RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

(1)

3 4 6 12 1 2

Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target

Capaian Kinerja Catatan

Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

1.24. KEARSIPAN 1.188.000.000,00 547.800.000,00

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24.1.24.01.001. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

690.000.000,00 -

100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.24.1.24.01.001.010. Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Depok 80 Jenis 100.000.000,00 0 0 0 - 80 Jenis -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.24.1.24.01.001.011. Tersedianya Cetakan dan Depok 36 jenis 75.000.000,00 0 0 0 36 jenis -

Penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.24.1.24.01.001.012. Tersedianya Komponen Depok 10 Jenis 20.000.000,00 0 0 0 10 Jenis -

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.24.1.24.01.001.014. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Depok 40 jenis 100.000.000,00 0 0 0 - 40 jenis -

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.24.1.24.01.001.017. Tersedianya Makanan dan Minuman Depok 7 jenis 75.000.000,00 0 0 0 - 7 jenis -

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.24.1.24.01.001.018. Depok 150 OH 230.000.000,00 0 0 0 -

dalam daerah, 164 OH luar daerah

150 OH dalam daerah, 164 OH luar daerah Tersedianya Rapat Kordinasi dan

Konsultasi

-

Penyediaan Sarana Informasi

1.24.1.24.01.001.020. Tersedianya Sarana Informasi Depok 7 jenis 90.000.000,00 0 0 0 - 7 jenis -

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

1.24.1.24.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

345.000.000,00 379.500.000,00

100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.24.1.24.01.002.022. Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Depok 10 Jenis 20.000.000,00 0 0 0 10 Jenis 22.000.000,00

Rutin/Berkala Gedung Kantor

10 jenis

(2)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

1.24.1.24.01.002.023. Depok 3 kendaraan 75.000.000,00 0 0 0 82.500.000,00

roda 4 2 kendaraan roda 2

3 kendaraan roda 4 2 kendaraan roda 2 Tersedianya Pemeliharaan Rutin

Kendaraan Bermotor

3 kendaraa n roda 4 2 kendaraa n roda 2 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.24.1.24.01.002.026. Tersedianya Pemeliharaan Depok 20 Jenis 30.000.000,00 0 0 0 20 Jenis 33.000.000,00

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

20 jenis

Pengadaan Pakaian Olahraga

1.24.1.24.01.002.052. Tersedianya Seragam Pakaian Olah Depok 50 Orang 20.000.000,00 0 0 0 50 Orang 22.000.000,00

Raga

50 orang

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.24.1.24.01.002.054. Tersedianya Peralatan dan Depok 10 jenis 200.000.000,00 0 0 0 10 jenis 220.000.000,00

Per;engkapan Kantor

10 jenis

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan

1.24.1.24.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

123.000.000,00 135.300.000,00

100 %

Pelatihan Sistem Pengelolaan Data Online

1.24.1.24.01.005.129. Terlaksananya Pelatihan Sistem Depok 50 Orang 123.000.000,00 0 0 0 50 Orang 135.300.000,00

Pengelolaan Data Online

50 orang

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

1.24.1.24.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,00 33.000.000,00

16 Dok

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.24.1.24.01.006.001. Tersedianya Pelaporan Keungan Depok 2 dokumen 30.000.000,00 0 0 0 2 dokumen 33.000.000,00

Semesteran

2 dokumen Meningkatnya Kualitas Data dan

Perencanaan 1.24.1.24.01.041. Peningkatan Kualitas Data

dan Perencanaan

65.000.000,00 71.500.000,00

1 Dok Renja OPD 1 Dok Renstra 2016 - 2021 Penyelenggaraan Forum

OPD

1.24.1.24.01.041.002. Depok 1 dokumen 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00

renja

1 dokumen renja

Tersedianya Forum OPD 1

dokumen Penyusunan Renstra

2016-2021

1.24.1.24.01.041.03. Tersusunnya Rencana Strategis Depok 1 dokumen 40.000.000,00 0 0 0 1 dokumen 44.000.000,00

2016-2021

1 dokumen

(3)

