Lampiran RKPD

(1)

:

SKPD

:

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya : Alat Tulis, Cetak Penggandaan, Perangko Materai BAPPEDA 1 Tahun 60.000.000 DAU Rutin Kantor 60.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terlaksananya Pembayaran Listrik, Telepon, Internet BAPPEDA 1 Tahun 10.000.000 DAU Rutin Kantor 10.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelolaan Keuangan Bappeda BAPPEDA 1 Tahun 70.000.000 DAU Rutin Kantor 70.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya biaya pembayaran jasa petugas kebersihan BAPPEDA 1 Tahun 25.000.000 DAU Rutin Kantor 25.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganTerlaksananya Pembayaran Koran dan Majalah serta Bahan Bacaan

Kantor BAPPEDA 1 Tahun 6.000.000 DAU Rutin Kantor 6.000.000,00

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Makan Minum Tamu

dan Makan Minum Rapat BAPPEDA 1 Tahun 30.000.000 DAU Rutin Kantor 30.000.000,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan

Luar Daerah BAPPEDA 1 Tahun 112.000.000 DAU Rutin Kantor 112.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BAPPEDA 205.000.000 205.000.000

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan dinas/operasional untuk menunjang Kinerja

Aparatur BAPPEDA 1 Tahun 30.000.000 DAU Rutin Kantor 30.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor BAPPEDA 1 Tahun 15.000.000 DAU Rutin Kantor 15.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksanya Pemeliharaan Kendaraan dan Operasional Kendaraan

Dinas BAPPEDA 1 Tahun 100.000.000 DAU Rutin Kantor 100.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Meja Kursi, dan Komputer serta

Peralatan Gedung Lainnya BAPPEDA 1 Tahun 15.000.000 DAU Rutin Kantor 15.000.000

Pengadaan Peralatan kerja Tersedianya komputer, laptop, printer BAPPEDA 1 paket 45.000.000 DAU Rutin Kantor 45.000.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur BAPPEDA 25.000.000 DAU 25.000.000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terkirimnya PNS untuk mengikuti Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan BAPPEDA 1 Tahun 25.000.000 DAU Rutin Kantor 25.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan BAPPEDA 20.000.000 DAU 20.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan RKA,DPA, Renstra, Renja dan LAKIP

SKPD BAPPEDA 5 Paket 20.000.000 DAU Keg Wajib 20.000.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KODE REKENING Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014

Tersedianya Buku Profil Pembangunan Daerah Kab. Padang Pariaman dan Buku Data Base Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

BAPPEDA

1 Dokumen 57.000.000

DAU 57.000.000

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Statistik angkatan kerja daerah

Tersedianya dokumen indikator kesejahteraan rakyat Dan sakerda

BAPPEDA 2 Dokumen 345.000.000 DAU 345.000.000

Tersedianya dokumen statistik angkatan kerja daerah BAPPEDA DAU

-Verifikasi Data Kemiskinan Tersedianya Data Kemiskinan BAPPEDA 1 Dokumen 270.000.000 DAU 270.000.000

Penyusunan buku problematik dan pengentasan kemiskinan di Padang Pariaman

Operasional Penunjang Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan Kab. Padang Pariaman

Hasil Evaluasi Kinerja Masing-masing SKPD

BAPPEDA 1 Paket 30.000.000 DAU 30.000.000 Penyusunan Reviuw dokumen RPIJM 2014-2018 Tersedianya dokumen RPIJM dengan keterpaduan program 2014 -

2016 BAPPEDA

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan

Terlaksananya Monitoring dan Pembinaan Kegiatan air minum,

drainase dan sanitasi BAPPEDA

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Bid.

Ekonomi BAPPEDA

1 Tahun 52.000.000

DAU 52.000.000

Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Terlaksananya Koordinasi Pembangunan daerah Tertinggal BAPPEDA 1 Tahun 65.500.000 DAU 65.500.000 Penyusunan Master Plan Kawasan Agropolitan Tersusunnya Master Plan Kawasan Agropolitan Sei. Geringging

BAPPEDA 1 Dokumen 164.000.000 DAU 164.000.000 Penyusunan Rencana Pengembangan Alsintan Penyusunan Rencana pengembangan alsintan dilakukan dengan

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Catatan

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

dan budaya BAPPEDA

1 Paket 60.050.000 _DAU _60.050.000 Evaluasi Penanggulangan kemiskinan dan permasalahan Sosial

di daerah

Tersedianya Dokumen Evaluasi Penanggulangan kemiskinan dan

permasalahan Sosial di daerah BAPPEDA

1 Dokumen 77.500.000 _DAU _77.500.000

Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Sehat Sinergitas Pelaksanaan Kabupaten Sehat BAPPEDA 1 Tahun 38.700.000 DAU 38.700.000

Pelaporan dan Pemantauan aksi PPK Kabupaten Padang Pariaman

Terlaksananya Pelaporan dan Pemantauan aksi PPK Kabupaten

Padang Pariaman BAPPEDA

1 Tahun 58.500.000 _DAU _58.500.000 DAU

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Sosialisasi Tentang Perencanaan Pembangunan Jalan dan jembatan

Terlaksananya sosialisai tentang perencanaan pembangunan jalan

serta ruas jalan dan jembatan pada Camat dan Wali Nagari BAPPEDA

1 Paket 38.500.000

DAU 38.500.000

Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air berbasis Masyarakat (PLK SDA BM)

Terlaksananya Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air

berbasis Masyarakat (PLK SDA BM) BAPPEDA

1 Paket 48.000.000

DAU 48.000.000

DAU

Program Penelitian 28.500.000 DAU 28.500.000

Jaringan Penelitian Kab. Padang Pariaman Tersedianya data penelitian dan jaringan penelitian Kab. Padang

Pariaman BAPPEDA

1 Dokumen 28.500.000

DAU 28.500.000

DAU Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air

Limbah Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan^)

143.400.000

DAU 143.400.000

Monitoring dan evaluasi pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Tersedianya laporan manajerial kegiatan Dana TP & UB

BAPPEDA 2 Dokumen 99.400.000 DAU 99.400.000

Tersedianya Laporan Kegiatan DAK BAPPEDA DAU

-Pemantauan dan Pelaporan Rencana Aksi Pencapaian Inpres No.3 Tahun 2010

Tersedianya Laporan Rencana Aksi Daerah

BAPPEDA 1 Dokumen 44.000.000 DAU 44.000.000 DAU

Program Perencanaan Tata Ruang 89.500.000 DAU 89.500.000

Sosialisasi Perda RTRW No.5 Tahun 2011 Terlaksananya sosialisasi Perda No.5 Tahun 2011 tentang RTRW ke

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2015 TARGET

CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Sumber

Dana Rencana Tahun 2014

1

Catatan Penting Lokasi

target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

FISPRA SOSBUD 111.000.000

265.000.000

(5)

URUSAN

: PEMERINTAHAN UMUM

SKPD

: SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INDIKATOR

Bidang Urusan Pemerintahan Daerah : Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.732.819.000 17.732.819.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat untuk kelancaran tugas -

tugas kantor Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 100.000.000 100.000.000

Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 11.050.000.000 11.050.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedia Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 980.000.000 980.000.000 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /

Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas / operasional Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 125.000.000 125.000.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 259.314.000 259.314.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 276.000.000 276.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 50.000.000 50.000.000 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya dana untuk cetakan dan Penggandaan Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 140.000.000 140.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 175.000.000 175.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 980.000.000 980.000.000 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 785.005.000 785.005.000

Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Makan Minum

Tamu dan Makan Minum Rapat Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 1.225.000.000 1.225.000.000 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah Tersedianya Dana untuk Rapat-rapat Koordinas ke Luar

Daerah Kab.Padang Pariaman 1 Tahun 980.000.000 980.000.000

Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran Tersedianya jasa pendukung perkantoran 607.500.000 607.500.000

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 2.749.540.000 2.749.540.000

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional (2 Mobil dan

17 Motor) Kab.Padang Pariaman 1 tahun 915.000.000 915.000.000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAH DAERAH DAN

(6)

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATAN

Bimbingan teknis Implementasi dan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi dan

Perundang-undangan Kab. Padang Pariaman 1 Tahun 60.000.000 60.000.000

Pelatihan keprotokolan 84.000.000 84.000.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 170.000.000 170.000.000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Renstra Renja,RKA,DPA, LAKIP,LPPD dan

LKPJ 7 Dokumen 65.000.000 65.000.000

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Persentase pelaksanaan standar operasional pelayanan

minimal 1 Dokumen 40.000.000 40.000.000

Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tersusunnya Dokumen LAKIP 1 Dokumen 65.000.000 65.000.000

1 25 1.20.03 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa 50.000.000 50.000.000

1 25 1.20.03 15 14 Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) Terlakasananya Pusat Pelayanan Informasi daerah 1 Paket 50.000.000 50.000.000

1 22 1.20.03 15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 1.790.000.000 1.790.000.000

1 22 1.20.03 15 09 Monitoring dan Evaluasi Raskin Terlaksananya monitoring dan evaluasi Raskin 1.790.000.000 1.790.000.000

1 09 1.20.03 16 Program Penataan Penguasaaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5.414.500.000 5.414.500.000

1 09 1.20.03 16 01 Penataan Penguasaan,Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Pembebasan lahan untuk pembangunan kantor-kantor di

Kab. Padang Pariaman 11 Lokasi 5.000.000.000 5.000.000.000

1 09 1.20.03 16 03 Inventarisasi dan Pensertifikatan Tanah Pemda Memperoleh data penggunaan tanah Pemda untuk

kepentingan fasilitas umum 1 Tahun 271.000.000 271.000.000

(7)

INDIKATOR

RENCANA TAHUN 2014

CATATAN PENTING

Penyusunan Buku LPPD Tersusunnya Buku LPPD Kab. Padang Pariaman Tepat waktu 70.000.000 70.000.000

Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur Pemerintah Kecamatan Meningkatnya pembinaan dan pengawasan aparatur

pemerintah kecamatan Kab. Padang Pariaman 1 Tahun 30.000.000 30.000.000 Kegiatan Raker Pemda dengan Wali Nagari dan Wali Korong

se-Kabupaten Padang Pariaman

Terlaksananya rapat kerja antara wali nagari dengan

KDH/SKPD Bukittinggi 2 kali 113.000.000 113.000.000

Pembakuan Nama Rupa Bumi Terlaksana pembakuan nama rupa bumi Kab. Padang Pariaman Data Rupa

Bumi

35.000.000

Rapat koord

35.000.000 Penilaian Kompetensi Camat (Lomba Camat Berprestasi) Terpilihnya nominasi Camat berkopetensi Kab. Padang Pariaman 3 orang 85.000.000 85.000.000

Penyusunan Buku LKPJ Tersusunnya Buku LPKJ Kab. Padang Pariaman Tepat waktu 60.000.000 60.000.000

Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan PATEN Terlaksana Fasilitasi Penyelenggaraan PATEN Kab. Padang Pariaman 2

Kecamatan 75.000.000 75.000.000 Rapat koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terselenggara Rapat koordinat pemerintah Fasilitas Kepala

Daerah dalam mengikuti Rapat Koordinat di Provinsi Kab.Pd Pariaman 1 kali 75.000.000 75.000.000

Penunjang Operasional KDH/WKDH Tersedianya dana operasional KDH/WKDH Kab. Padang Pariaman 2.593.000.000 2.593.000.000

Pemantapan Koordinasi Pemerin

1 18 1.20.03 16 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 75.000.000 75.000.000

1 18 1.20.03 16 10 Pembinaan Generasi Muda Terbinanya Generasi muda yang mandiri dan berprestasi serta berpeluang usaha

Kab.Padang Pariaman 75.000.000 75.000.000

1 02 1.20.03 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 90.000.000 90.000.000

1 02 1.20.03 16 15 Monitoring dan evaluasi Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan evaluasi usaha kesehatan

sekolah 1 Tahun 90.000.000 90.000.000

1 15 1.20.03 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah 140.000.000 140.000.000

1 15 1.20.03 17 05 Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Dana pemerintah bagi UMKM Pelaksanaan kordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan

pengembalian dana bergulir Kab.Padang Pariaman 100% 30.000.000 30.000.000 1 15 1.20.03 17 13 Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan BUMD Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan BUMD Kab.Padang Pariaman 100% 30.000.000 30.000.000 1 15 1.20.03 17 17 Fasilitasi Peningkatan Daya Cipta Serta Keterampilan dibidang

Kerajinan^) 80.000.000

1 20 1.20.03 17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 231.500.000 231.500.000

1 20 1.20.03 17 02 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah Buku Standarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa

Kebutuhan Pemda Kab.Padang Kab.Padang Pariaman 100 Buku 81.500.000 81.500.000 1 20 1.20.03 17 22 Penyusunan Laporan Semester dan Laporan Keuangan Tersusunya laporan semesteran dan laporan Keuangan Bag.Keuangan 2 Dokumen 25.000.000 25.000.000 1 20 1.20.03 17 25 Verifikasi Pertanggungjawaban dan perbendaharaan Terlaksananya verifikasi pertanggungjawaba &

perbendaharaan

Bag.Keuangan 12 Dokumen 45.000.000 45.000.000

1 20 1.20.03 17 29 Penatausahaan Gaji Terlaksnanya penataa usahaan gaji Bag.Keuangan 1 Dokumen 30.000.000 30.000.000

1 20 1.20.03 17 54 Workshop Penata Usahaan Keuangan Jml PNS yg mengikuti Worshop Penata sahaan Keungan Sekretariat 63 Org 50.000.000 50.000.000

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 110.000.000 110.000.000

Koordinasi Promosi atas Hasil Produksi pertanian/perkebunan Unggulan Daerah

Terlaksananya Promosi atas Hasil Produksi pertanian/perkebunan Unggulan Daerah

Padang Pariaman dan

Luar Padang Pariaman 100% 110.000.000 110.000.000

1 09 1.20.03 17 Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 66.000.000 66.000.000

(8)

INDIKATOR

1 08 1.20.03 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya

Alam 40.000.000 40.000.000

Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Terkendalinya pemanfaatan SDA Kab.Padang Pariaman 100% 40.000.000 40.000.000 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

1 09 1.20.03 18 01 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pertanahan Terlaksananya Penyusunan dan pembuatan e-Data

Pertanahan 1 paket 52.125.000 52.125.000

1 09 1.20.03 18 02 Pembahasan Sistem Penyelesaian sengketa bidang pertanahan

bagi aparatur 50.000.000 50.000.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 200.000.000 200.000.000

