2 3 4 5
37,169,171,127
1 1,193,916,500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Adm Perkantoran
150,000,000 Terlaksananya operasional adm
perkantoran
1 tahun
Lantop 2 unit
Printer 2 unit
Infocus 1 unit
Program Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
101,124,000
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
Terlaksananya rapat koordinasi Pejabat Pemerintah di Kabupaten Agam
101,124,000
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Terlaksananya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
101,792,500
Tersusunya LKPJ 100 paket
LPPD 15 buku
LKPJ Tahun Akhir Jabatan Bupati 100 paket Program Penataan Daerah
Otonomi Baru Terlaksananya Penataan Daerah
Otonomi Baru 651,000,000
Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah adm.antar daerah
Terfasilitasinya penyelesaian batas administrasi wilayah pemerintahan di Kab.Agam
20 kali pertemuan, 10
Patok Batas
33,000,000
Kegiatan Penamaan Rupa Bumi Terinventarisasinya nama-nama rupa bumi di Kabupaten Agam
1500 unsur 18,000,000
Kajian Pemekaran Wilayah 600,000,000
Program Pengembangan dan Operasional Wilayah Kecamatan
190,000,000 Kegiatan Penilaian kompetensi
Camat Berprestasi
Terlaksananya penilaian kompetensi camat Tingkat Kabupaten Agam
16 Camat 65,000,000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
Meningkatnya Kemampuan Aparatur Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan
125,000,000
2 29,647,427,897
Sekretariat Daerah Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
22,353,151,897
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran listrik, air dan telepon
100% 16,750,000,000
Nomor Plafon Anggaran
(Rp. ) Tahun 2017 Sasaran Program / Kegiatan Target
1
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Kerjasama Adm Kewilayahan dan Otonomi
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
BAGIAN KERJASAMA, ADM KEWILAYAHAN DAN OTONOMI
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL
150,000,000
101,792,500 Tabel IV.2.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017
SEKRETARIAT DAERAH
OPD : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN AGAM
2 3 4 5
Nomor Plafon Anggaran
(Rp. ) Tahun 2017 Sasaran Program / Kegiatan Target
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
5. Penyediaan alat tulis Terlaksananya administrasi perkantoran
100% 70,000,000 2. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terealisasinya rapat-rapat koordinasi & konsultasi
100% 1,627,494,800
Protokoler 150,000,000
3. Penunjang Operasional Adm Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
100% 1,271,400,000 4. Penunjang Operasional Jasa
Perkantoran
Terlaksananya jasa pelaya- nan perkantoran
100% 2,484,257,097 Urusan : Pemerintahan Umum
Program : Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 7,294,276,000
Kegiatan :
Pengadaan kendaraan dinas/
operasional
Tersedianya sarana transportasi pegawai ke lapangan
- 471,425,000
Pengadaan peralatan rumah Jabatan
Tersedianya perlengkapan untuk rumah jabatan
100% 342,475,000 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Tersedianya perlengkapan untuk gedung kantor
100% 2,953,650,000 Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Meningkatnya kelayakan kantor 100% 949,496,000
Penunjang Operasional KDH/WKDH
Terlaksananya operasional Bupati dan Wakil Bupati
100% 2,577,230,000
3 717,678,150
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
117,678,150
Kegiatan Operasional Administrasi Bagian Hukum
Terlaksananya operasional adm perkantoran
1 thn 117,678,150 Program Penataan Peraturan
Perundang Undangan
Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang Undangan
600,000,000 Tertanganinya perkara yang
menyangkut pemda
5 Perkara 600,000,000 Tersedianya peraturan Daerah 10 Perda
Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dan tersedianya buku lembaran daerah
Sosialisasi pada 16 Kecamatan Buku Lembaran Daerah sebanyak 270 eks
Tersedianya peraturan Bupati, Keptusan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku
50 Perbup, 520 kepbup
4 680,000,000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran
200,000,000
Kegiatan : Operasional
Administrasi Bagian Organisasi dan reformasi birokrasi
Terlaksananya operasional adm perkantoran
1 thn 200,000,000
Program : Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
120,000,000
Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Laporan Kerja Pemerintah Daerah