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan

1.24.1.24.01.042. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

757.000.000,00 832.700.000,00

- Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku - Jumlah SDM Pengelola Arsip -

Terbangunny a Depo Arsip - Jumlah Koleksi Daerah Penerapan Pengelolaan

Arsip Secara Baku

1.24.1.24.01.042.001. Depok 3 OPD, 2 200.000.000,00 0 0 0 220.000.000,00

sekolah

3 OPD, 2 sekolah Terwujudnya tata kelola arsipsecara

baku

3 OPD 2 Sekolah Penyusunan Pedoman

Kearsipan Kota Depok

1.24.1.24.01.042.06. Terlaksananya Penyusunan Pedoman Depok 500 Buku 200.000.000,00 0 0 0 500 Buku 220.000.000,00

Kearsipan Kota Depok

500 Buku

Gebyar Sadar Arsip

1.24.1.24.01.042.07. Terlaksananya Gebyar Sadar Arsip Depok 1 Kegiatan 120.000.000,00 0 0 0 1 1 Kegiatan 132.000.000,00

kegiatan Penyelamatan dan

Pelestarian Arsip Sejarah

1.24.1.24.01.042.08. Depok 2 Koleksi 60.000.000,00 0 0 0 66.000.000,00

Daerah

2 Koleksi Daerah Terlaksananya Penyelamatan dan

Pelestarian Arsip Sejarah

2 koleksi

Bimbingan Teknis Kearsipan

1.24.1.24.01.042.09. Terlaksananya Bintek Kearsipan bagi Depok 100 Orang 50.000.000,00 0 0 0 100 Orang 55.000.000,00

Aparatur

100 orang Penyusunan Bahan

Kebijakan Pelestarian Koleksi Daerah

1.24.1.24.01.042.10. Tersedianya Bahan Kebijakan Depok 1 Dokumen 100.000.000,00 0 0 0 1 Dokumen 110.000.000,00

Pelestarian Koleksi Daerah

1 dokumen

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan

1.24.1.24.01.042.11. Terlaksananya Rapat Koordinasi Depok 1 Kegiatan 27.000.000,00 0 0 0 1 Kegiatan 29.700.000,00

Penyelenggaraan Kearsipan

1 kegiatan

Tersedianya SIM yang efektif 1.24.1.24.01.43. Pengembangan sistem

pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi

125.000.000,00 137.500.000,00

100%

Pengembangan Otomasi Perpustakaan

1.24.1.24.01.43.02. Tersedianya Otomasi Perpustakaan Depok 1 kegiatan 50.000.000,00 0 0 0 1 1 kegiatan 55.000.000,00

kegiatan

(4)

Penyusunan Data dan Informasi Daerah

1.24.1.24.01.43.03. Depok 1 Dokumen, 75.000.000,00 0 0 0 82.500.000,00

1 sistem pengolahan data Informasi Daerah

1 Dokumen, 1 sistem pengolahan data Informasi Daerah Tersedianya Data dan Informasi

Daerah

1 dokumen 1 sistem pengolah an data Informasi Daerah

1.26. PERPUSTAKAAN 2.890.000.000,00 5.736.000.000,00

Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan Daerah

1.26.1.24.01.121. Pengembangan Perpustakaan Daerah

2.350.000.000,00 2.585.000.000,00

- 12000 Eks - 12000 Orang - 50 Orang Penyediaan Koleksi Buku

Perpustakaan

1.26.1.24.01.121.001. Depok 2500 eks, 1 925.000.000,00 0 0 0 1.017.500.000,00

paket e-journal, 1 paket e-book, 500 dvd

2500 eks, 1 paket e-journal, 1 paket e-book, 500 dvd Tersedianya koleksiBuku

Bacaan/Koleksi Perpustakaan

-

Pelayanan Perpustakaan Keliling

1.26.1.24.01.121.002. Depok 220 titik 675.000.000,00 0 0 0 742.500.000,00

lokasi, 1 mobil pusling

220 titik lokasi, 1 mobil pusling Cakupan Layanan Perpustakaan

Keliling

Titik Perpusta kaan Keliling dan Unit Mobil Perpusta kaan Keliling Bimbingan Teknis

