BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
B. Realisasi Anggaran
16 Prog. Pembinaan Lingkungan Sosial
(Pertanian) 941.270.000 732.263.981 77,80 a Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Bidang Pertanian
458.320.000 436.620.981 95,27
b Keg. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Bidang Pertanian 482.950.000 295.643.000 61,22 17 Prog. Pembinaan Lingkungan Sosial (Perikanan) 533.580.000 463.525.625 86,87 a Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Bidang Perikanan
323.000.000 280.242.625 86,76
b Keg. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Bidang Perikanan 210.580.000 183.283.000 87,04 18 Prog. Pembinaan Lingkungan Sosial (Peternakan) 430.600.000 404.363.250 93,91 a Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Bidang Peternakan
140.000.000 131.041.250 93,60
b Keg. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Bidang Peternakan
290.600.000 273.322.000 94,05
19 Prog. Pembinaan Lingkungan Sosial
DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR 57 (Ketahanan Pangan) a Keg. Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Bidang Ketahanan Pangan
212.000.000 202.109.313 95,33
b Keg. Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Bidang Ketahanan Pangan
182.550.000 169.245.000 92,71
DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR 58 BAB IV
PENUTUP
Rata-rata capaian target sasaran keseluruhan Misi Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar Tahun 2015 mendapat predikat SANGAT BERHASIL dengan nilai 94%.
Meskipun capaian Tahun 2015 sudah SANGAT BERHASIL, namun tidak berarti kinerja Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan Kota Blitar tidak perlu ditingkatkan. Masih banyak langkah maju yang harus dilakukan untuk mencapai target sasaran pembangunan pertanian terutama pada periode RENSTRA 2016-2020.
Demikian, semoga dokumen LKjIP ini dapat berguna bagi Dinas Pertanian Perikanan dan Peternakan khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.
Blitar, Februari 2016
KEPALA DINAS PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR
Ir. DJATMIKO BUDI SANTOSA Pembina Utama Muda NIP 19610302 198903 1 005
VISI : Mewujudkan pertanian yang berdaya saing ekonomi dan menunjang ketahanan pangan MISI : 1. Meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian.
2. Meningkatkan produksi dan daya saing produk perikanan.
3. Meningkatkan produksi dan daya saing produk peternakan serta pengamanan Bahan Asal Hewan (BAH). 4. Meningkatkan kualitas SDM kualitas SDM petani dan aparatur pertanian.
5. Meningkatkan kondisi ketahanan pangan masyarakat.
2 4 6 7
Misi ke˗1 : Meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian.
1 Meningkatnya produktivitas tanaman pangan utama
Produktivitas padi, jagung & kacang tanah per tahun
% Luas lahan sawah yang terjangkau Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) permanen
Pembangunan/rehabilitasi JITUT setiap tahun sampai memenuhi 80% kebutuhan total
Pengembangan & pengelolaan jarigan irigasi, rawa & sumber air lainnya
% Pompa air dan sumur bor yang tersedia dibanding kebutuhan total
Penambahan jumlah pompa air & sumur bor sesuai kemampuan anggaran
Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
2 Tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi
% Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi
Pemantauan distribusi pupuk bersubsidi
Peningkatan penerapan teknologi pertanian
3 Meningkatnya ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan)
% Ketersediaan alat & mesin pertanian (alsintan)
dibandingkan kebutuhan total
Penambahan jumlah alsintan sesuai kemampuan anggaran INDIKATOR URAIAN 1 1 SASARAN INDIKATOR
MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA BLITAR
TUJUAN
KEBIJAKAN
URAIAN PROGRAM
KET
Meningkatnya ketersediaan air irigasi
3 5
TAHUN 2011-2015
produk hasil pertanian
Dinas yang layak dipasarkan
binaan Dinas untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian
yang mampu menghasilkan produk yang layak dijual.
untuk kegiatan peningkatan ketrampilan kerja dan penguatan ekonomi masyarakat
Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian per bulan
2 Meningkatnya keikutsertaan produk pertanian Kota Blitar dalam event promosi di Dalam & Luar Daerah
Jumlah event promosi yang diikuti produk pertanian Kota Blitar
Memfasiitasi pelaku agribisnis untuk mengikuti event promosi di Dalam & Luar Kota Blitar
Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
Misi ke˗2 : Meningkatkan produksi dan daya saing produk perikanan.
