RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

(1)

3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

5.287.971.000,00 6.346.566.000,00

Tersedianya Pendukug Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.24.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 979.578.000,00 1.175.494.000,00 100% Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20.1.20.24.001.002. Kota Depok 4 Jenis, 12 136.800.000,00 0 0 0 164.160.000,00

Bulan

4 Jenis, 12 Bulan Jumlah Jasa Komunikasi, Internet,

GPS dan Listrik

-Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

1.20.1.20.24.001.008. Kota Depok 5 Orang, 32 129.125.000,00 0 0 0 154.950.000,00

Jenis dan 12 Bulan

5 Orang, 32 Jenis dan 12 Bulan Jumlah Petugas Kebersihan,

Keamanan Kantor, Belanja Peralatan dan Jasa Pelayanan Kebersihan

-Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.24.001.010. Jumlah Alat Tulis Kantor Kota Depok 69 Jenis 119.420.000,00 0 0 0 - 70 Jenis 143.304.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20.1.20.24.001.011. Jumlah Cetakan dan Penggandaan Kota Depok 23 Jenis 98.700.000,00 0 0 0 - 23 Jenis 118.440.000,00

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20.1.20.24.001.012. Jumlah Komponen Listrik Kota Depok 25 Jenis 20.696.000,00 0 0 0 - 25 Jenis 24.835.000,00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.20.1.20.24.001.014. Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 27 Jenis 36.850.000,00 0 0 0 - 27 Jenis 44.220.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.1.20.24.001.017. Kota Depok 748 Air 79.632.000,00 0 0 0 95.559.000,00

Galon, 154 Dus Air Mineral Gelas, 1450 Nasi Boks dan 1045 Snack Boks 748 Air Galon, 154 Dus Air Mineral Gelas, 1450 Nasi Boks dan 1045 Snack Boks Jumlah Jamuan -Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.20.1.20.24.001.018. Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Kota Depok 397 OH 330.355.000,00 0 0 0 397 OH 396.426.000,00

Luar Daerah

(2)

-Penyediaan Sarana Informasi 1.20.1.20.24.001.020. Kota Depok 180 28.000.000,00 0 0 0 33.600.000,00 Eksemplar dan 2 Kali Tayang 180 Eksemplar dan 2 Kali Tayang

Jumlah Surat Kabar dan Sosialisasi

-Tersedianya Sarpras Aparatur 1.20.1.20.24.002. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 3.894.300.000,00 4.673.160.000,00 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20.1.20.24.002.022. Jumlah Gedung yang Terpelihara Kota Depok 5 Gedung 200.000.000,00 0 0 0 - 6 Gedung 240.000.000,00

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

1.20.1.20.24.002.023. Jumlah Service untuk Kendaraan Kota Depok 80 Unit 3.121.270.000,00 0 0 0 85 Unit 3.745.524.000,00

Operasional Pemadam Kebakaran, Pompa Portable dan Chainsaw

-Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.1.20.24.002.026. Kota Depok 2 Kali dan 93.480.000,00 0 0 0 112.176.000,00

16 Jenis

2 Kali dan 16 Jenis Jumlah Service untuk Perlengkapan

Gedung Kantor dan Penggantian Suku Cadang

-Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

1.20.1.20.24.002.048. Kota Depok 200 Stel dan 334.100.000,00 0 0 0 400.920.000,00

12 Jenis

200 Stel dan 12 Jenis Jumlah Pakaian Dinas Harian dan

Perlengkapannya

-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.24.002.054. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kota Depok 9 Jenis 145.450.000,00 0 0 0 13 Jenis 174.540.000,00

Kantor

-Jumlah Aparatur yang Mengikuti

Pelatihan Teknis / Fungsional dll 1.20.1.20.24.005. Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Aparatur

371.085.000,00 446.302.000,00

100% Peningkatan Standar

Kualifikasi Bagi Anggota Pemadam Kebakaran

1.20.1.20.24.005.043. Kota Depok 3 Pelatihan, 134.695.000,00 0 0 0 161.634.000,00

30 Orang 3 Pelatihan, 30 Orang Jumlah Pelatihan -Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan Bencana Lainnya

1.20.1.20.24.005.044. Kota Depok 5 Kali, 30 93.800.000,00 0 0 0 112.560.000,00

Orang

5 Kali, 30 Orang

Jumlah Pelatihan

-Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran

1.20.1.20.24.005.045. Kota Depok 2 Kali, 140 72.590.000,00 0 0 0 87.108.000,00

Orang

2 Kali, 140 Orang

Jumlah Pelatihan

-Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran

1.20.1.20.24.005.046. Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok 140 Aparatur 70.000.000,00 0 0 0 170 Aparatur 85.000.000,00 yang Diasuransikan

