TABEL 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SKPK ACEH SELATAN TAHUN 2014

(1)

SKPK : BAPPEDA

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/

Kinerja Pagu Indikatif (Rp.) Kinerja Pagu Indikatif (Rp.)

3 4 5 6 7 8 9 10

1 URUSAN WAJIB

1 06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 1 06 01 BAPPEDA

1 06 1 06 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 06 1 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Tersedianya Jasa Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000

Dan Listrik. Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik.

1 06 1 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Ad- Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 ministrasi Keuangan.

1 06 1 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Tapaktuan 80% 40,000,000 APBK 90% 44,000,000 yang memadai.

1 06 1 06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Dokumen Tapaktuan 80% 38,000,000 APBK 90% 41,800,000 cetakan dan

penggan-daan.

1 06 1 06 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penera- Tersedianya Kompo- Tapaktuan 80% 80,000,000 APBK 90% 88,000,000 ngan Bangunan Kantor nen Instalasi Listrik/

dan daya yg cukup utk penerangan kantor

1 06 1 06 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. - Tersedianya Peralatan Tapaktuan 80% 268,275,000 APBK 90% 295,102,500 & Perlengkapan kantor

- Tersedianya Alat Pencetak/Printer Peta (Plotter)

1 06 1 06 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya bahan Tapaktuan 80% 25,000,000 APBK 90% 27,500,000

Perundang-undangan. Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan.

1 06 1 06 01 01 17 Penyediaan Makanan Dan Minuman. Tersedianya makanan Tapaktuan 80% 84,892,500 APBK 90% 93,381,750 dan minuman kantor.

1 06 1 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 443,250,000 APBK 90% 487,575,000

Daerah. nasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah.

1 06 1 06 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS. Tersedianya Tenaga Tapaktuan 80% 180,000,000 APBK 90% 198,000,000 Honorer di Lingkungan Bappeda. 1,459,417,500 1,605,359,250 1 2 Jumlah

(2)

Indikator Kinerja

3 4 5 6 7 8 9 10

1 06 1 06 01 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR.

1 06 1 06 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor. Tersedianya Papan Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Data Kantor Bappeda

1 06 1 06 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Tapaktuan 80% 250,000,000 APBK 90% 275,000,000

Kantor

1 06 1 06 01 02 11 Pengadaan Peralatan Gedung kantor. Tersedianya Papan Tapaktuan 80% 500,000,000 APBK 90% 550,000,000 Data Kantor Bappeda

1 06 1 06 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Terpeliharanya gedung Tapaktuan 80% 50,000,000 APBK 90% 55,000,000

Kantor Kantor (Pengecatan)

1 06 1 06 01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Terpeliharanya Kenda- Tapaktuan 80% 80,160,000 APBK 90% 88,176,000

Operasional. raan Dinas Bappeda.

1 06 1 06 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Terpeliharanya Tapaktuan 80% 35,000,000 APBK 90% 38,500,000

Gedung Kantor. Perlengkapan kantor.

1 06 1 06 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terehabnya gedung Tapaktuan 900 M 500,000,000 APBK 90% 550,000,000 Kantor Bappeda

1 06 1 06 01 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 06 1 06 01 03 05 Pendampingan Percepatan Pembangunan Tersedianya data Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Kawasan Terpadu/Bedah Desa kawasan terpadu

1 06 1 06 01 15 PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI

1 06 1 06 01 15 01 Pengumpulan, Updating & Analisis Data/Info. Tersusunnya Alokasi Tapaktuan 45 Bh Buku 33,000,000 APBK 50 Bh Buku 36,300,000 Capaian Target Kinerja Program Kegiatan. Kegiatan Pembangunan

TA. 2013

1 06 1 06 01 15 02 Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Tersedianya Buku Tapaktuan 3 Paket 233,000,000 APBK 3 Paket 256,300,000 Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan. KDA, ASDA, PDRB

Tahun 2013

1 06 1 06 01 15 03 Penyusunan & Analisa Data/Informasi Perenc. Tersedianya peta Tapaktuan 80% 1,000,000,000 APBK 90% 1,100,000,000 Pembangunan Kawasan Rawan Bencana daerah rawan bencana

(Pemetaan Daerah Rawan Bencana)

3,081,160,000

3,389,276,000

Jumlah

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

dan Program/Kegiatan _Lokasi _{Sumber Dana}

1 2

(3)

Indikator Kinerja

3 4 5 6 7 8 9 10

1 06 1 06 01 15 05 Penyusunan Profil Daerah. Tersedianya Data Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000

Pokok Pembangunan Daerah.

1 06 1 06 01 15 14 Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Daerah Tersedianya Peta Data Tapaktuan 80% 200,000,000 APBK 90% 220,000,000

Kawasan Tangkapan Ikan Daerah Tangkapan

(Pemetaan Daerah Tangkapan Ikan) Ikan

1 06 1 06 01 15 16 Pembangunan Sistem Koordinat IMB Tersedianya Sistem Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Koordinat IMB

1 06 1 06 01 15 17 Penelitian Pembangunan Ekonomi Kreatif Terlaksananya Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Penelitian Ekonomi

Kreatif

1 06 1 06 01 15 18 Penyusunan Master Plan Aceh Selatan Tersedianya Data Tapaktuan 80% 3,000,000,000 APBK 90% 3,300,000,000 - Penyusunan Master Plan Air Minum Kab. Master Plan A. Selatan

Aceh Selatan

- Penyusunan Master Plan Kawasan Agro Industri Kabas.

1 06 1 06 01 15 21 Penyusunan DED Tersedianya Dokumen Pasie Raja, 80% 3,000,000,000 APBK 90% 3,300,000,000

- ... DED Perencanaan. Bakongan Timur

Survey Tersedianya Dokumen 80% 2,000,000,000 APBK 90% 2,200,000,000

1 06 1 06 01 15 23 Penyusunan Study Kelayakan Tersedianya Dokumen Tapaktuan 80% 3,000,000,000 APBK 90% 3,300,000,000 - Study Kelayakan Air Minum IKK Labuhanhaji, Study Kelayakan

IKK Pasie Raja, IKK Kluet Utara dan IKK Trumon Tengah.

- Study Kelayakan Pabrik Pengolahan Limbah Plastik di Kec. Kluet Utara.

1 06 1 06 01 15 24 Study Pengembangan, Pembangunan dan Tersedianya Dokumen Tapaktuan 80% 2,951,704,500 APBK 90% 3,246,874,950

Potensi Study Pengembangan

- Study Pengembangan Sosial Ekonomi Masy. Sosial Ekonomi. Pedesaan Berbasis Potensi Inti Pedesaan.

- Penyusunan Skema Pembangunan Infra struktur Pedesaan Kabas.

- Study Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Aksessibilitas Pembangunan Pedesaan di Kabas

- Study Pembuatan Need Assignment Parsipatoris Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan di Kabas

- Study Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu/Bedah Desa Kec. Tapaktuan

14,851,704,500

16,336,874,950

1 2

Jumlah

(4)

Indikator Kinerja

3 4 5 6 7 8 9 10

1 06 1 06 01 16 KERJASAMA PEMBANGUNAN

1 06 1 06 01 16 07 PAP-PNPM Mandiri Perkotaan. Terlaksananya Pembi- Tapaktuan 80% 87,000,000 APBK 90% 95,700,000 naan PNPM Mandiri

Perkotaan.

