DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN
2021
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kesempatan kepada Kami untuk dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah suatu keharusan bagi setiap Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis yang dituangkan dalam bentuk Rencana Program dan Kegiatan Perubahan yang akan dilakukan oleh OPD pada satu tahun kedepan. Dalam penyelesaian Rencana Kerja Perubahan ini telah disesuaikan dengan alur dan mekanisme yang telah ditetapkan sebagai panduan penulisan dan telah disinkronkan dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
Semoga rencana kerja perubahan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, serta berguna bagi semua pihak terkait.
Bengkalis, Juni 2021
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BENGKALIS,
Drs. H. RAJA ARLINGGA Pembina Utama Muda NIP. 19641231 199303 1 226
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ...
Latar Belakang ..………...
Landasan Hukum ...………...
Maksud dan Tujuan ...
Sistematika Penulisan ...
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2021
BAB III RENCANA KERJA, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP ...……….
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan selanjutnya kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah daerah ini dijabarkan ke dalam rencana kerja masing-masing OPD.
Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (RENJA Perubahan OPD) ini sebagai dokumen perubahan perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan fungsi operasional dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan setiap tahun. Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 juga merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan prioritas, merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika yang sudah ditentukan, baik tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perubahan Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Perubahan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
1. Perkembangan kebutuhan organisasi.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.
3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU anggaran kegiatan.
4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
Disamping itu, Dokumen Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) OPD yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 memperhatikan arah dan garis kebijakan yang telah di rumuskan antara lain:
1. Ketetapan MPR RI Nomor : VII/MPR/2001 tentang Visi dan Misi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol, Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak;
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak;
7. Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
9. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking;
10. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
11. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
12. Peraturan daerah No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
21. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RenjaPD) Tahun 2021.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.3.2. Tujuan
1. Untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Undang – Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada Undang – Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas tidak dapat dilaksanakan melalui suatu kegiatan yang bersamaan, tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sarana prioritas adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
Bab I. PENDAHULUAN Latar Belakang
Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TRIWULAN II
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Bab IV. PENUTUP
BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
Hasil Evaluasi Perubahan Rencana Kerja Organisi Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 sebagai Berikut :
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 sebesar : RP.
