PEMERINTAH KABUPATEN PASER
RENCANA KERJA (RENJA) OPD
TAHUN 2021
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Paser Tahun 2021.
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan rencana kerja periode satu
tahunan yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup untuk tahun
berikutnya, dimana dalam Renja OPD tergambar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan
untuk masa satu tahun kedepan, yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Lima Tahun
kedepan yang terdapat dalam rencana strategis ( RENSTRA ) DLH Tahun 2016-2021. Dalam
pelaksanaannya Renja OPD diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja dalam
memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
Dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup tergambarkan rencana program dan kegiatan
serta capaian kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 berdasarkan Renstra.
Rancangan Awal Rencana kerja OPD juga menganalisa setiap target dan sasaran untuk
memperoleh kinerja sesungguhnya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sehingga
pada pelaksanaannya nanti dapat terlaksana secara optimal.
Akhirnya, kami berharap agar Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Paser ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat
sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 mendatang dan mendukung
pencapaian tujuan organisasi sesuai Renstra DLH Kab. Paser Tahun 2016 – 2021.
Tana Paser, 6 April 2020
KEPALA DINAS
Drs. H. Abdul Basyid, M. Si
NIP.19630112 199203 1 014
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...
i
Daftar isi ...
ii
Bab I Pendahuluan ...
1
1.1 Latar Belakang ...
1
1.2 Landasan Hukum ...
2
1.3 Maksud dan Tujuan ...
3
1.4 Sistematika Penulisan ...
4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu ...
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD ...
5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ...
17
2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ...
19
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD ...
20
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ...
30
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan ...
34
3..1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...
34
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD ...
34
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Derah ...
46
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser merupakan unit kerja dan
bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Paser yang mempunyai Tugas dan
Fungsi serta tanggung jawab dalam penyelengaraan urusan Lingkungan Hidup di
wilayah Kabupaten Paser. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut tentu
dibutuhkan rencana kerja yang tersusun dengan baik dan berkesinambungan untuk
dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu melalui Dokumen Rencana Kerja.
Rencana kerja merupakan bagian dari dokumen Rencana Kerja Organisasi
Perangkat Daerah yang merupakan dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat
Daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun ( permendagri No. 86 Tahun 2017 ).
Memperhatikan permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah khususnya pasal 16 ayat 2, maka
proses penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan
utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan awal,
penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan
akhir dan tahap penetapan Renja Organisasi Perangkat Daerah.
Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Ranwal Renja-OPD) Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021 merupakan bagian dokumen
perencanaan yang berisi rencana kerja program kegiatan yang akan dilakasanakan
dalam kurun satu tahun kedepan yang bersumber dari Renstra, sehingga Rencana
Kerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bagian tak terpisahkan dari
rencana strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Paser yang merupakan
perwujudan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Paser.
Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan
daerah, karena Renja OPD menterjemahkan perencanaan strategis jangka menengah
( RPJMD dan Renstra OPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran
tahunan, Renja OPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke
dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian
Renja OPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
2
dan Belanja Daerah ( RAPBD ), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara
bersama–sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan
Pemerintah.
Penyusunan Renja OPD didasarkan pada Rencana Strategis OPD dengan
memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun
sebelumnya yang dirangkum dalam RKPD Kabupaten. Lebih lanjut penyusunan
Dokumen RKPD dan Renja OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Undang –
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana
Kerja dan anggaran ( RKA ) OPD yang kemudian disusun menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah ( APBD) Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja OPD ini, sejumlah peraturan yang dijadikan
sebagai dasar penyusunannya, yaitu :
a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
b. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4438 );
c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 4700);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pasal 32 dan 33;
f.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
3
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
i.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta
tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Tahun 2006 – 2025.
l.
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016- 2021
m. Peraturan Daerah Kabupaten Paser nomor 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
n. Peraturan Bupati Paser No. 81 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati
59.tahun 2016 tentang rincian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Paser.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.
Maksud
Maksud dari disusunnya Rencana kerja (Ranwal Renja) Dinas Lingungan Hidup
Kabupaten Paser Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,
pengangaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Organisasi Perangkat daerah Dinas
Lingkungan Hidup dan menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan
atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan
guna mewujudkan efetivitas dan efisiensi sumber daya yang dimiliki.
2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rancangan Renja 2021, yaitu:
1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta
pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Paser dalam suatu Dokumen perencanaan tahunan Dinas Lingkungan
Hidup taahun 2021;
2. Terwujudnya keselarasan perencanaan lima tahunan dengan perencanaan tahunan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser yang mengacu pada RKPD;
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
4
3. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser Tahun 2021
secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review terhadap RancanganRKPD
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.2 Program dan Kegiatan Renja PD
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN
BAB V
PENUTUP
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PASER TAHUN 2019
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Revisi Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun
2016-2021 memiliki tujuan strategis sebagai berikut :
1. Meningkatkan efektifitas kinerja pengelolaan lingkungan hidup
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
3. Meningkatkan kualitas dan cakupan pengelolaan sampah dan limbah
4. Menciptakan kawasan tahura lati Petangis yang aman sesuai fungsi ekologis,
ekonomi dan social
5. Meningkatkan tata kelola pelayanan public dan administrasi perkantoran
Sedangkan Sasaran Strategis yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi lingkungan yang handal
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
3. Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
4. Meningkatkan ketersediaan sumber daya pengelolaan sampah
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
6. Menigkatnya pengelolaan kawasan tahura Lati Petangis
7. Meningkatkan Kinerja pelaksanaan sesuai tugas dan fungsi
Dalam rangka mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Paser, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.