1 06 1 06 01 16 14 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Penghargaan Bagi Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000

Pembangunan Insan Pembangunan

1 06 1 06 01 17 PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

1 06 1 06 01 17 01 Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Terselenggaranya Tapaktuan 80% 353,699,000 APBK 90% 389,068,900

Antar Daerah. batas antar daerah.

- Pembuatan Peta Administrasi Detail Kec. L.Haji Timur, L.Haji, Kl.Timur, Kl.Utara.

1 06 1 06 01 17 06 Sinkronisasi dan koordinasi pelaporan perluasan Terselenggaranya Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 kawasan perbatasan Kab. Aceh Selatan batas antar daerah.

1 06 1 06 01 17 07 Penyusunan RDTR Kabupaten Aceh Selatan Tersedianya Qanun Tapaktuan 80% 2,400,000,000 APBK 90% 2,640,000,000 RDTR

1 06 1 06 01 19 PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR

1 06 1 06 01 19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase & Tersedianya Data yang Tapaktuan 80% 250,000,000 APBK 90% 275,000,000

Sanitasi Perkotaan Akurat Bidang Sanitasi

(Buku Putih Sanitasi, Strategi Sanitasi Kab. Aceh Selatan)

1 06 1 06 01 20 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

1 06 1 06 01 20 01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Meningkatnya Kualitas Tapaktuan 80% 200,000,000 APBK 90% 220,000,000

Perencana. SDM & Kinerja Aparatur

Perencana.

1 06 1 06 01 20 03 Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Kualitas Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Daerah (Pelatihan Penyusunan Renja SKPK) SDM & Kinerja Aparatur

Perencana.

1 06 1 06 01 20 04 Bimbingan Teknis Kader Perencanaan Meningkatnya Kualitas Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Pembangunan Daerah SDM & Kinerja Aparatur

(Pelatihan Kader Pembangunan Kecamatan dan Perencana. Gampong)

1 06 1 06 01 21 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

1 06 1 06 01 21 05 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Buku Tapaktuan 80% 100,191,200 APBK 90% 110,210,320

RKPD Aceh Selatan

4,040,890,200

4,444,979,220

Jumlah

dan Program/Kegiatan _Lokasi _{Sumber Dana}

1 2

(5)

Indikator Kinerja

3 4 5 6 7 8 9 10

1 06 1 06 01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD. Terlaksananya Tapaktuan 80% 260,000,000 APBK 90% 286,000,000 Penjaringan Aspirasi

Pembangunan.

1 06 1 06 01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian & Pelaporan Terlaksananya Tapaktuan 80% 310,000,000 APBK 90% 341,000,000 Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Monitoring & Evaluasi

Pembangunan.

1 06 1 06 01 21 14 Koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000 Sarana & Prasarana. nasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Sarana & Prasarana

1 06 1 06 01 21 16 Penyusunan KUA Perubahan. Tersusunnya KUA Tapaktuan 80% 31,578,000 APBK 90% 34,735,800

Perubahan Tahun 2012

1 06 1 06 01 21 17 Penyusunan PPAS Perubahan. Tersusunnya PPAS Tapaktuan 80% 33,464,000 APBK 90% 36,810,400 Perubahan Tahun 2012

1 06 1 06 01 21 18 Koordinasi dan Dokumentasi Perencanaan Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 129,242,000 APBK 90% 142,166,200

Pembangunan. nasi, Dokumentasi

Pembangunan.

1 06 1 06 01 21 22 Penyusunan KUA. Tersusunnya KUA Tapaktuan 80% 40,165,100 APBK 90% 44,181,610

Kab. Aceh Selatan.

1 06 1 06 01 21 23 Penyusunan PPAS. Tersusunnya PPAS Tapaktuan 80% 39,382,200 APBK 90% 43,320,420

Kab. Aceh Selatan.

1 06 1 06 01 21 24 Forum SKPD Terlaksananya Forum Tapaktuan 80% 60,000,000 APBK 90% 66,000,000

SKPD Koordinadi Pembangunan Daerah.

1 06 1 06 01 21 25 Pembahasan RKA SKPD Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 65,000,000 APBK 90% 71,500,000

nasi dan Pembahasan RKA/DPA SKPD

1 06 1 06 01 21 26 Penyusunan Laporan Tahunan. Tersusunnya Laporan Tapaktuan 80% 10,000,000 APBK 90% 11,000,000 Tahunan TA. 2012.

1 06 1 06 01 21 27 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tersusunnya LPPD Tapaktuan 80% 30,000,000 APBK 90% 33,000,000 Pemerintah Daerah (LPPD). Kab. Aceh Selatan.

1 06 1 06 01 21 28 Penyusunan Renja Tersusunnya Renja Tapaktuan 80% 25,000,000 APBK 90% 27,500,000

1 06 1 06 01 21 29 Penyusunan LAKIP Tersusunnya LAKIP Tapaktuan 80% 25,000,000 APBK 90% 27,500,000

1,358,831,300

1,494,714,430

1 2

Jumlah

(6)

Indikator Kinerja

3 4 5 6 7 8 9 10

1 06 1 06 01 22 PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

1 06 1 06 01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Tersedianya dokumen Tapaktuan 80% 100,000,000 APBK 90% 110,000,000 Data Inflasi

1 06 1 06 01 22 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000

Ekonomi. nasi PP Ekonomi dan

Ketenagakerjaan.

1 06 1 06 01 22 11 Sekretariat Tim Koordinasi Pengentasan Terlasananya Koordi- Tapaktuan 80% 150,000,000 APBK 90% 165,000,000 Kemiskinan Daerah (TKPKD) nasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah. 1 06 1 06 01 23 PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA

1 06 1 06 01 23 05 Koordinasi Perencanaan Bidang Keistimewaan Terlaksananya Koordi- Tapaktuan 80% 300,000,000 APBK 90% 330,000,000

Aceh dan SDM. nasi Program

Pem-bangunan Bidang Keistimewaan Aceh dan SDM. 850,000,000 935,000,000 Jumlah JUMLAH TOTAL 25,642,003,500 28,206,203,850

dan Program/Kegiatan _Lokasi Rencana Tahun 2014 _{Sumber Dana}

1 2

(7)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 URUSAN WAJIB

1 21 Ketahanan Pangan

1 21 01 Badan Ketahanan Pangan

1 06 1 21 01 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10,000,000

1 06 1 21 01 21 29 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD) Tersusunnya LPPD BKP3 TA. 2013 Tapaktuan 1 Laporan 3,500,000 APBK 1 tahun 3,500,000 1 06 1 21 01 21 30 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tersusunya LAKIP BKP3 Tapaktuan 1 Dokumen 3,500,000 APBK 1 tahun 3,500,000

1 06 1 21 01 21 35 Penyusunan Renja Tersusunnya program dan kegiatan

t h BKP3 Tapaktuan 1 Dokumen 3,000,000 APBK 1 tahun 3,500,000

1 21 1 21 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,179,600,000

1 21 1 21 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peningkatan Adm perkantoran Tapaktuan 1 tahun 1,500,000 APBK 1 tahun 1,725,000 1 21 1 21 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya Air dan Listrik Kelancaran pelaksanaan tugas kedinas Tapaktuan 1 tahun 100,000,000 APBK 1 tahun 115,000,000 1 21 1 21 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tingkat pelayanan dan ketersediaan jas Tapaktuan 1 tahun 130,000,000 APBK 1 tahun 149,500,000 1 21 1 21 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Peningkatan kenyamanan bekerja Tapaktuan 1 tahun 10,000,000 APBK 1 tahun 11,500,000 1 21 1 21 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran administrasi perkantoran Tapaktuan 1 tahun 20,000,000 APBK 1 tahun 23,000,000 1 21 1 21 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran pelaksanaan tugas dinas Tapaktuan 1 tahun 15,000,000 APBK 1 tahun 10,000,000 1 21 1 21 01 01 12 Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik Tercapainya penerangan dan keamana Tapaktuan Unit 1,000,000 APBK Unit 1,150,000

Penerangan Gedung Kantor

1 21 1 21 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Peningkatan ilmu pengetahuan pegawa Tapaktuan 20% 5,100,000 APBK 20% 5,865,000 Perundang-undangan

1 21 1 21 01 01 17 Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Peningkatan percepatan penyelesaian Tapaktuan 250 org 217,000,000 APBK 250 org 249,550,000 1 21 1 21 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Ketepatan dalam pengambilan keputus Tapaktuan 20% 280,000,000 APBK 20% 322,000,000 1 21 1 21 01 01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Peningkatan disiplin dan semangat kerj Tapaktuan 165 org 400,000,000 APBK 165 org 460,000,000

1 21 1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 462,373,800

1 21 01 02 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Peningkatan kecepatan penyelesaian pekerjaan 1 Tahun 25,000,000 APBK 19 unit 65,000,000 1 21 01 02 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran pelaksanaan tugas Kec.Kab. Asel 1 Tahun 20,000,000 APBK 19 unit 23,000,000 1 21 01 02 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Peningkatan pelayanan, kenyamanan d Kec.Kab. Asel 20 unit 15,000,000 APBK 20 unit 17,250,000 1 21 01 02 01 02 11 Penunjang kegiatan Otsus percepatan penyelesaian kegiatan Kec.Kab. Asel cepat 30,000,000 APBK cepat 30,000,000 1 21 01 02 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terjaganya bangunan kantor Kec.Kab. Asel 1 unit 9,000,000 APBK 1 unit 10,350,000 1 21 01 02 01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terawatnya perlengkapan kantor 15 unit 8,000,000 APBK 15 unit 9,200,000 1 21 01 02 01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terrawatnya peralatan kantor 10 unit 8,000,000 APBK 10 unit 9,200,000 1 21 01 02 01 02 42 Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan kenyamanan dalam bekerj Tapaktuan 1 unit 150,000,000 APBK 1 unit 200,000,000 1 21 01 02 01 02 Sharing DAK Peningkatan kenyamanan dalam bekerj Tapaktuan 197,373,800 APBK 1 unit 200,000,000

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan (1) Catatan Penting Lokasi Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)

(8)

1 21 1 21 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 110,000,000

1 21 01 05 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal Peningkatan SDM Penyuluh Lap. Kec.Kab. Asel 10 org 90,000,000 APBK 20 Org 127,600,000 21 01 05 01 05 03 Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang- Peningkatan SDM Aparatur Kec.Kab. Asel 30% 20,000,000 APBK 30% 60,000,000

undangan

-1 2-1 -1 2-1 0-1 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 70,000,000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 21 1 21 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD Kelengkapan laporan SKPD Tapaktuan 8 jenis Dok 15,000,000 APBK 8 jenis Dok 17,250,000 1 21 1 21 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kelengkapan laporan keuangan BKP3 Tapaktuan 5 jenis lap 10,000,000 APBK 5 jenis lap 11,500,000 1 21 1 21 01 06 06 Monitoring, evaluasi dan Pelalporan Peningkatan kinerja Kec.Kab. Asel 40% 45,000,000 APBK 40% 51,750,000 1 23 1 21 01 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 20,000,000

1 23 1 21 01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kelengkapan data di BKP3 Tapaktuan 10 jenis data 20,000,000 APBK 10 jenis data 23,000,000 1 24 1 21 01 15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kerasipan 20,000,000

1 24 1 21 01 15 01 Pembangunan data base informasi kearsipan Kelengkapan data base kepegawaian BKP3Kec.Kab. Asel 107 data 20,000,000 APBK 107 data 23,000,000

2 01 1 21 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 90,000,000

2 01 1 21 01 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan SDM Petaani Tapaktuan 150 org 35,000,000 APBK 150 org 40,250,000 2 01 1 21 01 15 02 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan SDM petani Kec.Kab. Asel 130 org 30,000,000 APBK 130 org 34,500,000 2 01 1 21 01 15 03 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan SDM lemabaga tani Kec.Kab. Asel Klp tani 25,000,000 APBK Klp tani 28,750,000

2 01 1 21 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 643,400,000

2 01 1 21 01 16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Teratasinya daerah rawan pangan Kec. Dlm Kab. 2 desa 50,000,000 APBK 2 desa 57,500,000 2 01 1 21 01 16 02 Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan Tersususnya data base produksi pangaKec. Dlm Kab. 5 Jenis 25,000,000 APBK 5 Jenis

2 01 1 21 01 16 09 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Peningkatan pendapatan petani Kec. Dlm Kab. 20% 30,000,000 APBK 20% 34,500,000 2 01 1 21 01 16 11 Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Tersusunnya data harga pangan pokok Kec. Dlm Kab. 5 laporan 25,000,000 APBK 5 laporan 28,750,000 2 01 1 21 01 16 13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Terpenuhinya kebutuhan cadangan panKec. Dlm Kab. 200 ton 100,000,000 APBK 200 ton 115,000,000 2 01 1 21 01 16 14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Berkurangnya desa rawan pangan Kec. Dlm Kab. 30% 40,000,000 APBK 30% 46,000,000 2 01 1 21 01 16 15 Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija peningkatan SDM petani dan penyuluh Kec. Dlm Kab. 199 org 40,000,000 APBK 199 org 46,000,000 2 01 1 21 01 16 18 Pengembangan Lumbung pangan desa (Sharing DAK) Peningkatan ketersediaan Pangan Kec. Dlm Kab. 48,000,000 APBK 55,200,000 2 01 1 21 01 16 22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Keamanan mutu pangan Kec. Dlm Kab. 30% 30,000,000 APBK 30% 30,000,000 2 01 1 21 01 16 30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif Peningkatan konsumsi keragaman Kec. Dlm Kab. Aceh 18 kec 255,400,000 APBK 18 kec 255,400,000

(9)

2 01 1 21 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ 140,000,000 Perkebunan

2 01 1 21 01 18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peningkatan SDM penyuluh dlm Kec. Dlm Kab.

Perkebunan Tepat Guna teknologi tepat guna Aceh Selatan 30% 100,000,000 APBK 30% 115,000,000 2 01 1 21 01 18 06 Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Peningkatan SDM penyuluh dlm Aceh Selatan

Bercocok Tanam teknologi tepat guna Kec. Dlm Kab. 20% 40,000,000 APBK 20% 46,000,000

2 01 1 21 01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ 500,000,000

Perkebunan Lapangan

2 01 1 21 01 20 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/ Peningkatan SDM penyuluh Kec.Kab. Asel 30% 450,000,000 APBK Penas 2014 30% 700,000,000

Perkebunan dan pembina

2 01 1 21 01 20 02 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluhan Pertanian/ Peningkatan Semangan kerja penyuluh Kec.Kab. Asel 199 org an BPP 199 org

Perkebunan dan klp. Tani 50,000,000 APBK 57,500,000

3,245,373,800

3,917,740,000 J U M L A H

(10)

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 URUSAN WAJIB

1 21 1 21 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 21 1 21 01 02 03 Pembangunan gedung Kantor Peningkatan kelancaran tugas Kab. Aceh Selatan Klp Tani 500,000,000 DAK Klp Tani 575,000,000 - Pembangunan pagar BPP penyuluh di Kecamatan

1 21 1 21 01 02 04 Pengadaan kenderaan dinas operasional Peningkatan Kinerja Penyuluh Kab. Aceh Selatan 20% 480,000,000 DAK 20% 552,000,000 1 21 1 21 01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Percepatan penyelesaian pekerjaan Kab. Aceh Selatan Cepat 350,000,000 DAK 20% 420,000,000 1 21 1 21 01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Percepatan penyelesaian pekerjaan Kab. Aceh Selatan Cepat 300,000,000 DAK 20% 360,000,000

1 21 01 02 01 02 42 Rekabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan kenyamanan dalam Kab. Aceh Selatan cepat 343,738,000 DAK 20% 412,485,600

bekerja dan percepatan penyelesaian pekerjaan

2 01 1 21 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

2 01 1 21 01 16 18Pengembangan lumbung pangan desa Peningkatan ketersediaan pangan Kab. Aceh Selatan 5 Unit 480,000,000 DAK 7 Unit 576,000,000 2,453,738,000

2,895,485,600

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014 Lokasi capaian Target

Kinerja

Sumber Dana

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Catatan Penting (1) Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp) Kode J U M L A H

(11)

Sumber dana : MIGAS

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 URUSAN WAJIB

1 21 1 21 01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 21 1 21 01 02 03 Pembangunan gedung Kantor

- Pembangunan Gedung, perencanaan,pengawasan dan Peningkatan kelancaran tugas Tapaktuan

biaya Operasional pembangunan BPP Tapaktuan penyuluh di Kecamatan Klp Tani 530,000,000 MIGAS Klp Tani Klp Tani 636,000,000 2 01 1 21 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

2 01 1 21 01 16 01 Penanganan Daerah Rawan Pangan Teratasinya daerah rawan pangan Kab. Aceh Selatan 3 Desa 75,000,000 MIGAS 3 Desa 4 Desa 90,000,000 605,000,000 726,000,000 Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana (1)

Kode Catatan _Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Capaian

Kinerja Rencana Tahun 2014

J U M L A H

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015

KABUPETEN ACEH SELATAN

Lokasi Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan

(Rp) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

(12)

Sumber Dana : OTSUS

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 URUSAN WAJIB

2 01 1 21 01 16 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

2 01 1 21 01 16 14Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terbinanya desa yg mandiri panganKab. Aceh Selatan 2 Desa 85,108,313 OTSUS 4 Desa 102,130,000

2 01 1 21 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2 01 1 21 01 18 04 Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna peningkatan pengetahuan Kab. Aceh Selatan 4 Komoditi 100,000,000 OTSUS 5 Komoditi 120,000,000 - Demplot (Padi, Jagung, kacang tanah dan cabe) petani dan kelompoktani dalam

pengelolaan usha tani 2 01 1 21 01 20 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan lapangan

2 01 1 21 01 20 01 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Paertanian/perkebunan

- Pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh Peningkatan SDM penyuluh Tapaktuan 20 orng 220,000,000 OTSUS 25 orang 264,000,000

405,108,313

486,130,000

Lokasi capaian Target Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp)

Sumber

Dana Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (1)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan _{Program/Kegiatan}Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

(13)

Sumber Dana : APBA

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 URUSAN WAJIB

1 21 1 21 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 21 01 02 01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Input :

- Pembangunan Saung Tani - Dana yang dibutuhkan Kec. Dlm Kab. Ace rupiah 400,000,000 APBA rupiah 480,000,000 Selatan

Out Put :

- Tersedianya biaya untuk

pembangunan saung tani 10 Unit 10 Unit

Out Come :

- kelancaran penyuluhan

dilapangan 20% 20%

1 21 01 02 01 02 10 2. Pengadaan Mobiler Input :

- Dana yang dibutuhkan BPP dlm Kab. Aceh Rupiah 240,000,000 APBA Rupiah 288,000,000 Selatan

Out Put : Paket Paket

- Tersedianya biaya untuk pengdaan Mobiler BPP Out Come :

- Peningkatan efektifitas

kerja penyuluh di Kecamatan Persen (%) Persen (%)

2 01 1 21 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2 01 1 21 0 15 01 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Input : Tapaktuan 180,000,000 APBA 216,000,000

- Dana yang dibutuhkan Kec.Kab. Asel Rupiah Rupiah

Out Put :

Tersedianya biaya untuk Paket Paket

melaksanakan pelatihan petani dan pertemuan KTNA Out Come :

Meningkatnya SDM petani Persen (%) Persen (%)

dan KTNA Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Target Capaian Kinerja Sumber Dana (1) Kode Catatan Penting Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp) Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2014 Lokasi Target capaian Kinerja

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN TAHUN 2014

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015

KABUPETEN ACEH SELATAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

(14)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 01 1 21 01 18 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan

2 01 1 21 01 18 04 Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/ Input : Kec.Kab. Asel

Perkebunan Tepat Guna - Dana yang dibutuhkan Rupiah 350,000,000 APBA Rupiah 420,000,000

1. Demontrasi Fram (Demfarm) padi dan palawija

2. Demontrasi Plot (Demplot) budidaya ternak Out Put :

3. Pelatihan Petani - Tersedianya biaya untuk Paket Paket

pelaksanaan Pelatihan petani Demfarm dan Demplot Out Come :

- Peningkatan keterampilan

petani dan peternak dalam Persen (%) Persen (%)

pengelolaan usaha tani

1,170,000,000 1,404,000,000 (1) Program/Kegiatan Penting Lokasi Target capaian Kinerja Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) J U M L A H Kode Program/Kegiatan

(15)

NAMA SKPD

:

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ACEH SELATAN

SUMBER DANA

:

APBK ACEH SELATAN

(Rp.)