1 Meningkatnya produksi perikanan
Produksi ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan per tahun
1 Meningkatnya kaji terap teknologi perikanan
Kesesuaian praktek percontohan budidaya dan pengolahan hasil perikanan dengan standar CPIB (Cara Pengelolaan Ikan yang Baik)
Optimalisasi fungsi Balai Benih Ikan sebagai pusat percontohan
perikanan
Pengembangan budidaya perikanan
2 Meningkatnya
ketrampilan SDM petani, pengolah dan pemasar ikan
% Peserta pelatihan perikanan yang menjawab 80%
pertanyaan post test dengan benar
Pelatihan dan pembinaan intensif terhadap kelompok pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan
1 Meningkatnya produksi peternakan
% Rata-rata
peningkatan produksi hasil peternakan (daging, telur, susu, pedet, cempe) per tahun
1 Meningkatnya
pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak masyarakat
Jumlah ternak yang terjangkau pelayanan terpadu peternakan secara gratis
Fasilitasi pelayanan terpadu peternakan setiap tahun
Peningkatan produksi hasil peternakan 2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular ternak % Kejadian penyakit menular ternak yang ditangani sesuai prosedur
1 Meningkatnya pengawasan mutu & keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)
Jumlah pengujian keamanan BAH yang beredar di masyarakat
Pemantauan, pencegahan & pengendalian penyakit hewan strategis
Pencegahan dan pengendalian penyakit ternak
% produk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang mendapat jaminan ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)
Pembinaan lingkungan sosial pertanian 2 Meningkatnya kinerja SDM Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) % PPL yang berkinerja BAIK (berdasarkan penilaian kinerja 1 Meningkatnya kapasitas SDM PPL % PPL yang lulus diklat/bimtek/pelatihan peningkatan kapasitas SDM
Optimalisasi peran penyuluh dengan menjadikan Balai Penyuluhan sebagai pusat kegiatan
Pemberdayaan Petugas Penyuluh Lapangan
2 Meningkatnya keaktivan PPL dalam
pendampingan kelompok tani binaan
Frekuensi pelaksanaan pertemuan pebinaan kelompok tani oleh PPL di masing-masing wilayah binaan
Misi ke˗5 : Meningkatkan kondisi ketahanan pangan masyarakat
1 1 Meingkatnya
ketersediaan pangan
Tingkat ketersediaan pangan utama per tahun per jiwa
Peningkatan Ketahanan Pangan
%Tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita per hari (sesuai indikator SPM KP Nasional)
% Tingkat penguatan cadangan pangan Daerah (sesuai indikator SPM KP Nasional)
pengetahuan & ketrampilan petani
Penataan sistem informasi
ketahanan pangan dan optimalisasi peran Dewan Ketahanan Pangan Kota Blitar
yang menjawab 80% pertanyaan post test dengan benar
ketrampilan kerja bidang pertanian, perikanan & peternakan setiap tahun
% Rata-rata capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan Nasional Meningkatnya kondisi ketahanan pangan masyarakat
kualitas SDM petani dibandingkan total Rumah Tangga Petani (RTP)
konsumsi pangan (PPH) 3 Terjaganya stabilitas
harga pangan
% Stabilitas harga pangan % Ketersediaan Informasi (KI) Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (sesuai indikator SPM KP Nasional) 4 Terpantaunya
keamanan pangan masyarakat
% Hasil pengawasan mutu dan keamanan pangan
A. TARGET KINERJA TUJUAN
INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Misi ke˗1 : Meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian.
