Adapun rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil penelaahan kebutuhan adalah sebagai
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser
Koordinasi Penyusunan AMDAL Jumlah Dokumen AMDAL bagi jenis usaha
dan/atau kegiatan Kab. Paser 8 172.121.000,00 8 176.424.025,00
Koordinasi Penyusunan UKL-UPL dan SPPL Jumlah Koordinasi UKL-UPL dan SPPL bagi
jenis usaha dan/atau kegiatan Kab. Paser 12 128.878.000,00 12 132.099.950,00
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air
Jumlah Titik Inventarisasi dan Identifikasi Sumber
Pencemar Air Kab. Paser 10 96.615.000,00 10 99.030.375,00
Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL (RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL)
Persentase Jumlah pemantauan pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL, dan SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan
Kab. Paser 1500% 80.355.000,00 1500% 82.363.875,00
Penilaian Ketaatan Pengelolaan Lingkungan Jumlah Perusahaan yang di lakukan penilaian
ketaatan lingkungan Kab. Paser 10 76.162.000,00 10 78.066.050,00
Pencegahan dan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
Jumlah pelaku usaha yang memiliki sumber tidak
bergerak Kab. Paser 30 perusahaan 164.045.000,00
30
perusahaan 168.146.125,00 Unit Khusus Penanganan Pengaduan
Masyarakat (Pos Pengaduan) Jumlah Kasus yang di tangani Kab. Paser 8 125.671.600,00 8 128.813.390,00
Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH
Jumlah pengawasan terhadap penerima izin
lingkungan dan izin PPLH Kab. Paser 5 103.732.800,00 5 106.326.120,00
Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH
Jumlah pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH
1 71.110.000,00 1 72.887.750,00
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah Perusahaan yang melakukan pengelolaan
B3 dan Limbah B3 Kab. Paser 20 141.152.000,00 20 144.680.800,00
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Jumlah Dokumen Adipura Non Fisik Kab. Paser 7 66.412.800,00 7 68.073.120,00
Penilaian Sekolah Hijau/Adiwiyata Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan Kab. Paser 50 104.095.200,00 50 106.697.580,00 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Paser Jumlah dokumen IKLH 10 88.969.000,00 10 91.193.225,00
Evaluasi pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Jumlah dokumen KLHS tersusun Kab. Paser 1 84.779.000,00 1 86.898.475,00
Pemantauan kualitas lingkungan Jumlah titik pemantauan air, tanah dan udara 40 724.572.500,00 40 742.686.812,50
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana
pengelolaan sampah Kab. Paser 75 9.455.168.800,00 75 9.691.548.020,00
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah
tersedia Kab. Paser 84 4.879.299.600,00 84 5.001.282.090,00
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Terpeliharanya Prasanana dan sarana
persampahan yang berkondisi baik Kab. Paser 25 1.205.339.600,00 25 1.235.473.090,00
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA jumlah bulan pelayanan sampah yang terangkut
dari TPS ke TPA 12 1.857.960.000,00 12 1.904.409.000,00
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
Tercapainya sampah berdaya guna di
kecamatan/TPA berfungsi 1 IKK 844.239.600,00 1 IKK 865.345.590,00
persentase pembinaan asyarakat tentang
Reduce, Reuse dan Recycle Kab. Paser 10 0,00 10
-Pembinaan Pelaksanaan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)
Jumlah Kawasan binaan yang melakukan kegiatan
3 R di sumber Kab. Paser 1 350.905.000,00 1 359.677.625,00
jumlah kawasan sarana pengelolaan sampah di sumber ( rumah tangga ) tersedia
meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan melalui kegiatan lomba
Penyusunan peraturan/peraturan bersama bidang pengelolaan sampah
Jumlah peraturan di bidang pengelolaan
persampahan tersedia Kab. Paser 66.415.000,00 68.075.375,00
Program pengelolaan Tahura Persentase pemenuhan sarana prasarana
pendukung pengolahan Tahura Kab. Paser 85 70.349.872.502,00 85 72.108.619.314,55
Pengembangan Sarana dan Prasarana
pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Jumlah sarana dan prasarana pada TAHURA Kab. Paser 25 609.757.500,00 25 625.001.437,50
Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air Jumlah bangunan konservasi terbangunan 654.931.000,00 671.304.275,00
pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air
Jumlah embung,sekat knal dan kantong air
tersedia Kab. Paser 10 382.753.000,00 10 392.321.825,00
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Tercapainya peran aktif masyarakat dalam Pemulihan Ekosistem melalui kemitraan konservasi
Kab. Paser 0 367.000.000,00 0 376.175.000,00
Patroli Pencegahan Perlindungan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di TAHURA
Jumlah SDM Pengamanan yang melaksanakan
pengamanan dan Pencegahan Karhutla Tahura Kab. Paser 1200% 611.800.000,00 1200% 627.095.000,00 Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran
Hutan dan Lahan
jumlah kegiatan pemadaman dan penaganan
kebakaran terlaksana Kab. Paser 8 123.830.000,00 8 126.925.750,00
Pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan
Jumlah Brigade terbentuk dan orang yang
mendapatkan pembinaan Kab. Paser 20 364.500.000,00 20 373.612.500,00
penerapan agroforestry, agor sivo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya
jumlah kawasan yang menerapakan sistem
agroforestri yang terlaksana Kab. Paser 3 829.344.500,00 3 850.078.112,50
sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode
Jumlah sosialisasi/penyuluhan pencegahan
karhutla terlkasana Kab. Paser 2 184.859.600,00 2 189.481.090,00
Pembuatan dan/ atau pengelolaan sekat
bakaran panjang sekat bakaran tersedia dan terkelola Kab. Paser 7 km 245.031.000,00 7 km 251.156.775,00
Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja,
rapat koordinasi, kunjungan kerja DLL Jumlah koordinasi terlaksana Kab. Paser 5 584.900.000,00 5 599.522.500,00
Pengkayaan Tanaman Jumlah Bibit Pohon tersedia Kab. Paser 100 446.997.200,00 100 458.172.130,00
Penataan Kawasan/Penataan Blok Jumlah Blok Kawasan Tahura Yang tertata Kab. Paser 2 167.638.400,00 2 171.829.360,00
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Tercakupnya luas areal rehabilitasi hutan Dn lahan (ha) dan pemelharaan T1,T2,T3 di Tahura Lati Petangis
Kab. Paser 1 63.366.615.702,00 1 64.950.781.094,55
Pembibitan jumah pembibitan tanaman Kab. Paser 4000 628.448.000,00 4000 644.159.200,00
Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Tahura (Rehabilitasi)
Menurunannya lahan kritis kawasan Tahura Lati
Petangis Kab. Paser 675.849.800,00 692.746.045,00
Sosialisasi Rencana Pemulihan Ekosistem Tahura (Rehabilitasi)
Jumlah Desa mengikuti sosialisasi Pemulihan
Ekosistem 105.616.800,00 108.257.220,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
Presentase Administrasi Perkantoran yang
terlayani Kab. Paser 100 1.051.141.360,00 100 1.077.419.894,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia Kab. Paser 320 1.380.000,00 320 1.414.500,00
5 5
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan Kab. Paser 251.010.000,00 257.285.250,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pelayanan Komunikasi Sumber daya air
listrik tersedia (Bulan ) Kab. Paser 12 257.000.000,00 12 263.425.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan
terawat Kab. Paser 15 50.000.000,00 15 51.250.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Aparatur Jasa keAdministrasi Keuangan
dan pegawai honorer (orang) yang terbayar Kab. Paser
21
244.680.000,00
21
250.797.000,00
Jumlah bahan kebersihan yang tersedia 11 30.005.000,00 11
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang
tersedia 1 0,00 1
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item)
yang tersedia Kab. Paser 15 83.724.500,00 15 85.817.612,50
Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan alat tulis kantor (item) Kab. Paser 60 49.372.360,00 60 50.606.669,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Cetakan yang disediakan Kab. Paser 15 44.820.000,00 15 45.940.500,00
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Instalasi Listrik / Penerangan Kantor Kab. Paser 15 4.727.500,00 15 4.845.687,50 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Ekssampler bacaan dan peraturan
perundang undangan yang disediaka perhari Kab. Paser 1080 7.272.000,00 1080 7.453.800,00
Penyediaan Makanan Dan Minuman jumlah Kotak makanan dan minuman Kab. Paser 1200 30.000.000,00 1200 30.750.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan
ke dalam / Luar Daerah 30 248.160.000,00 30 254.364.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD)
Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran
Disiplin PNS Kab. Paser 10 83.950.000,00 10 86.048.750,00
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Kab. Paser 83.950.000,00 86.048.750,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur (Semua PD) Cakupan pegawai yang telah mengikuti diklat Kab. Paser 65 75.900.000,00 65 77.797.500,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis
(orang) 5 75.900.000,00 5 77.797.500,00
Kab. Paser 30.755.125,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
Persentase sarana dan prasarana pelayanan
kantor yang tersedia Kab. Paser 85 157.225.000,00 85 161.155.625,00
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang tersedia Kab. Paser 10 30.000.000,00 10 30.750.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan / gedung Kab. Paser 3 30.000.000,00 3 30.750.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatanterpelihara dan Operasional Kab. Paser 7 25.000.000,00 7 25.625.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara Kab. Paser 7 62.500.000,00 7 64.062.500,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang
terpelihara Kab. Paser 20 5.525.000,00 20 5.663.125,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya Jumlah jasa pemeliharaan peralatan
gedung kantor Kab. Paser 15 4.200.000,00 15 4.305.000,00
Program Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Realisasi Anggaran/Semua PD)
Persentase Laporan dan Evaluasi
Perencanaan dan Anggaran yang tersusun Kab. Paser 100 7.040.000,00 100 7.216.000,00
Evaluasi Renja Jumlah RENJA SKPD (pertriwulan) yang
terevaluasi 4 7.040.000,00 4 7.216.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Semua PD)
Persentase Laporan Kinerja yang tersusun
tepat waktu 100 56.040.000,00 100 57.441.000,00
Penyusunan LKjIP Jumlah Dokumen laporan LKjIP Kab. Paser 10 2.000.000,00 10 2.050.000,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang
tersusun Kab. Paser 11 54.040.000,00 11 55.391.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua PD)
Persentase dokumen perencanaan dan
penganggaran yang tersusun tepat waktu 100 206.234.700,00 100 211.390.567,50
Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran ( Proposal DAK, Bankeu Prov, RKA,DPA,LK ) yang tersedia
Kab. Paser 20 160.010.000,00 20 164.010.250,00
Penyusunan Renstra Jumlah dokumen Renstra yang tersedia Kab. Paser 10 25.000.000,00 10 25.625.000,00
Penyusunan Renja Jumlah dokumen RENJA SKPD yang tersusun Kab. Paser 10 21.224.700,00 10 21.755.317,50
Program Penyelenggaraan system
pengendalian intern pemerintah ( SPIP ) Persentase program kegiatan yang terkendali 100 18.750.400,00 100 19.219.160,00
SPIP Jumlah Kegiatan yang dinilai Resikonya Kab. Paser 1 18.750.400,00 1 19.219.160,00
84.977.552.412,00 87.101.991.222,30
Jumlah
