3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
10.110.606.800,00 10.110.606.800,00 Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.04.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.650.946.800,00 3.650.946.800,00 100% Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.04.001.002. Sekretariat DPRD Kota Depok 579.600.000,00 0 0 0 579.600.000,00 3 Jenis Jasa / 12 Bulan 3 Jenis Jasa / 12 Bulan
Jumlah Jenis Jasa
-Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 1.20.1.20.04.001.008. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.162.940.800,00 0 0 0 1.162.940.800,00 28 Orang Jasa Kebersihan 28 Orang Jasa Kebersihan Jumlah Orang
-Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.001.010. Sekretariat DPRD
Kota Depok
155.753.000,00 0 0 0 155.753.000,00
57 Jenis ATK 57 Jenis ATK
Jumlah Jenis ATK
-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.04.001.011. Sekretariat DPRD Kota Depok 231.585.000,00 0 0 0 231.585.000,00 29 Jenis Barang Cetak dan Pengganda an 29 Jenis Barang Cetak dan Pengganda an Jumlah Cetakan dan dan
Penggandaan -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.04.001.012. Sekretariat DPRD Kota Depok 116.815.000,00 0 0 0 116.815.000,00 26 Jenis Alat Komponen LIstrik 26 Jenis Alat Komponen LIstrik
Jumlah Jenis Alat Komponen LIstrik
-Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.1.20.04.001.017. Sekretariat DPRD Kota Depok 511.190.000,00 0 0 0 511.190.000,00 36 Rapat Internal dan 11 Jenis Makanan dan Minuman 36 Rapat Internal dan 11 Jenis Makanan dan Minuman Jumlah Jamuan -Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
1.20.1.20.04.001.018. Sekretariat DPRD
Kota Depok
373.681.000,00 0 0 0 373.681.000,00
147 OH 147 OH
-Penyediaan Sarana Informasi 1.20.1.20.04.001.020. Sekretariat DPRD Kota Depok 519.382.000,00 0 0 0 519.382.000,00 12 Eksemplar Surat Kabar Lokal dan NAasional / 3 Eksemplar Majalah Harian / Mingguan 12 Eksemplar Surat Kabar Lokal dan NAasional / 3 Eksemplar Majalah Harian / Mingguan Tercapainya Informasi dari dalam
maupun luar Kota Depok
-Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.1.20.04.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.515.376.500,00 5.515.376.500,00 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.1.20.04.002.022. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.694.800.000,00 0 0 0 1.694.800.000,00 2 Gedung DPRD ( Gedung A dan Gedung B DPRD Kota Depok ) 2 Gedung DPRD ( Gedung A dan Gedung B DPRD Kota Depok ) Jumlah Gedung -Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.20.1.20.04.002.023. Sekretariat DPRD Kota Depok 775.030.000,00 0 0 0 775.030.000,00 29 Unit Kendaraan Asuransi dan 10 Unit Perawatan Kendaraan Roda 4 dan 8 29 Unit Kendaraan Asuransi dan 10 Unit Perawatan Kendaraan Roda 4 dan 8
Jumlah Kendaraan Dinas
-Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.04.002.026. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.114.315.000,00 0 0 0 1.114.315.000,00 12 Jenis 12 Jenis
Jumlah Jenis Perlengkapan
-Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya 1.20.1.20.04.002.048. Sekretariat DPRD Kota Depok 617.820.000,00 0 0 0 617.820.000,00 PSH 100 Stell, 5 Stell PAW, PDH 50 Stell, PSR 50 Stell PSH 100 Stell, 5 Stell PAW, PDH 50 Stell, PSR 50 Stell
Jumlah Pakaian Dinas
-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.20.1.20.04.002.054. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.281.536.500,00 0 0 0 1.281.536.500,00 15 Jenis Kebutuhan Belanja Modal 15 Jenis Kebutuhan Belanja Modal Jumlah Jenis Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.20.1.20.04.002.081. Sekretariat DPRD Kota Depok 31.875.000,00 0 0 0 31.875.000,00 150 Buku Umum, 125 Buku Pengganda an Perda 150 Buku Umum, 125 Buku Pengganda an Perda Jumlah Buku
-Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Teknis atau Fungsional, dll 1.20.1.20.04.005. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Aparatur
381.536.000,00 381.536.000,00
60% Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD
1.20.1.20.04.005.034. Sekretariat DPRD
Kota Depok
381.536.000,00 0 0 0 381.536.000,00
33 Orang 33 Orang
Jumlah Peserta Bimtek
-Tersusunnya Laporan Keuangan Persemester
1.20.1.20.04.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 204.930.500,00 204.930.500,00 2 Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.04.006.001. Sekretariat DPRD Kota Depok 136.427.000,00 0 0 0 136.427.000,00 2 Dokumen 2 Dokumen Jumlah Dokumen
-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelola Keuangan 1.20.1.20.04.006.006. Sekretariat DPRD Kota Depok 68.503.500,00 0 0 0 68.503.500,00 24 Kegiatan Evaluasi 24 Kegiatan Evaluasi Terselenggaranya Rapat Rapat
Evaluasi Keuangan
-Tersusunnya Data Sektor / Urusan 1.20.1.20.04.17. Peningkatan Kualitas Data
dan Perencanaan 357.817.000,00 357.817.000,00 3 Dokumen ( 2 Dok Renja Murni & Perubahan, 1 Dok Renstra )
