PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan dilaksanakan oleh SKPD se-Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi: 1. Urusan Wajib, terdiri dari:
a. Urusan pendidikan; b. Urusan kesehatan;
c. Urusan pekerjaan umum; d. Urusan perumahan; e. Urusan penataan ruang;
f. Urusan perencanaan pembangunan; g. Urusan perhubungan;
h. Urusan lingkungan hidup; i. Urusan pertanahan
j. Urusan kependudukan dan catatan sipil;
k. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; l. Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. Urusan sosial;
n. Urusan ketenagakerjaan;
o. Urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah; p. Urusan penanaman modal;
q. Urusan kebudayaan;
r. Urusan kepemudaan dan olah raga;
s. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; u. Urusan ketahanan pangan;
v. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; w. Urusan statistik;
x. Urusan kearsipan;
y. Urusan komunikasi dan informatika; z. Urusan perpustakaan.
2. Urusan Pilihan, terdiri dari: a. Urusan pertanian;
b. Urusan energi dan sumber daya mineral; c. Urusan pariwisata;
d. Urusan kelautan dan perikanan; e. Urusan perdagangan;
f. Urusan industri.
g. Urusan ketransmigrasian
Adapun plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan pemerintahan daerah/SKPD yang melaksanakan pengemban urusan tersebut, diformulasikan sebagai berikut:
NO PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET
1 4
A. Urusan Wajib 1.346.472.496.000
-A.1. Pendidikan 600.181.456.000
a. Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 600.181.456.000 1 Dinas Pendidikan, Pemuda & Olah Raga 309.015.858.000 2 SMP Negeri 1 3.095.322.000 3 SMP Negeri 2 2.432.459.000 4 SMP Negeri 3 3.315.807.000 5 SMP Negeri 4 3.387.259.000 6 SMP Negeri 5 3.117.179.000 7 SMP Negeri 6 2.799.644.000 8 SMP Negeri 7 3.331.481.000 9 SMP Negeri 8 3.342.664.000 10 SMP Negeri 9 2.862.130.000 11 SMP Negeri 10 2.748.081.000 12 SMP Negeri 11 2.158.593.000 13 SMP Negeri 12 2.888.058.000 14 SMP Negeri 13 2.718.711.000 15 SMP Negeri 14 2.398.930.000 16 SMP Negeri 15 2.955.977.000 17 SMP Negeri 16 2.179.115.000 18 SMP Negeri 17 2.876.058.000 19 SMP Negeri 18 2.792.670.000 20 SMP Negeri 19 2.923.098.000 21 SMP Negeri 20 2.921.042.000 22 SMP Negeri 21 2.770.489.000 23 SMP Negeri 22 2.736.943.000 24 SMP Negeri 23 3.164.311.000 25 SMP Negeri 24 2.930.023.000 26 SMP Negeri 25 3.171.133.000 27 SMP Negeri 26 2.921.035.000 28 SMP Negeri 27 2.395.531.000 29 SMA Negeri 1 5.570.535.000 30 SMA Negeri 2 4.285.173.000 31 SMA Negeri 3 5.350.641.000 32 SMA Negeri 4 4.838.069.000 33 SMA Negeri 5 4.042.071.000 34 SMA Negeri 6 4.341.016.000 35 SMA Negeri 7 3.991.058.000 36 SMA Negeri 8 4.829.951.000 37 SMK Negeri 1 2.672.760.000 38 SMK Negeri 2 11.346.168.000 39 SMK Negeri 3 4.341.517.000 40 SMK Negeri 4 5.033.382.000 41 SMK Negeri 5 9.214.846.000 42 SMK Negeri 6 5.627.234.000 43 SMK Negeri 7 3.776.000.000 44 SMK Negeri 8 5.758.266.000 45 SMK Negeri 9 6.991.623.000 46 TK Negeri Pembina 656.662.000 47 Sanggar Kegiatan Belajar 1.392.879.000 48 Cabang Dikpora Kecamatan Jebres 27.035.350.000 49 Cabang Dikpora Kecamatan Pasar Kliwon 15.016.716.000 50 Cabang Dikpora Kecamatan Banjarsari 34.976.452.000 51 Cabang Dikpora Kecamatan Serengan 11.299.444.000 52 Cabang Dikpora Kecamatan Laweyan 28.787.578.000 53 UPTD. Prasarana Olahraga 2.656.464.000
URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
2 3
TABEL IV.1
NO PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
2 3
A.2. Kesehatan 117.949.345.000