Tersususnnya buku Lakip dan Tapkin Kabupaten
2 dok 120,000,000
Tersususnnya buku Kinerja SKPD 1 dok BAGIAN HUKUM
BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI Kegiatan Penyusunan Rencana
Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
23
2 3 4 5
Nomor Plafon Anggaran
(Rp. ) Tahun 2017 Sasaran Program / Kegiatan Target
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Program : Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Terwujudnya pelayanan publik yang prima sesuai tandar
160,000,000
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah
Terlaksananya Bimtek pelayanan publik,
50 Org Bimtek pelayanan publik,
160,000,000
Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi
1 dok Raoad Map RB Tersusunnya Laporan Semester
dan Tahunan SPM l
2 dok Program Penataan
Kelembagaan,Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Adanya pedoman penataan organisasi SKPD
200,000,000
Kegiatan : Pningkatan Kinerja Pelayanan Pemerintah
Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat
10 SKPD 200,000,000
5 880,599,000
Program : Pelayanan
Administrasi Perkantoran Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran 654,599,000 Kegiatan : Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Telpon, Air dan Listrik
12 bulan 25,000,000
Kegiatan :Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 25,299,000 Kegiatan :Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Dilewatinya dan Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12 bulan 150,120,000
Kegiatan :Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Tersedianya Jasa dan Bahan Penunjang Administrasi Perkantoran
12 bulan 367,979,000
Kegiatan :Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Terbayarnya Biaya Penunjang Jasa dan Bahan Perkantoran
12 bulan 86,201,000 Program : Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 66,000,000
Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasara Kantor
Terlaksananya Sarana Prasarana Prasarana Kantor yang Memadai
12 bulan 66,000,000 Program Koordinasi
Pengembalian Pembangunan 160,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya Diklat Teknis 110,000,000 Sosialisasi RUP dengan SIRUP Terlaksananya Sosialisasi RUP
dengan SIRUP 50,000,000
6 150,000,000
150,000,000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggarakannya operasional perkantoran
150,000,000
Kegiatan Operasional Bagian Urusan Pemerintahan I
Tersedianya biaya operasional Bagian Urusan Pemerintahan I
12 bulan 150,000,000
7 150,000,000
150,000,000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggarakannya operasional perkantoran
150,000,000
Kegiatan Operasional Bagian Urusan Pemerintahan II
Tersedianya biaya operasional Bagian Urusan Pemerintahan II
12 bulan 150,000,000
8 150,000,000
150,000,000 Organisasi : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Urusan Pemerintahan I
Bagian Urusan Pemerintahan II
Bagian Urusan Pemerintahan III
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Urusan Wajib Pemerintah Umum: Sekretariat Daerah
2 3 4 5
Nomor Plafon Anggaran
(Rp. ) Tahun 2017 Sasaran Program / Kegiatan Target
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggarakannya operasional perkantoran
150,000,000
Kegiatan Operasional Bagian Urusan Pemerintahan III
Tersedianya biaya operasional Bagian Urusan Pemerintahan III
12 bulan 150,000,000
9 150,000,000
150,000,000 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Terselenggarakannya operasional
perkantoran 150,000,000
Kegiatan Operasional Bagian Urusan Pemerintahan IV
Tersedianya biaya operasional Bagian Urusan Pemerintahan IV
12 bulan 150,000,000
10 461,237,500
Organisasi : Bagian Administrasi Pembangunan
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
106,237,500
Kegiatan : Operasional Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan
Terpenuhinya biaya operasionla perkantoran bagian administrasi pembangunan
12 bulan 106,237,500
Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan dan laporan SKPD setiap bulannya
8 Kali
Teregistrasinya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah
650 paket
Program : Koordinasi
Pengendalian Pembangunan 355,000,000
Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE
Terlaksananya Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
100% 240,000,000
Kegiatan : Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan
1. Terlaksananya Monitoring
Pekerjaan Program/Kegiatan SKPD 2. Terlaksananya rapat - rapat