Penyusunan Renja dan Pelaksanaan Forum OPD
1.20.1.20.04.17.09. Sekretariat DPRD Kota Depok 31.315.000,00 0 0 0 31.315.000,00 1 Forum OPD dan 2 Dokumen Renja Sekretariat DPRD 2017 ( Murni dan Perubahan ) 1 Forum OPD dan 2 Dokumen Renja Sekretariat DPRD 2017 ( Murni dan Perubahan ) Tersusunnya Rencana Kerja
Sekretariat DPRD Kota Depok
-Penyusunan Rencana Kerja DPRD 1.20.1.20.04.17.16. Sekretariat DPRD Kota Depok 326.502.000,00 0 0 0 326.502.000,00 2 Dokumen dan 2 Kali Rapat Kerja 2 Dokumen dan 2 Kali Rapat Kerja Jumlah Dokumen dan Pelaksanaan
Rapat Kerja
-Jumlah Raperda Yang disetujui atau Jumlah Raperda Yang diusulkan 1.20.1.20.04.038. Peningkatan Peran dan
Fungsi Legislatif
22.333.709.635,00 22.333.709.635,00
Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.001. Sekretariat DPRD Kota Depok 951.141.000,00 0 0 0 951.141.000,00 48 X Pengawasa n Bidang Pemerintah an 48 X Pengawasa n Bidang Pemerintah an
Jumlah Koordinasi Pengawasan
-Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.002. Sekretariat DPRD Kota Depok 907.101.000,00 0 0 0 907.101.000,00 48 X Pengawasa n Bidang Keuangan 48 X Pengawasa n Bidang Keuangan
Jumlah Koordinasi Pengawasan
-Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.003. Sekretariat DPRD Kota Depok 951.141.000,00 0 0 0 951.141.000,00 48 x Pengawasa n Bidang Pembangun an 48 x Pengawasa n Bidang Pembangun an
Jumlah Koordinasi Pengawasan
-Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok
1.20.1.20.04.038.004. Sekretariat DPRD Kota Depok 907.101.000,00 0 0 0 907.101.000,00 48 x Pengawasa n Bidang Kesejahtera an 48 x Pengawasa n Bidang Kesejahtera an
Jumlah Koordinasi Pengawasan
-Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.005. Sekretariat DPRD Kota Depok 362.876.000,00 0 0 0 362.876.000,00 12 x Pengawasa n terhadap Anggota DPRD 12 x Pengawasa n terhadap Anggota DPRD Jumlah Koordinasi Pengawasan di
Bidang Kode Etik
-Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.006. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.002.241.000,00 0 0 0 1.002.241.000,00 32 Bahan Rekomenda si untuk Penjadwala n Alat Kelengkapa n DPRD Kota Depok 32 Bahan Rekomenda si untuk Penjadwala n Alat Kelengkapa n DPRD Kota Depok
Jumlah Rapat Koordinasi
-Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.007. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.002.127.000,00 0 0 0 1.002.127.000,00 1 X PRolegda dan 9 X Raperda 1 X PRolegda dan 9 X Raperda
Jumlah Prolegda dan Raperda DPRD
-Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.008. Sekretariat DPRD Kota Depok 2.056.518.000,00 0 0 0 2.056.518.000,00 9 Kegiatan PEmbahasa n 9 Kegiatan PEmbahasa n
-Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.009. Sekretariat DPRD Kota Depok 484.243.000,00 0 0 0 484.243.000,00 2 x Pembahasa n LKPJ 2 x Pembahasa n LKPJ
Jumlah Rapat Pembahasan
-Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota DPRD 1.20.1.20.04.038.010. Sekretariat DPRD Kota Depok 2.758.752.000,00 0 0 0 2.758.752.000,00 50 Anggota DPRD dan 7 X Bimtek 50 Anggota DPRD dan 7 X Bimtek Jumlah Peserta dan Pelaksanaan
Bimtek -Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.011. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.328.340.000,00 0 0 0 1.328.340.000,00 6 Jenis 6 Jenis
Jumlah Media Publikasi
-Reses DPRD Kota Depok
1.20.1.20.04.038.012. Depok 2 Kali 5.449.208.635,00 0 0 0 5.449.208.635,00
Reses
2 Kali Reses
Terlaksananya 2 Kali Reses
-Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.013. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.105.944.000,00 0 0 0 1.105.944.000,00 18 Jenis ATK dan 8 Tenaga Ahli Fraksi 18 Jenis ATK dan 8 Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Jenis ATK dan Tenaga Ahli
Fraksi -Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.014. Sekretariat DPRD Kota Depok 550.197.000,00 0 0 0 550.197.000,00 192 Kegiatan Fasilitasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Depok , dll 192 Kegiatan Fasilitasi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Depok , dll Tefasilitasinya Kegiatan Koordinasi
Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok
-Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.016. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.174.888.000,00 0 0 0 1.174.888.000,00 6 x Pembahasa n 6 x Pembahasa n
Jumlah Rapat Pembahasan
-Kegiatan Fasilitas Rapat-rapat paripurna DPRD Kota Depok 1.20.1.20.04.038.017. Sekretariat DPRD Kota Depok 1.311.371.000,00 0 0 0 1.311.371.000,00 32 Kali Rapat Paripurna 32 Kali Rapat Paripurna
Jumlah Rapat Rapat Paripurna
-Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kota Depok
1.20.1.20.04.038.019. Sekretariat DPRD Kota Depok 30.520.000,00 0 0 0 30.520.000,00 2 Laporan Pokok Pokok Pikiran 2 Laporan Pokok Pokok Pikiran Jumlah Laporan
-DEPOK, 06 Maret 2015
TOTAL 32.444.316.435,00 TOTAL 32.444.316.435,00
Drs. H. Mohammad Thamrin, S.Sos, MM Sekretaris pada Sekretariat DPRD
