Bab IV. PENUTUP Lampiran– lampiran
AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
C. PRESTASI TAHUN 2016
Tabel 3.9
Prestasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016
NO PENGHARGAAN NAMA TINGKAT DISERAHKAN OLEH/ PENYELENGGARA PENGHARGAAN PENERIMA
NASIONAL PROPINSI
IV-1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BAB IV P E N U T U P
LKj Bappeda Kabupaten Malang ini adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKj Bappeda Kabupaten Malang ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif;
2. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan;
3. Menyelenggarakan bintek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat/bintek/workshop;
4. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan pelaporan.
Adapun permasalahan - permasalahan yang dihadapi adalah :
a. Masih belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan;
b. Masih lemahnya sistem pendataan/informasi/data statistik;
c. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.
Dengan memperhatikan permasalahan, maka dalam pencapaian sasaran, maka diperlukan strategi seperti diuraikan berikut ini :
a. Membangun koordinasi dan kerjasama lintas SKPD/lembaga dan lintas stakeholders lainnya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan;
b. Mengembangkan sistem pendataan/informasi/data statistik;
c. Melaksanakan dan mengikutsertakan aparat pada diklat/bintek/workshop perencanaan.
IV-2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat capaian (target) rata-rata sasaran kinerja utama sebesar 83,75%, dan realisasi rata-rata 80,63%. Sehingga persentase rata-rata pencapaian target adalah 95,63%.
Demikian penyusunan LKj Bappeda Kabupaten Malang tahun 2016. Semoga dapat memberikan informasi dan mendorong/memotivasi dalam mewujudkan Clean Government dan Good Governance.
Kepanjen, 28 Februari 2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda NIP. 19661126 199303 1 004
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama Target Realisasi
Capaian (%) 1. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Sinergis Dan Partisipatif 1.1. Persentase Renja SKPD yang sesuai dengan RKPD; 95% 95% 100% 1.2. Persentase Renstra SKPD dengan kualitas yang baik 80% 80% 100% 1.3. Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir pada Dokumen perencanaan 90% 90% 100% 1.4. Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja; 95% 95% 100% 1.5. Persentase hasil program (Kinerja) dalam RKPD yang dituangkan dalam KUA-PPAS 95% 100% 105% 2. Peningkatan Kualitas Implementasi Perencanaan Pembangunan yang Akurat dan Akuntabel 2.1. Persentase kesesuaian RTRW dengan Rencana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah 40% 40% 100%
2.2. Persentase peran serta sektor non Pemerintah dalam Pembangunan Daerah 75% 45% 60% 3. Peningkatan Efektifitas Program Prioritas Pembangunan 3.1. Persentase hasil Program Prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”
1. Perencaaan Daerah Pembangunan 1,625,491,000 1,619,186,600 99,61 2. Pengembangan Data/Informasi 200.000.000 200.000.000 100 3. Kerjasama Pembangunan 225,548,900 223,453,850 99,07
4. Perencanaan Wilayah Strategis dan Cepat Pengembangan
Tumbuh 475,000,000 470,069,500 98,96
5. Perencanaan Kota-Kota Menengah dan Besar Pengembangan 250,000,000 249,933,200 99,97 6. Perencanaan Ekonomi Pembangunan 1,273,075,000 1,261,218,800 99,07 7. Perencanaan Sosial Budaya 223,635,000 223,635,000 100 8. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 200,000,000 198,870,000 99,44 9. Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 410,690,000 399,374,950 97,24 10. Perencanaan Tata Ruang 475,000,000 450,148,700 94,77 11. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 75,000,000 74,925,000 99,90 12. Pelayanan Perkantoran Administrasi 605,502,100 597,855,150 98,74 13. Peningkatan Prasarana Aparatur Sarana dan 417,900,000 414,826,300 99,26 14. Peningkatan Disiplin Aparatur 11,049,000 11,049,000 100 15. Peningkatan Sumberdaya Aparatur Kapasitas 3.650.000 3.650.000 100
16. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pengembangan
dan Keuangan 51,259,000 51,259,000 100
J U M L A H 6,522,800,000 6,449,455,050 98,88
Kepanjen, 28 Februari 2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda NIP. 19661126 199303 1 004
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif
1.1. Persentase Rencana Kerja (Renja) SKPD yang sesuai dengan RKPD
95% Perencanaan Pembangunan
Daerah Penyusunan Rancangan RKPD Koordinasi Penyusunan 194.000.000,- Rancangan Rencana Kerja
(Renja) SKPD
200.001.000,- Bimbingan Teknis Penyusunan
RKP Desa 202.250.000,- 1.2. Persentase Rencana Strategis
(Renstra) SKPD dengan kualitas yang baik
80% Perencanaan Pembangunan
Daerah Penyusunan RPJMD Rancangan 472.000.000,- 1.3. Persentase aspirasi / usulan
masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan
90% Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyelenggaran Musrenbang
RKPD 310.000.000,-
1.4. Persentase SKPD yang telah menerapkan anggaran berbasis kinerja
95% Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
225.000.000,-
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 150.000.000,- Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam Pengendalian Perubahan Iklim Dampak 75.000.000,- 1.5. Persentase hasil program (kinerja)
dalam RKPD yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS)
95% Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
1 2 3 4 5 6 2. Peningkatan kualitas implementasi perencanaan pembangunan yang akurat dan akuntabel
2.1 Persentase kesesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan rencana penyediaan / pembangunan prasarana sarana dan pengembangan wilayah
40% Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
400.000.000,- Rapat Koordinasi tentang
Rencana Tata Ruang 75.000.000,- Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
175.000.000,- Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 175.000.000,- 2.2 Persentase peran serta sektor non
pemerintah dalam Pembangunan Daerah
75% Kerjasama Pembangunan Fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha/lembaga 225.548.900,- 3. Peningkatan efektifitas program prioritas pembangunan
Persentase hasil program prioritas dengan nilai capaian minimal “80%”
100% Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 240.225.000,- Perencanaan Sosial Budaya Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 107.215.000,- Koordinasi Kabupaten/Kota
Sehat 74.720.000,-
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Penyusunan Ekonomi Daerah Indikator 122.560.000,- Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
275.000.000,-
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi 200.000.000,- Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Bidang Perencanaan Ekonomi
300.000.000,- Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan
1 2 3 4 5 6
Pengembangan
Data/Informasi/ Statistik Daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
179.535.000,- Pengolahan, Updating dan
Analisis Data dan Statistik Daerah
139.525.000,- Penyusunan dan
Pengumpulan Data PDRB 91.630.000,-
Kepanjen, Januari 2016
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang