Port Engineering Planning secara umum akan menjalankan proses bisnis perencanaan investasi terkait dengan fasilitas pelabuhan. Untuk perencanaan investasi fasilitas pelabuhan dapat diusulkan oleh kantor pusat maupun dari regional. Pada Port Engineering Planning proses bisnis yang digambarkan, yaitu:
1. PF-03-01 Proses Perencanaan Investasi Fasilitas Pelabuhan
PF-03-01 Proses Perencanaan Investasi Fasilitas Pelabuhan
Proses perencanaan investasi fasilitas pelabuhan ini merupakan perencanaan investasi yang disampaikan melalui RKM/RKAP yang dapat diusulkan baik oleh kantor pusat maupun regional. Persetujuan terhadap rencana investasi ini akan dibahas secara bersama-sama pada saat pembahasan RKAP. Dari proses inilah awal dari investasi terkait fasilitas pelabuhan yang akan dijalankan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PF-03-01 Perencanaan Investasi Fasilitas Pelabuhan
*usulan investasi dalam RKAP
Regional - Facilities Terminal - Operasional KP- Port Engineering Planning
SVP Port Facilities
Direksi Strategic Planning & CEO Regional
Corporate Performance Komisaris
Kementerian
BUMN VP Port Engineering Planning
Mulai
PF-03-01-01 Memberikan usulan
investasi kepada Regional PF-03-01-02
Menyusun rencana investasi PF-03-01-05
Menyusun rencana investasi
PF-03-01-06 Menyetujui rencana
investasi
PF-03-01-07.01 Melakukan pembahasan
usulan investasi
PF-03-01-07.02 Melakukan pembahasan
usulan investasi
Usulan investasi disetujui
PF-03-01-08.01 Melakukan revisi usulan
investasi Menyetujui rencana
investasi
PF-03-01-08.02 Melakukan revisi usulan
investasi
A A A
C C PF-03-01-04
Mengajukan rencana investasi
PF-03-01-07.03 Melakukan pembahasan
usulan investasi
PF-03-01-07.04 Melakukan pembahasan
usulan investasi
D
PF-03-01 Perencanaan Investasi Fasilitas Pelabuhan
*usulan investasi dalam RKAP
Regional - Facilities
Terminal - Operasional KP- Port Engineering Planning
SVP Port Facilities
Direksi Strategic Planning & CEO Regional
Corporate Performance Komisaris
Kementerian BUMN VP Port Engineering Planning
Selesai PF-03-07 Pelaksanaan
Pekerjaan Perencanaan
Investasi PF-03-01-09
Menyetujui usulan investasi
PF-03-01-10 Mengajukan usulan investasi ke Komisaris PF-03-01-11
Menyetujui usulan investasi
PF-03-01-12 Mengajukan usulan
investasi ke Kementerian BUMN
PF-03-01-13 Menyetujui usulan
investasi
D
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor Laporan yang Dihasilkan
Aplikasi yang Digunakan
Apakah Aplikasi Terdampak dari Perubahan STO?
PF-03-01-01 Memberikan usulan investasi kepada Regional
Operasional terminal
memberikan usulan investasi fasilitas pelabuhan yang diperlukan. Usulan yang disampaikan ini harus sesuai dengan keperluan operasional.
Terminal - Operasional
- - -
PF-03-01-02 Menyusun rencana investasi
Selanjutnya facilities regional dan Port engineering planning kantor pusat menyusun rencana
investasi yang disampaikan melalui rencana kerja
manajemen dalam satu tahun kedepan.
Regional – Facilities
- - -
PF-03-01-03 Menyetujui rencana investasi
CEO Regional menyetujui rencana investasi regional yang telah disusun oleh facilities regional. Usulan tersebut juga telah disetujui oleh Regional Manager of Engineering
CEO Regional - - -
PF-03-01-04 Mengajukan rencana investasi
CEO Regional mengajukan rencana investasi untuk
regionalnya kepada Kantor Pusat
CEO Regional - - -
PF-03-01-05 Menyusun rencana investasi
Port Engineering Planning Kantor Pusat menyusun rencana
investasi yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan. Rencana
Kantor Pusat – Port Engineering Planning
- - -
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor Laporan yang Dihasilkan
Aplikasi yang Digunakan
Apakah Aplikasi Terdampak dari Perubahan STO?
investasi ini mencakup investasi untuk seluruh regional
PF-03-01-06 Menyetujui rencana investasi
SVP Port Facility menyetujui rencana investasi dari Port Engineering Planning.
