BAB II PERJANJIAN KINERJA
A.5 Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.
Untuk mencapai sasaran yang diinginkan dalam pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika tahun anggaran 2015, program pembangunan yang diprioritaskan adalah sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 7. Program Peningkatan Pelayanan di Bidang Angkutan Laut
8. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
Sedangkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan untuk peningkatan kapasitas birokrasi dan pelayanan publik di tahun anggaran 2014, program penunjang yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman sesuai dengan program pembangunan diatas dijabarkan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor f. Penyediaan Alat Tulis Kantor
g. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k.Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pengadaan Mebeleur
d. Operasional Bus Sekolah
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
a.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan 5. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
a. Penyusunan Kebijakan Norma Standar dan Prosedur Perhubungan b. Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan a. Rehab Sedang/Berat Halte Bis
b. Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas dan RPPJ c. Rehab sedang/berat Pos Pemantauan Lalu LIntas 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
a. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya
b. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan
c. Persiapan Mengikuti Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota d. Penataan Parkir
e. Pemilihan Pemuda Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan f. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pariaman
g. Razia Gabungan/Penertiban Kendaraan
8. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas a. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK) b. Pengadaan Marka Jalan
c. Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Pengadaan Rambu-Rambu d. Belanja Administrasi Pelaksanaan DAK Pengadaan Marka Jalan e. Pengadaan Rambu Perlengkapan Jalan
g. Pengadaan Kendaraan Bus Sekolah h. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas i. Pemasangan ZOSS
j. Pengadaan RPPJ untuk Penunjang Pariwisata
9. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor a. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
b. Operasional unit pengujian kendaraan bermotor 10. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut
a. Pengawasan dan Pembinaan Serta Pengaturan Trayek Perizinan Angkutan Laut dan Kapal Wisata
11. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika c. Diseminasi Informasi Media Elektronik dan Media Online
d. Pengembangan Pariaman Smart City
e. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN DISHUBKOMINFO TAHUN 2015
Dalam pelaksanaan kegiatan Dishubkominfo Kota Pariaman Tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut rencana kinerja :
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dishubkominfo Tahun 2015
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 1. Meningkatnya kualitas
dan kuantitas
infrastruktur dasar, serta utilitas transportasi yang berada di wilayah Kota Pariaman.
Jumlah traffic light yang dipelihara 10 unit
Jumlah terminal yang dipelihara 1 lokasi
Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang
dipelihara 65 unit
Jumlah RPPJ yang dipelihara
15 unit Jumlah papan nama jalan yang
Dipelihara 65 unit
Jumlah halte yang dipelihara 3 unit
Panjang marka jalan terpasang 990 m2
Jumlah Rambu Perlengkapan Jalan (Road Barrier dan Cermin Tikung) yang terpasang
49 unit Jumlah rambu-rambu lalu lalu lintas yang
diadakan 50 unit
Jumlah lokasi ZOSS yang terpasang 1 lokasi
Jumlah RPPJ pariwisata yang terpasang 12 unit
Jumlah RPPJ yang terpasang di terminal 2 unit
Jumlah halte yang diadakan 20 unit
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan di Kota Pariaman
Terlaksananya system pengawasan dan razia kendaraan umum
Meningkatnya
pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas
Optimalnya pelayanan bus sekolah yang
melingkupi seluruh
sekolah-sekolah yang ada di Kota Pariaman
Waktu penyediaan sarana dan prasarana
terminal 1 thun
Waktu pelaksanaan ketertiban, pelayanan
pengendalian angkutan umum dan terminal 1 Thn Jumlah peserta AKUT yang mengikuti
pemilihan 2 Orang
Waktu pelaksanaan persiapan lomba tata
tertib lalu lintas dan angkutan jalan raya 1 Thn Waktu pelaksanaan penataan kawasan parkir 1
Tahun Jumlah peserta pemilihan pelajar pelopor LLAJ 75
Orang Waktu pelaksanaan Forum lalu lintas dan
angkutan jalan Bln12
Waktu operasional bus sekolah 1
Tahun
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 Frekuensi pelaksanaan razia
gabungan/penertiban kendaraan 36 Kali
Jumlah bus sekolah yang dibeli 6 Unit
3. Terbentuknya dan
efektifnya operasional UPTD Perparkiran Pengoptimalan
pelayanan UPTD PKB dan UPTD Terminal
Pengingkatan pelayanan angkutan laut
Waktu pelaksanaan operasional pengujian
kendaraan bermotor Tahun1
Jumlah rancangan perda yang disusun 3
Ranperda
Jumlah terminal yang dikelola 2
Lokasi Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor
tersedia Set1
Waktu pelayanan perizinan kapal, pengaturan trayek angkutan laut, sarana dan prasarana kapal wisata, terlaksananya pertemuan dengan pemilik kapal
1 Tahun
4. Peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat sasaran
Penyediaan DED
pembangunan sarana
dan prasarana
transportasi
Jumlah KIM yang dibina 4
KIM Jumlah pelaksanaan bimtek berbasis TIK dan
sarasehan KIM Keg1
Waktu penyelenggaraan layanan bergerak fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan beroperasinya MCAB
1 Tahun
Waktu penyelenggaraan operasional siaran 1
Tahun Jumlah penyediaan pemancar studio siaran 1
KW Unit1
terlaksananya media center, peliputan berita, penyampaian informasi, pameran
pembangunan
1 Unit Jumlah unit layanan LPSE Kota Pariaman
Tahun 2015 Unit layanan1
Waktu pelaksanaan bimtek aplikasi versi 4.0
untuk LPSE dan ULP 1
Tahun Jumlah asosiasi rekanan yang menerima
sosialisasi aplikasi versi 4.0 Orang15
Jumlah menara telekomunikasi yang dibina 32
Unit
Jumlah warnet yang dibina 50
Unit
Jumlah jasa titipan yang dibina 2
Unit 5. Meningkatnya sumber
daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
Jumlah peserta bimbingan teknis dan diklat 10 Orang
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 teknis.