a. Dinas Kesehatan 82.893.240.000 1 Dinas Kesehatan 52.880.209.000 2 UPTD. Puskesmas Pajang 741.743.000 3 UPTD. Puskesmas Penumping 460.752.000 4 UPTD. Puskesmas Purwosari 481.542.000 5 UPTD. Puskesmas Jayengan 349.689.000 6 UPTD. Puskesmas Kratonan 467.897.000 7 UPTD. Puskesmas Gajahan 913.907.000 8 UPTD. Puskesmas Sangkrah 483.219.000 9 UPTD. Puskesmas Purwodiningratan 501.916.000 10 UPTD. Puskesmas Ngoresan 495.051.000 11 UPTD. Puskesmas Sibela 742.102.000 12 UPTD. Puskesmas Nusukan 510.034.000 13 UPTD. Puskesmas Manahan 464.795.000 14 UPTD. Puskesmas Gilingan 491.638.000 15 UPTD. Puskesmas Stabelan 453.115.000 16 UPTD. Puskesmas Banyuanyar 651.335.000 17 UPTD. Puskesmas Pucangsawit 498.124.000 18 UPTD. Puskesmas Gambirsari 397.990.000 19 UPTD. Instalasi Farmasi 109.470.000 20 UPTD. Laboratorium Kesehatan 284.260.000 21 UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 20.514.452.000
b. Rumah Sakit Umum Daerah 35.056.105.000 1 Rumah Sakit Umum Daerah 35.056.105.000
A.3. Pekerjaan Umum 30.986.433.000
a. Dinas Pekerjaan Umum 30.986.433.000 1 Dinas Pekerjaan Umum 30.256.739.000 2 UPTD. Rumah Sewa 729.694.000
A.4. Penataan Ruang 7.715.009.000
a. Dinas Tata Ruang Kota 7.715.009.000 1 Dinas Tata Ruang Kota 7.715.009.000
A.5. Perencanaan Pembangunan 43.783.987.000
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 43.783.987.000 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.033.187.000 2 UPTB. Solo Techno Park 32.750.800.000
A.6. Perhubungan 45.837.852.000
a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 45.837.852.000 1 Dinas Perhubungan 30.339.062.000 2 UPTD. Perparkiran 1.398.191.000 3 UPTD. Terminal 14.100.599.000
A.7. Lingkungan Hidup 74.815.882.000
a. Badan Lingkungan Hidup 6.984.488.000 1 Badan Lingkungan Hidup 6.984.488.000
b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 67.831.394.000 1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 67.831.394.000
A.8. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.992.740.000
a. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 6.992.740.000 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6.992.740.000
A.9. Ketenagakerjaan 10.902.745.000
a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 10.902.745.000 1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 8.859.251.000 2 UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga 817.750.000 3 UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti 1.225.744.000
NO PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
2 3
A.10. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.292.692.000
a. Dinas Koperasi dan UMKM 6.292.692.000 1 Dinas Koperasi dan UMKM 6.292.692.000
A.11. Penanaman Modal 5.062.643.000
a. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 5.062.643.000 1 Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 5.062.643.000
A.12. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 13.566.250.000
a. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2.867.960.000 1 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 2.867.960.000
b. Satuan Polisi Pamong Praja 10.698.290.000 1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 10.698.290.000
A.13. 335.025.082.000
a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8.407.977.000 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 773.844.000 1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
-c. Sekretariat Daerah 47.037.686.000 1 Bagian Pemerintahan Umum 2.313.320.000 2 Bagian Hukum dan HAM 1.896.230.000 3 Bagian Kesejahteraan Rakyat 1.531.769.000 4 Bagian Kerja Sama 933.000.000 5 Bagian Perekonomian 1.194.500.000 6 Bagian Administrasi Pembangunan 1.078.140.000 7 Bagian Organisasi 2.591.200.000 8 Bagian Umum 33.724.800.000 9 Bagian Humas dan Protokol 1.774.727.000
d. Sekretariat DPRD 26.535.533.000 1 Sekretariat DPRD 26.535.533.000