SVP Port Facility - - -
PF-03-01-07 Melakukan pembahasan usulan investasi
Direksi, Port Facility dan CEO Regional melakukan pembahasan usulan investasi pada
pembahasan RKAP tahunan secara Bersama-sama
• Kantor Pusat - Direksi
• Kantor Pusat - SVP Port Facility
• CEO Regional
• Kantor Pusat - Strategic Planning &
Corporate Performance
- - -
PF-03-01-08.01 dan PF-03-01-08.02
Melakukan revisi usulan investasi
Ketika usulan investasi tidak disetujui dalam rencana RKAP, maka selanjutnya Facilities Regional atau Port Engineering Planning kantor pusat melakukan revisi usulan investasi sesuai dengan masukan yang
disampaikan dalam pembahasan RKAP
• Regional – Facilities
• Kantor Pusat – Port
Engineering Planning
- - -
PF-03-01-09 Menyetujui usulan investasi
Direksi menyetujui usulan investasi yang telah selesai
Direksi - - -
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor
Dihasilkan Digunakan Terdampak dari Perubahan STO?
dibahas bersama dengan semua pihak yang terlibat dan semua pihak menyetujui rencana investasi yang disusun PF-03-01-10 Mengajukan
usulan investasi ke Komisaris
Direksi mengajukan usulan investasi kepada Komisaris.
Komisaris dalam hal ini dapat juga memberikan masukan terkait dengan investasi yang akan dilaksanakan satu tahun kedapan. Strategic Planning &
Corporate Performance dapat mengkoordinasikan bersama dengan unit fungsi terkait ketika rencana investasi perlu dilakukan penyesuaian
Direksi - - -
PF-03-01-11 Menyetujui usulan investasi
Komisaris menyetujui usulan investasi apabila poin-poin
investasi yang direncanakan telah sesuai juga dengan tujuan bisnis kedepan
Komisaris - - -
PF-03-01-12 Mengajukan usulan investasi ke Kementerian BUMN
Setelah Komisaris menyetujui usulan investasi, selanjutnya Direksi mengajukan usulan investasi ke Kementerian BUMN sebagai shareholder dari PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Direksi - - -
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor Laporan yang Dihasilkan
Aplikasi yang Digunakan
Apakah Aplikasi Terdampak dari Perubahan STO?
PF-03-01-13 Menyetujui usulan investasi
Kementerian BUMN menyetujui usulan investasi. Dalam hal ini Kementerian BUMN dapat menyampaikan masukan terkait investasi yang diajukan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
Strategic Planning & Corporate Performance akan menjadi
coordinator saat diperlukan revisi dari usulan investasi yang
disusun oleh pihak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Kementerian BUMN
- - -
Sehubungan dengan sentralisasi dari proses desain fasilitas pelabuhan untuk seluruh regional, sehingga terdapat satu unit fungsi untuk pelaksanaan desain dari fasilitas pelabuhan akan dilaksanakan secara terpusat tersebut yaitu Building Information Modelling. Proses bisnis Building Information Modelling, yaitu:
1. PF-03-02 Proses Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Investasi
PF-03-02 Proses Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Investasi
Proses pelaksanaan pekerjaan konsultasi perencanaan investasi ini merupakan proses perencanaan desain dari investasi fasilitas pelabuhan yang akan dijalankan. Proses desain ini akan dilaksanakan secara terpusat di Kantor Pusat. Proses desain ini dapat dilaksanakan secara inhouse (dikerjakan oleh staf Building Information Modelling) atau dapat dilaksanakan oleh vendor.