1 Produktivitas padi per tahun ton/ha/th 6,82 7,18 7,54 7,92 7,95 7,98 Produktivitas jagung per tahun ton/ha/th 5,50 5,79 6,07 6,38 6,45 6,70 Produktivitas kacang tanah per tahun
ton/ha/th 1,53 1,62 1,70 1,78 1,85 1,87
2 Jumlah produk olahan kelompok binaan Dinas yang layak dipasarkan
Jumlah produk yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (mutu produk baik & konsisten, bersih, menggunakan kemasan sesuai standar keamanan pangan dan desain kemasan menarik)
macam produk tidak tersedia data 4 6 8 10 12 Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian per bulan
Rata-rata omzet penjualan produk hasil pertanian, perikanan & peternakan unggulan per bulan (berdasarkan isian quisioner yang dibagikan kepada kelompok binaan Dinas yang difasilitasi mengikuti event promosi) Rp.../bula n/jenis produk tidak tersedia data 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 1 SATUAN Meningkatkan daya saing & pemasaran produk hasil pertanian
FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan utama
TUJUAN KONDISI 2010 TARGET TAHUNAN KET.
URAIAN
produksi padi selama 1 tahun (ton)
luas areal panen padi (hektar)
produksi jagung selama 1 tahun (ton)
luas areal panen jagung (hektar)
produksi kacang tanah selama 1 tahun (ton) luas areal panen kacang tanah (hektar)
luas areal panen padi (hektar)
produksi jagung selama 1 tahun (ton)
luas areal panen jagung (hektar)
produksi kacang tanah selama 1 tahun (ton) luas areal panen kacang tanah (hektar)
1 Meningkatnya produksi perikanan
Produksi ikan konsumsi, ikan hias dan benih ikan per tahun
Jumlah produksi ikan konsumsi Kota Blitar
dalam 1 tahun ton/th 159,03 165 168 171 174 177
Jumlah produksi ikan hias Kota Blitar dalam
1 tahun ekor/th 3.527.850 3.700.000 3.900.000 4.000.000 4.100.000 4.200.000
Jumlah produksi benih ikan di Balai Benih
Ikan (BBI) Kota Blitar dalam 1 tahun ekor/th 76.850 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000
Misi ke˗3 : Meningkatkan produksi dan daya saing produk peternakan serta pengamanan Bahan Asal Hewan (BAH).
1 Meningkatnya produksi peternakan
% Rata-rata
peningkatan produksi hasil peternakan (daging, telur, susu) per tahun %/jenis komoditas 2,6 2 2 2 2 2 2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular ternak % Kejadian penyakit menular ternak yang ditangani sesuai
prosedur % 100 100 100 100 100 100
Jumlah kejadian penyakit menular ternak yang ditangani sesuai prosedur
%peningkatan produksi daging + telur + susu selama 1 tahun
16 jenis komoditas
Jumlah kejadian penyakit menular ternak selama 1 tahun
kualitas SDM petani dibandingkan total Rumah Tangga Petani (RTP) % tidak tersedia data 2 3 4 5 6 2 Meningkatnya kinerja SDM Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) % PPL yang berkinerja BAIK (berdasarkan penilaian kinerja pegawai) % 100 100 100 100 100 100
Misi ke˗5 : Meningkatkan kualitas SDM kualitas SDM petani dan aparatur pertanian.
1 Meningkatnya kondisi ketahanan pangan masyarakat % Rata-rata capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan Nasional % tidak tersedia data 50 60 70 80 90 X 100% Jumlah total Rumah Tangga
Petani (RTP)
Jumlah PPL PNS dengan pengukuran hasil kinerja BAIK (berdasarkan penilaian kinerja pegawai)
Jumlah PPL PNS Dinas
X 100%
Jumlah capaian indikator SPM KP Kota Blitar pada tahun n
Jumlah indikator SPM KP Nasional
X 100% Jumlah petani yang mengikuti
pelatihan
Jumlah PPL PNS dengan pengukuran hasil kinerja BAIK (berdasarkan penilaian kinerja pegawai)
Jumlah PPL PNS Dinas
X 100%
Jumlah capaian indikator SPM KP Kota Blitar pada tahun n
Jumlah indikator SPM KP Nasional
INDIKATOR 2011 2012 2013 2014 2015
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Misi ke˗1 : Meningkatkan produksi dan daya saing produk pertanian.