Perpustakaan

1.26.1.24.01.121.003. Tersedianya Pengelola Perpustakaan Depok 100 orang 200.000.000,00 0 0 0 - 100 orang 220.000.000,00

Pengolahan Koleksi Perpustakaan

1.26.1.24.01.121.04. Tersedianya Koleksi Perpustakaan Depok 10.000 eks 500.000.000,00 0 0 0 10.000 eks 550.000.000,00

yang Sudah Terolah

-

Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka

1.26.1.24.01.121.05. Tersedianya Preservasi dan Depok 1000 buku 50.000.000,00 0 0 0 1000 buku 55.000.000,00

Konservasi Bahan Pustaka

-

Jumlah Perpustakaan / Taman Bacaan Masyarakat

1.26.1.24.01.122. Peningkatan Minat Baca Masyarakat

540.000.000,00 3.151.000.000,00

27 Kelurahan / Taman Bacaan Masyarakat Pengembangan

Perpustakaan Kelurahan

1.26.1.24.01.122.001. Depok 22 120.000.000,00 0 0 0 132.000.000,00

kelurahan

22 kelurahan Tersedianya Jumlah Buku

Perpustakaan Kelurahan

-

(5)

Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

1.26.1.24.01.122.002. Depok 15 170.000.000,00 0 0 0 187.000.000,00

Perpustakaa n

15

Perpustakaa n

Tersedianya Jumlah Buku di Perpustakaan Masyarakat

-

Pemasyarakatan Gemar Membaca

1.26.1.24.01.122.04. Terlaksananya lomba Karya Tulis Depok 1 Kegiatan 175.000.000,00 0 0 0 1 Kegiatan 2.750.000.000,00

Ilmiah , Story Telling dan Lomba Mengarang

-

Lomba Bidang Perpustakaan

1.26.1.24.01.122.05. Tersedianya Lomba Bidang Depok 7 Jenis 75.000.000,00 0 0 0 7 Jenis 82.000.000,00

Perpustakaan

-

DEPOK, 13 Maret 2015

TOTAL 5.025.000.000,00 TOTAL 7.325.500.000,00

Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd, MM

KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NIP. 19680408 199103 2 008

(6)

3 4 6 12 1 2

Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

10 11

Lokasi

7 8

1.06. PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

2.598.000.000,00 2.727.900.000,00

Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran 1.06.1.06.01.001. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.748.000.000,00 1.835.400.000,00

100%

1.06.1.06.01.001.010. Jumlah Alat Tulis Kantor Kota Depok 60 Jenis 195.000.000,00 0 0 0 - 60 Jenis 204.750.000,00

1.06.1.06.01.001.011. Jumlah Barang Cetakan dan Kota Depok 24 Jenis 150.000.000,00 0 0 0 24 Jenis 157.500.000,00

Penggandaan

-

1.06.1.06.01.001.012. Jumlah Komponen Instalasi Kota Depok 12 Jenis 15.000.000,00 0 0 0 12 Jenis 15.750.000,00

-

1.06.1.06.01.001.014. Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kota Depok 25 Jenis 13.000.000,00 0 0 0 - 25 Jenis 13.650.000,00

1.06.1.06.01.001.017. Kota Depok 3 Jenis 350.000.000,00 0 0 0 367.500.000,00

makmin Rapat dan 2 Jenis makmin pegawai ( 12 bulan)