PF-03-02 Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Investasi
Terminal KP- Building Information Modelling
SVP Port Facilities
Procurement SSC KP-Port Facility Vendor
Supervision Regional VP Building Information
Modelling Direktur
Utama
Direktur Bidang
KP - Management System
& Risk Management
Mulai
Desain Inhouse
PF-03-02-01 Menyusun kebutuhan dokumen pengadaan konsultasi perencanaan
investasi
PF-03-02-02 Menyusun kebutuhan
dokumen desain inhouse
Tidak Ya
PF-03-02-03 Menyusun PR
PF-03-02-07 Menyetujui PR
PF-03-02-05 Menyetujui PR
PF-03-02-04 Mengevaluasi PR
PR Disetujui Ya
PF-03-02-06 Melakukan revisi PR
Tidak
B
F
G
H
PF-03-02 Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Investasi
Terminal KP- Building
Information Modelling SVP Port Facilities
Procurement SSC KP-Port Facility Vendor
Supervision Regional VP Building Information Modelling
Direktur Utama Direktur Bidang KP - Management System &
Risk Management
PF-03-02-13 Menyetujui hasil desain
PR-01 Proses Pengadaan
A
E PR Disetujui
Ya Tidak B
Nilai pekerjaan fisik > 1 Milyar / Nilai pekerjaan konsultan >
200 Juta
PF-03-02-08 Mengajukan permohonan evaluasi
RM-02-01 Melakukan evaluasi
investasi Ya
PF-03-02-09 Menyampaikan hasil
evaluasi investasi PF-03-02-10
Menyetujui PR
PF-03-02-11 Menyetujui PR
PF-03-02-12 Menyetujui PR
Perlu persetujuan Direktur Bidang
Ya
Perlu persetujuan Direktur Utama
Ya Tidak
Tidak
Tidak
F
Desain disetujui G
PF-03-02-14 Menyetujui hasil desain
Desain disetujui
Tidak Ya
Ya Tidak G H
PF-03-02 Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Investasi
Terminal VP Building Information Modelling
SVP Port Facilities
Procurement SSC KP-Port Facility Vendor
Supervision Regional Direktur
Utama
Direktur Bidang
KP- Building Information Modelling
KP - Management System
& Risk Management
PF-03-02-15 Melaksanakan pekerjaan konsultasi perencanaan
investasi A
PF-03-02-16 Melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan konsultasi perencanaan
investasi
Pekerjaan selesai
Desain disetujui C
C
Tidak
C Tidak
PF-03-02-19 Menyiapkan kelengkapan dokumen
penyelesaian proyek Ya
PF-03-02-17 Menyetujui hasil desain
PF-03-02-18 Menyetujui hasil desain
Ya
Desain disetujui Ya
C Tidak
I D
PF-03-02 Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Investasi
Terminal VP Building Information
Modelling SVP Port Facilities
Procurement SSC KP-Port Facility Vendor
Supervision Regional
Direktur Utama
Direktur Bidang
KP- Building Information Modelling
KP - Management System
& Risk Management
PF-03-02-21 Menyetujui Berita Acara
Serah Terima dan kelengkapan dokumen
BAST disetujui
PF-03-02-23 Menyerahkan kelengkapan dokumen selesai pekerjaan ke SSC
PC-XX Mengevaluasi
dokumen penyelesaian
project Tidak D
Ya
Selesai FS-XX Pelaksanaan pekerjaan fisik investasi fasilitas
pelabuhan E PF-03-02-20
Menyusun Berita Acara Serah Terima
PF-03-02-22 Menyusun dokumen
invoice I
Deskripsi Proses PF-03-02 Proses Pelaksanaan Pekerjaan Konsultasi Perencanaan Investasi
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor Laporan yang
Dihasilkan
Aplikasi yang Digunakan
Apakah Aplikasi Terdampak dari Perubahan STO?
PF-03-02-01 Menyusun kebutuhan dokumen pengadaan konsultasi perencanaan investasi
Building Information Modelling kantor pusat menyusun
dokumen pengadaan konsultasi perencanaan investasi.
