RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

(1)

3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8 1.03. PEKERJAAN UMUM 2.405.000.000,00 - Terlayaninya administrasi perkantoran 1.03.1.03.02.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.811.000.000,00 - 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.03.1.03.02.001.002. Jumlah sarana komunikasi, sumber kota depok 12 bulan 65.000.000,00 0 0 0 - -

daya air dan listrik

-Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

1.03.1.03.02.001.008. Jumlah tenaga kebersihan dan Kota Depok 8 orang 190.000.000,00 0 0 0 - -

keamanan kantor

-Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.03.1.03.02.001.010. Jumlah alat tulis kantor Kota Depok 66 jenis 205.000.000,00 0 0 0 - - -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.03.1.03.02.001.011. Jumlah barang cetakan dan Kota Depok 29 jenis 280.000.000,00 0 0 0 - -

penggandaan -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03.1.03.02.001.012. Jumlah komponen instalasasi Kota Depok 27 jenis 22.000.000,00 0 0 0 - -

listrik/penerangan bangunan kantor

-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.03.1.03.02.001.014. Jumlah peralatan rumah tangga Kota Depok 31 jenis 15.000.000,00 0 0 0 - - -

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.001.017. Jumlah jamuan makan dan minuman Kota Depok 1100 dus 75.000.000,00 0 0 0 - - -

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.03.1.03.02.001.018. Jumlah perjalanan dinas Kota Depok 98 OH 230.000.000,00 0 0 0 - - -

Penyediaan Sarana Informasi

1.03.1.03.02.001.020. Jumlah sarana informasi Kota Depok 3 jenis 105.000.000,00 0 0 0 - - -

Penyediaan Tenaga Administrasi Perkantoran

1.03.1.03.02.001.23. Jumlah pegawai administrasi Kota Depok 20 orang 624.000.000,00 0 0 0 - - -

Tersedianya sapras aparatur 1.03.1.03.02.002. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

285.000.000,00 -

(2)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.03.1.03.02.002.022. Jumlah kendaraan bermotor dinas Kota Depok 35 jenis 25.000.000,00 0 0 0 - - -

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

1.03.1.03.02.002.023. Jumlah perlengkapan gedung kantor Kota Depok 16 jenis 60.000.000,00 0 0 0 - - -

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.03.1.03.02.002.054. Jumlah peralatan dan perlengkapan Kota Depok 12 jenis 200.000.000,00 0 0 0 - -

kantor

-Terlatihnya Pegawai DKP 1.03.1.03.02.005. Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Aparatur

30.000.000,00 - 30 orang Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/Lokaka rya/Semiloka

1.03.1.03.02.005.056. Jumlah pegawai yang terlatih Kota Depok 30 orang 30.000.000,00 0 0 0 - - -

Tersusunnya laporan keuangan semesteran, LAKIP OPD, Laporan RFK, Laporan pengendalian 3 bulanan

1.03.1.03.02.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 154.000.000,00 - 2 dokumen semesteran, 1 dokumen LAKIP, 12 RFK, 4 Triwulan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.03.1.03.02.006.001. Kota Depok 2 dokumen 60.000.000,00 0 0 0 -

semesteran, 1 lakip, 12 RFK, 4 triwulan

-Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran, LAKIP, RFK, Triwulan

-Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan

1.03.1.03.02.006.004. Kota Depok 25 orang 94.000.000,00 0 0 0 -

NON PNSD, 6 orang KORCAM

-Jumlah petugas pungut dan pengelola

retribusi kebersihan

-Tersusunnya data sector/urusan, tersusunnya Renstra OPD, Tersusunnya Renja OPD 1.03.1.03.02.17. Peningkatan Kualitas Data

dan Perencanaan

75.000.000,00 -

1 dokumen Renja 2016

Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD

1.03.1.03.02.17.09. Kota Depok 1 kegiatan 75.000.000,00 0 0 0 -

dan 1 dokumen

-jumlah kegiatan forum OPD yang

dilaksanakan dan jumlah dokumen

(3)

-Penyusunan SOP DKP

1.03.1.03.02.26.01. Jumlah Dokumen SOP Kota Depok 10 SOP 50.000.000,00 0 0 0 - - -

Terbangunnya Gedung DKP 1.03.1.03.02.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 6.000.000.000,00 - 100% Pembangunan Gedung Kantor DKP

1.03.1.03.02.040.14. Jumlah gedung DKP Kota Depok 1 gedung 6.000.000.000,00 0 0 0 - - -

Cakupan layanan pengelolaan persampahan 1.03.1.03.02.105. Peningkatan Pengelolaan Persampahan 84.462.418.282,00 - 71% Pelayanan Pengangkutan Sampah

1.03.1.03.02.105.001. Jumlah petugas pelayanan Kota Depok 1043 org 35.000.000.000,00 0 0 0 - -

pengangkutan sampah

-Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kawasan

1.03.1.03.02.105.002. Kota Depok 32 UPS (31 8.775.218.282,00 0 0 0 -

swakelola, 1 dikelola pihak ketiga)