Pengelolaan Media Center MeningkatnyaPelayanan Informasi pada Media Masa dan

Pers Kab. Padang Pariaman 50.000.000 50.000.000

Pengelolaan Kliping Digital tersedianya Kliping Media padang Pariaman secara Digital

dan manual 50.000.000 50.000.000

Pengaturan Keprotokolan Daerah 100.000.000 100.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 25.000.000 25.000.000

Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tersusunnya TAPKIN Kab. Pdg. Pariaman 100% 25.000.000 25.000.000

Program Pengembangan Nilai Budaya 2.280.000.000 2.280.000.000

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya dan Keagamaan (MTQ Tk Kab./Tk. Propinsi)

Terpilihnya Qori/Qori'ah yang mengikuti MTQ Tk. Kab dan

Tk. Propinsi Kab.Padang Pariaman 114 orang 875.000.000 875.000.000

Pemberian Dukungan, Penghargaan, dan Kerjasama di Bidang Budaya dan Agama (pemberian honorarium bagi Imam, Khatib, Bilal dan Garin dan Guru TPA/TPSA)

Terlaksananya pemberian honor bagi Imam, Khatib, Bilal,

Garin dan Guru TPA/TPSA Kab.Padang Pariaman 600 orang 35.000.000 35.000.000 Pembinaan Pesantren Ramadhan Siswa/Pelajar yang mengikuti Pendidikan Keagamaan Kab.Padang Pariaman 50.000

(9)

INDIKATOR

Monitoring Safari Ramadhan Mesjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadhan Kab.

Padang Pariaman Kab.Padang Pariaman 75 buah 355.000.000 355.000.000

Tabligh Akbar dan Wirid Terlaksanya Tabligh Akbar dan Wirid bagi PNS dan

Masyarakat Kab. Pd. Pariaman Kab.Padang Pariaman 100% 40.000.000 40.000.000 Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji Kab. Padang

Pariaman

Terlaksanaya Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah

Haji Kab. Padang Pariaman Kab.Padang Pariaman 330 orang 175.000.000 175.000.000 Peringatan Hari-hari Besar Islam (Pelaksanaan Idul Fitri dan Idul

Adha Kab. Padang Pariaman) Terlaksanya Peringatan Hari-hari besar Agama Islam Kab.Padang Pariaman 100% 50.000.000 50.000.000

Pembinaan Lembaga Didikan Subuh Terbinanya dan aktifnya lembaga didikan subuh di

Kabupaten Padang Pariaman Kab.Padang Pariaman 17 lembaga 45.000.000 45.000.000

Pembinaan dan Pelatihan Labai dan Rubiah Terlaksananya pembinaan dan pelatihan Labai dan Rubiah Kab.Padang Pariaman Kab. Padang

Paraman 90.000.000 90.000.000

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 75.000.000 75.000.000

Kegiatan Pembinaan Generasi Muda Terbinanya Generasi Muda Kab.Pd.Pariaman untuk

berwirausaha 25% 75.000.000 75.000.000

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 255.000.000 255.000.000

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa bersubsidi

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang dan

Jasa bersubsidi Kab.Padang Pariaman 100% 235.000.000 235.000.000

Pengawasan dan pengendalian pupuk bersubsidi Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pupuk

bersubsidi Kab.Padang Pariaman 20.000.000 20.000.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 495.000.000 495.000.000

Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi

Tersedianya akses jaringan internet di setiap SKPD, Kecamatan dan Nagari untuk memudahkan jalur Informasi dan Komunikasi dan Informasi

Kab. Padang Pariaman 80 % 260.000.000 260.000.000

Master Plan Blue Print Teknologi Informasi Kab. Padang Pariaman 90 % 165.000.000 165.000.000

Pemeliharaan Hardware dan Software Terdapatnya pemeliharaan hardware dan Software milik

pemerintah daerah Kab. Padang Pariaman 85 % 70.000.000 70.000.000

Program penataan peraturan perundang-undangan 458.633.000 458.633.000

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Jumlah Perda yang dihasilkan Kab.Padang Pariaman 20 Perda 160.000.000 160.000.000

Publikasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah kodifikasi dan publikasi peraturan

(10)

INDIKATOR

Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Jumlah Peraturan Nagari yang dibina dan diawasi oleh

Pemerintah Daerah Kab.Padang Pariaman

10

Peraturan 60.000.000 60.000.000 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah ranperda tentang pemerintahan nagari yang

disusun, Tindaklanjut UU Desa Kab.Padang Pariaman 1 ranperda 70.000.000 70.000.000 Penyusunan Draft Awal Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Pemerintahan Nagari

Jumlah ranperda dan ranperbup tentang pemerintahan

nagari yang disusun. Kab.Padang Pariaman 55.000.000 55.000.000

Program penataan daerah otonomi baru Meningkatnya kinerja penyelenggaraan

pemerintahan sesuai standar 520.000.000 520.000.000

Fasilitasi Penyelesaian Tapal Terlaksana fasilitasi Penegasan Batas Daerah secara pasti

dilapangan Kab. Padang Pariaman 2 Daerah 100.000.000 100.000.000

Fasilitasi Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah Otonomi Baru Evaluasi Penerapan SOTK pada tahun berjalan SOTK SKPD 100% 150.000.000 150.000.000 Laporan Percepatan Pemberantasan Korupsi Terhimpunnya laporan harta kekayaan Penyelenggaraan

Negara Kab Pd Pariaman Survey Indeks Kepuasan Masyarakat peningkatan mutu pelayanan bagi SKPD yang melakukan

pelayanan publik

Dinas Kes, RSUD, Yandu,

Kecamatan 10 unit SKPD 45.000.000 45.000.000

Penyusunan SOP Ketersediaan SOP Pelayanan Publik Dinas Kes, RSUD, Yandu,

Kecamatan 50% 45.000.000 45.000.000 Kegiatan Pelaksanaan dan sertifikasi keahlian pengadaan

barang/jasa pemerintah

Bertambah PNS yang lulus ujian sertifikasi pengadaan B/J

(11)

INDIKATOR

Kegiatan Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) Terlaksananya Pelaksanaan LPSE Kab.Padang Pariaman 60% 224.300.000 224.300.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan

Keuangan Nagari 103.000.000 103.000.000

Penyusunan pedoman pengelolaan, penyaluran dan

pengendalian alokasi dana nagari 55.000.000 55.000.000

Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari 48.000.000 48.000.000

Program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan

nagari 482.000.000 482.000.000

Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Nagari dalam bidang keuangan nagari

Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintahan nagari

dalam bidang keuangan nagari Kab.Padang Pariaman 1 kali 70.000.000 70.000.000

Kegiatan Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari Terpilih dan dilantiknya Wali Nagari Defenitif sesuai dengan

ketentuan Kab.Padang Pariaman

20 Wali

nagari 55.000.000 55.000.000

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian KAN terbaik Tingkat Kabupaten Padang Pariaman

Terpilih KAN terbaik tingkat kab.untuk mewakili penilaian di

tingkat propinsi sumatera barat Kab.Padang Pariaman 46 KAN 70.000.000 70.000.000

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian kompetensi wali nagari se-kabupaten padang pariaman