(3)

-Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester

Tersusunnya LAKIP OPD

Tersusunnya Laporan RFK per Bulan Tersususnnya Laporan

Pengendalian

Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan

1.20.1.20.24.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 43.008.000,00 51.610.000,00 2 Dok. Lap. Semesteran 1 Dok. LAKIP 12 Dok. RFK 4 Dok. Lap. Pengendalia n Triwulan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.20.1.20.24.006.001. Kota Depok 2 Dok. Lap. 43.008.000,00 0 0 0 51.610.000,00

Semesteran 1 Dok. LAKIP 12 Dok. RFK 4 Dok. Lap. Pengendalia n Triwulan 2 Dok. Lap. Semesteran 1 Dok. LAKIP 12 Dok. RFK 4 Dok. Lap. Pengendalia n Triwulan Jumlah Dokumen

-Tersusunnya Data Sektor / Urusan Tersusunnya Renstra OPD Tersusunnya Renja OPD 1.20.1.20.24.041. Peningkatan Kualitas Data

dan Perencanaan 83.919.000,00 39.858.000,00 1 Dok. Data Sektor / Urusan 1 Renstra 1 Renja Penyelenggaraan Forum OPD

1.20.1.20.24.041.059. Penyelenggaran Forum OPD Kota Depok 1 Kali 33.215.000,00 0 0 0 - 1 Kali 39.858.000,00

Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran

1.20.1.20.24.041.149. Jumlah Renstra Kota Depok 1 Renstra 50.704.000,00 0 0 0 - 1 Renstra -

Tersusunnya / Terevisinya Regulasi 1.20.1.20.24.046. Penataan dan Pengembangan Produk Hukum - - 5 Perwa & 1 Perda (Revisi) Penyusuna Regulasi Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

1.20.1.20.24.046.021. Kota Depok 1 Perda - 0 0 0 -

(Revisi)

1 Perda (Revisi)

Jumlah Perda Anggaran

Belum Terpenuh i Respon Waktu Melayani (Menit)

1.20.1.20.24.061. Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 14.726.786.000,00 28.031.001.097,00 20 Menit Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas Damkar

1.20.1.20.24.061.001. Jumlah Petugas Piket / Jaga Kota Depok 84 Petugas 2.042.020.000,00 0 0 0 90 Petugas 2.450.424.000,00

Penanggulangan Bencana

(4)

-Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Cimanggis

1.20.1.20.24.061.002. Kota Depok 21 Orang 695.609.000,00 0 0 0 834.731.000,00

Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 33 Jenis ATK, 7 Jenis Cetakan, 24 OH, 165 Snack & 651 Nasi Boks, 330 Galon Air, 22 Dus Air Mineral, 17 Jenis Alat Kebersihan, 21.230 Liter BBM, 240 Liter Oli, 5 Jenis Alat Listrik dan Elektronik 21 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 33 Jenis ATK, 7 Jenis Cetakan, 24 OH, 165 Snack & 651 Nasi Boks, 330 Galon Air, 22 Dus Air Mineral, 17 Jenis Alat Kebersihan, 21.230 Liter BBM, 240 Liter Oli, 5 Jenis Alat Listrik dan Elektronik Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan

Telepon, ATK, Cetakan, Rakor, Makan Minum, Alat Kebersihan, BBM, Alat Listrik dan Elektronik

(5)

-Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cinere

1.20.1.20.24.061.003. Kota Depok 18 Petugas, 622.581.000,00 0 0 0 747.853.097,00

12 Bulan Tagihan Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat Kebersihan, 16.425 BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat Listrik 18 Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telepon, 30 Jenis ATK, 8 Jenis Cetakan, 24 OH, 121 Snack dan 364 Nasi Boks, 308 Air Galon, 22 Dus Air Mineral, 20 Jenis Alat Kebersihan, 16.425 BBM, 192 Liter Oli, 11 Jenis Alat Listrik Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan

-Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Bojongsari

(6)

-Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cipayung

-Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

1.20.1.20.24.061.007. Jumlah Jenis Suku Cadang Kota Depok 63 Jenis 213.750.000,00 0 0 0 65 Jenis 256.500.000,00

Kendaraan Dinas / Operasional

-Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam

Kebakaran

1.20.1.20.24.061.008. Jumlah Perlengkapan Kendaraan Kota Depok 7 Jenis 380.000.000,00 0 0 0 10 Jenis 456.000.000,00

Pemadam Kebakaran

-Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire Fighter)