-Terolahnya Sampah Organik di UPS

-Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan

1.03.1.03.02.105.003. Kota Depok 10 lokasi 1.000.000.000,00 0 0 0 -

baru

-Tersedianya lokasi lahan UPS skala

kawasan

-Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, Pertamanan, dan TPU

1.03.1.03.02.105.004. Kota Depok 6 Dump 2.200.000.000,00 0 0 0 -

Truck, , 1 Mobil Tebang Pohon

-Tersedianya kendaraan operasional

kebersihan

-Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

1.03.1.03.02.105.005. Jumlah UPS yang Kota Depok 20 UPS 1.040.000.000,00 0 0 0 - -

dipelihara/ditingkatkan -Upgrade TPS menjadi TPS terpilah RW. 04, 05, 06 dan 07 = 20 m2 001 Kelurahan Ratu 40.000.000,00 Jaya 1 lokasi Kegiatan: Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

002 Kota Depok _{1 keg} 1.000.000.000,00

Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan, dan TPU 1.03.1.03.02.105.006. Kota Depok 174 1.200.000.000,00 0 0 0 - Gerobak sampah, 19 Jenis Alat Kebersihan -Jumlah Sarana Peralatan dan Alat

Kebersihan

(4)

-Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan

1.03.1.03.02.105.007. Kota Depok Non Alat 4.000.000.000,00 0 0 0 -

Berat (truk): 93 Jenis, Kend.Opera sional Kebersihan: 21 Jenis, Gerobak motor: 21 Jenis, Peralatan bengkel (alat berat): 1 Jenis, Peralatan bengkel (non alat berat): 13 Jenis -Jumlah Jenis Suku Cadang

Kendaraan Operasional Kebersihan

-Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan

1.03.1.03.02.105.008. Kota Depok 12 Alat 3.500.000.000,00 0 0 0 -

berat, 76 truk kend kebersihan, 7 truk IPLT, 3 truk taman, 5 kend. Non truk, 82 gerobak motor -Jumlah Kendaraan Operasional Dinas

yang dipelihara

-Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok Memilah

1.03.1.03.02.105.010. Terlaksananya pemilahan dan Kota Depok - 700.000.000,00 0 0 0 - -

pengelolaan sampah dari sumbernya

-Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.03.1.03.02.105.011. Jumlah sarana pakaian kerja Kota Depok 900 org 750.000.000,00 0 0 0 - -

lapangan

-Pembangunan Hangar UPS

1.03.1.03.02.105.14. Tersedianya hanggar UPS Kota Depok 14 UPS 1.200.000.000,00 0 0 0 - - -

Pengadaan Mesin

(5)

Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan

1.03.1.03.02.105.17. Jumlah Tenaga Kerja Yang Kota Depok 1500 Orang 2.907.000.000,00 0 0 0 - -

diasuransikan

-Pelayanan Pengangkutan Sampah ke TPA bersama Nambo

1.03.1.03.02.105.18. Jumlah sampah yang dibuang ke TPA kota Bogor 500 ton/hari 19.690.200.000,00 0 0 0 - -

Nambo -TPA sebagai TPST 1.03.1.03.02.106. Peningkatan Pengelolaan TPA 11.093.342.000,00 - 50% Pengelolaan TPA

1.03.1.03.02.106.001. Luas areal yang dikelola Kota Depok 13,2 Ha 7.913.342.000,00 0 0 0 - - -

Penataan Infrastruktur TPA

1.03.1.03.02.106.002. Kota Depok 100 M' Jalan 2.880.000.000,00 0 0 0 -

& 100 M' Drainase

-Infrastruktur yang terbangun di TPA

Cipayung

-Pengembangan

Komunitas Lingkungan di Sekitar TPA

1.03.1.03.02.106.003. Jumlah RW Kota Depok 15 RW 300.000.000,00 0 0 0 - - -

Layanan penampungan pembuangan air limbah 1.03.1.03.02.107. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 6.500.000.000,00 - 100% Pengelolaan IPLT

1.03.1.03.02.107.001. Luas Areal dan Jumlah Sarana yang di Kota Depok 1 Areal 2.300.000.000,00 0 0 0 - -

kelola

-Pemeliharaan IPLT

1.03.1.03.02.107.002. Jumlah Sarpras di rehab/dibangun Kota Depok - 700.000.000,00 0 0 0 - -

dan jumlah Dokumen Penelitian

-Pembangunan Kolam IPLT

1.03.1.03.02.107.03. Jumlah kolam IPLT yang terbangun Kota Depok 1 lokasi 3.500.000.000,00 0 0 0 - - -

Kapasitas Pelayanan TPU 1.03.1.03.02.111. Pengembangan

Pemakaman Umum

3.100.000.000,00 -

80%

Pengelolaan TPU

(6)

Penataan TPU

1.03.1.03.02.111.002. Kota Depok Turap 500.000.000,00 0 0 0 -

dinding TPU Cimpaeun,T PU I,II,III,Pemba ngunan pendopo dan gapura TPU Pengasinan, Gapura TPU I,II,III,pemag aran TPU tapos,turap dinding TPU II,III

