RENCANA KERJA ( RENJA ) KANTOR KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

(1)

RENCANA KERJA

( RENJA )

KANTOR KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL KECAMATAN SLAWI

Jl. HOS Cokroaminoto No. 1 Telp. (0283) 491025 Slawi

(2)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 i

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Daerah Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi yang sangat penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Penyusunan RENJA Kecamatan Slawi dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Slawi Tahun 2019-2024. Dengan tersusunnya Renja Kantor Camat Slawi ini akan dapat lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan yang selanjutnya akan menjadi pendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan perencanaan kegiatan

yang akan dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Undang –

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004

(3)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 ii

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perihal Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

RENJA merupakan dokumen perencanaan anggaran pada tahap awal yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen anggaran tahap berikutnya. Fungsi RENJA adalah sebagai kerangka yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran mengingat keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan.

Dengan adanya RENJA sebagai dokumen awal perencanaan anggaran yang diikuti dengan proses perencanaan selanjutnya, diharapkan APBD akan dapat tajam dan realistis.

RENJA Kecamatan Slawi Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019, proyeksi pelaksanaan anggaran tahun 2020, rancangan prioritas dan sasaran serta program kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 akhirnya segala daya dan upaya tidaklah sempurna kecuali hanya milik Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun tidaklah lupa kami harap kan dari pihak semua guna mewujudkan cita – cita serta visi dan misi Kecamatan Slawi.

Slawi, 11 Agustus 2020 CAMAT SLAWI

ELLIYA HIDAYAH, S.IP.MM Pembina Tk.I

NIP. 19690108 199003 2 006

DAFTAR ISI

(4)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 iii SAMPUL

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Landasan Hukum ... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ... 2

1.4. Sistematika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD ... 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD ... 51

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD. 56 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD……….. .... 57

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan PD ... 70

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 77

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 77

3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA PD ... 77

3.3. Program dan Kegiatan ... 78

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ... 88

BAB V PENUTUP ... 92 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

(5)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 iv

1. Realisasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2019 ... 4

2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 ... 23

3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Slawi ... 53

4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 ... 58

5. Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Slawi ……… 70

6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Derah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022……… .. 79

7. Rencana program dan kegiatan beserta pagu anggaran untuk

tahun 2021……… .. 88

(6)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, dimana Renja PD ini memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) juga berfungsi sebagai kerangka (framework) yang membatasi lingkup penyusunan dokumen anggaran, karena keterbatasan dana yang tersedia, sekaligus mengakomodasi kepentingan para stakeholder pembangunan.

Renja Kantor Camat Slawi Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan anggaran untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal, Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Slawi 2019-2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan rencana kerja pada tahun 2021.

RENJA Kantor Camat Slawi Tahun 2021 ini memuat kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, sasaran (indikator) hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya.

Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan

yang indikator kinerja dan kelompok sasarannya menjadi bahan utama

RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju, dimana rancangan Renja

ini selanjutnya dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan

bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas

pembangunan.

(7)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 2

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Kantor Camat Slawi Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan RKPD.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 28);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 .

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Kantor Camat Slawi Tahun 2021 adalah

sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman

(8)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 3

pelaksanaan kegiatan bagi para pemangku kepentingan. Adapun tujuan penyusunan RENJA Kantor Camat Slawi Tahun 2021 adalah :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan.

3. Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021

1.4. Sistematika Penulisan

RENJA Kantor Kecamatan Slawi Tahun 2021, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN SLAWI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SLAWI

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

(9)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SLAWI TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Slawi Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Slawi.

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Camat Slawi, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2019 Kecamatan Slawi telah melaksanakan 25 (Dua puluh lima) program dan 76 (tujub puluh enam) kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Slawi Tahun 2019.

