3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8 1.03. PEKERJAAN UMUM 2.405.000.000,00 - Terlayaninya administrasi perkantoran 1.03.1.03.02.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.811.000.000,00 - 100 % Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.1.03.02.001.002. Jumlah sarana komunikasi, sumber kota depok 12 bulan 65.000.000,00 0 0 0 - -
daya air dan listrik
-Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor
1.03.1.03.02.001.008. Jumlah tenaga kebersihan dan Kota Depok 8 orang 190.000.000,00 0 0 0 - -
keamanan kantor
-Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.02.001.010. Jumlah alat tulis kantor Kota Depok 66 jenis 205.000.000,00 0 0 0 - - -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.1.03.02.001.011. Jumlah barang cetakan dan Kota Depok 29 jenis 280.000.000,00 0 0 0 - -
penggandaan -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.1.03.02.001.012. Jumlah komponen instalasasi Kota Depok 27 jenis 22.000.000,00 0 0 0 - -
listrik/penerangan bangunan kantor
-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.03.1.03.02.001.014. Jumlah peralatan rumah tangga Kota Depok 31 jenis 15.000.000,00 0 0 0 - - -
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.03.1.03.02.001.017. Jumlah jamuan makan dan minuman Kota Depok 1100 dus 75.000.000,00 0 0 0 - - -
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.03.1.03.02.001.018. Jumlah perjalanan dinas Kota Depok 98 OH 230.000.000,00 0 0 0 - - -
Penyediaan Sarana Informasi
1.03.1.03.02.001.020. Jumlah sarana informasi Kota Depok 3 jenis 105.000.000,00 0 0 0 - - -
Penyediaan Tenaga Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.02.001.23. Jumlah pegawai administrasi Kota Depok 20 orang 624.000.000,00 0 0 0 - - -
Tersedianya sapras aparatur 1.03.1.03.02.002. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
285.000.000,00 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.03.1.03.02.002.022. Jumlah kendaraan bermotor dinas Kota Depok 35 jenis 25.000.000,00 0 0 0 - - -
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor
1.03.1.03.02.002.023. Jumlah perlengkapan gedung kantor Kota Depok 16 jenis 60.000.000,00 0 0 0 - - -
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.03.1.03.02.002.054. Jumlah peralatan dan perlengkapan Kota Depok 12 jenis 200.000.000,00 0 0 0 - -
kantor
-Terlatihnya Pegawai DKP 1.03.1.03.02.005. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
30.000.000,00 - 30 orang Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/ Workshop/Seminar/Lokaka rya/Semiloka
1.03.1.03.02.005.056. Jumlah pegawai yang terlatih Kota Depok 30 orang 30.000.000,00 0 0 0 - - -
Tersusunnya laporan keuangan semesteran, LAKIP OPD, Laporan RFK, Laporan pengendalian 3 bulanan
1.03.1.03.02.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 154.000.000,00 - 2 dokumen semesteran, 1 dokumen LAKIP, 12 RFK, 4 Triwulan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.03.1.03.02.006.001. Kota Depok 2 dokumen 60.000.000,00 0 0 0 -
semesteran, 1 lakip, 12 RFK, 4 triwulan
-Jumlah dokumen laporan keuangan
semesteran, LAKIP, RFK, Triwulan
-Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi Kebersihan
1.03.1.03.02.006.004. Kota Depok 25 orang 94.000.000,00 0 0 0 -
NON PNSD, 6 orang KORCAM
-Jumlah petugas pungut dan pengelola
retribusi kebersihan
-Tersusunnya data sector/urusan, tersusunnya Renstra OPD, Tersusunnya Renja OPD 1.03.1.03.02.17. Peningkatan Kualitas Data
dan Perencanaan
75.000.000,00 -
1 dokumen Renja 2016
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
1.03.1.03.02.17.09. Kota Depok 1 kegiatan 75.000.000,00 0 0 0 -
dan 1 dokumen
-jumlah kegiatan forum OPD yang
dilaksanakan dan jumlah dokumen
-Penyusunan SOP DKP
1.03.1.03.02.26.01. Jumlah Dokumen SOP Kota Depok 10 SOP 50.000.000,00 0 0 0 - - -
Terbangunnya Gedung DKP 1.03.1.03.02.040. Pembangunan Gedung Pemerintah 6.000.000.000,00 - 100% Pembangunan Gedung Kantor DKP
1.03.1.03.02.040.14. Jumlah gedung DKP Kota Depok 1 gedung 6.000.000.000,00 0 0 0 - - -
Cakupan layanan pengelolaan persampahan 1.03.1.03.02.105. Peningkatan Pengelolaan Persampahan 84.462.418.282,00 - 71% Pelayanan Pengangkutan Sampah
1.03.1.03.02.105.001. Jumlah petugas pelayanan Kota Depok 1043 org 35.000.000.000,00 0 0 0 - -
pengangkutan sampah
-Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kawasan
1.03.1.03.02.105.002. Kota Depok 32 UPS (31 8.775.218.282,00 0 0 0 -
swakelola, 1 dikelola pihak ketiga)
-Terolahnya Sampah Organik di UPS
-Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan
1.03.1.03.02.105.003. Kota Depok 10 lokasi 1.000.000.000,00 0 0 0 -
baru
-Tersedianya lokasi lahan UPS skala
kawasan
-Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, Pertamanan, dan TPU
1.03.1.03.02.105.004. Kota Depok 6 Dump 2.200.000.000,00 0 0 0 -
Truck, , 1 Mobil Tebang Pohon
-Tersedianya kendaraan operasional
kebersihan
-Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS
1.03.1.03.02.105.005. Jumlah UPS yang Kota Depok 20 UPS 1.040.000.000,00 0 0 0 - -
dipelihara/ditingkatkan -Upgrade TPS menjadi TPS terpilah RW. 04, 05, 06 dan 07 = 20 m2 001 Kelurahan Ratu 40.000.000,00 Jaya 1 lokasi Kegiatan: Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS
002 Kota Depok 1 keg 1.000.000.000,00
Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan, dan TPU 1.03.1.03.02.105.006. Kota Depok 174 1.200.000.000,00 0 0 0 - Gerobak sampah, 19 Jenis Alat Kebersihan -Jumlah Sarana Peralatan dan Alat
Kebersihan
-Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan
1.03.1.03.02.105.007. Kota Depok Non Alat 4.000.000.000,00 0 0 0 -
Berat (truk): 93 Jenis, Kend.Opera sional Kebersihan: 21 Jenis, Gerobak motor: 21 Jenis, Peralatan bengkel (alat berat): 1 Jenis, Peralatan bengkel (non alat berat): 13 Jenis -Jumlah Jenis Suku Cadang
Kendaraan Operasional Kebersihan
-Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan
1.03.1.03.02.105.008. Kota Depok 12 Alat 3.500.000.000,00 0 0 0 -
berat, 76 truk kend kebersihan, 7 truk IPLT, 3 truk taman, 5 kend. Non truk, 82 gerobak motor -Jumlah Kendaraan Operasional Dinas
yang dipelihara
-Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok Memilah
1.03.1.03.02.105.010. Terlaksananya pemilahan dan Kota Depok - 700.000.000,00 0 0 0 - -
pengelolaan sampah dari sumbernya
-Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1.03.1.03.02.105.011. Jumlah sarana pakaian kerja Kota Depok 900 org 750.000.000,00 0 0 0 - -
lapangan
-Pembangunan Hangar UPS
1.03.1.03.02.105.14. Tersedianya hanggar UPS Kota Depok 14 UPS 1.200.000.000,00 0 0 0 - - -
Pengadaan Mesin
Asuransi Kesehatan dan Ketenagakerjaan
1.03.1.03.02.105.17. Jumlah Tenaga Kerja Yang Kota Depok 1500 Orang 2.907.000.000,00 0 0 0 - -
diasuransikan
-Pelayanan Pengangkutan Sampah ke TPA bersama Nambo
1.03.1.03.02.105.18. Jumlah sampah yang dibuang ke TPA kota Bogor 500 ton/hari 19.690.200.000,00 0 0 0 - -
Nambo -TPA sebagai TPST 1.03.1.03.02.106. Peningkatan Pengelolaan TPA 11.093.342.000,00 - 50% Pengelolaan TPA
1.03.1.03.02.106.001. Luas areal yang dikelola Kota Depok 13,2 Ha 7.913.342.000,00 0 0 0 - - -
Penataan Infrastruktur TPA
1.03.1.03.02.106.002. Kota Depok 100 M' Jalan 2.880.000.000,00 0 0 0 -
& 100 M' Drainase
-Infrastruktur yang terbangun di TPA
Cipayung
-Pengembangan
Komunitas Lingkungan di Sekitar TPA
1.03.1.03.02.106.003. Jumlah RW Kota Depok 15 RW 300.000.000,00 0 0 0 - - -
Layanan penampungan pembuangan air limbah 1.03.1.03.02.107. Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 6.500.000.000,00 - 100% Pengelolaan IPLT
1.03.1.03.02.107.001. Luas Areal dan Jumlah Sarana yang di Kota Depok 1 Areal 2.300.000.000,00 0 0 0 - -
kelola
-Pemeliharaan IPLT
1.03.1.03.02.107.002. Jumlah Sarpras di rehab/dibangun Kota Depok - 700.000.000,00 0 0 0 - -
dan jumlah Dokumen Penelitian
-Pembangunan Kolam IPLT
1.03.1.03.02.107.03. Jumlah kolam IPLT yang terbangun Kota Depok 1 lokasi 3.500.000.000,00 0 0 0 - - -
Kapasitas Pelayanan TPU 1.03.1.03.02.111. Pengembangan
Pemakaman Umum
3.100.000.000,00 -
80%
Pengelolaan TPU
Penataan TPU
1.03.1.03.02.111.002. Kota Depok Turap 500.000.000,00 0 0 0 -
dinding TPU Cimpaeun,T PU I,II,III,Pemba ngunan pendopo dan gapura TPU Pengasinan, Gapura TPU I,II,III,pemag aran TPU tapos,turap dinding TPU II,III
-Jumlah Sapras Terbangun
-Jumlah/luas taman terbangun dan terpelihara
1.03.1.03.02.113. Peningkatan Taman Kota 3 titik 14.172.000.000,00 -
Peningkatan Dekorasi Kota
1.03.1.03.02.113.001. Jumlah Taman yang ditata Kota Depok 1 Jalur 1.500.000.000,00 0 0 0 - - -
Pemeliharaan Taman
1.03.1.03.02.113.003. Jumlah taman yang terpeliharaa Kota Depok 20 lokasi 6.500.000.000,00 0 0 0 - - -
Pembangunan Taman Kota
1.03.1.03.02.113.06. Jumlah taman yang terbangun Kota Depok 1 6.172.000.000,00 0 0 0 - - -
Taman RW Layak anak RW 02 Kel. beji Timur 50 m2*
001 Beji Timur 1 lokasi 50.000.000,00
Taman RW Layak anak RW 03 Kel. Beji Timur 50 m2*
002 Beji Timur 1 lokasi 50.000.000,00
Taman RW Layak anak RW 04 Kel. Beji Timur 50 m2*
003 Beji Timur 1 lokasi 50.000.000,00
Taman RW Layak anak RW 05 Kel. Beji Timur 50 m2*
004 Beji Timur 50.000.000,00
Taman RW layak anak RW.9 = 100 m2* 006 Sukmajaya 1 lokasi 100.000.000,00 Taman Bermain Anak RW 006 = 50,00 m2* 007 Kelurahan Pondok 50.000.000,00 petir 1 Lokasi Pembangunan Taman Bermain SAWANGAN ELOK RT 02/07 = 50,00 m2* 008 kelurahan Duren 50.000.000,00 Mekar 1 Lokasi
Taman Layak Anak Kantor Kel. Bojongsari Baru RW 007 = 97,00 m2*
009 Kelurahan 97.000.000,00
Bojongsari Baru 1 Lokasi
Pengadaan Taman Layak Anak Curug Residence 2, RT. 004/006 = 15,00 m2*
010 Kelurahan Curug 15.000.000,00
1 Lokasi
Pengadaan Taman Layak Anak Perum Tamansari Puri Bali RW.011 = 15,00 m2*
011 Kelurahan Curug 1 Lokasi 15.000.000,00
Pengadaan Taman Layak Anak Perum Tamansari Puri Bali RW.012 = 15,00 m2*
012 Kelurahan Curug 1 Lokasi 15.000.000,00
Pembangunan Taman RW/Layak Anak di RW.13 Kelurahan Depok Jaya 100 m2*
013 Depok Jaya 1 lokasi 100.000.000,00
Pembangunan Taman Layak Anak di Posyandu Melati RW. 01 = 250 m2*
014 Kelurahan Grogol 1 lokasi 250.000.000,00
Pembangunan Taman RW Layak Anak RW.06 = 50,00 m2*
015 Kelurahan 50.000.000,00
Pembangunan Taman RW Layak Anak RW.29 = 30,00 m2* 016 Kelurahan 30.000.000,00 Sukamaju 1 Lokasi Pembangunan Joging Track dan Taman RW.18 = 50,00 m2* 017 Kelurahan Tugu 50.000.000,00 1 Lokasi Pembangunan Lapangan Basket RT.010 RW.16 = 50,00 m2*
018 Kelurahan Tugu 1 Lokasi 50.000.000,00
Pembangunan Lapangan Basket RW.14 Kel.Tugu = 50,00 m2*
019 Kelurahan Tugu 1 Lokasi 50.000.000,00
Pembangunan Lapangan Volly RW.006 Kel.Tugu = 50,00 m2* 020 Kelurahan Tugu 50.000.000,00 1 Lokasi Renovasi Lapangan Bulu Tangkis RT.002 = 30,00 m2*
021 Kelurahan Tugu 1 Lokasi 30.000.000,00
Pembanguan Lapangan Olahraga dan Taman RW 05*
022 Kelurahan Pasir 50.000.000,00
Gunung Selatan 1 Paket
Penataan Taman Layak Anak RW.010*
023 Kelurahan Pasir 50.000.000,00
Gunung Selatan 1 Lokasi Penataan Taman
Layak Anak RW.008 = 50,00 1 Paket*
024 Kelurahan Pasir 50.000.000,00
Gunung Selatan 1 Paket
Taman RW Layak Anak RT 06/03 = 100 m2* 025 Kelurahan Pondok 100.000.000,00 Jaya 1 Lokasi Taman RW Layak Anak RT 01/06 = 100 m2* 026 Kelurahan Pondok 100.000.000,00 jaya 1 Lokasi
Taman RW Layak Anak Rw 10 = 100 m2* 028 Kelurahan Ratu 100.000.000,00 Jaya 1 Lokasi Taman Rw Layak Anak RW 11 = 100 m2* 029 Kelurahan Ratu 100.000.000,00 Jaya 1 Lokasi Keg. Pembangunan Taman Kota
30 Kota Depok 1 keg 4.000.000.000,00
DEPOK, 06 Maret 2015
TOTAL 127.732.760.282,00 TOTAL -
Drs. Zamrowi, M.Si
Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