Meningkatnya sumber daya manusia yang mengikuti seminar dan
sertifikasi yang dilaksanakan di pemerintah pusat maupun pemerintah lokal. 6 Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
sebagai penunjang
pemerintahan yang
transparan dan
akuntabel serta
mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata.
Waktu pelaksanaan pembangunan
infrastruktur TIK sebagai pendukung pengembangan Pariaman Smart City
C. PENETAPAN KINERJA DISHUBKOMINFO TAHUN 2015
Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan telah ditetapkan target kinerja Dishubkominfo Kota Pariaman Tahun 2015 :
Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2015 Program/kegiatan Anggaran (Rp) 1. Meningkatnya kualitas
dan kuantitas
infrastruktur dasar, serta utilitas transportasi yang berada di wilayah Kota Pariaman.
Jumlah traffic light yang
dipelihara 10 unit
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Traffic Light
Rp.
120.340.000,-Jumlah terminal yang dipelihara
1 lokasi
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ Kegiatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/Pelabuhan
Rp.
54.950.000,-Jumlah rambu-rambu lalu
lintas yang dipelihara 65 unit Pemeliharaan Prasarana danProgram Rehabilitasi dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan Pemeliharaan Rambu-rambu dan RPPJ
Rp. 55.025.000,-Jumlah RPPJ yang dipelihara
15 unit Jumlah papan nama jalan
yang
Dipelihara 65 unit
Jumlah halte yang dipelihara 3 unit Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan Rehab Sedang/berat Halte Bus
32.200.000,-NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015
Program/kegiatan Anggaran (Rp) Panjang marka jalan
terpasang 990 m2 Program Pengendalian danPengamanan Lalu LIntas
Kegiatan Pengadaan Marka Jalan
Rp.
198.000.000,-Jumlah Rambu
Perlengkapan Jalan (Road Barrier dan Cermin Tikung) yang terpasang
49 unit
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LIntas Kegiatan Pengadaan Rambu
Perlengkapan Jalan
Rp.
106.111.830,-Jumlah rambu-rambu lalu
lalu lintas yang diadakan 50 unit
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LIntas Kegiatan Pengadaan
Rambu-rambu Lalu Lintas
Rp.
169.570.780,-Jumlah lokasi ZOSS yang
terpasang 1 lokasi
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LIntas Kegiatan Pemasangan ZOSS
Rp.
203.475.000,-Jumlah RPPJ pariwisata
yang terpasang 12 unit Program Pengendalian danPengamanan Lalu LIntas Kegiatan Pengadaan RPPJ untuk
Penunjang Pariwisata
Rp.
166.550.000,-Jumlah RPPJ yang terpasang
di terminal 1 unit Program Pengendalian danPengamanan Lalu LIntas
Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu LIntas
Rp.
26.000.000,-Jumlah halte yang diadakan
20 unit Program Pembangunan Saranadan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Halte
Bus, Taxi, gedung terminal
Rp.
700.525.000,-2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan di Kota Pariaman
Waktu dan Jumlah sarana dan prasarana terminal yang disediakan
1 thun
5 unit Program Peningkatan PelayananAngkutan Kegiatan Penyediaan Sarana dan
Prasarana Terminal
18.060.000,-NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015
Program/kegiatan Anggaran (Rp) Terlaksananya system
pengawasan dan razia kendaraan umum
Meningkatnya
pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas
Optimalnya pelayanan bus sekolah yang
melingkupi seluruh
sekolah-sekolah yang ada di Kota Pariaman
Waktu pelaksanaan ketertiban, pelayanan pengendalian angkutan
umum dan terminal 1 Thn
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di
Jalan Raya
Rp.
717.824.500,-Jumlah peserta AKUT yang
mengikuti pemilihan 2 Orang Program Peningkatan PelayananAngkutan
Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Umum
Teladan
Rp.