e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu. & Aset 125.699.020.000 1 Dinas Pendapatan, Pengel. Keu. & Aset 125.350.296.000 2 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Banjarsari 65.455.000 3 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Pasarkliwon 82.205.000 4 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Laweyan 71.435.000 5 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Jebres 64.484.000 6 UPTD. Pelayanan Pajak & Ret. Daerah Kec Serengan 65.145.000
f. Inspektorat 6.162.775.000 1 Inspektorat 6.162.775.000
g. Badan Kepegawaian Daerah 10.202.689.000 1 Badan Kepegawaian Daerah 10.202.689.000
i. Kecamatan 10.918.671.000
1 Kecamatan Jebres 2.202.177.000 2 Kecamatan Pasar Kliwon 2.005.159.000 3 Kecamatan Banjarsari 2.389.192.000 4 Kecamatan Serengan 2.098.088.000 5 Kecamatan Laweyan 2.224.055.000
Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, & Persandian
NO PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
2 3 j. Kelurahan 99.286.887.000 1 Kelurahan Sudiroprajan 2.289.620.000 2 Kelurahan Gandekan 1.160.233.000 3 Kelurahan Sewu 3.470.008.000 4 Kelurahan Pucangsawit 1.285.513.000 5 Kelurahan Jagalan 3.386.685.000 6 Kelurahan Purwodiningratan 1.153.896.000 7 Kelurahan Kepatihan Kulon 924.712.000 8 Kelurahan Kepatihan Wetan 3.408.746.000 9 Kelurahan Tegalharjo 990.970.000 10 Kelurahan Jebres 4.944.938.000 11 Kelurahan Mojosongo 1.487.978.000 12 Kelurahan Joyosuran 1.067.467.000 13 Kelurahan Semanggi 1.462.871.000 14 Kelurahan Sangkrah 3.516.152.000 15 Kelurahan Pasar Kliwon 4.077.807.000 16 Kelurahan Gajahan 1.137.103.000 17 Kelurahan Baluwarti 1.103.647.000 18 Kelurahan Kampungbaru 1.010.716.000 19 Kelurahan Kedunglumbu 961.306.000 20 Kelurahan Kauman 3.235.231.000 21 Kelurahan Timuran 3.433.911.000 22 Kelurahan Keprabon 959.811.000 23 Kelurahan Setabelan 3.549.682.000 24 Kelurahan Kestalan 1.061.753.000 25 Kelurahan Punggawan 977.282.000 26 Kelurahan Mangkubumen 1.215.420.000 27 Kelurahan Manahan 1.675.421.000 28 Kelurahan Gilingan 3.867.568.000 29 Kelurahan Nusukan 1.415.675.000 30 Kelurahan Ketelan 955.154.000 31 Kelurahan Sumber 1.489.332.000 32 Kelurahan Kadipiro 1.792.374.000 33 Kelurahan Banyuanyar 1.333.165.000 34 Kelurahan Joyotakan 1.601.454.000 35 Kelurahan Danukusuman 1.045.084.000 36 Kelurahan Serengan 1.269.770.000 37 Kelurahan Tipes 1.203.983.000 38 Kelurahan Kratonan 3.885.586.000 39 Kelurahan Jayengan 965.704.000 40 Kelurahan Kemlayan 1.060.223.000 41 Kelurahan Pajang 1.486.738.000 42 Kelurahan Laweyan 896.586.000 43 Kelurahan Bumi 1.092.773.000 44 Kelurahan Panularan 1.240.701.000 45 Kelurahan Penumping 3.577.052.000 46 Kelurahan Sriwedari 2.896.147.000 47 Kelurahan Purwosari 3.731.558.000 48 Kelurahan Sondakan 1.128.088.000 49 Kelurahan Kerten 1.710.350.000 50 Kelurahan Jajar 3.570.721.000 51 Kelurahan Karangasem 1.122.222.000
k. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 4.788.427.000 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 4.788.427.000
A.14. Ketahanan Pangan 10.465.620.000
a. Kantor Ketahanan Pangan 10.465.620.000 1 Kantor Ketahanan Pangan 10.465.620.000
NO PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp) KET URUSAN/SATUAN PERANGKAT DAERAH (SKPD)
2 3
A.15. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 28.251.677.000
a. Bapermas, PP, PA, dan KB 28.251.677.000 1 Bapermas, PP, PA, dan KB 27.495.550.000 2 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kecamatan Jebres 75.060.000 3 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kecamatan Pasarkliwon 70.200.000
4 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kecamatan Banjarsari 78.200.000 5 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kecamatan Serengan 66.200.000 6 UPTB. Bapermas, PP, PA, dan KB Kecamatan Laweyan 74.200.000 7 UPTB. BLUD Griya Layak Huni 392.267.000
A.16. Komunikasi dan Informatika
-A.17. Perpustakaan 8.643.083.000
a. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 8.643.083.000 1 Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 8.643.083.000
B. Urusan Pilihan 82.445.755.000
B.1. Pertanian 9.224.473.000
a. Dinas Pertanian 9.224.473.000 1 Dinas Pertanian 7.980.039.000 2 UPTD. Pusat Kesehatan Hewan 283.965.000 3 UPTD. Rumah Potong Hewan 401.094.000 4 UPTD. Aneka Usaha Pertanian 559.375.000
B.2. Pariwisata 12.619.124.000
a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 12.619.124.000 1 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 11.223.160.000 2 UPTD. Kawasan Wisata 1.395.964.000
B.3. Perdagangan 60.602.158.000
a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.414.551.000 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 11.959.433.000 2 UPTD. Metrologi 3.735.143.000 3 UPTD. Kawasan Kuliner 719.975.000
b. Dinas Pengelolaan Pasar 44.187.607.000 1 Dinas Pengelolaan Pasar 44.187.607.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Pendidikan SKPD
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya efektifitas pelayanan
administrasi perkantoran dalam rangka menunjang KBM
100% 7.389.749.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya efektifitas kinerja sarana prasarana aparatur dalam rangka menunjang KBM
100% 1.163.947.000
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 96.972.000
4 Program Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan sarana prasararna kegiatan edukatif bagi anak untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak
100% 554.100.000
Peningkatan kualitas pendidikan pada Taman Penitipan Anak & Kelompok Bermain 5 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pemenuhan sarana dan prasarana KBM dalam rangka Wajar Diknas 9 Tahun
100% 11.733.202.250
Peningkatan kemampuan dan kompetensi guru dan siswa
Peningkatan prestasi ekstra kurikuler siswa 6 Program Pendidikan Menengah Pemenuhan sarana dan prasarana KBM
sekolah menengah
100% 7.889.188.000 Meningkatnya Relevansi Pendidikan dengan
Tingkat Kompetensi yang dibutuhkan Dunia Kerja
7 Program Pendidikan Non Formal Peningkatan mutu dan kulitas pendidikan non formal/kursus/ kelembagaan
100% 265.000.000
8 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan Kualitas/Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
100% 9.022.220.750
9 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pendidikan
100% 748.930.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang
Pendidikan
38.863.309.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Kesehatan SKPD
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan administrasi kantor &
peningkatan kualitas pelayanan publik
100% 4.515.756.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan sarana prasarana yang layak dan memadai
100% 2.338.482.000 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Tersedianya tenaga kesehatan fungsional tersertifikasi dari 63,60 % tahun 2009 menjadi 85 % tahun 2014
100% 327.390.000
B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan
Program dan kegiatan dari setiap Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dengan anggaran belanja langsung oleh SKPD, meliputi juga program dan kegiatan penunjang (program pada setiap SKPD) yang berfungsi sebagai anggaran operasional rutin.
Adapun plafon anggaran sementara dari program kegiatan urusan pemerintahan daerah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya tergambar dalam tabel berikut.
Tabel IV.2
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
: Dinas Dikpora, Cabang Dinas Dikpora 5 kecamatan, SKB, TK N Pembina, SMP N, SMA N, SMK N, BPMPT, & UPTD. Sarana Olah Raga
: Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah; UPTD. Instalasi Farmasi; UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat; 17 UPTD. Puskesmas; UPTD. Laboratorium Kesehatan; Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Ketersediaan obat esensial di puskesmas
menjadi 94% pada tahun 2014; persentase pengadaan dan ketersediaan obat generik 100% pada tahun 2014; Puskesmas memenuhi syarat pengelolaan kefarmasian menjadi 93% di tahun 2014; Sarana kesehatan memenuhi syarat pelayanan kefarmasian menjadi 93% tahun 2014
100% 4.096.350.000
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cak. pelayanan kesh remaja 67% th 2014; jmlh kel remaja per Kalurahan yg dberi pnyuluhan KRR mjd 6 th 2014; cak.remaja yg mndpt konseling KRR di Pusk sbesar 3, 7 th 2014; cak.kader kesh remaja SMP&SMA sbesar 5% th 2014; cak.pnjaringan kesh siswa SD 100%; cak. SMP yg mlksanakan pnjaringan kesh mjd 25% th 2014; cak.SMA yg mlksanakan pnjaringan kesh mjd 25% th 2014;cak pelay usila mjd 55% th 2014,
100% 25.824.000.500
Cak. pelay kesh jiwa mjd 7% th
2014;prsentase pelay transfusi darah 100% th 2014;jmlh pusk mnylenggarakan UKK mjd 48% th 2014;
6 Program Pengawasan Obat dan Makanan Distributor makmin memenuhi syarat mjd 68% th 2014; IRTP yang memenuhi syarat kesehatan mjd 93% th 2014; Pangan yang beredar di pasaran yg memenuhi syarat 85% th 2014; cakupan industri kecil obat tradisional (IKOT) berizin yg memenuhi CPOTB 95% th 2014
100% 36.201.000
7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Cakupan rmh tangga sehat utama dan paripurna 72.5% th 2014
100% 1.559.974.000 8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Persentase balita gizi buruk mjd 0, 025% th
2014; Persentase balita gizi kurang 5, 3% th 2014; Persentase balita naik berat badan 79% th 2014; Persentase bumil KEK 3, 30% th 2014; Persentase anak SD dg gizi baik 79% th 2014; Persentase pmberian mkanan pndamping ASI pd anak usia 6-24 bln kluarga miskin 85% th 2014
100% 1.685.091.000
9 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan kepemilikan jamban mjd 90% th 2014; Cakupan kepemilikan SPAL mjd 90% th 2014
100% 58.538.000
10 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Angka kesakitan DBD mjd 5 th 2014; Angka kematian DBD mjd 1% th 2014; Penanganan kasus DBD 100% th 2014; Angka HI nyamuk di pemukiman mjd<5 th 2043; Penanganan KLB < 24 jam 100% th 2014
100% 938.308.000
11 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah puskesmas bersertifikat ISO mjd 16 th 2014; Persentase cakupan perizinan nakes dan sarkes 100% th 2014; Persentase capaian SPM utk tiap indikator mjd 79% th 2014; Persentase institusi mengumpulkan data profil kesehatan secara tepat waktu mjd 85% th 2014; Tersedianya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di Dinas Kesehatan pd th 2014; Persentase pelaporan simkesda scr online mjd 90% th 2014
100% 1.699.717.000
12 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Jumlah puskesmas yg mengalami peningkatan fisik mjd 12 th 2014; Puskesmas pembantu mjd 14 th 2014; jumlah mobil pusling yang berfungsi dengan baik mjd 27 th 2014; Mempertahankan puskesmas dengan alkes sesuai standar 100% th 2014
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 13 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan RSUD & Pengembangan sarpras Rumah Sakit
100% 15.540.245.000
14 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Peningkatan alat kesehatan 100% 75.000.000
15 Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Pemenuhan pelayanan dasar asuransi kesehatan di Puskesmas & RSUD
100% 1.690.067.500 16 Program peningkatan pelayanan kesehatan
anak balita
Penurunan angka kematian balita mjd 0,16 th 2014; penurunan angka kematian bayi mjd 4,2 pd th 2014; cakupan pelayanan neonatal (KN1) 100% th 2014; cakupan pelayanan neonatal(KN3) mjd 99,5% th 2014; peningkatan cakupan deteksi dini tumbuh kembang balita mjd 95% th 2014; cakupan penanganan berat bayi lahir rendah 100% th 2014
100% 14.740.000
17 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Penyuluhan di Panti Wredha 100% 500.000 18 Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
Cakupan rumah makan memenuhi syarat 100% th 2014; Cakupan depot air minum (DAM) memenuhi syarat mjd 95% th 2014
100% 19.000.000
19 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Penurunan angka kematian ibu mjd 71 th 2014; cakupan pelayanan ibu hamil K1 100% TH 2014; peningkatan cakupan pelayanan ibu hamil K4 mjd 100% th 2014; cakupan pertolongan persalinan tenaga kesehatan 100% th 2014; cakupan penanganan ibu hamil/ibu bersalin resti 100% th 2014