% Luas lahan sawah yang terjangkau air irigasi melalui Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) permanen
% 68 70 72 74 76 78
% Pompa air dan sumur bor yang tersedia dibanding kebutuhan total % 25 25 26 27 29 28 2 Tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi % Realisasi penyerapan pupuk bersubsidi % 100 100 100 100 100 100 1 Meningkatnya ketersediaan air irigasi KONDISI 2010 SASARAN SATUAN 1 TARGET TAHUNAN FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR
URAIAN
Luas lahan sawah yang terjangkau air irigasi melalui JITUT permanen
Luas lahan baku sawah
X 100%
Jumlah pompa air dan sumur bor yang tersedia (unit)
Jumlah kebutuhan total pompa air & sumur bor (unit)
X 100%
Jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi yang diusulkan kelompok tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK)
X 100% Jumlah realisasi penyerapan
pupuk bersubsidi selama 1 th Luas lahan sawah yang terjangkau air irigasi melalui JITUT permanen
Luas lahan baku sawah
X 100%
Jumlah pompa air dan sumur bor yang tersedia (unit)
Jumlah kebutuhan total pompa air & sumur bor (unit)
X 100%
Jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi yang diusulkan kelompok tani melalui Rencana Definitif Kebutuhan
Kelompok (RDKK)
X 100% Jumlah realisasi penyerapan
mesin pertanian (alsintan) (alsintan) dibandingkan kebutuhan total % 4 8 13 17 21 25 4 Meningkatnya minat anggota kelompok binaan Dinas untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian
Jumlah petani peserta pelatihan pengolahan pangan yang mampu menghasilkan produk yang layak dijual.
Jumlah petani peserta pelatihan yang mampu menghasilkan produk yang memenuhi kriteria layak dipasarkan (mutu produk baik & konsisten, bersih,
menggunakan kemasan sesuai standar keamanan pangan dan desain kemasan menarik) orang tidak tersedia data 2 4 6 8 10 5 Meningkatnya keikutsertaan produk pertanian Kota Blitar dalam event promosi di Dalam & Luar Daerah
Jumlah event promosi yang diikuti produk pertanian Kota Blitar
Jumlah event promosi yang diikuti produk pertanian Kota Blitar di dalam dan luar daerah
event 4 5 5 5 5 5
Jumlah kebutuhan total alsintan (unit) (sesuai dengan jumlah kelompok tani tanaman pangan se-Kota Blitar)
X 100% Jumlah kebutuhan total alsintan (unit) (sesuai dengan jumlah kelompok tani tanaman pangan se-Kota Blitar)
1 Meningkatnya kaji terap teknologi perikanan
Kesesuaian praktek percontohan budidaya dan pengolahan hasil perikanan dengan standar CPIB (Cara Pengelolaan Ikan yang Baik)
Hasil penilaian Tim Sertifikasi CPIB Provinsi Jawa Timur % tidak tersedia data 25% 50% 75% 100% 100% 3 Meningkatnya ketrampilan SDM petani, pengolah dan pemasar ikan
% Peserta pelatihan perikanan yang menjawab 80% pertanyaan post test
dengan benar %
tidak
tersedia data 90 90 90 90 90
Misi ke˗3 : Meningkatkan produksi dan daya saing produk peternakan serta pengamanan Bahan Asal Hewan (BAH).
1 Meningkatnya pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak masyarakat
Jumlah ternak yang terjangkau pelayanan terpadu peternakan secara gratis
Jumlah ternak yang terjangkau pelayanan terpadu peternakan secara gratis
ekor 0 30 30 30 30 30
X 100% Jumlah peserta pelatihan perikanan
Jumlah peserta pelatihan perikanan yang menjawab 80% pertanyaan post test dengan
Jumlah peserta pelatihan perikanan X 100%
X 100% Jumlah peserta pelatihan perikanan
Jumlah peserta pelatihan perikanan yang menjawab 80% pertanyaan post test dengan
Jumlah peserta pelatihan perikanan X 100%
beredar di masyarakat % produk Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang mendapat jaminan ASUH (Aman, Sehat Utuh, Halal)
% 100 100 100 100 100 100
Misi ke˗4 : Meningkatkan kualitas SDM kualitas SDM petani dan aparatur pertanian.