4

6

7

8

10

1 URUSAN WAJIB

1 13

SOSIAL

1 13

URUSAN WAJIB SOSIAL

1 13

1 13 01

1 13

1 13 01 01

542,500,000

1 13

1 13 01 01 01

Output :

Tersedianya jasa Surat Menyurat

12 Bulan

5,500,000

APBK

12 Bulan

6,050,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja penyediaan jasa surat menyurat

1 13

1 13 01 01 02

Output :

Tersedianya jasa Komunikasi Air dan Listrik

12 Bulan

33,000,000

APBK

12 Bulan

36,300,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja penyediaan jasa Komunikasi Air

dan Listrik

1 13

1 13 01 01 07

Output :

Tersedianya Jasa Adm. Keuangan

12 Bulan

85,000,000

APBK

12 Bulan

93,500,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja penyediaan Jasa Adm. Keuangan

1 13

1 13 01 01 10

Output :

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12 Bulan

18,500,000

APBK

12 Bulan

20,350,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja penyediaan Alat Tulis Kantor

1 13

1 13 01 01 11

Output :

Tersedianya Bahan cetak dan penggandaan

12 Bulan

17,500,000

APBK

12 Bulan

19,250,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan cetak dan

penggandaan

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR.

Tapaktuan

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

Tapaktuan

PR0GRAM PELAYANAN ADM

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT.

Tapaktuan

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI AIR DAN

LISTRIK

Tapaktuan

PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI

KEUANGAN.

Tapaktuan

1

2

3

5

9 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN

LOKASI

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/ PAGU

INDIKATIF

SUMBER

DANA

CAPAIAN

TARGET

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF

PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015

KABUPATEN ACEH SELATAN

KODE

URUSAN/ BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2014

CATATAN

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2015

(16)

1 13

1 13 01 01 12

Output :

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

12 Bulan

4,000,000

APBK

12 Bulan

4,400,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja penyediaan Komponen Instalasi

Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1 13

1 13 01 01 15

Output :

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

12 Bulan

8,500,000

APBK

12 Bulan

9,350,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

1 13

1 13 01 01 17

Output :

Tersedianya Biaya Makanan dan Minuman

12 Bulan

65,000,000

APBK

12 Bulan

71,500,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja Makanan dan Minuman

1 13

1 13 01 01 18

Output :

Tersedianya Biaya Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

12 Bulan

210,000,000

APBK

12 Bulan

231,000,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

1 13

1 13 01 01 19

Output :

Tersedianya Jasa Pelayanan Non PNS

12 Bulan

70,000,000

APBK

12 Bulan

44,400,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Non

PNS

1 13

1 13 01 01 21

Output :

Tersedianya Biaya Konsultasi Dalam Daerah

12 Bulan

25,500,000

APBK

12 Bulan

28,050,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja Konsultasi Dalam Daerah

1 13

1 13 01 02

405,000,000

1 13

1 13 01 02 07

Output :

Tersedianya Biaya Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

12 Bulan

50,000,000

APBK

12 Bulan

55,000,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja Pengadaan Perlengkapan Gedung

kantor

1 13

1 13 01 02 09

Output :

Tersedianya Biaya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

80,000,000

APBK

12 Bulan

88,000,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja Pengadaan Peralatan Gedung

kantor

KONSULTASI DALAM DAERAH.

Aceh

Selatan

PR0GRAM PENINGKATAN SARANA &

PRASARANA APARATUR

PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR

Tapaktuan

PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR

Tapaktuan

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Tapaktuan

RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KE LUAR DAERAH.

Aceh

Selatan

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN NON PNS

Tapaktuan

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN

KANTOR

Tapaktuan

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

(17)

1 13

1 13 01 02 22

Output :

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

12 Bulan

100,000,000

APBK

12 Bulan

110,000,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala

Gedung Kantor

1 13

1 13 01 02 24

Output :

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

12 Bulan

150,000,000

APBK

12 Bulan

165,000,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional

1 13

1 13 01 02 28

Output :

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin / Berkala

Peralatan Gedung Kantor

12 Bulan

25,000,000

APBK

12 Bulan

27,500,000

Outcome :

Meningkatnya Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala

Peralatan Gedung Kantor

1 13

1 13 01 05

27,500,000

1 13

1 13 01 05 03

Output :

Tersedianya Biaya Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

12 Bulan

27,500,000

APBK

12 Bulan

30,250,000

Outcome :

Meningkatnya

jumlah

Biaya

Bimbingan

Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 13

1 13 01 15

200,000,000

1 13

1 13 01 15 02

Output :

Terlaksananya pelatihan keterampilan berusaha bagi

keluarga miskin

75 KK

100,000,000

APBK

100 KK

120,000,000

Outcome :

Meningkatnya jumlah keluarga Miskin yang menerima

pelatihan keterampilan berusaha

1 13

1 13 01 15 05

Output :

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

25 Org

100,000,000

APBK

30 Org

120,000,000

Outcome :

Meningkatnya

jumlah

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

yang

menerima

pelatihan

keterampilan

PR0GRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) &

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PMKS) LAINNYA

PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA

BAGI KELUARGA MISKIN

BLK Aceh

Selatan

PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL

BLK Aceh

Selatan

PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

Tapaktuan

PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA

PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR

Tapaktuan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tapaktuan

PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG

(18)

1 13

1 13 01 16

525,000,000

1 13

1 13 01 16 04

Output :

Terlaksananya pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan,

anak cacat dan anak nakal

20 Org

100,000,000

APBK

25 Org

120,000,000

Outcome :

Meningkatnya jumlah anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat dan anak nakal yang menerima

pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja

1 13

1 13 01 16 06

Output :

Terlaksananya pembentukan pusat informasi

penyandang cacat dan trauma center

Outcome : - Meningkatnya

persentase

keabsahan

informasi

penyandang cacat

75 %

25,000,000

APBK

80 %

30,000,000

- Menurunnya penanganan kasus di trauma center

10 Kasus

50,000,000

APBK

8 Kasus

60,000,000

1 13

1 13 01 16 10

Output :

Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap darurat

60 Kasus

150,000,000

APBK

80 Kasus

180,000,000

Outcome :

Meningkatnya jumlah masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap darurat yang teratasi

1 13

1 13 01 16 13

Trumon

60 Unit

60,000,000

APBK Tr. Timur

40 Unit

72,000,000

Kl. Selatan

40 Unit

40,000,000

APBK LH. Barat

30 Unit

48,000,000

Kl. Tengah

50 Unit

50,000,000

APBK LH. Timur

40 Unit

60,000,000

Bakotim

20 Unit

20,000,000

APBK L. Haji

40 Unit

24,000,000

Samadua

30 Unit

30,000,000

APBK Meukek

50 Unit

36,000,000

1 13

1 13 01 18

150,000,000

1 13

1 13 01 18 01

Output :

Terdatanya Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan

55 %

50,000,000

APBK

60 %

60,000,000

Outcome :