Evaluasi ini berguna untuk melihat capaian kinerja yang telah di capai
sehingga dapat di buat program rencana kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun
yang akan datang dengan lebih tepat sasaran dengan memperhatikan faktor-faktor
yang menjadi penghambat pelaksanaannya agar dapat di antisipasi pada
pelaksanaannya pada tahun berikutnya, serta memaksimalkan faktor-faktor
pendukung yang dapat membantu terlaksanannya kegiatan tersebut dengan optimal.
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
6
Berikut tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup, sejauhmana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai
dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra PD)
ditahun 2021 adalah:
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
7
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Paser
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 2 WAJIB
2 05 Dinas Lingkungan Hidup 2 05 01 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 61,36%
2 05 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos ( materai )
yang tersedia 900 Lembar 0 300 300 100% 300 600 66,66%
2 05 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah pelayanan jasa tlepon,listrik,air internet dan
tv kabel yang tersedia (bulan) 60 Bulan 24 12 12 100 % 12 58 80 %
2 05 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas
kantor yang memiliki ijin 75 Unit 21 15 15 100 % 15 51 68%
2 05 01 07 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
Jumlah honor pengelola keuangan dan pegawai honorer (orang) yang terbayar
105 Orang
40 19 19 100 % 19 78 74,28%
2 05 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah bahan kebersihan
yang tersedia 22 Item 0 0 0 0 11 11 50%
2 05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
8
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12
2 05 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah bahan cetak dan penggandaan,foto copy dan
penjilidan (item) yang tersedia 80 item 32 18 18 100 % 15 69 86,25%
2 05 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
(item) yang tersedia 25 item 10 5 5 100 % 4 19 76%
2 05 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item)
yang tersedia 75 Item
20 20 20 100 % 19 59 78,66%
2 05 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan
Jumlah Ekssampler bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediaka perhari
7300 Eks 2160 1080 1080 100 % 1440 5980 81,91%
2 05 01 17 Penyediaan Makanan dan minuman
Jumlah Kotak makanan dan minuman
7500 Kotak 3200 1600 1600 100% 1500 6300 84%
2 05 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ke
dalam / Luar Daerah 125 kali 32 28 28 100 % 38 98 78%
2 05 02 PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 59,38 %
2 05 02 10 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur yang
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
9
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12
2 05 02 22 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang tersedia 9 Bangunan/Gedung 3 2 2 100% 2 7 77,7%
2 05 02 23 Pemeliharaan Rutin/ Berkala mobil jabatan
Jumlah mobil jabatan kepala
badan/ eselon II yang tersedia 10 unit 4 2 2 100% 2 8 80 %
2 05 02 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas
operasional roda 4 (mobil) 75 Unit 21 15 15 100 % 15 51 68%
2 05 02 26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor (unit) yang terpelihara 10 Unit 0 0 0 0 5 5 50 %
2 05 02 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang tersedia 90 Unit 32 22 22 100 % 22 76 84,4%
2 05 05 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 50 %
2 05 05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis
(orang) 30 orang 10 5 5 100 5 20 66,66 %
2 05 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
60 %
2 05 06 07 Penyusunan LaporanKinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Jumlah Dokumen laporan
LKjIP 50 Buku 20 10 10 100 % 10 40 80 %
2 05 15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan 55,33
2 05 15 02 Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Jumlah sarana dan prasarana
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
10
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12
2 05 15 04 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Terpeliharanya Prasanana dan sarana persampahan yang
berkondisi baik 75 unit 30 15 15 100 % 15 60 80 %
2 05 15 05 Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
Tercapainya sampah berdaya guna di kecamatan/TPA
berfungsi 15 Unit 6 3 3 100 % 2 11 73,33 %
2 05 15 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
jumlah kawasan sarana pengelolaan sampah di sumber ( rumah tangga ) tersedia
12 Kategori 3 3 3 100 % 3 9 75 %
meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan melalui kegiatan lomba 2 05 15 13 Pengangkutan sampah dari TPS ke
TPA
jumlah bulan pelayanan sampah yang terangkut dari
TPS ke TPA 60 bulan 24 12 12 100 % 12 48 80 %
2 05 15 15 Pembinaan Pelaksanaan 3 R (Reduce, Reuce, Recyle)
Jumlah Kawasan binaan yang melakukan kegiatan 3 R di
sumber 25 Kawasan 5 5 5 100 % 13 23 92%