-Jumlah Sapras Terbangun

-Jumlah/luas taman terbangun dan terpelihara

1.03.1.03.02.113. Peningkatan Taman Kota 3 titik 14.172.000.000,00 -

Peningkatan Dekorasi Kota

1.03.1.03.02.113.001. Jumlah Taman yang ditata Kota Depok 1 Jalur 1.500.000.000,00 0 0 0 - - -

Pemeliharaan Taman

1.03.1.03.02.113.003. Jumlah taman yang terpeliharaa Kota Depok 20 lokasi 6.500.000.000,00 0 0 0 - - -

Pembangunan Taman Kota

1.03.1.03.02.113.06. Jumlah taman yang terbangun Kota Depok 1 6.172.000.000,00 0 0 0 - - -

Taman RW Layak anak RW 02 Kel. beji Timur 50 m2*

001 Beji Timur _{1 lokasi} 50.000.000,00

Taman RW Layak anak RW 03 Kel. Beji Timur 50 m2*

004 Beji Timur 50.000.000,00

(7)

Taman RW layak anak RW.9 = 100 m2* 006 Sukmajaya _{1 lokasi} 100.000.000,00 Taman Bermain Anak RW 006 = 50,00 m2* 007 Kelurahan Pondok 50.000.000,00 petir 1 Lokasi Pembangunan Taman Bermain SAWANGAN ELOK RT 02/07 = 50,00 m2* 008 kelurahan Duren 50.000.000,00 Mekar 1 Lokasi

Taman Layak Anak Kantor Kel. Bojongsari Baru RW 007 = 97,00 m2*

009 Kelurahan 97.000.000,00

Bojongsari Baru 1 Lokasi

Pengadaan Taman Layak Anak Curug Residence 2, RT. 004/006 = 15,00 m2*

010 Kelurahan Curug 15.000.000,00

1 Lokasi

Pengadaan Taman Layak Anak Perum Tamansari Puri Bali RW.011 = 15,00 m2*

011 Kelurahan Curug _{1 Lokasi} 15.000.000,00

Pengadaan Taman Layak Anak Perum Tamansari Puri Bali RW.012 = 15,00 m2*

012 Kelurahan Curug _{1 Lokasi} 15.000.000,00

Pembangunan Taman RW/Layak Anak di RW.13 Kelurahan Depok Jaya 100 m2*

013 Depok Jaya _{1 lokasi} 100.000.000,00

Pembangunan Taman Layak Anak di Posyandu Melati RW. 01 = 250 m2*

014 Kelurahan Grogol _{1 lokasi} 250.000.000,00

Pembangunan Taman RW Layak Anak RW.06 = 50,00 m2*

015 Kelurahan 50.000.000,00

(8)

Pembangunan Taman RW Layak Anak RW.29 = 30,00 m2* 016 Kelurahan 30.000.000,00 Sukamaju 1 Lokasi Pembangunan Joging Track dan Taman RW.18 = 50,00 m2* 017 Kelurahan Tugu 50.000.000,00 1 Lokasi Pembangunan Lapangan Basket RT.010 RW.16 = 50,00 m2*

018 Kelurahan Tugu _{1 Lokasi} 50.000.000,00

Pembangunan Lapangan Basket RW.14 Kel.Tugu = 50,00 m2*

Pembangunan Lapangan Volly RW.006 Kel.Tugu = 50,00 m2* 020 Kelurahan Tugu 50.000.000,00 1 Lokasi Renovasi Lapangan Bulu Tangkis RT.002 = 30,00 m2*

Pembanguan Lapangan Olahraga dan Taman RW 05*

022 Kelurahan Pasir 50.000.000,00

Gunung Selatan 1 Paket

Penataan Taman Layak Anak RW.010*

023 Kelurahan Pasir 50.000.000,00

Gunung Selatan 1 Lokasi Penataan Taman

Layak Anak RW.008 = 50,00 1 Paket*

024 Kelurahan Pasir 50.000.000,00

Gunung Selatan 1 Paket

Taman RW Layak Anak RT 06/03 = 100 m2* 025 Kelurahan Pondok 100.000.000,00 Jaya 1 Lokasi Taman RW Layak Anak RT 01/06 = 100 m2* 026 Kelurahan Pondok 100.000.000,00 jaya 1 Lokasi

(9)

Taman RW Layak Anak Rw 10 = 100 m2* 028 Kelurahan Ratu 100.000.000,00 Jaya 1 Lokasi Taman Rw Layak Anak RW 11 = 100 m2* 029 Kelurahan Ratu 100.000.000,00 Jaya 1 Lokasi Keg. Pembangunan Taman Kota

30 Kota Depok _{1 keg} 4.000.000.000,00

DEPOK, 06 Maret 2015

TOTAL 127.732.760.282,00 TOTAL -

Drs. Zamrowi, M.Si

Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan