Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana )
Tersedianya Sarana Pengiriman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik
Terpeliharanya Peralatan Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Pelaksanaan Adm Keu.
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015
Tersedianya Sarana Telepon, Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianyan tanah untuk membangun fasilitas masyarakat
Tersedianya biaya jasa pemeliharaan kendaraan dinas
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Kode Rekening 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pengadaan tanah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tersedianya rencana kerja tahunan
Program Penataan Penguasaan, Pemilihan, Penggunaan dan
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 7
Jumlah 12,715,000,000 - - 15,258,000,000
1 20 1 20 05 01 08 Tapaktuan 12 Bulan 25,000,000 APBK 30,000,000
1 20 1 20 05 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tapaktuan 12 Bulan 98,000,000 APBK 117,600,000
1 20 1 20 05 01 11 Tapaktuan 12 Bulan 80,000,000 APBK 96,000,000
1 20 1 20 05 01 13 Tapaktuan Satu Dinas 65,000,000 APBK 78,000,000
1 20 1 20 05 01 15 Tapaktuan 12 Bulan 16,000,000 APBK 19,200,000
1 20 1 20 05 01 17 Penyediaan Makan dan Minum Tersedianya makan minum kantor Tapaktuan 12 Bulan 170,000,000 APBK 204,000,000
1 20 1 20 05 01 18 Luar Daerah Satu Dinas 350,000,000 APBK 420,000,000
1 20 1 20 05 01 19 Tapaktuan 23 Orang 400,000,000 APBK 480,000,000
1 20 1 20 05 01 21 Konsultasi dalam daerah Dalam Kab. Satu Dinas 60,000,000 APBK 72,000,000
1 20 1 20 05 02
1 20 1 20 05 02 05 Tersedianya Kenderaan Dinas Tapaktuan 7 Unit 1,500,000,000 APBK 1,800,000,000
JUMLAH 15,479,000,000 - - 18,574,800,000 -Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Ktr Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang- undangan
Tersedianya bahan bacaan
Terbayarnya honorarium Non PNS Terlaksananya dengan baik perjalanan dinas
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
1
Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya Honorarium Non PNS
Tersedianya Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya dengan baik perjalanan dinas
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 7
Jumlah 15,479,000,000 - - 18,574,800,000
-Tersedianya Kenderaan Angkutan Tapaktuan 3 Unit 750,000,000 APBK 900,000,000 Bus Sekolah
1 20 1 20 05 02 22 Tapaktuan Satu Dinas 50,000,000 APBK 60,000,000
1 20 1 20 05 02 24 Tapaktuan Satu Dinas 200,000,000 APBK 240,000,000
1 20 1 20 05 03
1 20 1 20 05 03 02 Tapaktuan Satu Dinas 52,650,000 APBK 63,180,000
1 20 1 20 05 05
1 20 1 20 05 05 03 Tapaktuan 22 Orang 120,000,000 APBK 144,000,000
1 20 1 20 05 06 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 20 1 20 05 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis Tapaktuan 40 Buku 200,000,000 APBK 240,000,000
realisasi anggaran
JUMLAH 16,851,650,000 - - 20,221,980,000 -Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
kantor
Tersedianya pakaian olahraga bagi Pegawai DPKKD
Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Terciptanya laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pegadaan pakaian olahraga
Terpeliharaannya gedung kantor menambah kinerja pegawai
1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang- undangan
Terciptanya pegawai yang handal dan terampil
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 7
Jumlah 16,851,650,000 - - 20,221,980,000
-1 20 -1 20 05 -17
1 20 1 20 05 17 02 Tapaktuan 70 Buku 100,000,000 APBK 120,000,000
1 20 1 20 05 17 06 Tapaktuan 160 Buku 450,000,000 APBK 540,000,000
1 20 1 20 05 17 07 Tapaktuan 160 Buku 35,000,000 APBK 42,000,000
1 20 1 20 05 17 08 Tapaktuan 80 Buku 300,000,000 APBK 360,000,000
1 20 1 20 05 17 09 Tapaktuan 80 Buku 40,000,000 APBK 48,000,000
1 20 1 20 05 17 10 Tapaktuan 80 Buku 350,000,000 APBK 420,000,000
1 20 1 20 05 17 11 Tapaktuan 80 Buku 300,000,000 APBK 360,000,000
JUMLAH 18,426,650,000 - - 22,111,980,000
-Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Tersusunnya dengan baik dan jelas peraturan daerah tentang APBD
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD
Tersedianya Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan standar harga 2014 Tersusunnya dengan baik dan jelas pedoman satuan harga barang
Tersusunnya dengan baik dan jelas Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Tersusunnya dengan baik dan jelas Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunnya dengan baik dan jelas Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
1
Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 7
Jumlah 18,426,650,000 - - 22,111,980,000
-1 20 -1 20 05 -17 -16 Dlm Kabas Semua SKPD 850,000,000 APBK 1,020,000,000
1 20 1 20 05 17 19 Dlm Kabas Satu Dinas 300,000,000 APBK 360,000,000
1 20 1 20 05 17 22 Tapaktuan Semua SKPD 700,000,000 APBK 840,000,000
1 20 1 20 05 17 24 SKPK Asel 80 Buku 150,000,000 APBK 180,000,000
1 20 1 20 05 17 25 Tersedianya Buku Target PAD Dlm Kabas 150 Buku 300,000,000 APBK 360,000,000
1 20 1 20 05 17 26 Evaluasi PAD Dlm Kabas Satu Dinas 260,000,000 APBK 312,000,000
1 20 1 20 05 17 33 Dlm Kabas Satu Dinas 200,000,000 APBK 240,000,000
1 20 1 20 05 17 34 Peningkatan penagihan PAD Tertagihnya pajak dan retribusi daerah Dlm Kabas Satu Dinas 300,000,000 APBK 360,000,000
1 20 1 20 05 17 36 Pengembangan Pendapatan Asli Dlm Kabas Satu Dinas 200,000,000 APBK 240,000,000
Daerah
JUMLAH 21,686,650,000 - - 26,023,980,000 -Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber- sumber Pendapatan Daerah
Peningkatan Sumber- sumber Pendapatan daerah
Peningkatan mutu manajemen asset Tertibnya Penataan Asset Pemda
Penyusunan Pedoman umum penggunaan dana APBD
Tersedianya pedoman umum penggunaan dana APBD
Penetapan dan Penyusunan Target PAD
Tersedinya pedoman pajak dan retribusi daerah
Peningkatan Sumber- sumber Pendapatan daerah
1
Terdatanya Sumber PAD
Pertimbangan dan keberatan terhadap pajak dan retribusi
Penataan dan Pengelolaan ADM
keuangan daerah Terciptanya penataan dan pengelolaan administrasi keuangan daerah
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 6 7
Jumlah 21,686,650,000 - - 26,023,980,000 -1 20 -1 20 05 20
1 20 1 20 05 20 10 Dlm Kabas Semua SKPD 160,000,000 APBK 192,000,000
JUMLAH 21,846,650,000 - - 26,215,980,000 -Tuntutan perbendaharaan dan
tuntutan ganti rugi MPTP-TGR
Terlaksananya tindak lanjut hasil pengawasan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 URUSAN WAJIB
1 20 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1 20 1 20 URUSAN WAJIB PELAYANAN PERIZINAN 1 20 1 20 09 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1 20 1 20 09 01 PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN
1 20 1 20 09 01 01 Penyedianan Jasa Surat Menyurat Output : Tersedianya materai, Tapaktuan 1,250,000 APBD 1,250,000 perangko, buku cek
serta benda pos lainnya Outcome : Kelancaran administrasi Perkantoran.
1 20 1 20 09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air Output : Tercapainya hubungan Tapaktuan 15,000,000 APBD 15,000,000 dan penerangan
Outcome :
1 20 1 20 09 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Tersedianya peralatan Tapaktuan 9,500,000 APBD 9,500,000 dan perlengkapan
kantor
Outcome : Kelancaran administrasi Perkantoran.
1 20 1 20 09 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Kelancaran administrasi Tapaktuan 85,000,000 APBD 85,000,000 kantor
Outcome :
1 20 1 20 09 01 10Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya kelancaran Tapaktuan 24,800,000 APBD 30,000,000 administrasi kantor
1 20 1 20 09 01 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainyan kelancaran Tapaktuan 32,500,000 APBD 32,500,000 administrasi kantor
1 20 1 20 09 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianyan peralatan Tapaktuan 750,000 APBD 1,000,000
Bangunan Kantor komponen listrik
1 20 1 20 09 01 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianyan peralatan Tapaktuan 2,500,000 APBD 2,500,000 kantor
1 20 1 20 09 01 15Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan wawasan dan Tapaktuan Koran serambi 1,500,000 APBD 1,500,000
undangan kinerja aparatur Indonesia
1 20 1 20 09 01 17Peyediaan Makanan dan Minuman untuk kelancaran administrasi Tapaktuan The/kopi, kue dan 25,000,000 APBD 25,000,000
perkantoran aqua
1 20 1 20 09 01 18Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnyan komunikasi dan Tapaktuan 60,500,000 APBD 60,500,000 bimbingan teknis
1 20 1 20 09 01 19Penyediaan jasa Pelayanan Nonn PNS Tapaktuan 16,800,000 APBD 16,800,000
1 Kode Sumber Dana Kebutuhan dana / pagu indikatif Target capaian kinerja Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
KABUPATEN ACEH SELATAN
NAMA SKPD : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2012
Lokasi Kebutuhan Dana
/ Pagu Indikatif Catatan Penting Target
capaian kinerja
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2013
1 20 1 20 09 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
1 20 1 20 09 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1 20 1 20 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Tersedianya dan pendidikan Tapaktuan 95,000,000 APBD 95,000,000 dan pelatihan aparatur
JUMLAH 95,000,000 95,000,000
H. AKMAL HILMA, SH. MM Kabupaten Aceh Selatan,
Nip. 19600710 199003 1 005 Pembina Tk. I
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Tapaktuan, 7 Maret 2011
SKPK : SETDAKAB EKONOMI SUMBER DANA : APBK
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Kinerja
dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 16 1 20 03 15
1 16 1 20 03 15 11 1 paket 300,000,000 APBK 330,000,000
1 20 1 20 03 25
1 20 1 20 03 25 02 1 paket% 80,000,000 APBK 88,000,000
1 20 1 20 03 32 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN
1 20 1 20 03 32 01 -Peningkatan pelayanan dan penyaluran raskin
- Terlaksananya pelayanan dan penyaluran raskin kepada masyarakat miskin Kec. Dalam Kab. Aceh Selatan 13086 RTS-PM 900,000,000 APBK 990,000,000 02 '-Pemantuan Harga Sembilan Bahan Pokok 1 paket 25,000,000.00 APBK 27,500,000
JUMLAH 1,305,000,000 1,435,500,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Lokasi Sumber Dana
1
Kode Rencana Tahun 2014
PROGRAM PENINGKTAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI
- Pameran investasi daerah
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH
Pelatihan kerja sama daerah
Terlaksananya pameran investasi
Kualiatas SDM/ aparatur