2 05 16 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2 05 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura
Jumlah Dokumen Adipura
Non Fisik 35 Dokumen 14 7 7 100 % 7 28 80 %
2 05 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Jumlah titik pemantauan air,
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
11
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12
2 05 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya)
Jumlah Perusahaan yang melakukan pengelolaan B3 dan Limbah B3
75 perusahaan 15 15 15 100 % 20 50 66,66 %
2 05 16 13 Koordinasi Penyusunan AMDAL Jumlah Dokumen AMDAL bagi jenis usaha dan/atau
kegiatan 40 dokumen 10 10 10 100 % 8 28 70,00 %
2 05 16 17 Penilaian ketaatan pengelolaan lingkungan
Jumlah Perusahaan yang di lakukan penilaian ketaatan
lingkungan 70 Perusahaan 17 17 17 100 % 17 51 72,85 % 2 05 16 20 Pemantauan pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL Jumlah pemantauan pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL, dan SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan
125 Perusahaan
40 40 40 100 % 15 95 76 %
2 05 16 21 Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat (Pos Pengaduan)
Jumlah Kasus yang di tangani
35 Kasus 8 8 8 100 % 8 24 68,57 %
2 05 16 25 Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Jumlah kegiatan monitor dan evaluasi pengelolaan emisi sumber tidak bergerak diperusahaan
50 perusahaan 12 6 6 100 % 0 18 36 %
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
12
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12
sumber pencemar air Identifikasi Sumber Pencemar Air
2 05 16 29 Penilaian Sekolah Hijau /Adiwiyata
Jumlah sekolah peduli dan
berbudaya lingkungan 150 Sekolah 30 30 30 100 % 50 110 73,33 %
2 05 16 32 Penyusunan Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Paser
Jumlah dokumen IKLH
40 Dokumen 10 5 5 100 % 10 25 62,5 %
2 05 16 34 Inventarisasi parameter penentuan Baku Mutu sumber pencemaran
Jumlah Analisis bakumutu
pencemaran 10 Dokumen 3 3 3 100% 0 6 60 %
2 05 16 35 Koordinasi penyusunan UKL-UPL dan SPL
Jumlah Koordinasi penyusunan UKL-UPL dan SPPL
200 kordinasi 100 50 50 100% 30 180 90%
2 05 16 36 Evaluasi Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS)
Jumlah dokumen KLHS
tersusun 15 Dokumen 5 5 5 100 0 15 66,66 %
2 05 16 37 Pengawasan terhadap penerima ijin Lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
Jumlah pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan
izin PPLH 200 Perusahaan 80 40 40 100% 40 160 80 %
2 05 16 38 Pengawasan tindak lanjut Rekomendasi hasil Evaluasi penerima ijin lingkungan dan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
Jumlah pengawasan
tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH
50 Rekomendasi 20 10 10 100% 10 40 80 %
2 05 17 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
2 05 17 05 Pengendalian dampak perubahan iklim
Jumlah desa/kampung iklim
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
13
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 60 %
2 05 17 06 Pengendalian Kerusakan hutan dan lahan
Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan
hutana dan lahan 175 Titik 70 35 35 100 % 21 135 72 %
2 05 17 19 Pengelolaan Taman KEHATI Jumlah Taman KEHATI yang
di kelola ( Unit ) 5 Taman 2 1 1 100 % 1 4 80 %
2 05 17 21 Kalpataru Jumlah Orang yag dinilai dan di bina sebagai calon penerima
penghargaan Kalpataru 10 orang 4 2 2 100 % 2 8 80 %
2 05 17 24 Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia
Jumlah Kegiatan puncak
peringatan HLH sedunia 5 kegiatan 2 1 1 100 % 1 4 80 %
2 05 17 27 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Website Lingkungan Hidup Daerah
Jumlah Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH)
dan website LH Kab. Paser 5 sistem database 2 1 1 100 % 1 4 80 %
2 05 17 28 Inventasisasi dan penyusunan Profil Gas Rumah Kaca
Jumlah Profil Gas Rumah
Kaca tersusun 50 Laporan 21 10 10 100% 10 41 82 %
2 05 17 29 Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah
Jumlah Dokumen IKPLHD
tersusun 10 dokumen 4 2 2 100 % 2 8 80 %
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
14
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 (DBH DR) Mangrove tersedia 2 05 17 31 Penanaman disempadan sungai,danau,daerah tangkapan air (DBH DR)
Jumlah bibit tanaman bambu
tersedia 5000 Bibit 0 0 0 0 5000 5000 100%
4 03 21 Program Perencanaan Pembangunan daerah
4 03 21 17 Penyusunan RENJA SKPD Jumlah Dokumen Renja DLH
Kab. Paser 50 Dokumen 20 10 10 100 % 10 40 80 %
4 03 21 22 Evaluasi RENJA SKPD Jumlah Dokumen Evaluasi
Renja DLH Kab. Paser 75 dokumen 30 15 15 100 % 15 60 80 %
4 03 21 51 Penyusunan Pedoman Perencanaan Anggaran
Jumlah Dokumen perencanaan
tersedia 90 dokumen 0 30 30 100 % 30 60 66,66 %
3 04 30 Program Pengelolaan Tahura 3 04 30 05 Patroli Pengamanan dan
Perlindungan Tahura
Tercapainya frekuensi pelaksanaan Patroli keamanan rutin dalam 1 tahun di kawasan TAHURA Lati petangis
60 bulan 12 12 12 100 % 12 36 60 %
3 04 30 10 Rehabilitasi hutan dan lahan (DAK-DR)
Tercakupnya luas areal rehabilitasi hutan dan lahan (ha) dan pemeliharaan T1,T2,T3 di Tahura Lati Petangis
750 ha 150 150 ha 150 ha 100 % 150 ha 450 ha 60 %