Meningkatnya Persentase Keakuratan Data Penyandang

cacat dan Penyakit Kejiwaan

1 13

1 13 01 18 04

Output :

Terberdayanya Penyandang Cacat dan Trauma

30 Orang

100,000,000

APBK

30 Orang

120,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma

yang Terberdaya

PENDAYAGUNAAN PENYANDANG CACAT

DAN TRAUMA

Selatan

Aceh

Selatan

PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI

PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

CENTER

Tapaktuan

PENANGANAN MASALAH-MASALAH

STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP

DARURAT

Aceh

Selatan

PR0GRAM PELAYANAN & REHABILITASI

PELATIHAN KETERAMPILAN DAN PRAKTEK

BELAJAR KERJA BAGI ANAK TERLANTAR

TERMASUK ANAK JALANAN, ANAK CACAT

DAN ANAK NAKAL

BLK Aceh

Selatan

DANA SHERING OTSUS DAN ATAU APBN

REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

WARGA MISKIN

Output :

Tersedianya dana shering otsus dan atau APBN

rehabilitasi rumah tidak layak huni warga miskin

Outcome :

Meningkatnya jumlah rumah warga miskin yang layak

huni

PR0GRAM

PEMBINAAN

PARA

PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA

PENDATAAN PENYANDANG CACAT DAN

PENYAKIT KEJIWAAN

(19)

1 13

1 13 01 19

800,000,000

1 13

1 13 01 19 01

Output :

Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana

Panti Asuhan / Jompo

1 Unit

200,000,000

APBK

1 Unit

240,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Sarana dan Prasarana Panti

Asuhan / Jompo

1 13

1 13 01 19 02

Output :

Terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan

Panti Asuhan / Jompo

1 Unit

100,000,000

APBK

1 Unit

120,000,000

Outcome :

Meningkatnya Persentase Kelangkapan Fasilitas Panti

Asuhan / Jompo

1 13

1 13 01 19 03

Output :

Terlaksananya Pemeliharan Rutin dan Operasional Panti

Asuhan / Jompo

1 Unit

500,000,000

APBK

1 Unit

600,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Ritun dan

Operasional Panti Asuhan / Jompo

1 13

1 13 01 21

75,000,000

1 13

1 13 01 21 05

Output :

Terlaksananya Pendamping Kelompok Usaha Bersama

Fakir Miskin (KUBE-FM)

12 Bulan

75,000,000

APBK

12 Bulan

90,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir

Miskin (KUBE-FM) Terdampingi

1 URUSAN WAJIB

1 14

TENAGA KERJA

1 14

1 13

URUSAN WAJIB TENAGA KERJA

1 14

1 13 01

1 14

1 13 01 15

435,000,000

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

PR0GRAM PENINGKATAN KUALITAS &

PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA

REHABILITASI SEDANG / BERAT BANGUNAN

PANTI ASUHAN / JOMPO

Panti

Asuhan

Pemda. Kab.

Aceh

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PANTI ASUHAN / JOMPO

Asuhan

Panti

Pemda. Kab.

Aceh

PROGRAM PELAYAN /PEMBINAAN PANTI

ASUHAN/ PANTI JOMPO

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA &

PRASARANA PANTI ASUHAN / JOMPO

Asuhan

Panti

Pemda. Kab.

Aceh

Selatan

PR0GRAM PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN KESEJAHTRAAN SOSIAL

PENDAMPING KELOMPOK USAHA

BERSAMA FAKIR MISKIN (KUBE-FM)

Aceh

Selatan

(20)

1 14

1 13 01 15 02

-

Output :

Terlaksananya Pemasangan Pintu Rilling Dor Gedung

Workshop BLK

1 pkt

10,000,000

APBK

1 pkt

12,000,000

Outcome :

Meningkatnya Persentase Kualitas Gedung Workshop

BLK

1 14

1 13 01 15 06

-

Output :

Terlaksananya Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)

20 Orang

110,000,000

APBK

20 Orang

132,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti

Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)

-

Output :

Terlaksananya Pelatihan Peternakan dan Pertanian

20 Orang

115,000,000

APBK

20 Orang

138,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Pencari Kerja yang Mengikuti

Pelatihan Peternakan dan Pertanian

1 14

1 13 01 15 07

Output :

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan

Prasarana BLK

12 Bulan

150,000,000

APBK

12 Bulan

180,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin /

Berkala Sarana dan Prasarana BLK

1 14

1 13 01 15 10

Output :

Terlaksananya Pendamping Pembangunan Balai Latihan

Kerja

1 Paket

50,000,000

APBK

1 Paket

60,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Dana Pendamping Pembangunan

Balai Latihan Kerja

1 14

1 13 01 16

60,000,000

1 14

1 13 01 16 07

Output :

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

12 Bulan

60,000,000

APBK

12 Bulan

72,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA

DAN PRASARANA BLK

BLK Kab.

Aceh

Selatan

Pelatihan Peternak dan Petani

Drien

Rampak Kec.

Bakongan

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Aceh

Selatan

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KETRAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

Pelatihan Perbengkelan (Otomotif)

Ie Buboh

Kec. Meukek

PENDAMPING PEMBANGUNAN BALAI

LATIHAN KERJA

BLK Kab.

Aceh

Selatan

PR0GRAM PENINGKATAN KESEMPATAN

KERJA

PEMBANGUNAN BALAI LATIHAN KERJA

Pemasangan Pintu Rolling Dor Gedung

Workshop BLK

BLK Kab.

Aceh

(21)

2 URUSAN PILIHAN

2 08

TRANSMIGRASI

2 08

1 13

URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN

2 08

1 13 01

2 08

1 13 01 15

125,000,000

2 08

1 13 01 15 06

Output :

Tersedianya Dana Pendamping APBN Pembangunan

Kembali Lokasi Transmigrasi

1 Paket

125,000,000

APBK

1 Paket

150,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi yang

Produktif

2 08

1 13 01 16

PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL

230,000,000

2 08

1 13 01 16 01

Output :

Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi Lokal

4 Lokasi

120,000,000

APBK

4 Lokasi

144,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Lokasi Transmigrasi Yang Telah

Mengikuti Penyuluhan

2 08

1 13 01 16 02

Output :

Terlaksananya Pelatihan Transmigrasi Lokal

4 Angk.

110,000,000

APBK

4 Angk.

132,000,000

Outcome :

Meningkatnya Jumlah Pelatihan Transmigras Lokal Yang

Telaksana

3,575,000,000

4,087,900,000

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

PENYULUHAN TRANSMIGRASI LOKAL

Aceh

Selatan

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH

TRANSMIGRASI

PENDAMPING DANA APBN / OTSUS

PEMBANGUNAN LOKASI TRANSMIGRASI

Aceh

Selatan

JUMLAH

PELATIHAN TRANSMIGRASI LOKAL

Aceh

(22)

Urusan/Bidang Urusan Indikator

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Kebutuhan Dana Sumber Kebutuhan Dana/

Program/Kegiatan /Kegiatan /Pagu Indikatif Dana Pagu Indikatif

2 3 4 6 7 8 10

Program Peningkatan Produksi

-Pertanian/Perkebunan

Penyediaan Sarana Produksi Terbangunnya jalan produksi 495,000,000 594,000,000

Pertanian/Perkebunan DAK

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Berkurangnya lahan kritis/terlantar dan Kab.Aceh Selatan 381 Ha 1,000,000,000 DAK 1,200,000,000 Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan tersedianya kenderaan dinas pengamanan

hutan

1,495,000,000

1,794,000,000

2.01.2.02.01.19 Kode

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Kinerja Kinerja

1 5 9

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi Target Capaian Target Capaian

2.02.2.02.01.16 2.01.2.02.01.19.02

(23)

Hal. 1

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Kebutuhan Dana Sumber Kebutuhan Dana/

2 3 4 6 7 8 10

Program Pemanfaatan Potensi Sumber 20 Ha. 103,900,000 124,680,000

Daya Hutan.

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Tersedianya bibit gaharu Kec. Labuhan Haji Timur 20 Ha. 103,900,000 OTSUS 124,680,000 - Gp. Peuneulop

Program Rehabilitasi Hutan dan 20 Ha. 120,000,000 144,000,000

Lahan.

Pembinaan, Pengendalian dan Tersedianya bibit Jabon dan MahonKec. Labuhan Haji Timur

Pengawasan Gerakan RHL - Gp. Limau Saring 10 Ha. 60,000,000 OTSUS 72,000,000

- Gp. Aur Peulumat 10 Ha. 60,000,000 OTSUS 72,000,000

Program Peningkatan Ketahanan 40,000 Meter 6,000,000,000 7,200,000,000

Pangan Produksi Pertanian/Perkebunan

Peningkatan Produksi, Produktifitas Terbangunnya jalan produksi Kec. Trumon Timur :

dan Muttu Produk Perkebunan/ - Gp. Kapa Sesak 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000

Produk Pertanian Kec. Trumon Tengah :

- Gp. Ladang Rimba 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Trumon :

- Gp. Ujong Tanoh 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Bakongan Timur :

- Gp. Ladang Rimba 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Bakongan :

- Gp. Keude. Bakongan 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Kota Bahagia :

- Gp. Ujong Gunong Rayeuk 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Jambo Keupok 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Ujong Gunong Cut 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Alur Dua Mas 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Kluet Tengah :

- Gp. Koto Indarung 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000

Hal. 2 2.01.2.02.01.16.29 2.02.2.02.01.15 2.02.2.02.01.15.03 2.02.2.02.01.16. 2.02.2.02.01.16.05 2.01.2.02.01.16 Kinerja 1 5 9 Kode

(24)

2 3 4 6 7 8 10

Kec. Pasie Raja :

- Gp. Ladang Teungoh 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Tapaktuan :

- Gp. Jambo Apha 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Air Berudang 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Batu Itam 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Panjupian 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Lhok Bengkuang 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Samadua :

- Gp. Gn. Ketek (T. Hitam) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Bt Tunggai (Pt. Makmur) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Mata Air Berangkah 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Alur Sapik - M.Gata 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Uj. Tanah (Gn. Carak) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. A. Pinang - Pt. Makmur 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Ld Ks. Putih (A. Borek) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Air Sialang Tengah 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Sawang :

- Gp. Panton Luas 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Meukek :

- Gp. Jambeu Papeun 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Labuhan Haji Timur :

- Gp. Keumumu Seberang 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 Kec. Labuhan Haji :

- Gp. Bakau Hulu 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Ujung Batu 1,500 Meter 225,000,000 OTSUS 270,000,000 - Gp. Hulu Pisang 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Pasar Lama 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 Kec. Labuhan Haji Barat :

- Gp. Peulokan 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Panton Pawoh 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000 - Gp. Pt. Pawoh (Gn.Tinggi) 1,000 Meter 150,000,000 OTSUS 180,000,000

Kinerja

1 5 9

Penting Lokasi

(25)

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Kebutuhan Dana Sumber Kebutuhan Dana/

2 3 4 6 7 8 10

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ - Terpeliharanya tanaman kelapa 229 Ha 823,000,000 OTSUS 987,600,000

Perkebunan sawit

- Tersedianya bibit kelapa sawit Kab.Aceh Selatan ( 2 Kec. ) 42 Ha. 332,000,000 OTSUS 398,400,000

Kec. Bakongan Timur : 34 Ha.

- Gp. Seubadeh 8.5 Ha. - Gp. Ld Rimba 8.5 Ha. - Gp. Simpang 8.5 Ha. - Gp. Uj.P.Rayeuk 8.5 Ha. Kec. Trumon : Ha8 - Gp. Ie Meudama

- Tersedianya bibit pala (333 Ha.) Kab.Aceh Selatan ( 7 Kec. ) 333 Ha. 1,000,000,000 OTSUS 1,200,000,000

Kec. Bakongan Timur : 10 Ha.

- Gp. Seuleukat

Kec. Tapaktuan : 40 Ha.

- Gp. Batu Itam Ha.8 - Gp. Jambu Apha Ha.8 - Gp. Panjupian Ha.8 - Gp. Air Berudang Ha.8 - Gp. Lhok Rukam Ha.8

Kec. Samadua : 30 Ha.

- Mukim Kasik putih 7.5 Ha.

- Mukim Suaq 7.5 Ha.

- Mukim Panton Luas 7.5 Ha.

- Mukim Sedar 7.5 Ha.

Kec. Sawang : 60 Ha.

- Gp. Mutiara Ha.4 - Gp. Simpang Tiga Ha.4 - Gp. Kuta Baro Ha.4 - Gp. Ujung Padang Ha.4

Hal. 4 2.01.2.02.01.19

2.01.2.02.01.19.02

1 5 9

Kode

(26)

2 3 4 6 7 8 10

- Gp. Sawang Ba'u Ha.4 - Gp. Blang Geulinggang Ha.4 - Gp. Meuligo Ha.4 - Gp. Seulukat Ha.4 - Gp. Tr. Meuduro Baroh Ha.4 - Gp. Tr. Meuduro Tunong Ha.4 - Gp. Panton Luas Ha.4 - Gp. Sawang-1 Ha.4 - Gp. Sawang-2 Ha.4 - Gp. Ujung Karang Ha.4 - Gp. Lhok Pawoh Ha.4

Kec. Meukek : 143 Ha.

- Gp. Blang Bladeh 15 Ha. - Gp. Blang Teungoh 18 Ha. - Gp. Ladang Tuha 20 Ha. - Gp. Lhok Mamplam 20 Ha. - Gp. Buket Meuh 20 Ha. - Gp. Drien Jalo 15 Ha. - Gp. Alue Baro 20 Ha. - Gp. Alue Meutuah 15 Ha. Kec. Labuhan Haji Timur : 30 Ha.

- Gp. Beutong 15 Ha.

- Gp. Gunung Rotan 15 Ha.

Kec. Labuhan Haji : 20 Ha.