Terlaksananya Penilaian kompetensi wali nagari

se-Kabupaten Padang Pariaman Kab.Padang Pariaman

60 wali

nagari 107.000.000 107.000.000 Kegiatan Pelatihan Aparatur Lembaga Nagari dalam bidang

Manajemen Pemerintahan Nagari

Terlaksananya pelatihan aparatur lembaga nagari dlm

bidang manajemen pemerintahan nagari Kab.Padang Pariaman 70.000.000 70.000.000 Kegiatan Penyediaan Buku-buku Administrasi Pemerintahan

Nagari jml buku administrasi untuk penyelenggaraan Kab.Pd.Pariaman 20 nagari 110.000.000 110.000.000

Program Wilayah Perbatasan 80.000.000 80.000.000

Kegiatan fasilitasi pemekaran nagari Jumlah nagari yang dibina dan terfasilitasi di Kabupaten

Padang Pariaman Kab.Padang Pariaman 20 nagari 80.000.000 80.000.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan

Publik 183.000.000 183.000.000

Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional Tersedianya Dana untuk Peringatan Hari-hari besar

(12)

INDIKATOR

KINERJA PROGRAM/KEGIATAN LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF

2 3 4 5 6 7 9 10

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

1

Program Peningkatan Hubungan dengan Perantau 64.000.000 64.000.000

Pemantapan Koordinasi Pemkab. Padang Pariaman dengan

Masyarakat Perantau 64.000.000 64.000.000

- - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa 372.760.000 372.760.000

Pengembangan Data Elektronik daerah Tersedianya kemudahan akses data daerah berbasis

elektronik Kab. Padang Pariaman 90 %

40.000.000 40.000.000

Pengembangan Website Pemerintah Daerah Terdapatnya konten-konten data dan informasi

pemerintah Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman 85 %

60.500.000 60.500.000

Operasional Sistem Informasi dan Persandian Tersedianya perangkat penerimaan dan pengiriman surat

secara cepat Kab. Padang Pariaman 90 %

89.660.000 89.660.000

Pengembangan jaringan komunikasi di Kantor Bupati Tersedianya jaringan komunikasi di Kantor Bupati di Parit

Malintang Kab. Padang Pariaman 182.600.000 182.600.000

1.20 . 1.20.03 . 42 . 05 1.20 . 1.20.03 . 42 1.20 . 1.20.03 . 42 . 01

1.20 . 1.20.03 . 42 . 03 1.20 . 1.20.03 . 40 . 01

(13)

URUSAN

: OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN UMUM

SKPD

:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG 16.904.415.000 16.904.415.000

1.20.1.20.04.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.138.200.000 7.138.200.000

1.20.1.20.04.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis, cetak,penggandaan

prangko materai 1 tahun 100.000.000 DAU RUTIN 100.000.000

1.20.1.20.04.01.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya layanan daya dan jasa listrik, telp.

Internet dan Air bersih 1 tahun 110.000.000 DAU RUTIN 110.000.000

1.20.1.20.04.01.01.01.04 Penyediaan jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Terlaksananya Pemby. Pemeliharaan Kesehatan

Anggota DPRD 40 org 476.500.000 DAU RUTIN 476.500.000

1.20.1.20.04.01.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

Tersedianya Pembayaran Pemelih Kendaraan Dinas /Operasional, BBM, Perawatan dan Pajak Kendaraan

7 unit 550.000.000 DAU RUTIN 550.000.000

1.20.1.20.04.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran honor PA, KPA, PPK dan PPTK 1 tahun 67.700.000 DAU RUTIN 67.700.000

1.20.1.20.04.01.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terlaksananya capaian Kebersihan kantor 1 tahun 66.000.000 DAU RUTIN 66.000.000

1.20.1.20.04.01.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan

bangunan kantor Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor 1 tahun 10.000.000 DAU RUTIN 10.000.000

1.20.1.20.04.01.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Undangan

tersedianya koran dan buku-buku Peraturan

perundang undangan 1 tahun 170.000.000 DAU RUTIN 170.000.000

1.20.1.20.04.01.01.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah

terlaksananya konsultsi komisi / pansus ( 8 x ) / BK ( 3 x ) / Banggar ( 3 x ) / Balegda ( 3 x ) Bamus ( 3 x ) dan Person Anggota DPRD ( 2 x ) dan plus sekretariat ( pendmping )

anggota yang mengikuti

1.20.1.20.04.01.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan Minuman rapat-rapat

DPRD dan Tamu Pimpinan DPRD 1 tahun 235.000.000 DAU RUTIN 235.000.000

1.20.1.20.04.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 698.000.000 DAU RUTIN 698.000.000

1.20.1.20.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan Dinas /Operasinal roda

dua sekretariat 6 unit 75.000.000 DAU RUTIN 75.000.000

1.20.1.20.04.02.06 Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan / Dinas

Terlaksana Perlengkapan Rumah jabatan : AC, Kursi Tamu, Tempat Tidur, Peralatan Dapur, Meja Makan, TV, Kursi Tamu, gorden, karpet, bunga dan taplak meja

1 tahun 40.000.000 DAU RUTIN 40.000.000

Lokasi target capaian

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIAT DPRD

Rencana Tahun 2014 PRAKIRAAN MAJU RENCANA

(14)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

TAHUN 2015

1.20.1.20.04.02.09 Pengadaan Peralatan gedung Kantor Tersedianya meja kerja DPRD dan Sekretariat,

lemari arsip, Komputer/Laptop dll 1 paket 363.000.000 DAU RUTIN 363.000.000

1.20.1.20.04.02.21 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas 1 tahun 125..000.000 DAU RUTIN 125..000.000

1.20.1.20.04.02.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan berkala Gedung

kantor 1 tahun 60.000.000 DAU RUTIN 60.000.000

1.20.1.20.04.02.26 Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor 1 tahun 35.000.000 DAU RUTIN 35.000.000

1.20.1.20.04.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 209.475.000 DAU RUTIN 209.475.000

1.20.1.20.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya bahan Pakaian Anggota dan

Sekretariat DPRD 65 org 209.475.000 DAU RUTIN 209.475.000

1.20.1.20.04.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 240.000.000 DAU RUTIN 240.000.000

1.20.1.20.04.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan- Undangan

Terlaksananya kegiatan Implementasi perundang

undangan bagi sekretariat DPRD 24 og 240.000.000 DAU RUTIN 240.000.000

1.20.1.20.04.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan 40.000.000 DAU RUTIN 40.000.000

1.20.1.20.04.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan / Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Capaian Kinerja SKPD

penyusunan Renja,lakip, Renstra DPRD 1 tahun 40.000.000 DAU RUTIN 40.000.000

1.20.1.20.04.15 program penigkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah 8.578.740.000 DAU RUTIN 8.578.740.000

1.20.1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya pembahasan Ranperda-ranperda

di DPRD 15 bh ranperda 600.000.000 DAU RUTIN 600.000.000

1.20.1.20.04.15.02 Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat

pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Tokoh Agama Tercapaianya Aspirasi masyarakat 4 kali 23.000.000 DAU RUTIN 23.000.000

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses Dapil Reses dapil Anggota DPRD sebanyak 3 kali 40 org Plus Pendamping 1.617.800.000 DAU RUTIN 1.617.800.000

1.20.1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Workshop anggota DPRD sebanyak 10 kali 40 org Plus Pendamping 3.061.100.000 DAU RUTIN 3.061.100.000