Dari 25 program dan 76 kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 97.41 %. Adapun penyerapan anggaran tiap-tiap program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Realisasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2019

No Program Jumlah

Kegiatan Anggaran Realisasi 1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 12 390.615.000,00 354.497.718,00 2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

14 1.403.346.000,00 1.324.196.364,00

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 72.700.000,00 66.699.800,00

4 Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2 114.680.000,00 112.187.500,00

(10)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 5

No Program Jumlah

Kegiatan Anggaran Realisasi 5 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya

1 20.000.000,00 19.999.600,00

6 Progam pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan 1 21.900.000,00 19.572.550,00 7 Program peningkatan

keberdayaan masyarakat perdesaan

4 569.395.000,00 499.325.150,00

8 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi 1 23.000.000,00 12.450.750,00 9 Program pengembangan nilai

budaya

1 17.000.000,00 16.982.750,00

10 Program pengembangan data/

informasi 2 23.680.000,00 16.430.000,00

11 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1 141.700.000,00 140.879.000,00

12 Program peningkatan peran serta kepemudaan

1 10.000.000,00 6.170.000,00

13 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

2 62.885.000,00 55.883.250,00

14 Program peningkatan

partisipasi masyarakat dalam membangun desa

7 45.013.000,00 44.576.400,00

15 Program kapasitas

sumberdaya aparatur 1 10.000.000,00 8.500.000,00

16 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

2 32.000.000,00 31.778.900,00

17 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 20.000.000,00 17.761.420,00

18 Program Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

1 19.900.000,00 10.987.500,00

19 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 125.000.000,00 121.846.000,00

(11)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 6

No Program Jumlah

Kegiatan Anggaran Realisasi 20 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan 1 9.900.000,00 7.749.800,00

21 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social

1 10.000.000,00 9.996.000

22 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4 55.000.000,00 51.102.450,00

23 Program penataan peraturan

perundang-undangan 1 7.500.000,00 7.450.750,00

24 Program pembangunan

infrastruktur perdesaan 11 8.315.341.000,00 8.265.738.300,00 25 Program Peningkatan

Pelayanan Publik

1 15.000.000,00 14.310.000,00

JUMLAH 76 11.535.555.000,00 11.237.071.952,00

Realisasi APBD Tahun 2019 perkegiatan pada Kecamatan Slawi :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

2.900.000,00 (Dua jutas sembilan ratus ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya materai, perangko dan

benda pos lainya

c. Outcome : Administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 800 Surat

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 77,97%

Rp. 2.261.000,00 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

96.400.000,00 (Sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)

b. Output : Terbayarnya tagihan listrik, telepone dan air

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 12 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 92,15%

Rp. 88.834.868,00 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

35.300.000,00 (Tiga puluh lima tiga ratus ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya ATK

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 156 item

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 96,81%

Rp. 34.174.600,00

(12)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 7 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

45.180.000,00 (Empat puluh lima seratus delapan puluh ribu rupiah)

b. Output : Terciptanya lingkungan kantor yang

bersih dan nyaman

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 5 Orang

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 85.43%

Rp. 38.598.500,00 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

20.300.000,00 (Dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya barang cetak dan

penggandaan

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 33.000 lembar

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 98.00%

Rp. 19.893.250,00

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah)

b. Output : Tersedianya komponen penerangan

gedung kantor

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 50 item

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100,00%

Rp. 17.000.000,00 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

20.500.000,00 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya bahan dan peralatan

kebersihan

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 60 jenis

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 96,10%

Rp. 19.700.000,00 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

20.380.000,00 (Dua puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya bahan bacaan

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 720 exemplar

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 85,32%

Rp. 17.387.500,00

(13)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 8 9 Penyediaan Makanan dan Minuman

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

92.655.000,00 (Sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya makan minum pegawai

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 11 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 83,03%

Rp. 76.932.000,00 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)

b. Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 8 kali

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 90%

Rp. 15.000.000,00 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

b. Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 180 kali

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 10.000.000,00 12 Penyediaan Jasa Operator Komputer

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah)

b. Output : Tersedianya jasa operator komputer

c. Outcome : Pelayanan dan administrasi perkantoran berjalan lancar

d. Target : 1 Orang

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 98,11%

Rp. 14.716.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

13 Pengadaan gedung kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

163.926.000,00

(Seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya gedung

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 2 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,26%

Rp. 162.711.000,00

(14)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 9 14 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

55.000.000,00 (Lima puluh lima juta rupiah)

b. Output : Tersedianya kendaraan dinas

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 2 unit

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 87,87%

Rp. 48.330,00 15 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

242.250.000,00 (Dua ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya perlengkapan kantor

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 1 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 94,95%

Rp. 230.022.800,00 16 Pengadaan peralatan gedung kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

