bpk. Muslikan menegaskan bahwa penerimaan karyawan yang dilakukan oleh PD Panca Karya tetap mengacu kepada Undang-undang dan peraturan yang berlaku
Bogor, 10 November 2020 Pengambil Keputusan
Ir. Gusdaji
Direktur Sertifikasi