- Gp. Padang Bakau 10 Ha.

- Gp. Pisang 10 Ha.

- Tersedianya bibit kakao Kab. Aceh Selatan (4 Kec.) 33 Ha. 271,100,000 OTSUS 325,320,000

Kec. Tapaktuan : 15 Ha.

- Gp. Batu Itam Ha.5 - Gp. Jambu Apha Ha.5 - Gp. Panjupian Ha.5 Hal. 5 Kinerja 1 5 9 Penting Lokasi Kinerja

(27)

2 3 4 6 7 8 10

Kec. Samadua : 10 Ha.

- Mukim Kasik putih Ha.5

- Mukim Suaq Ha.5

Kec. Labuhan Haji Timur : Ha.4 - Gp. Padang Peulumat

Kec. Labuhan Haji Barat : Ha.4 - Gp. Tengah Iboh

Pengendalian Organisme Pengganggu Terkendalinya hama dan penyakit Kab. Aceh Selatan 300 Ha. 500,000,000 OTSUS 600,000,000 Tanaman Pertanian/Perkebunan tanaman pala

9,150,000,000 10,980,000,000 ` 1 5 9 2.01.2.02.01.19.07 Penting

(28)

DINAS KEHUTANAN DAN PEREBUNAN Hal. 1

Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program Kebutuhan Dana Sumber Kebutuhan Dana/

2 3 4 6 7 8 10

1.06.2.02.01.21 Program Perencanaan Pembangunan 18,000,000 19,800,000

Daerah.

1.06.2.02.01.21.29 Penyusunan LPPD Tersusunnya LPPD Tapaktuan 1 Dinas 6,000,000 APBK 6,600,000

1.06.2.02.01.21.30 Penyusunan LAKIP Tersusunnya laporan tahunan dan LAKIP Tapaktuan 1 Tahun 6,000,000 APBK 6,600,000

1.06.2.02.01.21.34 Penyusunan Rencana Kerja Tersusunnya rencana Kerja Tapaktuan 1 Tahun 6,000,000 APBK

1.24.2.02.01.15 Program Perbaikan Sistem 150,000,000 150,000,000

Administrasi Kearsipan.

1.24.2.02.01.15.08 Pemutakhiran Data Base Kehutanan Tersedianya data base Kab.Aceh Selatan 18 kec.. 150,000,000 APBK 150,000,000

dan Perkebunan

2.01.2.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi 617,389,700 679,128,670

Perkantoran.

2.01.2.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat dan Tapaktuan 1 Dinas 1,952,400 APBK 2,147,640

pengiriman surat

2.01.2.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya fasilitas telphon, air dan Kab.Aceh Selatan 12 Bulan 32,736,000 APBK 36,009,600

Daya Air dan Listrik. listrik

2.01.2.02.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Terciptanya kinerja yang optimal Tapaktuan 1 Dinas 84,854,000 APBK 93,339,400

Keuangan

2.01.2.02.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya kebersihan kantor dan Tapaktuan 1 Dinas 660,000 APBK 726,000 halaman kantor

2.01.2.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselenggaranya administrasi Tapaktuan 1 Dinas 14,844,800 APBK 16,329,280

perkantoran

2.01.2.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Terselenggaranya barang cetakan dan Tapaktuan 1 Dinas 7,456,500 APBK 8,202,150

Penggandaan penggandaan

2.01.2.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan Tapaktuan 1 Dinas 1,760,000 APBK 1,936,000

Perlengkapan Kantor kantor

2.01.2.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya fasilitas surat kabar/majalah/ Tapaktuan 6 Paket 6,006,000 APBK 6,606,600

Peraturan Perundang-undangan koran

2.01.2.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya fasilitas konsumsi makanan Tapaktuan 11 Bulan 105,270,000 APBK 115,797,000

dan minuman

2.01.2.02.01.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi Tapaktuan 25 Orang 250,000,000 APBK 275,000,000

ke Luar Daerah dan konsultasi ke luar daerah

2.01.2.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Pelayanan Non PNS Terciptanya tenaga honorer yang optimal Tapaktuan 7 Orang 111,850,000 APBK 123,035,000

2.01.2.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan 422,560,000 422,560,000

Prasarana Aparatur.

2.01.2.02.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung aula, pagar kantor Tapaktuan, 1 Dinas 300,000,000 APBK 300,000,000

dan gedung pos polhut Trumon, Meukek

2.01.2.02.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tapaktuan 1 Dinas 4,125,000 APBK 4,125,000 Kantor

Target Capaian Target Capaian

Kinerja

1 5 9

Kinerja Kode

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Lokasi

(29)

2.01.2.02.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebeleur kantor Tapaktuan 1 Dinas 17,160,000 APBK 17,160,000

2.01.2.02.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terdukungnya transportasi untuk Tapaktuan 27 Unit 80,155,000 APBK 80,155,000

Kenderaan Dinas/Operasional kegiatan dinas

2.01.2.02.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terselenggaranya pemeliharaan Tapaktuan 1 Dinas 1,980,000 APBK 2,178,000

Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan kantor

2.01.2.02.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terselenggaranya pemeliharaan Tapaktuan 1 Dinas 8,250,000 APBK 9,075,000

Peralatan Gedung Kantor peralatan kantor

2.01.2.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin 29,250,000 29,250,000

Aparatur.

2.01.2.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Terbayarnya pakaian dinas PDH dan Tapaktuan 65 Orang 29,250,000 APBK 29,250,000

Perlengkapannya Linmas

2.01.2.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas 45,000,000 54,000,000

Sumber Daya Aparatur.

2.01.2.02.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Terbayarnya biaya pelatihan bimtek 7 Orang 45,000,000 APBK 54,000,000

Peraturan Perundang-undangan

Program Pemanfaatan Potensi 100,000,000 100,000,000

Sumber Daya Hutan.

Pengembangan Pengujian dan Terlaksananya pengamanan hutan Kab.Aceh Selatan 15 Kasus 100,000,000 APBK 100,000,000

Pengendalian Peradaran Hasil Hutan

Program Rehabilitasi Hutan dan 430,000,000 430,000,000

Lahan.

Pembinaan, Pengendalian dan Sarana dan prasarana pengamanan hutan 1 Paket 225,000,000 APBK 225,000,000

Pengawasan Gerakan RHL

- AP Kegiatan OTSUS 5,000,000

Peningkatan Peran serta masyarakat Berkurangnya lahan kritis dalam rehabilitasi hutan dan lahan

- (Sharing DAK Kehutanan) 100,000,000

- AP 100,000,000

Program Perlindungan & Konservasi 300,000,000 300,000,000

Sumber Daya Hutan.

Penanggulangan Kerusakan Pemberantasan hama gajah 10 Bulan 300,000,000 APBK 300,000,000

Lingkungan Kehutanan dan Perkebunan Akibat Gajah 2.02.2.02.01.17 2.02.2.02.01.16 2.02.2.02.01.16.06 2.02.2.02.01.17.06 2.02.2.02.01.16.05 2.02.2.02.01.15 2.02.2.02.01.15.08