35.900.000,00 (Tiga puluh lima juta sembilan ratus rupiah)

b. Output : Tersedianya peralatan gedung kantor

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 1 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 98,93%

Rp. 35.515.000,00 17 Pengadaan mebeleur

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

92.520.000,00 (Sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya mebelair kantor

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 1 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 88,26%

Rp. 81.660.000,00 18 Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

83.800.000,00 (Delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 1 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 98,49%

Rp. 82.337.500,00 19 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

b. Output : Terpeliharanya gedung kantor

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 1 unit

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,75%

Rp. 4.987.300,00

(15)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 10 20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

49.006.000,00 (Empat puluh Sembilan juta enam ribu rupiah)

b. Output : Terpeliharanya gedung kantor

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 6 unit

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,66%

Rp. 48.841.500,00 21 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

137.590.000,00 (Seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh rupiah)

b. Output : Terpeliharanya kendaraan dinas

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 1 mobil dan 33 unit sepeda motor

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 881,20%

Rp. 111.726.864,00 22 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

39.500.000,00 (Tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Terpeliharanya peralatan gedung kantor

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 6 jenis

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 68,64%

Rp. 27.112.400,00 23 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya mebeulair kantor

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 3 jenis

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 6.500.000,00 24 Rehab sedang/berat rumah dinas

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

144.364.000,00 (Seratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)

b. Output : Rehab rumah dinas procot

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 1 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,71%

Rp. 143.940.000,00 25 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

293.190.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)

b. Output : Rehab gedung kantor

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 3 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,67%

Rp. 286.367.000,00

(16)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 11 26 Penataan lingkungan gedung kantor

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

55.000.000,00 (Lima puluh lima juta juta rupiah)

b. Output : Tersedianya gedung kantor nyaman

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 1 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 98,45%

Rp. 54.145.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

27 Pengadaan Buku Perpustakaan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

b. Output : Tersedianya bahan bacaan

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur

d. Target : 2 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 88,81%

Rp. 17.761.420,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

28 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

b. Output : Tersusunya laporan keuangan dan

kinerja SKPD

c. Outcome : Meningkatnya laporan keuangan dan

kinerja SKPD

d. Target : 1 dokumen

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 9.999.800,00 29 Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

62.700.000,00 (Enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

b. Output : Honorarium pengelolakeuangan

c. Outcome : Meningkatnya laporan keuangan dan

kinerja SKPD

d. Target : 12 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 90,43%

Rp. 56.700.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

30 Pengendalian keamanan lingkungan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

87.480.000,00 (Delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

b. Output : Honorarium penjaga kantor

c. Outcome : Lingkungan kantor nyaman dan aman

d. Target : 6 Orang

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 97,15%

Rp. 84.987.500,00

(17)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 12 31 Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah Kecamatan (Forkopimcam)

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

27.200.000,00(Dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah)

b. Output : Konsolidasi keamanan wilayah

kecamatan

c. Outcome : terciptanya keamanan wilayah

kecamatan

d. Target : 12 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 27.200.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya

32 Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

20.000.000,00

(Dua puluh juta rupiah)

b. Output : Penyusunan data kemiskinan

c. Outcome : Tersusunya data kemiskinan

d. Target : 1 dokumen

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 19.999.600,00 Progam pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

33 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

21.900.000,00

(Dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)

b. Output : Pelatihan/Pembinaan pengolahan

persampahan

c. Outcome : Meningkatnya peranserta masyarakat pengolahan sampah

d. Target : 30 Orang

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 89,37%

Rp. 19.572.550,00 Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

34 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

399.660.000,00 (Tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

b. Output : Operasional lembaga dan organisasi masyarakat

c. Outcome : Berdayanya lembaga/organisasi

masyarakat dalam pembangunan

d. Target : 5 lembaga

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 86,08%

Rp. 344.038.050,00

(18)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 13 35 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

107.135.000,00 (Seratus tujuh juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

b. Output : Pelatihan tenaga teknis masyarakat

c. Outcome : Berdayanya lembaga/organisasi

masyarakat dalam pembangunan

d. Target : 500 orang

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 87,45%

Rp. 93.687.100.000,00 36 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah)

b. Output : Terlaksananya Tilik desa

c. Outcome : Informasi pembangunan kepada

masyarakat

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 97,14%

Rp. 34.000.000,00

37 Implementasi system informasi dan manajemen desa/kelurahan (SIMAKEL)

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

27.600.000,00 (Dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

b. Output : Tersedianya aplikasi desa

c. Outcome : Informasi pembangunan kepada

masyarakat

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 27.600.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

38 Penyelenggaraan Pameran Investasi

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp 23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah)

b. Output : Pameran produk unggulan

c. Outcome : Meningkatnya produksi produk unggulan

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 54,13%

Rp. 12.450.750,00 Program pengembangan nilai budaya

39 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

17.000.000,00

(Tujuh belas juta rupiah)

b. Output : Hari jadi Kab. Tegal dan HUT RI

c. Outcome : Lestarinya budaya daerah

d. Target : 2 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,90%

Rp. 16.982.000,00

(19)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 14 Program pengembangan data/ informasi

40 Penyusunan profil daerah Kecamatan dan Kelurahan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

19.680.000,00

(Sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)

b. Output : Penyusunan profil Kecamatan dan

Kelurahan

c. Outcome : Tersedianya data informasi Kecamatan dan Kelurahan

d. Target : 1 dokumen

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 83,49%

Rp. 16.430.000,00 41 Sosialisasi dan Pelatihan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah)

b. Output : Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan c. Outcome : Tersedianya data informasi Kecamatan dan

Kelurahan

d. Target : 40 Orang

e. Realisasi Fisik : 0%

f. Realisasi Keuangan : 0%

Rp. 0,00

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 42 Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

141.700.000,00

(Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)

b. Output : Kerigan bareng dan lomba desa

c. Outcome : Terciptanya kota sehat bersih

d. Target : 2 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,42%

Rp. 140.879.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan

43 Pembinaan organisasi kepemudaan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00

(Sepuluh juta rupiah)

b. Output : Pembinaan organisasi kepemudaan

c. Outcome : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam Pembangunan

d. Target : 2 Organisasi

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 61,70%

Rp. 6.170.000,00

(20)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 15 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

44 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00 (Sepuluh juta rupaih)

b. Output : Operasional Peningkatan PBB

c. Outcome : Meningkatnya Pendapatan Kecamatan dan Kelurahan

d. Target : 6 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,89%

Rp. 9.988.750,00 45 Penunjang operasional peningkatan PAD

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

52.885.000,00 (Lima puluh dua juta delapan retus delapan puluh lima ribu rupiah)

b. Output : Operasional Peningkatan PBB

c. Outcome : Meningkatnya Pendapatan Kecamatan

d. Target : 12 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 86,78%

Rp. 45.594.500,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 46 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) b. Output : Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Outcome : Meningkatnya pelaporan keuangan

d. Target : 3 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 9.999.800,00

47 Evaluasi dan penilaian perkembangan pembangunan desa dan kelurahan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) b. Output : Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c. Outcome : Meningkatnya pelaporan keuangan

d. Target : 3 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 9.999.800,00 48 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan kagok

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

b. Output : Musrenbang tingkat kelurahan

c. Outcome : Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 5.000.000,00

(21)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 16 49 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan kudaile

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 4.513.000,00 (Empat juta lima ratus tiga belas ribu rupiah)

b. Output : Musrenbang tingkat kelurahan

c. Outcome : Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 4.513.000,00

50 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan pakembaran

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus rupiah)

b. Output : Musrenbang tingkat kelurahan

c. Outcome : Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 95,10%

Rp. 5.230.500,00 51 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan procot

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

b. Output : Musrenbang tingkat kelurahan

c. Outcome : Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 5.000.000,00

52 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa/kelurahan slawi wetan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

b. Output : Musrenbang tingkat kelurahan

c. Outcome : Meningkatnya partispasi masyarakat dalam pembangunan

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 5.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

53 Maturitas SPIP

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

b. Output : Operasional tim SPIP

c. Outcome : Meningkatnya kualitas laporan

d. Target : 6 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 85,00%

Rp. 8.500.000,00

(22)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

54 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

22.000.000,00

(Dua puluh dua juta rupiah)

b. Output : Pelatihan gendingan/karawitan

c. Outcome : Lestarinya budaya daerah

d. Target : 30 Orang

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 88,81%

Rp. 17.761.420,00 55 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00

(Sepuluh juta rupiah)

b. Output : Festival anak sholeh

c. Outcome : Terciptanya manusia yang berbudi pekerti

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 9.881.400,00 Program Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan 56 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