...,- adapun dana tersebut adalah Belanja Tidak Langsung RP. 6.172.294.509,- Belanja Langsung Rp. 6.761.263.900,- untuk membiayai 2 urusan 8 program dan 40 kegiatan , ini adalah Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :
Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun 2021 :
Tabel 2.1. Evaluasi Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis Periode Pelaksanaan: TRIWULAN II TAHUN 2021
Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1. 2 08 01
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN / KOTA
9.598.986.228,00
9.598.986.228,00 1.576.494.948,00 2.146.442.351,00 - - 3.722.937.299,00 DPP & PA
2 08 01 2.01
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
324.163.900,00
- 324.163.900,00 4.667.995,00 32.567.100,00 - - 37.235.095,00 11,49 37.235.095,00 11,49 DPP & PA
2 08 01 2.01 01Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
JumlahDokumen Perencanaan SKPD yang Disediakan Dalam 5 Tahun
1 Laporan 106.905.200,00 0 - 1 106.905.200,00 0 4.667.995,00 0 15.647.500,00 0 - 0 - 0 20.315.495,00 0,00 19,00 0 20.315.495,00 0,00 19,00 DPP & PA
2 08 01 2.01 06
Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaianKinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Keuangan dan
Aset SKPD Dalam 1 Tahun 1 Kegiatan 35.384.400,00 0 - 1 35.384.400,00 0 - 0 5.459.600,00 0 - 0 - 0 5.459.600,00 0,00 15,43 0 5.459.600,00 0,00 15,43 DPP & PA
2 08 01 2.01 07Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
JumlahDokumen Perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Dalam 1 Tahun
1 Tahun 181.874.300,00 0 - 1 181.874.300,00 0 - 0 11.460.000,00 0 - 0 - 0 11.460.000,00 0,00 6,30 0 11.460.000,00 0,00 6,30 DPP & PA
2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 6.229.780.298,00 - 6.229.780.298,00 1.043.830.769,00 1.529.587.927,00 - - 2.573.418.696,00 41,31 2.573.418.696,00 41,31 DPP & PA
2 08 01 2.02 01Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
Jumlah Kebutuhan ASN DPPPA
yang Disediakan Dalam 1 Tahun 1 Kegiatan 6.229.780.298,00 0 - 1 6.229.780.298,00 0 1.043.830.769,00 0 1.529.587.927,00 0 - 0 - 0 2.573.418.696,00 0,00 41,31 0 2.573.418.696,00 0,00 41,31 DPP & PA
2 08 01 2.03 Administrasi Varang Milik
Daerah Pada Perangkat Daerah 499.200.000,00 - 499.200.000,00 113.000.000,00 83.800.000,00 - - 196.800.000,00 39,42 196.800.000,00 39,42 DPP & PA
2 08 01 2.03 02Pengamanan Barang Milik
Daerah
Jumlah Tenaga Keamanan yang
Dipenuhi Dalam 1 Tahun 1 Tahun 499.200.000,00 0 - 1 499.200.000,00 0 113.000.000,00 0 83.800.000,00 0 - 0 - 0 196.800.000,00 0,00 39,42 0 196.800.000,00 0,00 39,42 DPP & PA
2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah 200.796.000,00 - 200.796.000,00 50.570.000,00 (110.000,00) - - 50.460.000,00 25,13 50.460.000,00 25,13 DPP & PA
2 08 01 2.05 11
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang -
Undangan
Jumlah ASNyang Dikirimkan Untuk Mengikuti Bimbingan teknis dan Best Practice Dalam 1 Tahun
1 Tahun 200.796.000,00 0 - 1 200.796.000,00 0 50.570.000,00 0 (110.000,00) 0 - 0 - 0 50.460.000,00 0,00 25,13 0 50.460.000,00 0,00 25,13 DPP & PA
2 08 01 2.06 AdministrasiUmum Perangkat
Daerah 976.576.300,00 - 976.576.300,00 143.020.400,00 177.769.769,00 - - 320.790.169,00 32,85 320.790.169,00 32,85 DPP & PA
2 08 01 2.06 01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Listrik yang
terpenuhi Dalam 1 Tahun 10 Item 47.425.000,00 0 - 10 47.425.000,00 3 4.595.600,00 3 997.000,00 0 - 0 - 6 5.592.600,00 60,00 11,79 6 5.592.600,00 60,00 11,79 DPP & PA
2 08 01 2.06 02Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor 32 Item 219.674.300,00 0 - 32 219.674.300,00 8 30.964.800,00 8 26.325.000,00 0 - 0 - 16 57.289.800,00 50,00 26,08 16 57.289.800,00 50,00 26,08 DPP & PA
2 08 01 2.06 04Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Box Makan dan Minum Untuk Keperluan Rapat dan Pelaksanaan Kegiatan yang Disediakan Dalam 1 Tahun
56 Orang 86.800.000,00 0 - 56 86.800.000,00 14 5.750.000,00 14 22.050.000,00 0 - 0 - 28 27.800.000,00 50,00 32,03 28 27.800.000,00 50,00 32,03 DPP & PA
2 08 01 2.06 05Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanyang Terpenuhi Dalam 1 Tahun
12 Item 52.948.000,00 0 - 12 52.948.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaanyang Terpenuhi Dalam 1 Tahun
40000lembar 0 40000 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
Jumlah MediaInformasi yang
Disediakan Dalam 1 tahun 85 Media 0 85 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
2 08 01 2.06 06
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang -
Undangan
Jumlah Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan Dalam 1 Tahun
1 Tahun 158.520.000,00 0 - 1 158.520.000,00 0 42.060.000,00 0 30.333.500,00 0 - 0 - 0 72.393.500,00 0,00 45,67 0 72.393.500,00 0,00 45,67 DPP & PA
2 08 01 2.06 09Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Frekuensi Dilakukannya
Koordinasi dan konsultasi Keluar dan Dalam Daerah Pada 1 Tahun
1 Tahun 385.209.000,00 0 - 1 385.209.000,00 0 59.650.000,00 0 96.064.269,00 0 - 0 - 0 155.714.269,00 0,00 40,42 0 155.714.269,00 0,00 40,42 DPP & PA
2 08 01 2.06 11
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pada SKPD
Jumlah MediaInformasi yang
Disediakan Dalam 1 Tahun 1 Tahun 26.000.000,00 0 - 1 26.000.000,00 0 - 0 2.000.000,00 0 - 0 - 0 2.000.000,00 0,00 7,69 0 2.000.000,00 0,00 7,69 DPP & PA
2 08 01 2.07
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
280.400.000,00
- 280.400.000,00 - 132.048.500,00 - - 132.048.500,00 47,09 132.048.500,00 47,09 DPP & PA
2 08 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Mebeleur Kantor
yang Diadakan Dalam 1 Tahun 3 Item 55.164.000,00 0 - 3 55.164.000,00 0 - 3 55.158.500,00 0 - 0 - 3 55.158.500,00 100,00 99,99 3 55.158.500,00 100,00 99,99 DPP & PA
2 08 01 2.07 10
Pengadaan Sarana dan
Prasarasa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Penambahan
Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipenuhi Dalam 1 Tahun
6 Item 225.236.000,00 0 - 6 225.236.000,00 0 - 2 76.890.000,00 0 - 0 - 2 76.890.000,00 33,33 34,14 2 76.890.000,00 33,33 34,14 DPP & PA Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra Perangkat daerah pada Tahun2017 (Akhir Periode Renstra
Perangkat Daerah)2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu
(2017 s.d 2020)
Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yg
di Evaluasi (2021)
Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang di
Evaluasi (2021)
14 = 6 + 12
No Kode
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun
2021)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021
(%) Unit Perangkat
Daerah Penanggung
jawab
2 3 4 5
Realisasi Kinerja pada Triwulan
I II
7 8 9 10 11
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD Tahun 2021 (%)
III IV
12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 12 / 7 x 100 %
K 6 16 17
1 15 = 14 / 5 x 100 %
Jumlah Peralatan Gedung Kantor
yang Dipenuhi Dalam 1 Tahun 35 Unit 0 35 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
2 0801 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah 425.497.730,00 - 425.497.730,00 73.405.738,00 84.761.002,00 - - 158.166.740,00 37,17 158.166.740,00 37,17 DPP & PA
2 08 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Pengiriman Surat
Menyurat 3800 Surat 77.250.000,00 0 - 3800 77.250.000,00 950 17.400.000,00 950 9.200.000,00 0 - 0 - 1900 26.600.000,00 50,00 34,43 1.900 26.600.000,00 50,00 34,43 DPP & PA
Jumlah Tenaga Administrasi 3 Orang 0 3 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
2 08 01 2.08 02PenyediaanJasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
JumlahKebutuhanListrikdan
Jaringan dan Air Kantor Dinas 12 Bulan 309.847.730,00 0 - 12 309.847.730,00 3 46.405.738,00 3 69.161.002,00 0 - 0 - 6 115.566.740,00 50,00 37,30 6 115.566.740,00 50,00 37,30 DPP & PA
2 08 01 2.08 04Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Supir yang Disediakan
Dalam 1 Tahun 2 Orang 38.400.000,00 0 - 2 38.400.000,00 0 9.600.000,00 0 6.400.000,00 0 - 0 - 0 16.000.000,00 0,00 41,67 0 16.000.000,00 0,00 41,67 DPP & PA
2 0801 2.09
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
662.572.000,00