3 04 30 12 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan DBH DR Tersedianya
10 Dok 0 5 5 100% 1 Dok 6 Dok 60%
3 04 30 20 Pengkayaan Tanaman Luas lahan yang dikayakan
pada Tahura Lati Petangis 200 Ha 0 0 0 0 150 150 75%
3 04 30 21 Pengembangan Sarana Prasarana pengendalian kebakaran hutan dan
Jumlah fasilitas pendukung
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
15
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 lahan
3 04 30 24 Penerapan Agroforestry,agro silva pastura,silvo pasturadan kegiatan sejenisnya
jumlah kawasan agroforestry
yang terlaksana 300 ha 0 100 100 100% 100 200 66,66%
3 04 30 29 Pelaksanaan Pemulihan ekosistem Tahura
Menurunannya lahan kritis
kawasan Tahura Lati Petangis 350 Ha 0 0 0 0 168 168 48%
3 04 30 31 Pembuatan sekat kanal,Embung dan kantung air karhutla
Jumlah embung terbangun
50 Unit 0 13 13 100 19 32 64%
3 04 30 32 Pembuatan dan / atau pengelolaan sekat bakaran
panjang sekat bakaran tersedia
dan terkelola 150 Km 0 55 55 100 50 105 70%
3 04 30 33 Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan
Jumlah Pelaksanaan Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan
25 Kali 0 8 8 100 8 16 64%
3 04 30 34 Pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian karhutla dan pengamanan hutan
Jumlah orang yang
mendapatkan pembinaan 20 Orang 0 0 0 0 20 20 100%
3 04 30 35 Pembibitan Jumlah bibit pohon tertanam
72000 Batang 0 0 0 0 36000 36000 50%
3 04 30 36 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air
Jumlah bangunan konservasi
terbangunan 10 Bangunan 0 0 0 0 5 5 50%
3 04 30 37 Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja,rapat koordinasi ,kunjungan kerja tahura dan KPA
Jumlah Rapat Koordinasi
teknis pengelolaan dan KPA 40 Kali 0 0 0 0 18 18 45%
3 04 30 38 Pembangunan sarana dan Prasarana di TAHURA ( bumi
perkemahan)(DAK Penugasan)
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perlindungan dan pengelolaan
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
16
Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
target capaian kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2018 (tahun n-3)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2019
(tahun lalu /n-2) Target program / kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2020)
Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan
tahun 2020 (tahun berjalan/n-1)
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi (%) realisasi capaian Tingkat capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)* 12 lingkungan hidup 3 04 30 39 Sosialisasi dan / atau penyuluhan
pencegahan karhutla melalui berbagai ragam metode
Jumlah sosialisasi/penyuluhan pencegahan karhutla
terlkasana 3 Desa 1 0 0 0 1 2 66,66%
3 04 30 40 Penataan Kawasan/penataan blok Jumlah Pemasangan , Pemeliharaan dan penggantian batas-batas Blok Tahura
800 Patok 0 0 0 0 800 800 100%
3 04 30 41 Inventarisasi Potensi Kawasan Jumlah Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kawasan TAHURA Lati Petangis (Dokumen)
1 Dok 1 0 0 0 1 1 100%
3 04 30 43 Sosialisasi rencana Pemulihan ekosistem
Jumlah Desa mengikuti sosialisasi Pemulihan Ekosistem 6 Desa 300 Orang 0 0 0 0 3 Desa 150 Orang 3 Desa 150 Orang 50% 4 01 43 Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
4 01 43 02 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
Jumlah dokumen laporan
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
17
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2019 lalu 2019 mencakup atas
pelaksanaan 7 sasaran strategis dengan 7 indikator Kinerjanya baik Indikator
Kinerja Utama ( IKU ) sebayak 4 indikator dan Indikator Kinerja Pendukung
lainnya 3 indikator yang selanjutnya diturunkan dalam pelaksanaan atas 10 program
dengan 15 indikator outcomenya dan 64 kegiatan beserta indikator kinerja
keluarannya. Hasil capaian atas pelaksanaan Rencana kerja Dinas Lingkungan
Hidup tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja berdasarkan perjanjian
kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) telah terlaksana dengan “Sangat
Berhasil“ yaitu mencapai 97,79% atau lebih rendah 1,32% dari tahun 2018 yang
mencapai 99,11 dan 0,48% dari tahun 2017 yang mencapai 98,27%, hal ini bukanlah
karena penurunan prestasi pada tahun 2019 ini namun karena adanya 1 indikator
kinerja yang belum diperoleh nilai capaian realisasinya yaitu pada indikator kinerja
Skor Penilaian Kinerja yang menunggu penilaian inspektorat sehingga
mempengaruhi capaian kinerja secara menyeluruh. Jumah Anggaran yang tersedia
pada belanja langsung ( BL ) adalah Rp.22.648.169.460,00 dengan realisasi sebesar
Rp.20.254.247.030,00 atau 89, 43%, sehingga diperoleh capaian rasio efisiensi pada
sasaran strategis adalah 91,14.
Adapun capaian kinerja pada program dan kegiatan berdasarkan pelaksanaan dari
10 program dan 64 kegiatan yang telah dilaksanakan capaian kinerjanya adalah
sebesar 98,09 % atau dapat disimpulkan juga dengan “Sangat Berhasil”. Realisasi
ini menunjukan adanya sedikit peningkatan dari tahun 2018 dengan capaian 97,32%
dan sedikit penurunan jika dibanding dengan realisasi capaian kinerja pada tahun
2017 yaitu sebesar 98,77%.