19.900.000,00

(Sembilan belas juta Sembilan ratus ribu rupiah)

b. Output : Operasional kegiatan TP-PKK Kecamatan

c. Outcome : Terbinanya TP-PKK

d. Target : 12 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 55,21%

Rp. 10.987.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

57 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah)

b. Output : Pelatihan aparatur pemerintah desa

c. Outcome : Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa

d. Target : 40 Orang

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 97,48%

Rp. 121.846.000,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

58 Pelatihan perempuan diperdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif Kel. Procot a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 9.900.000,00

(Sembilan juta Sembilan ratus rupiah)

b. Output : Pelatihan perempuan

c. Outcome : Meningkatnya perekonomian keluarga

d. Target : 30 Orang

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 78,28%

Rp. 7.749.800,00

(23)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 18 Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

59 Penyelenggaraan dan pengiriman musabaqoh tilawatil qur'an

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

b. Output : Pengiriman peserta MTQ

c. Outcome : Terciptanya manusia yang berbudi pekerti

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,96%

Rp. 9.996.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

60 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

a. Input : Tersedianya jumlah dana

Rp. 25.000.000,00

(Dua puluh lima juta rupiah)

b. Output : Musrenbang tingkat kecamatan

c. Outcome : Tersedianya data prioritas pembangunan

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,40%

Rp. 24.850.000,00 61 Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD

a. Input : Tersedianya jumlah dana

Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)

b. Output : Penyusunan Renja SKPD

c. Outcome : Program kerja yang terencana

d. Target : 1 dokumen

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 67,45%

Rp. 6.745.000,00 62 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Kecamatan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00

(Sepuluh juta rupiah)

b. Output : Tersusunya sistem informasi pembangunan c. Outcome : Masyarakat mudah mendapatkan Informasi

pembangunan

d. Target : 1 dokumen

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 100%

Rp. 9.999.950,00 63 Penyusunan Renstra SKPD

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

10.000.000,00

(Sepuluh juta rupiah)

b. Output : Penyusunan Renstra SKPD

c. Outcome : Program kerja yang terencana

d. Target : 1 dokumen

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 95,08%

Rp. 9.507.500,00

(24)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 19 Program penataan peraturan perundang-undangan

64 Persiapan lomba kadarkum

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

b. Output : Persiapan lomba kadarkum

c. Outcome : Terlaksananya lomba kadarkum

d. Target : 1 kegiatan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,34%

Rp. 7.450.750,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan

65 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

2.690.000.000,00

(Dua milyard enam ratus sembilan puluh juta rupiah)

b. Output : Menikatnya infrastruktur perdesaan

c. Outcome : Tertatanya lingkungan perdesaan

d. Target : 19 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,36%

Rp. 52.672.791.700,00 66 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan kel. kagok

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

838.000.000,00

(Delapan ratus tiga puluh delapan juta ribu rupiah)

b. Output : Menikatnya infrastruktur perdesaan

c. Outcome : Tertatanya lingkungan perdesaan

d. Target : 5 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,74%

Rp. 835.844.000,00 67 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan kel. kudaile

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

1.451.000.000,00

(Seratus milyard empat ratus lima puluh satu juta ribu rupiah)

b. Output : Menikatnya infrastruktur perdesaan

c. Outcome : Tertatanya lingkungan perdesaan

d. Target : 9 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,45%

Rp. 117.844.000,00

68 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan kel. Pakembaran

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

1.253.440.000,00

(Satu milyard dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) b. Output : Menikatnya infrastruktur perdesaan

c. Outcome : Tertatanya lingkungan perdesaan

d. Target : 8 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,49%

Rp. 1.247.038.000,00

(25)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 20 69 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan kel. Procot

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

745.000.000,00

(Tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah) b. Output : Menikatnya infrastruktur perdesaan

c. Outcome : Tertatanya lingkungan perdesaan

d. Target : 5 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,70%

Rp. 742.736.000,00

70 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan kel. Slawi Wetan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

833.901.000,00

(Delapan ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus satu ribu rupiah) b. Output : Menikatnya infrastruktur perdesaan

c. Outcome : Tertatanya lingkungan perdesaan

d. Target : 6 paket

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 98,57%

Rp. 822.003.000,00 71 RTLH Kel. Kagok

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

84.000.000,00

(Delapan puluh empat rupiah)

b. Output : Menikatnya lingkungan sehat perdesaan

c. Outcome : Tertatanya rumah yang memadai

d. Target : 4 RTLH

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 98,21%

Rp. 82.499.000,00 72 RTLH Kel. Kudaile

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah) b. Output : Menikatnya lingkungan sehat perdesaan

c. Outcome : Tertatanya rumah yang memadai

d. Target : 5 RTLH

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,10%

Rp. 104.059.000,00 73 RTLH Kel. Pakembaran

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

126.000.000,00 (Seratus dua puluh enam juta rupiah)

b. Output : Menikatnya lingkungan sehat perdesaan

c. Outcome : Tertatanya rumah yang memadai

d. Target : 6 RTLH

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 99,10%

Rp. 124.872.000,00 74 RTLH Kel. Slawi Wetan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

84.000.000,00 (Delapan puluh empat rupiah)

b. Output : Menikatnya lingkungan sehat perdesaan

c. Outcome : Tertatanya rumah yang memadai

d. Target : 4 RTLH

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 98,58%

Rp. 82.803.000,00

(26)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 21 75 RTLH Kel. Procot

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

105.000.000,00

(Seratus lima juta rupiah)

b. Output : Menikatnya lingkungan sehat perdesaan

c. Outcome : Tertatanya rumah yang memadai

d. Target : 5 RTLH

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 98,58%

Rp. 103.767.000,00 Prgram Peningkatan Pelayanan Publik

76 Penunjang Pelayanan Terpadu Kecamatan

a. Input : Tersedianya jumlah dana Rp.

15.000.000,00

(Lima belas juta rupiah)

b. Output : Operasional Paten

c. Outcome : Meningkatnya pelayanan Paten

d. Target : 12 bulan

e. Realisasi Fisik : 100%

f. Realisasi Keuangan : 95,40%

Rp. 14.310.000,00

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kecamatan Slawi adalah sebesar 97,41% dengan perincian:

1. Pendapatan

Jumlah Dana DPAP-SKPD 2019 = Rp 146.318.400,00 Dana yang terrealisasi sebesar

- Pendapatan retribusi daerah = Rp 138.064.000,00 - Pendapatan lainnya yang sah = Rp 352.000,00

2. Belanja (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung) Jumlah Dana DPAP-SKPD 2019 = Rp 16.197.414.000,00 Dana yang terealisasi sebesar

- Belanja Tidak Langsung = Rp 4.323.186.573,00 - Belanja Langsung = Rp 11.237.071.952,00

Jumlah anggaran sesuai yang dialokasikan ke Kecamatan Slawi dari anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung tahun 2019 mencapai Rp.

16.197.414.000,- (Enam belas milyard seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Slawi Rp.

15.560.258.525,- (Lima belas milyard lima ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh

delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Dan sisa kas di Kas Daerah sejumlah

Rp. 637.155.475,- (Enam ratus tiga puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima ribu

empat ratus tujuh puluh lima rupiah ).

(27)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 22

Evaluasi hasil Renja Kecamatan Slawi dan pencapaian Renstra

Kecamatan Slawi sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel

T-C.29 berikut :

(28)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 23 Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019

KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah

Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019

(periode renstra SKPD)

Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai

dengan Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 Realisasi Kinerja Renstra SKPD s.d. Tahun 2019

Persentase Capaian Kinerja

Renstra SKPD s.d Tahun 2019

(2014-2019) Target Renja OPD Tahun

2019 Realisasi Renja OPD

Tahun 2019 Tingkat

Realisasi (%)

K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp (Ribu) K Rp

(Ribu) K Rp (Ribu) K Rp

(Ribu) Program Pelayanan Adm

perkantoran

1 Kegiatan Penyediaan

Jasa surat menyurat Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Terpenuhinya jumlah kebutuhan materai dan benda pos lainya