9.300.000,-Waktu pelaksanaan persiapan lomba tata tertib lalu lintas dan angkutan
jalan raya 1 Thn
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Persiapan Mengikuti Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota
Rp.
81.025.000,-Waktu pelaksanaan penataan kawasan parkir
1 Tahun
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Penataan parker
Rp.
247.275.000,-Jumlah peserta pemilihan
pelajar pelopor LLAJ 75
Orang
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
Angkutan Jalan
Rp.
40.346.000,-Waktu pelaksanaan Forum lalu lintas dan angkutan
jalan Bln12
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pariaman
Rp.
12.725.000,-Waktu operasional bus
523.390.000,-NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015
Program/kegiatan Anggaran (Rp) Kegiatan
Operasional Bus sekolah Jumlah dokumen MRLL
yang disusun 1
Dokumen
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu LIntas Kegiatan Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas
Rp.
7.080.000,-Frekuensi pelaksanaan razia gabungan/penertiban kendaraan
36 Kali
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan Razia
Gabungan/Penertiban Kendaraan
Rp.
15.612.000,-Jumlah bus sekolah yang
dibeli Unit6 Program Pengendalian danPengamanan Lalu LIntas
Kegiatan Pengadaan Bus Sekolah
Rp.
3.931.035.000,-3. Terbentuknya dan
efektifnya operasional UPTD Perparkiran Pengoptimalan
pelayanan UPTD PKB dan UPTD Terminal
Pengingkatan pelayanan angkutan laut
Waktu pelaksanaan operasional pengujian
kendaraan bermotor Tahun1
Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
Kegiatan Operasional Unit PKB
Rp.
47.100.000,-Jumlah rancangan perda
yang disusun 3
Ranperda
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Penyusunan Kebijakan,
Norma, Standard an Prosedur Bidang Perhubungan
Rp.
5.000.000,-Jumlah terminal yang
dikelola 2
Lokasi
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal ANgkutan
Darat
Rp.
207.800.000,-Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor tersedia
1
Set Program Peningkatan KelayakanPengoperasian Kendaraan Bermotor
2.558.275.000,-NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015
Program/kegiatan Anggaran (Rp) Kegiatan Pangadaan Alat PKB
Waktu pelayanan perizinan kapal, pengaturan trayek angkutan laut, sarana dan prasarana kapal wisata, terlaksananya pertemuan dengan pemilik kapal
1 Tahun
Program Peningkatan Pelayanan ANgkutan Laut
Kegiatan
Pengawasan dan pembinaan serta pengaturan trayek, perizinan angkutan laut dan kapal wisata
Rp.
70.965.000,-4. Peningkatan
pembangunan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat sasaran
Penyediaan DED
pembangunan sarana
dan prasarana
transportasi
Jumlah KIM yang dibina 4
KIM
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media
Massa Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informatika
Rp.
46.750.000,-Jumlah pelaksanaan bimtek berbasis TIK dan sarasehan
KIM Keg1
Waktu penyelenggaraan layanan bergerak fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan beroperasinya MCAB
1 Tahun
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media
Massa Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informatika
Rp.
62.598.500,-Waktu penyelenggaraan
operasional siaran Tahun1
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media
Massa
Kegiatan Diseminasi Informasi Media Elektronik dan Media Online
Rp.
440.856.000,-Jumlah penyediaan
pemancar studio siaran 1 KW 1
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015
Program/kegiatan Anggaran (Rp) terlaksananya media center,
peliputan berita, penyampaian informasi, pameran pembangunan
1 Unit
Jumlah unit layanan LPSE
Kota Pariaman Tahun 2015 Unit layanan1 Komunikasi Informasi dan MediaProgram Pengembangan Massa
Kegiatan
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Rp.
200.481.600,-Waktu pelaksanaan bimtek aplikasi versi 4.0 untuk LPSE
dan ULP Tahun1
Jumlah asosiasi rekanan yang menerima sosialisasi aplikasi versi 4.0
15 Orang Jumlah menara
telekomunikasi yang dibina Unit32 Komunikasi Informasi dan MediaProgram Pengembangan Massa
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan
Rp.
22.647.000,-Jumlah warnet yang dibina 50
Unit Jumlah jasa titipan yang
dibina Unit2
5. Meningkatnya sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun non teknis.
Meningkatnya sumber daya manusia yang mengikuti seminar dan
Jumlah peserta bimbingan teknis dan diklat
10 Orang
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pendidikan dan
pelatihan Formal
20.000.000,-NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 Program/kegiatan Anggaran (Rp) sertifikasi yang dilaksanakan di pemerintah pusat maupun pemerintah lokal. 6 Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
sebagai penunjang
pemerintahan yang
transparan dan
akuntabel serta
mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata.
Waktu pelaksanaan
pembangunan infrastruktur TIK sebagai pendukung pengembangan Pariaman
Smart City Th1
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media
Massa
Kegiatan Pengembangan Pariaman Smart City
Rp.