1 Meningkatnya pengetahuan & ketrampilan petani % Peserta pelatihan pertanian yang menjawab 80% pertanyaan post test dengan benar % tidak tersedia data 90 90 90 90 90 2 Meningkatnya kapasitas SDM PPL % PPL yang lulus diklat/bimtek/pelatihan peningkatan kapasitas SDM % tidak tersedia data 10 20 30 40 50 3 Meningkatnya keaktivan PPL dalam pendampingan kelompok tani binaan Frekuensi pelaksanaan pertemuan pebinaan kelompok tani oleh PPL di masing-masing wilayah binaan
Frekuensi pelaksanaan pertemuan
pebinaan kelompok tani oleh PPL di masing-masing wilayah binaan
kali / bulan 2 4 4 4 4 4
keamanan Bahan Asal Hewan (BAH)
X 100%
Jumlah peserta pelatihan pertanian X 100% Jumlah hewan yang dipotong di RPH
Jumlah hewan yang dipotong di RPH dan mendapat
pemeriksaan antemortem, post mortem serta sertifikasi HALAL MUI
X 100% Jumlah PPL PNS Dinas
Jumlah PPL yang lulus diklat/bimtek/pelatihan kapasitas SDM
Jumlah hewan yang dipotong di RPH
X 100%
Jumlah peserta pelatihan pertanian Jumlah peserta pelatihan
pertanian yang menjawab 80% pertanyaan post test dengan benar
X 100% Jumlah hewan yang dipotong di RPH
Jumlah hewan yang dipotong di RPH dan mendapat
pemeriksaan antemortem, post mortem serta sertifikasi HALAL MUI
X 100% Jumlah PPL PNS Dinas
Jumlah PPL yang lulus diklat/bimtek/pelatihan kapasitas SDM
1 Meningkatnya ketersediaan pangan
Tingkat ketersediaan pangan utama per tahun per jiwa
ton/th/jiwa 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
%Tingkat
ketersediaan energi dan protein per kapita per hari (sesuai indikator SPM KP Nasional) % 129 100 100 100 100 100 % Tingkat penguatan cadangan pangan Daerah (sesuai indikator SPM KP Nasional) % -15 0 5 10 15 20 2 Meningkatnya pola konsumsi pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (sesuai indikator SPM KP Nasional)
Skor PPH Konsumsi dibandingkan dengan % Angka Kecukupan Gizi Energi (2.200
kkal/kapita/hari) - 71 75 79 83 87 90 3 Terjaganya stabilitas harga pangan % Stabilitas harga pangan % 100 100 100 100 100 100
Jumlah penduduk Kota Blitar (jiwa) Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (ton/th)
% ketersediaan energi per kapita per hari
% ketersediaan protein per kapita per hari
+
2
X 100% 100 ton
Jumlah cadangan pangan Kota Blitar (ton)
X 100% Jumlah jenis pangan yang wajib
dipantau harganya Jumlah jenis pangan yang fluktuasi harganya di bawah ambang Koefisien Variasi Antar Waktu (KVAW)
Jumlah penduduk Kota Blitar (jiwa) Rata-rata ketersediaan pangan utama per tahun (ton/th)
% ketersediaan energi per kapita per hari
% ketersediaan protein per kapita per hari
+
2
X 100% 100 ton
Jumlah cadangan pangan Kota Blitar (ton)
X 100% Jumlah jenis pangan yang wajib
dipantau harganya Jumlah jenis pangan yang fluktuasi harganya di bawah ambang Koefisien Variasi Antar Waktu (KVAW)
Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (sesuai indikator SPM KP Nasional) % tidak tersedia data 70 75 80 85 90 4 Terpantaunya keamanan pangan masyarakat % Hasil pengawasan mutu dan keamanan pangan (sesuai indikator SPM KP Nasional) % tidak tersedia data 80 80 80 80 80 pangan 3 pangan
Jumlah sampel pangan segar hortikultura yang diuji laboratorium
Jumlah sampel pangan segar hortikultura yang aman dikonsumsi
X 100% pangan
3 pangan
Jumlah sampel pangan segar hortikultura yang diuji laboratorium
Jumlah sampel pangan segar hortikultura yang aman dikonsumsi