1.20.1.20.24.061.009. Jumlah Perlengkapan Keselamatan Kota Depok 7 Jenis 142.500.000,00 0 0 0 9 Jenis 171.000.000,00

Kerja Petugas Operasional Pemadam dan Penyelamat

-Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)

1.20.1.20.24.061.010. Jumlah Perlengkapan Petugas Kota Depok 4 Jenis 105.400.000,00 0 0 0 4 Jenis 126.480.000,00

Operasional Penyelamat (Rescue)

-Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Repeeter dan RIG)

1.20.1.20.24.061.011. Jumlah Pengadaan dan Kota Depok 10 Jenis 104.050.000,00 0 0 0 10 Jenis 124.860.000,00

Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT,Reapeter dan RIG)

(7)

-Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

1.20.1.20.24.061.012. Kota Depok 60.230 Liter 613.330.000,00 0 0 0 735.996.000,00

BBM dan 589 Liter Pelumas 68.790 Liter BBM dan 678 Liter Pelumas Jumlah Bahan Bakar Minyak dan

Pelumas

-Pengadaan Mobil Operasional Pemadam Kebakaran

1.20.1.20.24.061.016. Jumlah Mobil Operasional Pemadam Kota Depok 6 Unit 8.004.795.000,00 0 0 0 1 Unit 20.000.000.000,00

Kebakaran -Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Perbatasan

1.20.1.20.24.061.017. Jumlah Peserta Kota Depok 100 Orang 30.120.000,00 0 0 0 - 100 Orang -

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Tapos

1.20.1.20.24.061.21. Kota Depok 18 Orang 560.376.000,00 0 0 0 672.451.000,00

Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 43 Jenis ATK, 11 Jenis Cetakan, 48 OH, 491 Nasi Boks 275 Snack Boks, 28 Jenis Alat Kebersihan, 12.775 Liter BBM, 14 Jenis Alat Listrik 18 Orang Petugas, 12 Bulan Tagihan Listrik dan Telpon, 43 Jenis ATK, 11 Jenis Cetakan, 48 OH, 491 Nasi Boks 275 Snack Boks, 28 Jenis Alat Kebersihan, 12.775 Liter BBM, 14 Jenis Alat Listrik Jumlah Petugas, Tagihan Listrik dan

Telpon, ATK, Cetakan, Rakor, Makan Minum, Alat Kebersihan, BBM, Alat Listrik dan Elektronik

-Pembangunan Pangkalan/Terminal Pengambilan Air untuk Pemadam Kebakaran

1.20.1.20.24.061.22. Kota Depok 3 Terminal - 0 0 0 -

Air

-Jumlah Pangkalan / Terminal

Pengambilan Air Pagu Anggaran Belum Terpenuh i Pengadaan Tenaga Bantuan Penanggulangan Bencana kebakaran dan Bencana Lain pada Dinas Pemadam kebakaran

1.20.1.20.24.061.23. Jumlah Tenaga Bantuan Kota Depok 60 Petugas - 0 0 0 Anggaran 80 Petugas -

Belum Terpenuh i

(8)

Jumlah Satlakar Terbina 1.20.1.20.24.062. Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Penanganan Kebakaran

867.815.000,00 1.041.378.000,00

63 Satlakar

Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlakar

1.20.1.20.24.062.001. Jumlah Satlakar Terbina dan Terlatih Kota Depok 63 Satlakar 348.950.000,00 0 0 0 - 63 Satlakar 418.740.000,00

Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

1.20.1.20.24.062.003. Kota Depok 11 424.885.000,00 0 0 0 509.862.000,00

Kecamatan

11 Kecamatan Jumlah Kecamatan yang Diberikan

Penyuluhan / Mitigasi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

-Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran

27 Jenis Peralatan Kebersihan, 12 Bulan Tagihan Listrik & Telpon, 2 Jenis Service, 240 Air Galon dan 48 Dus Air Gelas Kemasan 4 Petugas, 27 Jenis Peralatan Kebersihan, 12 Bulan Tagihan Listrik & Telpon, 2 Jenis Service, 240 Air Galon dan 48 Dus Air Gelas Kemasan Jumlah Petugas, Perlatan Kebersihan,

Tagihan Listrik & Telpon, Service, Makanan dan Minuman

-DEPOK, 06 Maret 2015

TOTAL 20.966.491.000,00 TOTAL 35.458.803.097,00

H. Yayan Arianto, M.Si Kepala Dinas Pemadam Kebakaran