100% 131.445.000
20 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Peningkatan pelayanan RSUD 100% 10.250.000.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang
Kesehatan
78.060.475.000
Urusan SKPD
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan administrasi kantor &
peningkatan kualitas pelayanan publik
100% 899.652.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan sarana prasarana yang layak dan memadai
100% 1.336.980.000 3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan
dan jembatan bagi masyarakat
100% 3.000.000.000 4 Program Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong
Penyediaan saluran drainase/gorong-gorong yang memadai untuk penangulangan banjir
100% 5.000.000.000
5 Program Pembangunan turap/talud/ brojong Penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana sistem drainase yang ada
100% 2.000.000.000
6 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Peningkatan kualitas sarana transportasi darat dan penerangan jalan
100% 9.093.690.000
7 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pemyediaan dan peliharaan alat-alat berat 100% 75.000.000 8 Program pengendalian banjir Peningkatan sarana dan prasarana pencegah
terjadinya banjir dan genangan
100% 3.127.485.000
9 Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan strategis
100% 28.900.000.000 10 Program pembangunan infrastruktur
perdesaaan
Peningkatan kualitas bangunan, sarana prasarana dan fasilitas pasar
100% 12.050.000.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Pekerjaan
Umum
65.482.807.000 : Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pengelolaan Pasar; UPTD. Rumah Sewa; Kelurahan Semanggi; Kelurahan Jebres
Urusan : Urusan Wajib Bidang Perumahan SKPD
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Lingkungan Sehat Perumahan Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan
perumahan permukiman
100% 1.191.108.000 2 Program Pemberdayaan komunitas
Perumahan
Fasilitasi pendampingan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dan USRI
100% 155.323.000 3 Program perbaikan perumahan akibat
bencana alam/sosial
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam
100% 14.150.000.000 4 Program peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan kesiagaan petugas pemadam dan masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran
100% 764.050.000
5 Program pengelolaan areal pemakaman Peningkatan kualitas pelayanan dan sarana prasarana pemakaman
100% 279.760.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang
Perumahan
16.540.241.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Penataan Ruang
SKPD : Bappeda; Dinas Tata Ruang Kota; Bagian Pemerintahan Umum
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan administrasi kantor &
peningkatan kualitas pelayanan publik
100% 241.500.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan sarana prasarana yang layak dan memadai
100% 364.700.000 3 Program Perencanaan Tata Ruang Penataan pembangunan kota sejalan dengan
RTRW
100% 1.775.000.000 4 Program Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan ruang kota sejalan dengan
RTRW
100% 1.075.000.000 5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Konsistensi pemanfaatan ruang dengan
RTRW & RDTRK
100% 450.000.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Penataan
Ruang
3.906.200.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan SKPD
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan administrasi kantor &
peningkatan kualitas pelayanan publik
100% 1.199.200.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan sarana prasarana yang layak dan memadai
100% 612.680.000 3 Program Pengembangan data/informasi Pengelolaan portal informasi kegiatan
Bappeda Kota Surakarta secara berkala
100% 950.000.000
Terlaksananya pemutakhiran data kemiskinan (kompilasi dan validasi data) Terpenuhinya kebutuhan informasi profil Surakarta dalam rangka perencanaan pembangunan
4 Program Kerjasama Pembangunan Kerjasama dibidang pembangunan 100% 1.006.000.000 Mendukung kegiatan pro kemiskinan,
berkeadilan, dan mencapai tujuan pembangunan milenium
5 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penetapan dan Penegasan batas wilayah perbatasan Kecamatan dan Kelurahan
100% 100.000.000
6 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan IPTEK
100% 4.246.640.000 Penyediaan fasilitas umum pasar
7 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
ketersediaan informasi dalam penanganan tanggap darurat akibat bencana alam/sosial
100% 1.520.000.000
Profil perumahan dan permukiman kumuh Kota Surakarta
Industri Batik yang ramah lingkungan