pokja sanitasi
60 kali 51 SKPD 12 Kali
115,000,000
11 2,531,972,080
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan adm perkantoran
215,063,980
Operasional Operasional Perkantoran
Tersedianya alat tulis kantor, peralatan kantor, jasa dan sarana prasarana perkantoran
12 Bln 215,063,980
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi da Media Massa
85,000,000
Penunjang Penyelenggaraan Pejabat Pengelola Informasi Daerah
Terkelolanya dan terlaksananya serta berkembangnnya PPID dengan baik selama 12 bulan, 45%
85,000,000
Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa
Terwujudnya Informasi Pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik
2,231,908,100
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media Elektronik (TV) , Media Online, Media Cetak 5 koran harian 24 koran mingguan dan 2 Majalah Nasional dan 2 media harian nasional
12 Bln 1,895,788,100 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAGIAN HUMAS
Bagian Urusan Pemerintahan IV
Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2017
25
2 3 4 5
Nomor Plafon Anggaran
(Rp. ) Tahun 2017 Sasaran Program / Kegiatan Target
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pimpinan Daerah
12 Bln 130,420,000
Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Tersebarluasnya Informasi Pembangunan Daerah Melalui Dokumentasi dan Radio Pemda SAM FM, Radio Swasta lainnya
12 Bln 205,700,000
12 456,340,000
Bidang Urusan Otonomi Daerah 456,340,000
Program Pelayanan Adm.
Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
142,730,000
Kegiatan Oprs. Adm. Bag.
Perekonomian
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan 142,730,000 Program Koordinasi
Pengembangan Ekonomi Daerah dan Masyarakat
Meningkatnya pembangunan ekonomi masyarakat, kinerja LKM dan BUMD
313,610,000
Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Lingkup Ekonomi
-Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelesaian kendala pelaksanaan program kegiatan bidang ekonomi,
85%, 15 SKPD 251,610,000
- Terlaksananya pembinaan usaha ekonomi masyarakat bersama SKPD teknis
- Terlaksananya kegiatan TPID dan FED
- Terlaksananya koordinasi program kemitraan
Fasilitasi Pengelolaan dan Pembinaan LKM dan BUMD
- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan penyelesaian kendala serta sosialisasi regulasi LKM
60 kali dan 80% 62,000,000
- Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan penyelesaian kendala BUMD
1 BUMD dan 90%
- Terlaksananya penguatan kelembagaan LKM
BAGIAN PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DPRD
OPD : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN AGAM
2 3 4 6
28,962,881,260 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2,611,650,210
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan telepon
12 bulan 165,300,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor
12 bulan 117,964,400 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
12 bulan 439,255,600
Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran
Tersedianya kebutuhan penunjang operasionla administrasi
perkantoran
12 bulan 434,123,750
Penunjang Operasional Jasa Perkantoran
Tersedianya penunjang operasionla jasa perkantoran
12 bulan 1,092,446,960
Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Tersedianya
kebutuhanpenatausahaan dan pertangungjawaban keuangan
12 bulan 362,559,500
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,874,011,050
Pengadaan Tanah 1,917,877,000
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Tersedianya kebutuhan peralatan rumah jabatan/dinas
94,500,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Terpeliharanya asset rumah jabatan
12 bulan 549,025,000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
997,787,500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana
232,698,550
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
24,477,220,000
Pembahasan Ranperda Terlaksananya Pembahasan Peraturan Daerah
12 Perda 4,850,000,000
Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Terlaksananya hearing dan rapat kerja
108 kali 50,400,000
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan
90 kali 800,000,000 Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya Rapat-rapat
paripurna
60 kali 110,000,000
Reses Terlaksananya reses setiap masa
sidang
3 kali 365,000,000 Nomor Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Sasaran Program / Kegiatan Target