1.20.1.20.04.15.09 Rapat Kerja komisi bersama Mitra kerja Terlaksananya Hubungan Kerja dengan Mitra

Kerja 20 kali 100.000.000 DAU RUTIN 100.000.000

1.20.1.20.04.15.10 penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan Terlaksananya Kinerja dan tercapaianya tujuan 1 kali 33.000.000 DAU RUTIN 33.000.000

1.20.1.20.04.15.11 pengawasan Pelaksanaan perda dan kebijakan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan

Perda 40 org 20.000.000 DAU RUTIN 20.000.000

1.20.1.20.04.15.12 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lembaga Tinggi lainnya

pelaksanaan koordinasi dan kansultasi pimpinan, dalam rangka mememuhi udangan-undangan dari lembaga pusat dan lembaga tinggi lainnya 70 kali plus pendamping dan pimpinan alat kelengkapan DRPRD 2 kali plus pendamping, Lemhannas Pimpinan 1 kali

1.20.1.20.04.15.13 Pembuatan Buku Kelender dan Kartu Anggota DPRD Terlaksananya dana Utk pembuatan Buku

Kalender 1 paket 50.000.000 DAU RUTIN 50.000.000

1.20.1.20.04.15.14 Peliputan DPRD Kabupaten Padang Pariaman tersedianya dana utk Peliputan kegiatan

(15)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lokasi target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana 1

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Catatan

Penting

1.20.1.20.04.15.15 Pembuatan Varia / Majalah terlaksananya dana utk penbuatan Majalah 1 paket 50.000.000 DAU RUTIN 50.000.000

1.20.1.20.04.15.16 Pengaturan Protokoler Anggota DPRD Terlaksananya agenda - agenda DPRD dengan

baik dan lancar 1 paket 30.000.000 DAU RUTIN 30.000.000

1.20.1.20.04.15.17 Fasilitasi kegiatan DPRD terbayarnya honor staf ahli fraksi-fraksi di DPRD 7 fraksi 175.000.000 DAU RUTIN 175.000.000

1.20.1.20.04.15.18 Kunjungan kerja luar daerah Terlaksananya agenda kunker DPRD sebanyak 3

kali

masing2 kegiatan diikuti oleh 40 org anggota plus pendamping dan jumlah lembaga yang dikunjungi tergantung

kebutuhan

1.355.440.000

(16)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lokasi target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif

Sumber Dana 1

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Catatan

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

:

WAJIB PENDIDIKAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1.191.700.000

1.191.700.000

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya alat tulis, cetak,penggandaan prangko

materai Disdik 1 tahun 60.000.000 DAU Rutin Kantor

60.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya layanan daya dan jasa listrik, telp. Internet

dan Air bersih Disdik 1 Tahun 46.800.000 DAU Rutin Kantor

46.800.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan* Terlaksananya Pemb. Honor Pengelola Keuangan Disdik 12 Bulan 255.000.000 DAU Rutin Kantor

255.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Pembayaran Petugas Kebersihan Disdik 2 org/12 Bln 35.000.000 DAU Rutin Kantor

35.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Perturan Perundangan Terlaksananya Pembayaran Koran Majalah serta bacaan

kantor Disdik 12 Bln 10.000.000 DAU Rutin Kantor

10.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Tersedainya makan minum harian. Tamu dan rapat Disdik 100% 17.500.000 DAU Rutin Kantor

17.500.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedainya biaya konsultasi koordinasi dalam daerah

dan luar daerah Disdik 12 Bln 126.000.000 DAU Rutin Kantor

126.000.000

Penyediaan Jasa Pendukung Adm Perkantoran** terlaksananya pembayaran Honor PTT sebanyal 54

orang Disdik 54 Orang 641.400.000 DAU Rutin Kantor

641.400.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 154.850.000

154.850.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor Disdik 2 unit 50.000.000 DAU Rutin Kantor

50.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksanan Pemeliharaan Kendaraan dan Operasional

Kend Dinas Disdik 100% 90.000.000 DAU Rutin Kantor

90.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaskananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 14.850.000 DAU

14.850.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100% 25.000.000

25.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan

Terkirimnya PNS mengikuti Pelatihan dan Bimbingan

Teknis 12 org 25.000.000 DAU Lanjutan

25.000.000

0

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan 100% 25.000.000

25.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD*

Terlaksananya Penyusunan Renja,RKA, Renstra ,DPA

dan Lakip Disdik 5 keg 25.000.000 Lanjutan

25.000.000

0

Program Pendidikan Anak Usia Dini 100% 1.180.800.000

1.180.800.000

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terbentuknya kelompok baru Pendidikan Anak Usia Dini

(Rintisan) 42 Kelompok 650.000.000 DAU Hibah

650.000.000

Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK Pembina Kabupaten Tersedia Dana Operasional Sekolah TK Pembina Kab 12 Bln 45.000.000 DAU Lanjutan

45.000.000

Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK Pembina Kecamatan Tersedianya Dana Operasional Sekolah TK Pembina Kec 12 Bln 25.000.000 DAU Lanjutan

25.000.000

Jambore PTK PAUDNI Terlaksananya Kegiatan Jambore PTK PAUDNI 1 Keg 30.000.000 DAU Lanjutan

30.000.000

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(22)

2 3 4 5 6 7 8

9

10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Penyediaan Insentif Guru honorer jenjnag TK 400.800.000 DAU

400.800.000

Monitoring dan Evaluasi PAUD 30.000.000 DAU

30.000.000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun 100% 5.029.600.000

5.029.600.000

Penyediaan Dana Operasional Sekolah TK/SD Model Tersedianya Dana Operasional Sekolah TK/SD Model 12 Bln 402.000.000 DAU Lanjutan

402.000.000

Penyediaan Dana Operasional dan Pembinaan Manajemen BOS

Tingkat Kabupaten 1 keg 60.000.000 DAU Lanjutan

60.000.000

Penyedian Dana Operasional UPTD* Tersedianya Dana Operasional UPTD 12 Bln 218.000.000 DAU Lanjutan

218.000.000

Penyediaan Dana Operasional Sekolah SMP Satu Atap Tersedianya Dana Operasional Sekolah SMP Satu Atap 12 Bln 100.000.000 DAU Lanjutan

100.000.000

Olimpiade Sain Siswa Nasional ( OSSN ) Tingkat SD/SMP Terlaksananya Olimpiade Sain Siswa Nasional ( OSSN )

Tingkat SD/SMP 1 Keg 35.000.000 DAU Lanjutan

35.000.000

Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD/SMP* Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) 1 Keg 25.000.000 DAU Lanjutan

25.000.000

Seleksi dan Pembinaan OSSN SD/SMP Terlaksananya Seleksi dan Pembinaan OSSN SD/SMP 1 Keg 35.000.000 DAU Lanjutan

35.000.000

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SD/SMP**Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(OOSN) Tingkat SD/SMP 1 Keg 50.000.000 DAU Lanjutan

50.000.000

Ujian Nasional (UN) SD/MI Terlaksananya Ujian nasional (UN) SD/MI 1 Keg 32.000.000 DAU Lanjutan

32.000.000

Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas Siswa SD Terlaksananya Lomba Mata Pelajaran dan Kreatifitas

Siswa SD 1 keg 35.000.000 DAU Lanjutan

35.000.000

Penyedian insentif guru honorer jenjang Pendidikan Dasar Tersedianya insentif guru honorer jenjang Pendidikan

Dasar 1 keg 3.777.600.000 DAU Lanjutan

3.777.600.000

Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A dan B (Setara SD dan

SMP) Terselenggaranya Paket A dan B 1 Keg 10.000.000 DAU Lanjutan

10.000.000

Peningkatan Kualifikasi Guru SD dan SMP** Terlaksananya Peningkatan Kualifikasi Guru SD dan

SMP** 20 Org 50.000.000 DAU

Usulan Prov.

(Dana Sharing)

50.000.000

Pembangunan Pagar SDN 11 Enam Lingkung 200.000.000 DAU

200.000.000

Program Pendidikan Menengah 100% 3.823.592.000

3.823.592.000

Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

68 sekolah 35.000.000 DAU

35.000.000

Penyediaan Biaya Operasional SMA/SMK Tersedianya Biaya Operasional SMA/SMK 12 Bln 1.119.592.000 DAU Lanjutan

1.119.592.000

Seleksi Olimpiade Sains Siswa Nasional (OSSN) SMA Terlaksananya Seleksi Olimpiade Sains Siswa Nasional

(OSSN)SMA 1 keg 35.000.000 DAU Lanjutan

35.000.000

Pelatihan Siswa Berprestasi Olimpiade Sains SMA Terlaksananya Pelatihan Siswa Berprestasi Olimpiade

Sains SMA 1 Keg 35.000.000 DAU Lanjutan

35.000.000

Lomba Kreatifitas Siswa (LKS) SMK Terlaksananya LKS SMK 1 Keg 29.000.000 DAU Lanjutan

29.000.000

Ujian Nasional (UN) SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Terlaksanya Ujian Nasional 1 Keg 25.000.000 DAU Lanjutan

25.000.000

Olimpiade Olahraga Siswa nasional (OOSN) SMA Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(OOSN) SMA 1 Keg 50.000.000 DAU Lanjutan

50.000.000

Operasional Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu Tersedianya Operasional Beasiswa Bagi Keluarga Tidak

Mampu 1 keg 10.000.000 DAU Lanjutan

10.000.000

Pemberdayaan MGMP SMP/SMA Terselenggaranya Pemberdayaan MGMP SMP/SMA 1 keg 280.000.000 DAU Lanjutan

280.000.000

Penyelenggaraan Ujian Nasional Non Formal Paket C Setara

SMA Terlaksananya Ujian Nasional Paket C 1 Keg 13.000.000 DAU Lanjutan

13.000.000

Retrival dan Transisi (kembali Kesekolah) Pendidikan Universal**

Terlaksananya Revitalisasi dan Transisi (kembali

Kesekolah) Pendidikan Universal 20 0rang 14.000.000 DAU

Usulan Prov.

(Dana Sharing)

14.000.000

Penyediaan insentif guru honorer jenjang pendidikan

menengah Tersedianya insentif guru honorer jenjang menengah 2.178.000.000 DAU

2.178.000.000

(23)

2 3 4 5 6 7 8

9

10

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Program Pendidikan Non Formal 100% 614.000.000

614.000.000

Penyelenggaraan paket A setara SD* Terselenggaranya paket A setara SD 17 kelompok 20.000.000 DAU Lanjutan

20.000.000

Penyelenggaraan paket B setara SMP* Terselenggaranya paket B setara SMP 1 7 kelompok 15.000.000 DAU Lanjutan

15.000.000

Penyelenggaraan paket C setara SMA* Terselenggaranya paket C setara SMA 17 Kelompok 45.000.000 DAU Lanjutan

45.000.000

Penyediaan dana Operasional SKB Sungai Limau* Tersedianya dana Operasional SKB Sungai Limau 12 Bln 80.000.000 DAU Lanjutan

80.000.000

Penyediaan dana Operasional Rumah Baca Masyarakat Tersedianya dana Operasional Rumah Baca

Masyarakat 12 Bln 40.000.000 DAU Lanjutan

40.000.000

Hari Aksara Internasional (HAI) Terlaksananya Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI) 1 Keg 35.000.000 DAU Lanjutan

35.000.000

Penyelenggaraan Hari Anak nasional (HAN) Terselenggaranya Kegiatan Hari Anak nasional (HAN) 1 Keg 10.000.000 DAU Lanjutan

10.000.000

Insentif guru SLB (Non PNS)** Tersedianyan Insentif guru SLB (Non PNS) 1 keg 8.000.000 DAU

8.000.000

Penuntasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional)** Terlaksananya Penuntasan Buta Aksara (Keaksaraan

Fungsional) 1 7 Klp 276.000.000 DAU

276.000.000

Gebyar Pendidikan Publikasi / Pameran Pelaksanaan Pendidikan 1 keg 50.000.000 DAU

50.000.000

Keaksaraan Fungsional 1 keg 35.000.000 DAU

35.000.000

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Pendidik 100% 619.900.000

619.900.000

Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan Pengawas Terlaksananya Sertifikasi Guru dan Pengawas 1000 org 50.000.000 DAU Lanjutan

50.000.000

Ujian Akhir Sekolah ( UAS ) SD, SMP, SMA dan SMK Terlaksananya UAS 1 Keg 15.000.000 DAU Lanjutan

15.000.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan oleh Pengawasan Satuan Pendidikan

Tersedianya dana Transportasi untuk Pengawas Satuan

Pendidikan 100% 201.600.000 DAU Lanjutan

201.600.000

Seleksi Guru Dan Pengawas Berprestasi Terlaksananya Seleksi Guru Dan Pengawas Berprestasi 1 Keg 20.000.000 DAU Lanjutan

20.000.000

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 68 sekolah 80.000.000 DAU Lanjutan

80.000.000

Penyelenggaraan Hari Pendidikan Nasional Terlaksananya Penyelenggaraan Hari Pendidikan

Nasional 1 Keg 25.000.000 DAU Lanjutan

25.000.000

Bimtek Calon Kepala Sekolah Terlaksananya Bimtek Calon Kepala Sekolah 1 Keg 126.000.000 DAU Lanjutan

126.000.000

Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah dan

Pengawas 1 Keg 52.300.000 DAU Lanjutan

52.300.000

Seleksi Kepala Sekolah 1 Keg 50.000.000 DAU Baru

50.000.000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 100% 90.000.000

90.000.000

Penetapan Angka Kredit Guru Terlaksanya Penetapan Angka Kredit Guru Disdik 1 Keg 20.000.000 DAU Lanjutan

20.000.000

Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD, SMP, SMA/SMK Terlaksananya PSB 1 Keg 20.000.000 DAU Lanjutan

20.000.000

Pengembangan Sistim Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK ) Terlaksanya Pengembangan Sistim Data Pokok

Pendidikan ( DAPODIK ) Disdik 1 keg 30.000.000 DAU Lanjutan

30.000.000

Pengembangan Kurikulum Terlaksananya pengembangan Kurikulum Tingkatan

Pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) 1 Keg 20.000.000 DAU Lanjutan

20.000.000

JUMLAH 12.754.442.000

12.754.442.000

Program DAK Pendidikan 40.864.274.500 DAK DAK 2014

40.864.274.500

T O T A L 53.618.716.500

53.618.716.500

(24)