Secara terperinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Paser jika menace pada Indikator kinerja Utama ( IKU ) dapat dilihat
pada table 2.2 berikut :
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
18
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Paser
NO
Angka/Nilai
target/standard
(IKU,SPM,IKK)
Target Renstra PD
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan
Analisis
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
Persentase tingkat
ketersediaan data
dan informasi
lingkungan hidup
80
90
100
100
100
100
80
90
100
100
100
100
2
Persentase
kecamatan yang
melaksanakan PPLH
40
50
60
70
90
100
40
50
60
70
90
100
3
Indek Kualitas
Lingkungan Hidup
65,73
66,58
67,42
68,33
69,06
70,21
65,81
66,23
66,79
73,30
69,06
70,21
4
Persentase
pengelolaan sampah
dan limbah
27,50
28
28,5
29
29,5
30
26
27
28
28,5
29,5
30
5
Persentase
pengelolaan sampah
disumber
12
15
18
20
22
24
12
14
16
17
22
24
6
Cakupan
Pengelolaan tahura
Lati Petanggis
35
45
56,60
63,30
71,60
73,30
35
40
51,66
57,75
65
73
7
Skor penilaian
kinerja
40
45
50
55
60
70
51,60
56,39
79,13
-
80
82
Realisasi tahun 2019
belum dapat diperoleh
karena masih
menunggu hasil
penilaian oleh
inspektorat
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
19
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN PERANGKAT DAERAH
Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas
Lingkungan Hidup, permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan
fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional,
tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup
sebagai berikut:
1. Belum optimalnya penanganan kerusakan sumber daya air, tanah dan lahan yang
diakibatkan oleh eksploitasi SDA
2. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah
3. Adanya degradasi kawasan pesisir dan laut
4. Masih tingginya deforestasi dan alih fungsi lahan
5. Perubahan ilkim akibat emisi gas rumah kaca.
Adapun permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
1. Masih minimnya infrastruktur sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan
pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pengelola lingkungan hidup
3. Terbatasnya pendanaan yang tersedia untuk melaksanakan seluruh tugas dan
fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
Sedangkan peluang dan tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk
meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut :
Peluang :
1. Adanya peraturan perundang undangan di bidang lingkungan hidup
2. Isu Lingkungan Hidup menjadi isu global
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhdap lingkungan hidup
4. Akses informasi mengenai lingkungan hidup
Tantangan :
1. Masih rendahnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat terhadap penanganan
sampah disumber secara mandiri tergolong rendah
2. Tingginya alih fungsi lahan
RENJA TA. 2021 DLH KAB. PASER
20
4. Belum optimalnya upaya koordinasi lintas sector dalam pengelolaan lingkungan
hidup.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGANRKPD
Memperhatikan Rancanganrencana kerja yang mengacu pada renstra maka
dipandang perlu untuk dilakukan review untuk dapat menyesuaikan kebutuhan real
yang ada saat ini hal ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan sebagai
berikut
1. Capaian program kegiatan hingga tahun 2019 beserta perkiraan capaian hingga
tahun 2020.
2. Adanya perubahan regulasi pusat yang mempengaruhi program/ kegiatan
sehingga perlu diakomodir dalam rencana kerja 2020.
Adapun review terhadap Rancangan RKPD secara detai dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam: persentase pelaksanaan konservasi sumber daya alam 75 489.350.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam: persentase pelaksanaan konservasi sumber daya alam 75 639.914.750,00 1 Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Website LH
Kab. Paser
Jumlah Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) dan website LH Kab. Paser
1 75.000.000,00
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan (SIL) dan Website LH
Kab. Paser
Jumlah Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) dan website LH Kab. Paser
1 63.020.000,00
2
Kalpataru Kab. Paser
Jumlah Orang yag dinilai dan di bina sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru
2 107.000.000,00 Kalpataru Kab. Paser
Jumlah Orang yag dinilai dan di bina sebagai calon penerima penghargaan Kalpataru
2 66.572.000,00
3
Pengelolaan Taman
KEHATI Kab. Paser
Jumlah Taman KEHATI yang di Tangani ( Unit )
1 35.000.000,00 Pengelolaan Taman
KEHATI Kab. Paser
Jumlah Taman KEHATI
yang di Tangani ( Unit ) 1 61.590.000,00 4 Penyusunan dokumen
informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup
Kab. PaserJumlah Dokumen
IKPLHD tersusun 3 85.000.000,00
Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan
lingkungan hidup
Kab. Paser Jumlah Dokumen
IKPLHD tersusun 3 156.120.000,00 5
Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim Kab. Paser
Jumlah desa/kampung iklim yang
mendapatkan pembinaan
2 80.000.000,00 Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim Kab. Paser
Jumlah desa/kampung iklim yang mendapatkan pembinaan 2 71.560.000,00 6 Inventarisasi dan Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca
Kab. Paser
Jumlah Inventarisasi dan Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca
10 45.000.000,00
Inventarisasi dan Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca
Kab. Paser
Jumlah Inventarisasi dan Penyusunan Profil Gas Rumah Kaca
10 73.834.000,00
8
Perlindungan Satwa dan
Tumbuhan Endemik Paser Kab. Paser
Jumlah satwa dan tumbuhan yang mendapat upaya perlindungan dan pengembangan 2 62.350.000,00 Perlindungan Satwa dan Tumbuhan Endemik Paser Kab. Paser
Jumlah satwa dan tumbuhan yang mendapat upaya perlindungan dan pengembangan
2 62.758.750,00
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Tabel. 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah Tahun 2021 Kabupaten Paser
9
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan hutana dan lahan