3500

buah 3500

buah 20.600.000 2600

buah 13.545.000 800

buah 2.900.000 800

buah 2.261.000 100 77,97 3500

buah 15.806.000 100 77

2 Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya, air dan listrik

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Terpenuhinya pembayaran listrik, air dan telepon

bulan 60 60

bulan 309.500.000 48

bulan 208.191.955 12

bulan 96.400.000 12

bulan 88.834.868 100 92,15 60

bulan 297.026.823 100 96

(29)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 24 3 Kegiatan Penyediaan

jasa kebersihan kantor

Outcome : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Output : Terbayarnya honorarium THL kebersihan

7 orang 7 orang 63.000.000 1 orang 8.964.000 5 orang 45.180.000 5 orang 38.598.500 100 85,43 7 orang 47.562.500 100 75

4 Kegiatan Penyediaan

Alat tulis kantor Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

780 item 780

item 197.500.000 624

item 140.769.550 156

item 35.300.000 156

item 34.174.600 100 96,81 780

item 174.944.150 100 89

5 Kegiatan Penyediaan barang Cetak dan penggandaan

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

178.000 lembar 178.000

lembar 83.000.000 113300

lembar 59.899.550 33.000

lembar 20.300.000 33.000

lembar 19.893.250 100 98,00 178.000

lembar 79.792.800 100 96

6 Kegaiatan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerang an kantor

260 item 260

item 73.000.000 200

item 51.589.350 50 item 17.000.000 50 item 17.000.000 100 100,00 260

item 68.589.350 100 94

(30)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 25 7 Kegiatan penyediaan

Peralatan rumah tangga kantor

Outcome : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga kantor

jenis 305 305

jenis 97.500.000 240

jenis 73.781.350 60 jenis 20.500.000 60 jenis 19.700.000 100 96,10 305

jenis 93.481.350 100 96

8 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan- undangan

Outcome : Meningkat nya pengetahuan apa ratur untuk peningka tan pelayanan umum Output : Terpenuhinya sarana bacaan kantor

3.600 eks 3.600

eks 73.000.000 2880

eks 51.467.000 720 eks 20.380.000 720 eks 17.387.500 100 85,32 3.600

eks 68.854.500 100 94

9 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Terpenuhinya minuman harian pegawai jamuan rapat dan jamuan tamu dinas

60 bulan 60

bulan 488.000.000 48

bulan 339.354.500 12

bulan 92.655.000 12

bulan 76.932.000 100 83,03 60

bulan 416.286.500 100 85

(31)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 26 10 Kegiatan Rapat

koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Prosentase jumlah koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas

15 kali 15 kali 25.000.000 5 kali 14.000.000 5 kali 15.000.000 5 kali 15.000.000 100 100,00 15 kali 29.000.000 100 116

11 Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Prosentase jumlah koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas

750 kali 750 kali 38.000.000 550 kali 27.500.000 190 kali 10.000.000 190 kali 10.000.000 100 100,00 750 kali 37.500.000 100 99

12 Penyediaan Jasa

Operator Komputer Outcome : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman Output : Terbayarnya honorarium THL operator komputer

1 orang 15.000.000 1 orang 14.716.000 100 98,11 1 orang 14.716.000 100 #DIV/0!

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

(32)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 27 1. Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan gedung kantor

Outcome : Peningktan kinerja aparatur dan

melengkapi sarana gedung kantor Output : Tersedianya Perlengkapan gedung Kantor

paket 26 26

paket 830.000.000 15

paket 522.160.186 1 paket

242.250.000 1 paket 230.022.800 100 94,95 16

paket 752.182.986 100 91

2. Kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor

Outcome : Peningktan kinerja aparatur dan melengkapi sarana gedung kantor Output : Tersedianya Peralatan Gd.

Kantor

10 paket 10

paket 177.000.000 9 paket 143.752.500 1 paket

35.900.000 1 paket 35.515.000 100 98,93 10

paket 179.267.500 100 101

3. Kegiatan Pengadaan

Kendaraan dinas Outcome : Peningktan kinerja aparatur dan melengkapi sarana gedung kantor Output : Tersedianya Kendaraan dinas

27 unit 27 unit 480.000.000 0 unit 455.988.940 2 unit 55.000.000 2 unit 48.330.000 100 87,87 28 unit 504.318.940 100 105

(33)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 28 4 Kegiatan Pengadaan

meubelair Outcome :