: Bappeda; Bagian Perekonomian; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Kerja Sama; Bagian Pemerintahan Umum; Kecamatan; Kelurahan; UPTB. Solo Techno Park; Dinas Tata Ruang Kota; Dinas Pengelolaan Pasar
: Dinas Pekerjaan Umum; Bappeda; Bapermas, PP, PA, dan KB; Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) Terkendalinya pelaksanaan kegiatan APBD
Provinsi, DAK, dan Tugas Pembantuan 8 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
100% 358.800.000
9 Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan masyarakat
100% 2.601.893.000 10 Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Pemantauan kegiatan fasilitasi BUMM 100% 296.000.000 11 Program perencanaan sosial budaya Mengembangkan program di bidang sosial
budaya
100% 300.000.000 12 Program Peningkatan Pelayanan BLUD Kelancaran pelayanan BLUD STP 100% 4.500.000.000
Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan
17.691.213.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Perhubungan SKPD
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan administrasi kantor &
peningkatan kualitas pelayanan publik
100% 6.056.321.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan sarana prasarana yang layak dan memadai
100% 2.931.725.000 3 Program peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kualitas SDM dan kelengkapan
kerja lapangan
100% 284.366.000 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Penyebarluasan Kebijakan Transportasi 100% 100.000.000 5 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terkontrolnya kinerja dinas dan memperoleh bahan perencanaan ke depan
100% 27.000.000
6 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Peningkatan pelayanan di bidang transportasi
100% 1.968.600.000 7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Peningkatan layanan uji kendaraan bermotor 100% 200.000.000
8 Program peningkatan pelayanan angkutan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lalulintas
100% 7.030.345.000 9 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perhubungan
Peningkatan sarana dan pelayanan transportasi & Lanjutan Pembangunan Terminal Type A
100% 10.544.500.000
10 Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Peningkatan keselamatan dan pengendalian lalu lintas dan Parkir
100% 1.627.900.000 Peningkatan Disiplin lalulintas & tertib
parkir
Jumlah Per Urusan Wajib Bidang Perhubungan
30.770.757.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup SKPD
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyelenggaraan administrasi kantor &
peningkatan kualitas pelayanan publik
100% 32.011.353.500
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pemenuhan sarana prasarana yang layak dan memadai
100% 8.285.925.000 3 Program peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kualitas SDM dan kelengkapan
kerja lapangan
100% 149.033.500 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan
100% 20.000.000 5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
100% 12.148.841.000 Peningkatan Operasional dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan Peningkatan kualitas pelayanan persampahan
Pemanfaatan sampah melalui daur ulang dan pengomposan.
: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi; UPTD. Perparkiran; UPTD. Terminal
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.) 6 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
100% 703.093.000
Peningkatan kualitas air dan fungsi sungai Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pembangunan lahan hijau di sekitar sungai untuk menjaga sumber daya alam
100% 2.747.192.000
8 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
100% 50.000.000 9 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan
100% 233.000.000
10 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Pengendalian polusi air dan udara 100% 43.320.000 11 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
Peningkatan fungsi kawasan hijau 100% 3.987.855.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang
Lingkungan Hidup
60.379.613.000
Urusan : Urusan Wajib Bidang Pertanahan
SKPD : Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
No PROGRAM/KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (Rp.) 1 Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Pengelolaan, penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pemkot
100% 1.661.600.000
2 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Fasilitasi penyelesaian konflik/
permasalahan pertanahan di masyarakat
100% 40.000.000
3 Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Pengelolaan Informasi Pertanahan melalui Sistem Informasi Pertanahan
100% 187.720.000 Jumlah Per Urusan Wajib Bidang
Pertanahan