Perencanaan ini hanya terkait dengan pelaksanaan desain dari fasilitas pelabuhan yang
direncanakan. Kebutuhan dokumen pengadaan ini juga termasuk dengan penyusunan PR apabila desain akan dilaksanakan oleh vendor
Kantor Pusat – Building Information Modelling
- - -
PF-03-02-02 Menyusun kebutuhan dokumen desain inhouse
Building Information Modelling kantor pusat menyusun
kebutuhan dokumen desain inhouse apabila desain dilaksanakan oleh internal.
Dokumen desain ini juga akan disampaikan, dievaluasi dan disetujui oleh VP Building Information Modelling
Kantor Pusat – Building Information Modelling
- - -
PF-03-02-03 Menyusun PR Building Information Modelling kantor pusat menyusun PR pelaksanaan desain untuk investasi fasilitas pelabuhan
Kantor Pusat – Building Information Modelling
- SAP Ya
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor
Dihasilkan Digunakan Terdampak dari Perubahan STO?
PF-03-02-04 Mengevaluasi PR VP Building Information Modelling mengevaluasi PR pelaksanaan desain untuk
investasi fasilitas pelabuhan yang telah disusun oleh staf Building Information Modelling. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat kesesuaian perencanaan desain dan biaya desain yang diperlukan
Kantor Pusat - VP Building Information Modelling
- - -
PF-03-02-05 Menyetujui PR Ketika perencanaan desain akan dilaksanakan oleh vendor, maka VP Building Information
Modelling kantor pusat menyetujui PR
Kantor Pusat - VP Building Information Modelling
- SAP Ya
PF-03-02-06 Melakukan revisi PR
Ketika VP Building Information Modelling memiliki revisi untuk PR pelaksanaan survey, maka staf Building Information Modelling akan merevisi PR sesuai dengan masukan dari VP Building Information Modelling
Kantor Pusat - Building Information Modelling
- - -
PF-03-02-07 Menyetujui PR SVP Port Facility menyetujui PR untuk batasan nilai investasi sesuai dengan yang ada pada peraturan investasi dan pengadaan
Kantor Pusat – SVP Port Facility
- - -
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor Laporan yang Dihasilkan
Aplikasi yang Digunakan
Apakah Aplikasi Terdampak dari Perubahan STO?
PF-03-02-08 Mengajukan permohonan evaluasi
Saat nilai pengadaan/investasi pekerjaan fisik > 1 Milyar / pekerjaan konsultan > 200 Juta (merujuk pada peraturan
investasi), maka selanjutnya SVP Port Facilities mengajukan permohonan evaluasi investasi kepada unit fungsi Risk
Management & Management System
Kantor Pusat – SVP Port Facility
- - -
PF-03-02-09 Menyampaikan hasil evaluasi investasi
Setelah melakukan evaluasi, Risk Management dapat
menyampaikan hasil evaluasi dan memberikan masukan untuk selanjutnya disesuaikan kembali oleh Building Information
Modelling
Kantor Pusat – Management System & Risk Management
- - -
PF-03-02-10 Menyetujui PR SVP Port Facility menyetujui PR untuk batasan nilai investasi sesuai dengan yang ada pada peraturan investasi dan pengadaan
Kantor Pusat – SVP Port Facility
- SAP Ya
PF-03-02-11 Menyetujui PR Saat nilai PR pada batasan nilai investasi tertentu seperti yang diatur oleh peraturan di
Procurement kantor pusat, maka Direktur Bidang menyetujui PR
Direktur Bidang - SAP Ya
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor
Dihasilkan Digunakan Terdampak dari Perubahan STO?
pelaksanaan desain untuk
investasi fasilitas pelabuhan yang telah disetujui sebelumnya oleh SVP Port Facilities.
PF-03-02-12 Menyetujui PR Saat nilai PR pada batasan nilai investasi tertentu seperti yang diatur oleh peraturan di
Procurement kantor pusat, maka Direktur Utama menyetujui PR pelaksanaan desain untuk
investasi fasilitas pelabuhan yang telah disetujui sebelumnya oleh Direktur Bidang.