2 80.000.000,00
Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan
Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan hutana dan lahan
2 84.460.000,00
II Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
Persentase luasan DAS dan pesisir yang
terkonservasi 10 460.000.000
Program Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
Persentase luasan DAS dan pesisir yang
terkonservasi 10 594.394.000,00
12
Pengawasan dan Pengelolaan Lahan Akses Terbuka
Jumlah areal yang di laksanakan pengelolaan lingkungan hidup 0,4 170.000.000,00 Pengawasan dan Pengelolaan Lahan Akses Terbuka
Jumlah areal yang di laksanakan pengelolaan lingkungan hidup
0,4 164.245.000,00
14 Penanaman di Kawasan
Mangrove Kab. Paser
jumah bibit tanaman
tersedia 8000 150.000.000,00
Penanaman di
Kawasan Mangrove Kab. Paser
jumah bibit tanaman
tersedia 8000 172.370.000,00
15
Penanaman disempadan danau,sungai dan daerah tangkapan air ( DTA )
Jumlah bibit tanaman
tersedia 5000 140.000.000,00
Penanaman disempadan danau,sungai dan daerah tangkapan air ( DTA )
Jumlah bibit tanaman
tersedia 5000 257.779.000,00
III Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam: Persentase komunitas masyarakat hukum adat yang mendapatkan PPLH 90 62.400.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam: Persentase komunitas masyarakat hukum adat yang mendapatkan PPLH 90 53.250.000,00
19 Peringatan hari lingkungan
hidup sedunia Kab. Paser
Jumlah Kegiatan puncak peringatan HLH sedunia 1 62.400.000,00 Peringatan hari lingkungan hidup sedunia Kab. Paser Jumlah Kegiatan puncak peringatan HLH sedunia 1 53.250.000,00 IV program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hdup Persentase cakupan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 80 1.063.000.000,00 program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hdup Persentase cakupan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 80 2.228.670.900,00 22 Koordinasi Penyusunan AMDAL Jumlah Dokumen AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan
8 60.000.000,00 Koordinasi Penyusunan AMDAL
Jumlah Dokumen AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan
8 172.121.000,00 23 Koordinasi Penyusunan UKL-UPL dan SPPL Jumlah Koordinasi UKL-UPL dan SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan
12 48.000.000,00 Koordinasi Penyusunan UKL-UPL dan SPPL
Jumlah Koordinasi UKL-UPL dan SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan 12 128.878.000,00 24 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air Jumlah Titik Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air 10 20.000.000,00 Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air Jumlah Titik Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar Air 10 96.615.000,00
25 Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL (RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL) Persentase Jumlah pemantauan pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL, dan SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan 15 80.000.000,00 Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL (RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL) Persentase Jumlah pemantauan pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL, dan SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan 15 80.355.000,00 28 Penilaian Ketaatan Pengelolaan Lingkungan Jumlah Perusahaan yang di lakukan penilaian ketaatan lingkungan 10 150.000.000,00 Penilaian Ketaatan Pengelolaan Lingkungan Jumlah Perusahaan yang di lakukan penilaian ketaatan lingkungan 10 76.162.000,00 29 Pencegahan dan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
Jumlah pelaku usaha yang memiliki sumber tidak bergerak
30
perusahaan 150.000.000,00
Pencegahan dan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
Jumlah pelaku usaha yang memiliki sumber tidak bergerak 30 perusahaa n 164.045.000,00 30
Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat (Pos Pengaduan)
Jumlah Kasus yang di
tangani 8 60.000.000,00
Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat (Pos Pengaduan)
Jumlah Kasus yang di
tangani 8 125.671.600,00
31
Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH
Jumlah pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH
5 45.000.000,00
Pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH
Jumlah pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin PPLH
5 103.732.800,00
32
Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH
Jumlah pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH
1 25.000.000,00
Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH
Jumlah pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin PPLH 1 71.110.000,00 33 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah Perusahaan yang melakukan pengelolaan B3 dan Limbah B3 20 85.000.000,00 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Jumlah Perusahaan yang melakukan pengelolaan B3 dan Limbah B3 20 141.152.000,00
34 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Jumlah Dokumen
Adipura Non Fisik 7 65.000.000,00
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura
Jumlah Dokumen
Adipura Non Fisik 7 66.412.800,00 41
Penilaian Sekolah Hijau/Adiwiyata
Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan
50 65.000.000,00 Penilaian Sekolah Hijau/Adiwiyata
Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan 50 104.095.200,00 42 Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Jumlah dokumen
IKLH 10 45.000.000,00
Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
Jumlah dokumen IKLH 10 88.969.000,00
43
Evaluasi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jumlah dokumen KLHS tersusun 1 35.000.000,00 Evaluasi pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jumlah dokumen KLHS tersusun 1 84.779.000,00 44 Pemantauan kualitas lingkungan Jumlah titik pemantauan air, tanah dan udara
40 130.000.000,00 Pemantauan kualitas lingkungan