2 3 4 5 6 7 8

9

10

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

KODE REKENING Catatan

Penting

Lokasi Sumber

Dana Rencana Tahun 2014

target capaian

kinerja

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif Indikator Kinerja Program /Kegiatan

1

(25)

:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

JUMLAH BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG 2.053.000.000 2.053.000.000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 473.000.000 473.000.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 40.000.000,00 40.000.000,00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terselenggaranya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik Pd. Pariaman 1 Tahun 55.000.000,00 DAU RUTIN 55.000.000,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan

kendaraan dinas Pd. Pariaman 1 Tahun 25.000.000,00 DAU RUTIN 25.000.000,00

Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Terlaksananya administrasi keuangan Pd. Pariaman 1 Tahun 68.000.000,00 DAU RUTIN 68.000.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya kebersihan kantor Pd. Pariaman 1 Tahun 15.000.000,00 DAU RUTIN 15.000.000,00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Pd. Pariaman 1 Tahun 20.000.000,00 DAU RUTIN 20.000.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan

Kantor Terlaksananya penerangan bangunan kantor Pd. Pariaman 1 Tahun 10.000.000,00 DAU RUTIN 10.000.000,00

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundanga-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan Pd. Pariaman 1 Tahun 10.000.000,00 DAU RUTIN 10.000.000,00

Penyediaan Makan dan Minum Terlaksananya rapat dan pelayanan terhadap tamu Pd. Pariaman 1 Tahun 30.000.000,00 DAU RUTIN 30.000.000,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Pd. Pariaman 1 Tahun 80.000.000,00 DAU RUTIN 80.000.000,00

Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran Terlaksananya Administrasi Perkantoran Pd. Pariaman 1 Tahun 50.000.000,00 DAU RUTIN 50.000.000,00

Operasional UPTD Loka Latihan Kerja ( LLK ) Terlaksananya Kegiatan UPTD Pd. Pariaman 1 UPTD 40.000.000,00 DAU RUTIN 40.000.000,00

Operasional UPTD Loka Bina Karya ( LBK ) Terlaksananya Kegiatan UPTD Pd. Pariaman 1 UPTD 30.000.000,00 DAU RUTIN 30.000.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132.000.000,00 DAU RUTIN 132.000.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Pd. Pariaman 1 Tahun 47.000.000,00 DAU RUTIN 47.000.000,00

Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Pd. Pariaman 1 Tahun 25.000.000,00 DAU RUTIN 25.000.000,00

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Pd. Pariaman 1 Tahun 60.000.000,00 DAU RUTIN 60.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 DAU 25.000.000,00

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya pemahaman terhadap perundang -

undangan Pd. Pariaman 10 orang 25.000.000,00 DAU 25.000.000,00

1.14 . 1.13.01 . 01 . 09

SKPD

DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA

Catatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

1.14 . 1.13.01 . 01 . 20 1

Sumber Dana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

(26)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Rencana Tahun 2014

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif KODE REKENING

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 20.000.000,00 DAU 20.000.000,00

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD Tersusunya RKA, DPA, DPPA dan LAKIP Pd Pariaman dokumen 20.000.000,00 DAU 20.000.000,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) Lainnya

300.000.000,00 DAU 300.000.000,00

Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Berkurangnya beban hidup KK Miskin Pd. Pariaman 120 kube 200.000.000,00 DAU 200.000.000,00

Pendampingan Program Keluarga Harapan ( PKH ) 100.000.000,00 DAU 100.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga

Kerja 90.000.000 90.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Meningkatnya kemampuan tenaga pelatihan tenaga

kerja Pd. Pariaman 2 paket 90.000.000,00 APBD 90.000.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 403.000.000,00 DAU 403.000.000,00

Pelayanan Psikologi bagi PMKS di Taruma Centre Termasuk bagi

Korban Bencana Terpenuhinya jaminan hidup eks kusta Pd. Pariaman org 78.000.000,00 DAU 78.000.000,00

Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap

Cepat Darurat dan Bencana Sosial lainnya Cepatnya tertangani masalah tanggap darurat Pd. Pariaman 1 tahun 100.000.000,00 DAU 100.000.000,00

Pelayanan Penyandang Masalah Sosial di Masyarakat Cepatnya tertangani masalah sosial yang ada di

masyarakat Pd. Pariaman 1 Tahun 25.000.000,00 DAU 25.000.000,00

Pembinaan Panti Asuhan dan yayasan Terbinanya Panti Asuhan dan yayasan Pd. Pariaman 1 lembaga 150.000.000,00 DAU 150.000.000,00

Pembinaan Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Becana^) Pd. Pariaman 1 lembaga 20.000.000,00 DAU 20.000.000,00

Fasilitasi Pembinaan Anak Cacat melalui Forum Komunikasi Kuluarga Dengan Anak Cacat ( FKKDAC )

Terlaksanaya Pembinaan Anak Cacat melalui Forum

Komunikasi Kuluarga Dengan Anak Cacat ( FKKDAC )Pd. Pariaman 1 lembaga 15.000.000,00 DAU 15.000.000,00 Pembinaan Lanjut Usia Terlantar melalui Komda Lansia Terbinanya Lanjut Usia Terlantar melalui Komda

Lansia Pd. Pariaman 1 lembaga 15.000.000,00 DAU 15.000.000,00

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 50.000.000,00 DAU 50.000.000,00

Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Cacat Terbinanya Lanjut Usia Terlantar melalui Komda

Lansia 50.000.000,00 DAU 50.000.000,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 55.000.000,00 DAU 55.000.000,00

Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja Terlaksananya Informasi Tenaga Kerja Pd. Pariaman 625 lbr 20.000.000,00 DAU 20.000.000,00

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai Terlaksananya pemagangan TKI Pd. Pariaman 17 org 35.000.000,00 DAU 35.000.000,00

Program Pembinaan Anak terlantar 50.000.000,00 DAU 50.000.000,00

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak

Terlantar Terlindunginya dan terjaminnya anak terlantar Pd. Pariaman 15 org 35.000.000,00 DAU 35.000.000,00

Pemulangan dan Penanganan Anak , Orang dan Mayat Terlantar ke

Daerah Asal Tersalurkannya orang terlantar Pd. Pariaman 10 org 15.000.000,00 DAU 15.000.000,00

(27)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Kebutuhan Dana/ pagu indikatif KODE REKENING

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan 90.000.000,00 DAU 90.000.000,00

Fasilitasi Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Terlaksananya penyelesaian prosedur dan

penyelesaian perselisihan hubungan industrial Pd. Pariaman 23 Prsh 70.000.000,00 DAU 70.000.000,00

Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Terlaksananya Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pd. Pariaman 23 Prsh 20.000.000,00 DAU 20.000.000,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 255.000.000,00 DAU 255.000.000,00

Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terlaksananya Kesejahteraan Sosial Masyarakat bagi

eks pejuang Pd. Pariaman 200 org 40.000.000,00 DAU 40.000.000,00

Pemeliharaan TMP Kusuma Bangsa dan Tugu Perjuanagn Lainnya Terjaga dan Terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa Pd. Pariaman 3 buah 40.000.000,00 DAU 40.000.000,00

Penilaian Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ), Karang Taruna ( KT ). Organisasi sosial ( ORSOS ) berprestasi Tingkat Kabupaten

Terpilihnya PSM, KT dan orsos untuk mewakili

Tingkat Propinsi Pd. Pariaman 3 lembaga 20.000.000,00 DAU 20.000.000,00

Sosialisasi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga ( LK3 ) Terlaksananya sosialisasi Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga Pd. Pariaman 30 orang 20.000.000,00 DAU 20.000.000,00

Pembinaan dan pelatihan peningkatan kepemimpinan manajemen Karang Taruna

Terlaksananya pelatihan kepemimpinan manajemen

Karang Taruna Pd. Pariaman 40 KT 75.000.000,00 DAU 75.000.000,00

Pembinaan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM ) Termotivasinya Forum Komunikasi Pekerja Sosial

Masyarakat ( PSM) dalam beraktifitas Pd. Pariaman 1 lembaga 15.000.000,00 DAU 15.000.000,00

Pembinaan Lembaga Koordinas Kesejahteraan Sosial ( LKKS ) Terlaksananya Pembinaan Kepada Lembaga

Koordinas Kesejahteraan Sosial ( LKKS ) Pd. Pariaman 1 Lembaga 30.000.000,00 DAU 30.000.000,00

Fasilitas Penanganan Rumah Tidak Layak Huni dan Bedah Rumah Terlaksananya fasilitas penyaluran Rumah Tidak

Layak Huni dan Tumah MBR Pd. Pariaman 1 Tahun 15.000.000,00 DAU 15.000.000,00

Program Database PMKS, PSKS, Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja

80.000.000,00 DAU 80.000.000,00

Pemuthakiran data PMKS,PSK, Potensi Tenaga kerja dan Lapangan Kerja

Terlaksananya pemuthakiran data PMKS,PSKS,

Potensi Tenaga Kerja dan Lapangan Kerja 6 Dokumen 1 Tahun 40.000.000,00 DAU 40.000.000,00

Koordinasi dan Evaluasi Program Penanganan Masalah Sosial dan Ketenagakerjaan

Tervaluasainya program penanganan masalah sosial

dan ketenagakerjaan 6 Dokumen 3 Dokumen 40.000.000,00 DAU 40.000.000,00

Program Transmigrasi Lokal 30.000.000,00 DAU 30.000.000,00

(28)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 PRAKIRAAN MAJU RENCANA

KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF Catatan

Penting target

capaian kinerja Lokasi

1

Sumber Dana Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

: WAJIB KESEHATAN

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dana pembayaran jasa telepon

dan Air RSUD 1 tahun 230.000.000 DAU

Rutin

230.000.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya alat dan perlengkapan kantor RSUD 1 tahun 18.500.000 DAU

Rutin

18.500.000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Administrasi

keuangan RSUD 1 tahun 85.000.000 DAU

Rutin

85.000.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembayaran Jasa Petugas Kebersihan Rumah

Sakit 12 org RSUD 1 tahun 155.000.000 DAU

Rutin

155.000.000

Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan

perundang undangan RSUD 1 tahun 10.500.000 DAU

Rutin

10.500.000

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman rapat dan

Tamu RSUD 1 tahun 40.000.000 DAU

Rutin

40.000.000

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Lancarnya Pelaksanaan Rapat koordinasi dan

konsultasi RSUD 1 tahun 80.000.000 DAU

Rutin

80.000.000

Penyediaan Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan Tersedianya tenaga sopir, satpam, tukang cuci,

tukang masak di RS RSUD 1 tahun 240.000.000 DAU

Rutin

240.000.000

penyediaan Jasa dokumentasi/Publikasi tersedianya dana dokumentasi/publikasi RS RSUD 1 tahun 5.000.000 DAU

Rutin

5.000.000 - Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 676.700.000 676.700.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor RSUD 1 paket 86.700.000 DAU

Rutin

86.700.000

Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur RSUD 1 paket 120.000.000 DAU

Rutin

120.000.000

Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor lancarnya Operasional RS RSUD 1 tahun 330.000.000 DAU

Rutin

330.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya Pemeliharaan dan BBM

kendaraan dinas RSUD 1 tahun 140.000.000 DAU

Rutin

140.000.000

(34)

TARGET

Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 94.000.000 94.000.000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Persentase tenaga yg ikut bintek

BTLS/ACLS/PPGD di IGD & PPI,PBJ RSUD 1 tahun 94.000.000 DAU

Rutin

94.000.000 - Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan 110.000.000 110.000.000

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD Tersusunnya RKA, DPA, Lakip dan LPPD RS RSUD 1 tahun 20.000.000 DAU 20.000.000

Pengembangan,peningkatan Pemantapan Pengelolaan

Data dan Sistem Informasi Rumah Sakit Tersedianya SIMRS RSUD 2 Paket 90.000.000 DAU 90.000.000

- Program promosi Kesehatan dan Pemberdy.

Masyarakat RS 126.850.000 126.850.000

Pengembangan Media Promosi & Informasi sadar hidup sehat

Jml Media promosi kesehatan yg dicetak dan

dimuat di media RSUD 1 tahun 126.850.000 DAU 126.850.000

-

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 660.912.500 660.912.500

Penyusunan standar pelayanan kesehatan Terbentuknya Prosedur Tetap (Protap)

pelayanan kesehatan RS RSUD 1 tahun 37.812.500 DAU 37.812.500

Peningkatan pelayanan siaga dan tindak medis RSUD Meningkatnya pelayanan Siaga RSUD RSUD 1 tahun 431.100.000 DAU 431.100.000 Peningkatan Pelayanan Siaga Keperawatan Meningkatnya Pelayanan Siaga Keperawatan

Rawat inap RSUD 1 tahun 95.000.000 DAU 95.000.000

Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya akreditasi Rumah sakit RSUD 1 tahun 97.000.000 DAU 97.000.000

- Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

11.651.569.000 11.651.569.000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tersedianya peralatan laundry RS RSUD 1 paket 968.500.000 DAU 968.500.000 Terpasangnya Instalasi air dalam gedung RS RSUD 1 Paket 204.800.000 DAU 204.800.000

Pembangunan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit* Sempurnanya gedung rawat inap RSUD 1 Paket 3.878.627.000 DAU 3.878.627.000

Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah sakit serta sarana prasarananya

Tersedianya alat-alat kedokteran dan

laboratorium RSUD 1 paket - DAU -

Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya obat dalam jumlah yang cukup

tepat waktu RSUD 1 tahun 1.395.000.000 DAU 1.395.000.000

(35)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Catatan Penting Kebutuhan Dana/ pagu

indikatif

Sumber Dana target

capaian kinerja Lokasi

NOMOR REKENING PROGRAM/KEGIATAN SASARAN

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

terlaksananya peningkatan selasar rs RSUD 1 paket 605.000.000 DAU 605.000.000

Terbangunnya pos jaga rs RSUD 1 paket DAU -

Pembangunan Pekarangan RS Lanjutan pembangunan jalan pekarangan RS RSUD 1 paket DAU -

Pelayanan Rujukan (DAK) RSUD 1.674.290.000 DAK 1.674.290.000

Pelayanan Rujukan (Pendamping DAK) RSUD 287.429.000 DAK 287.429.000

- Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

25.000.000 25.000.000

Pemeliharaan rutin/ berkala Instalasi Pengolahan Limbah RS

Terlaksananya pemeliharaan IPAL dan

Incenerator RSUD 1 tahun 25.000.000 DAU 25.000.000

1.02 . 1.02.02 . 27