- 662.572.000,00 148.000.046,00 106.018.053,00 - - 254.018.099,00 38,34 254.018.099,00 38,34 DPP & PA
2 08 01 2.09 02
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara Dalam 1 Tahun
6 Unit 148.152.000,00 0 - 6 148.152.000,00 2 19.990.046,00 0 28.668.053,00 0 - 0 - 2 48.658.099,00 33,33 32,84 2 48.658.099,00 33,33 32,84 DPP & PA
Jumlah PKB / TNKB Kendaraan
Dinas / Operasional 1 Kegiatan 0 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
2 08 01 2.09 09
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Frekuensi - Frekuensi
Pemeliharaan Terhadap Gedung Kantor Dalam 1 Tahun
1 Tahun 514.420.000,00 0 - 1 514.420.000,00 0 128.010.000,00 0 77.350.000,00 0 - 0 - 0 205.360.000,00 0,00 39,92 0 205.360.000,00 0,00 39,92 DPP & PA
Jumlah Peralatan Kantor yang Dipelihara Operasional Dalam 1 Tahun
13 Item 0 13 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 DPP & PA
Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 34,10 #VALUE! 34,10
Predikat Kinerja #VALUE! Sangat
Rendah #VALUE! Sangat
Rendah
2. 2 08 02
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
826.794.200,000
826.794.200,000 33.600.000,000 109.492.700,000 - - 143.092.700,00 DPP & PA
2 0802 2.01
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan
Kabupaten / Kota
291.583.000,00
- 291.583.000,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA
2 08 02 2.01 04
Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
Jumlah SDM yang terlatih
Tentang P2MBG 7 Kecamatan 291.583.000,00 0 - 7 291.583.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
2 0802 2.02
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota
149.579.700,00
- 149.579.700,00 - 69.854.200,00 - - 69.854.200,00 46,70 69.854.200,00 46,70 DPP & PA
2 08 02 2.02 01
Sosialisasi Peningkatan
Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Jumlah Anggota Pokja dan JejaringyangPaham Dengan
Meningkatnya Pemahaman
Anggota Pokja dan Jejaring Pada Strategi PUG
50 Orang 149.579.700,00 0 - 50 149.579.700,00 0 - 0 69.854.200,00 0 - 0 - 0 69.854.200,00 0,00 46,70 0 69.854.200,00 0,00 46,70 DPP & PA
2 0802 2.03
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten / Kota
385.631.500,00
- 385.631.500,00 33.600.000,00 39.638.500,00 - - 73.238.500,00 18,99 73.238.500,00 18,99 DPP & PA
2 08 02 2.03 01
Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Kepada Lembaga
Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan
Kewenangan Kabupaten / Kota
Jumlah Pengurus dan Anggota
Kelembagaan Organisasi
Perempuan dan Masyarakat Kabupaten Bengkalis yang Terlatih
4 Organisasi 308.221.500,00 0 - 4 308.221.500,00 0 33.600.000,00 0 39.638.500,00 0 - 0 - 0 73.238.500,00 0,00 23,76 0 73.238.500,00 0,00 23,76 DPP & PA
2 08 02 2.03 02
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten / Kota
Pelatihan yang Diikuti SDM DPP
& PA dan UPTD DPPPA 3 Orang 77.410.000,00 0 - 3 77.410.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0,00 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
Rata - Rata Capaian Kinerja ( % ) #VALUE! 21,90 #VALUE! 21,90
Predikat Kinerja #VALUE! Sangat
Rendah #VALUE! Sangat
Rendah
3. 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN 1.431.530.200,00 1.431.530.200,00 26.564.400,00 1.109.434.200,00 - - 1.135.998.600,00 DPP & PA
2 0803 2.01
Pencegahan Kekerasan
TerhadapPerempuanLingkup Daerah Kabupaten / Kota
52.880.000,00
- 52.880.000,00 - - - - - 0,00 - 0,00 DPP & PA
2 08 03 2.01 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program
dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan TerhadapPerempuan LingkupDaerahKabupaten/ Kota
Jumlah orang yang Mendapatkan Informasi Mengenai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO
110 Orang 52.880.000,00 0 - 0 52.880.000,00 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - #DIV/0! 0,00 0 - 0,00 0,00 DPP & PA
2 0803 2.02
PenyediaanLayananRujukan
Lanjutan Bagi Perempuan
korban Kekerasan yang
Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten / kota
792.454.700,00
- 792.454.700,00 26.564.400,00 96.191.400,00 - - 122.755.800,00 15,49 122.755.800,00 15,49 DPP & PA