Direktur Utama - SAP Ya
PF-03-02-13 Menyetujui hasil desain
VP Building Information Modelling menyetujui hasil desain yang telah dibuat oleh Building Information Modelling (pelaksanaan desain secara inhouse). VP Building Information Modelling dapat memberikan review dan masukan atas desain yang dibuat dan selanjutnya Building Information Modelling melakukan revisi kembali sesuai dengan masukan dari VP Building Information Modelling
Kantor Pusat – VP Building Information Modelling
- - -
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor Laporan yang Dihasilkan
Aplikasi yang Digunakan
Apakah Aplikasi Terdampak dari Perubahan STO?
PF-03-02-14 Menyetujui hasil desain
SVP Port Facility kantor pusat menyetujui dokumen dan gambar desain yang dibuat secara inhouse. Desain ini adalah desain yang sebelumnya telah disetujui oleh VP Building Information Modelling
Kantor Pusat – SVP Port Facility
- - -
PF-03-02-15 Melaksanakan pekerjaan konsultasi perencanaan investasi
Vendor melaksanakan pekerjaan konsultasi perencanaan investasi (desain). Desain ini disusun sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui oleh vendor dan port engineering planning di awal pekerjaan
Third Parties – Vendor
- - -
PF-03-02-16 Melaporkan progress pelaksanaan pekerjaan konsultasi perencanaan investasi
Vendor melaporkan progress pelaksanaan pekerjaan konsultasi perencanaan investasi secara berkala. Laporan progress inilah yang dievaluasi oleh Port
Engineering Planning atas kesesuaian desain dengan yang diharapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dalam perencanaan di awal pekerjaan
Third Parties – Vendor
- - -
PF-03-02-17 Menyetujui hasil desain
VP Building Information Modelling menyetujui hasil desain yang telah dibuat oleh
Kantor Pusat – VP Building
- - -
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor
Dihasilkan Digunakan Terdampak dari Perubahan STO?
vendor (pelaksanaan desain dilakukan oleh pihak ketiga). VP Building Information Modelling dapat memberikan review dan masukan atas desain yang dibuat dan selanjutnya vendor
melakukan revisi kembali sesuai dengan masukan dari VP Building Information Modelling
Information Modelling
PF-03-02-18 Menyetujui hasil desain
SVP Port Facility kantor pusat menyetujui dokumen dan gambar desain yang dibuat oleh pihak ketiga. Desain ini adalah desain yang sebelumnya telah disetujui oleh VP Building Information Modelling
Kantor Pusat – SVP Port Facility
- - -
PF-03-02-19 Menyiapkan kelengkapan dokumen penyelesaian proyek
Saat vendor telah menyelesaiakn pekerjaan, maka selanjutnya Vendor menyiapkan kelengkapan dokumen penyelesaian proyek untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
Third Parties – Vendor
- - -
PF-03-02-20 Menyusun Berita Acara Serah Terima
Vendor menyusun BAST dan kelengkapan dokumen
penyelesaian pekerjaan. Seluruh dokumen ini disampaikan kepada
Kantor Pusat – Building Information Modelling
- - -
Kode Proses Nama Proses Deskripsi Proses Aktor Laporan yang Dihasilkan
Aplikasi yang Digunakan
Apakah Aplikasi Terdampak dari Perubahan STO?
pihak PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)
PF-03-02-21 Menyetujui BAST dan kelengkapan dokumen
VP Port Engineering Planning menyetujui BAST dan
kelengkapan dokumen
penyelesaian pekerjaan. Pihak Port Engineering Planning dapat meminta kekurangan
kelengkapan dokumen jika diperlukan
Kantor Pusat – SVP Port Facility
- - -
PF-03-02-22 Menyusun
dokumen invoice
Saat BAST telah dibuat, maka selanjutnya vendor menyusun dokumen invoice yang digunakan sebagai acuan pembayaran vendor untuk pekerjaan yang telah selesai
Third Parties – Vendor
- - -
PF-03-02-23 Menyerahkan kelengkapan dokumen selesai pekerjaan ke SSC
Port Engineering Planning menyerahkan dokumen selesai pekerjaan ke SSC untuk
selanjutnya dievaluasi dan dilanjukan untuk proses pembayaran
Kantor Pusat – Building Information Modelling
- SAP Ya