Jumlah titik pemantauan air, tanah dan udara 40 724.572.500,00 IV Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 75 5.395.300.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah 75 9.455.168.800,00 45
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah tersedia 84 1.317.600.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah tersedia 84 4.879.299.600,00 46 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Terpeliharanya Prasanana dan sarana persampahan yang berkondisi baik 25 1.293.500.000,00 Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Terpeliharanya Prasanana dan sarana persampahan yang berkondisi baik
25 1.205.339.600,00
47
Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
jumlah bulan pelayanan sampah yang terangkut dari TPS ke TPA
12 1.800.000.000,00 Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
jumlah bulan pelayanan sampah yang terangkut dari TPS ke TPA 12 1.857.960.000,00 48 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Tercapainya sampah berdaya guna di kecamatan/TPA berfungsi 1 IKK 479.400.000,00 Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan Tercapainya sampah berdaya guna di kecamatan/TPA berfungsi 1 IKK 844.239.600,00 persentase pembinaan asyarakat tentang Reduce, Reuse dan Recycle
10
persentase pembinaan asyarakat tentang Reduce, Reuse dan Recycle 10 49 Pembinaan Pelaksanaan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) Jumlah Kawasan binaan yang melakukan kegiatan 3 R di sumber 1 300.000.000,00 Pembinaan Pelaksanaan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)
Jumlah Kawasan binaan yang melakukan kegiatan 3 R di sumber
1 350.905.000,00
50 jumlah kawasan sarana pengelolaan sampah di sumber ( rumah tangga ) tersedia 5
jumlah kawasan sarana pengelolaan sampah di sumber ( rumah tangga ) tersedia 5 51 meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan melalui kegiatan lomba 5 kategori meningkatnya peran serta masyarakat dalam kebersihan melalui kegiatan lomba 5 kategori 54 Penyusunan peraturan/peraturan bersama bidang pengelolaan sampah Jumlah peraturan di bidang pengelolaan persampahan tersedia 132.800.000,00 Penyusunan peraturan/peraturan bersama bidang pengelolaan sampah Jumlah peraturan di bidang pengelolaan persampahan tersedia 66.415.000,00 V Program pengelolaan Tahura Persentase pemenuhan sarana prasarana pendukung pengolahan Tahura 85 26.348.522.087,00 Program pengelolaan
Tahura Persentase pemenuhan
sarana prasarana pendukung pengolahan Tahura
85 70.349.872.502,00
70 Pengembangan Sarana dan Prasarana pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Jumlah sarana dan prasarana pada TAHURA 25 50.000.000,00 Pengembangan Sarana Prasarana dan SDM Brigade Karhutla
Jumlah sarana dan prasarana pada TAHURA
25 609.757.500,00
77
Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air
Jumlah bangunan konservasi terbangunan 700.000.000,00 Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air
Jumlah bangunan
konservasi terbangunan 654.931.000,00 78
pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air
Jumlah embung,sekat knal dan kantong air tersedia
10 2.000.000.000,00
pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air
Jumlah embung,sekat knal dan kantong air tersedia 10 382.753.000,00 81 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tercapainya peran aktif masyarakat dalam Pemulihan Ekosistem melalui kemitraan konservasi 0 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Tercapainya peran aktif masyarakat dalam Pemulihan Ekosistem melalui kemitraan konservasi 0 367.000.000,00 Presentase penurunan gangguan dan ancaman kawasan tahura lati petangis
30
Presentase penurunan gangguan dan ancaman kawasan tahura lati petangis
30 85 Patroli Pencegahan Perlindungan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di TAHURA Jumlah SDM Pengamanan yang melaksanakan pengamanan dan Pencegahan Karhutla Tahura 12 600.000.000,00 Patroli Pencegahan Perlindungan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di TAHURA Jumlah SDM Pengamanan yang melaksanakan pengamanan dan Pencegahan Karhutla Tahura 12 611.800.000,00 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan persampahan
251.010.000,00 72.000.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan
107 Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan jumlah kegiatan pemadaman dan penaganan kebakaran terlaksana 8 250.290.260,00 Pemadaman dan Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan jumlah kegiatan pemadaman dan penaganan kebakaran terlaksana 8 123.830.000,00 111 Pembentukan dan pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan Jumlah Brigade terbentuk dan orang yang mendapatkan pembinaan 20 398.816.000,00 Pembinaan brigade pengendalian kebakaran hutan Jumlah Brigade terbentuk dan orang yang mendapatkan pembinaan
20 364.500.000,00
112
penerapan agroforestry, agor sivo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya
jumlah kawasan yang menerapakan sistem agroforestri yang terlaksana
3 700.000.000,00
penerapan agroforestry, agor sivo pastura, silvo pastura dan kegiatan sejenisnya
jumlah kawasan yang menerapakan sistem agroforestri yang terlaksana 3 829.344.500,00 113 sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode Jumlah sosialisasi/penyuluhan pencegahan karhutla terlkasana 2 250.000.000,00 sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode Jumlah sosialisasi/penyuluhan pencegahan karhutla terlkasana 2 184.859.600,00 119
Pembuatan dan/ atau pengelolaan sekat bakaran
panjang sekat bakaran
tersedia dan terkelola 7 km 482.093,00
Pembuatan dan/ atau pengelolaan sekat bakaran
panjang sekat bakaran
tersedia dan terkelola 7 km 245.031.000,00 124
Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja DLL
Jumlah koordinasi
terlaksana 5 280.000.000,00
Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja DLL
Jumlah koordinasi
terlaksana 5 584.900.000,00
149 Pengkayaan Tanaman Jumlah Bibit Pohon
tersedia 100 2.500.000.000,00
Pengkayaan Tanaman Jumlah Bibit Pohon
tersedia 100 446.997.200,00
159
Penataan
Kawasan/Penataan Blok
Jumlah Blok Kawasan
Tahura Yang tertata 2 130.000.000,00 Penataan Kawasan/Penataan Blok
Jumlah Blok Kawasan
Tahura Yang tertata 2 167.638.400,00 164
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Tercakupnya luas areal rehabilitasi hutan Dn lahan (ha) dan pemelharaan T1,T2,T3 di Tahura Lati Petangis
1 10.340.532.934,00 Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Tercakupnya luas areal rehabilitasi hutan Dn lahan (ha) dan pemelharaan T1,T2,T3 di Tahura Lati Petangis
1 63.366.615.702,00
166
Pembibitan jumah pembibitan
tanaman 4000 850.000.000,00 Pembibitan jumah pembibitan tanaman 4000 628.448.000,00 171 Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Tahura (Rehabilitasi) Menurunannya lahan kritis kawasan Tahura Lati Petangis 3.649.200.400,00 Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Tahura (Rehabilitasi) Menurunannya lahan kritis kawasan Tahura Lati Petangis 675.849.800,00 172 Sosialisasi Rencana Pemulihan Ekosistem Tahura (Rehabilitasi) Jumlah Desa mengikuti sosialisasi Pemulihan Ekosistem 3.649.200.400,00 Sosialisasi Rencana Pemulihan Ekosistem Tahura (Rehabilitasi)
Jumlah Desa mengikuti sosialisasi Pemulihan Ekosistem
105.616.800,00
VII
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD) Presentase Administrasi Perkantoran yang terlayani 100 900.380.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD) Presentase Administrasi Perkantoran yang terlayani 100 1.051.141.360,00 172
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
320 1.380.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah benda pos ( materai ) yang tersedia
320
1.380.000,00 173
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pelayanan Komunikasi Sumber daya air listrik tersedia
(Bulan ) 12 225.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pelayanan Komunikasi Sumber daya air listrik tersedia
(Bulan ) 12 257.000.000,00 174 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat
15 37.500.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas kantor yang tersedia dan terawat
15
50.000.000,00
175
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Aparatur Jasa keAdministrasi Keuangan dan pegawai honorer
(orang) yang terbayar 21 350.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah Aparatur Jasa keAdministrasi Keuangan dan pegawai honorer (orang) yang
terbayar 21 244.680.000,00 176 Jumlah bahan kebersihan yang tersedia 11 35.000.000,00 Jumlah bahan kebersihan yang tersedia
11 Jumlah honor
petugas kebersihan
(orang) yang tersedia 1
Jumlah honor petugas kebersihan (orang) yang
tersedia 1
177
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia
15 100.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (item) yang tersedia
15 83.724.500,00
178 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan alat tulis
kantor (item) 60 50.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Pengadaan alat tulis
kantor (item) 60 49.372.360,00 179
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Cetakan yang
disediakan 15 35.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Cetakan yang
disediakan 15 44.820.000,00 180 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Instalasi Listrik / Penerangan Kantor 15 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Instalasi Listrik
/ Penerangan Kantor 15 4.727.500,00 182
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Ekssampler bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediaka perhari
1080 6.500.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Ekssampler bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediaka perhari
1080 7.272.000,00 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor 30.005.000,00
183
Penyediaan Makanan Dan Minuman jumlah Kotak makanan dan minuman 1200 25.000.000,00 Penyediaan Makanan Dan Minuman
jumlah Kotak makanan
dan minuman 1200 30.000.000,00 184
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ke dalam / Luar Daerah 30 30.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan ke dalam / Luar Daerah 30 248.160.000,00 VIII Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD) Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS 10 - Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Semua PD) Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin PNS 10 83.950.000,00 188 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu - Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus
hari-hari tertentu 83.950.000,00
IX Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Semua PD)
Cakupan pegawai yang telah mengikuti diklat 65 55.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Semua PD) Cakupan pegawai yang telah mengikuti diklat 65 75.900.000,00 191 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (orang) 5 55.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis (orang)
5 75.900.000,00
X
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD) Persentase sarana dan prasarana pelayanan kantor yang tersedia 85 145.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Rutin SKPD)
Persentase sarana dan prasarana pelayanan kantor yang tersedia
85 157.225.000,00
197
Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur
yang tersedia 10 30.000.000,00 Pengadaan Mebeleur
Jumlah mebeleur yang
tersedia 10 30.000.000,00 201 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan / gedung 3 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Bangunan / gedung 3 30.000.000,00 202 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatanterpelihara dan Operasional 7 40.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah mobil jabatanterpelihara dan Operasional 7 25.000.000,00 203 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan
dinas yang terpelihara 7 30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas yang terpelihara 7 62.500.000,00 204 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara 20 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor (unit) yang terpelihara
20 5.525.000,00