Peningktan kinerja aparatur dan

melengkapi sarana gedung kantor Output : Tersedianya Meubelair yang memadai

paket 10 10

paket 284.500.000 11

paket 300.710.000 1 paket 92.520.000 1 paket 81.660.000 100 88,26 12

paket 382.370.000 100 134

5 Kegiatan Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya

Outcome : Peningktan kinerja aparatur dan

melengkapi sarana gedung kantor Output : Tersedianya Perangkat Komputer, printer dan perlengkapany a

21 paket 21

paket 401.000.000 12

paket 294.164.900 1 paket 83.600.000 5 paket 82.337.500 100 98,49 13

paket 376.502.400 100 94

6 Kegiatan Pemelihara an rutin/berkala rumah dinas

Outcome : Terwujudnya rumah dinas yang

representatif.

Output : Terpeliharanny a rumah dinas

5 tahun 5 tahun 25.000.000 4 tahun 16.671.000 1 tahun 5.000.000 1 tahun 4.987.300 100 99,75 5 tahun 21.658.300 100 87

7 Kegiatan Pemelihara an rutin/berkala gedung kantor

Outcome : Terwujudnya gedung kantor yang nyaman.

Output : Terpeliharanny a gedung kantor

5 tahun 5 tahun 245.500.000 4 tahun 149.196.499 1 tahun 49.006.000 1 tahun 48.841.500 100 99,66 5 tahun 198.037.999 100 81

(34)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 29 8 Kegiatan Pemelihara

an rutin/berkala kendaraan dinas/

operasional

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

5 tahun 5 tahun 530.300.000 4 tahun 353.178.698 1 tahun 137.590.000 1 tahun 111.726.864 100 81,20 5 tahun 464.905.562 100 88

9 Kegiatan Pemelihara an rutin/berkala peralatan gedung kantor

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

5 tahun 5 tahun 134.900.000 4 tahun 82.966.000 1 tahun 39.500.000 1 tahun 27.112.400 100 68,64 5 tahun 110.078.400 100 82

10 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair kantor

Outcome : Kelancaran tugas-tugas kedinasan Output : Terpeliharanya meubelair kantor

4 tahun 4 tahun 22.000.000 4 tahun 10.020.000 1 tahun

6.500.000 1 tahun 6.500.000 100 100,00 4 tahun 16.520.000 100 75

11 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Outcome : Peningkatan Pelayanan Umum Output : Rehab rumah dinas yang layak huni

2 paket 2 paket 300.000.000 1 paket 198.986.000 1 paket

144.364.000 143.940.000 100 99,71 2 paket 342.926.000 100 114

(35)

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Slawi 2021 30 12 Kegiatan Rehabilitasi

sedang/ berat gedung kantor

Outcome : Peningkatan Pelayanan Umum Output : Rehab Gedung untuk menuju Kab. Layak Anak

paket 19 19

paket 3.345.900.000 16

paket 1.992.299.000 3 paket

293.190.000 4 paket 286.367.000 100 97,67 19

paket 2.278.666.000 100 68

13 Kegiatan Pembangunan gedung kantor

Outcome : Peningkatan Pelayanan Umum Output : Pembangunan gedung kantor

4 paket 4 paket 355.000.000 3 paket 548.791.000 2 paket

163.926.000 1 paket 162.711.000 100 99,26 4 paket 711.502.000 100 200

14 Kegiatan Penataan halaman gedung kantor

Outcome : Peningkatan Pelayanan Umum Output : Tertatanya halaman gedung kantor

1 paket 1 paket 100.000.000 1 paket 99.565.000 1 paket 55.000.000 1 paket 54.145.000 98,45 2 paket 153.710.000 100 154

15 Kegiatan Relokasi gedung kantor kelurahan

Outcome : Peningkatan Pelayanan Umum Output : Relokasi gedung kantor kelurahan kudaile dan slawi wetan

2 keg 2 keg 34.350.000 0 keg 34.304.000 0 keg - 0 keg - #DIV/0! 0 keg 34.304.000 100 100

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

1 Maturitas SPIP Outcome :

Meningkatnya kinerja apararur pemerintah Output :

Peningkatan Level 3

3 level

10.000.000 3 level 8.500.000 100 85,00 3 level 8.500.000 100 #DIV/0!