3 Jenis makmin Rapat dan 2 Jenis makmin pegawai ( 12 bulan)

Jumlah Makanan dan Minuman -

1.06.1.06.01.001.018. Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Kota Depok 1041 OH 950.000.000,00 0 0 0 1041 OH 997.500.000,00

Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

-

(7)

1.06.1.06.01.001.020. Kota Depok 2 Jenis 75.000.000,00 0 0 0 78.750.000,00

Surat Kabar Lokal; 1 Jenis Surat Kabar Nasional; 1 Jenis Majalah Mingguan

2 Jenis Surat Kabar Lokal;1 Jenis Surat Kabar Nasional; 1 Jenis Majalah Mingguan

Jumlah Sarana Informasi -

Tersedianya Sarpras Aparatur 1.06.1.06.01.002. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

110.000.000,00 115.500.000,00

100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.06.1.06.01.002.022. Kota Depok 2 Jenis 45.000.000,00 0 0 0 47.250.000,00

(Jasa servis dan Suku Cadang)

2 Jenis (Jasa servis dan Suku Cadang)

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor -

Pemeliharaan

1.06.1.06.01.002.023. Kota Depok 11 65.000.000,00 0 0 0 68.250.000,00

Kendaraan roda 2; 3 Kendaraan Roda 4

11 Kendaraan roda 2; 3 Kendaraan Roda 4 Jumlah Terpeliharanya Kendaraan

Dinas

-

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Teknis/Fungsional , dll.

470.000.000,00 493.500.000,00

10 orang

Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Bagi Aparatur

1.06.1.06.01.005.017. Kota Depok 24 170.000.000,00 0 0 0 178.500.000,00

Pengiriman Peserta; 1 kali Penyelengg aran Bintek

24 Pengiriman Peserta; 1 kali Penyelengg aran Bintek Jumlah Pegawai yang mengikuti

Bintek dan Jumlah Penyelengaraan Bintek

-

Bintek Perencanaan Pembangunan Partisipatif Bagi Aparatur Kelurahan, Kecamatan dan LPM

1.06.1.06.01.005.127. Kota Depok 63 300.000.000,00 0 0 0 315.000.000,00

Fasilitator Kelurahan dan 11 Fasilitator Kecamatan

63 Fasilitator Kelurahan dan 11 Fasilitator Kecamatan Jumlah fasiliitator Kelurahan dan

Kecamatan

-

(8)

1) Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester

2) Tersusunnya LAKIP OPD 3) Tersusunnya Laporan RFK per Bulan

4) Tersusunnya Laporan

Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per Triwulan

270.000.000,00 283.500.000,00

1) 2 Dok

2) 1 Dok

3) 12 Dok

4) 4 Dok

1.06.1.06.01.006.001. Jumlah Dokumen (Semester I dan Kota Depok 2 Dokumen 35.000.000,00 0 0 0 2 Dokumen 36.750.000,00

Semester II)

-

Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan

1.06.1.06.01.006.005. Jumlah Laporan OPD triwulan (TW I Kota Depok 4 Laporan 200.000.000,00 0 0 0 4 Laporan 210.000.000,00

s/d TW IV)

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.06.1.06.01.006.009. Kota Depok 12 laporan 35.000.000,00 0 0 0 36.750.000,00

RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalia n

12 laporan RFK/SIEP; 1 (satu) LAKIP; 4 (empat) Laporan Pengendalia n

Jumlah Laporan RFK/SIEP; LAKIP;

Laporan Pengendalian

-

Tersedianya SIM yang Efektif 1.06.1.06.01.035. Pengembangan Sistem

Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

500.000.000,00 525.000.000,00

100%

Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line

1.06.1.06.01.035.003. Kota Depok 1 Sistem 200.000.000,00 0 0 0 210.000.000,00

RKPD On Line (Lingkup Balai Kota)

1 Sistem RKPD On Line (Lingkup Balai Kota) Jumlah Sistem RKPD On Line yang

dikelola dan dikembangkan

-

Pengelolaan

Pengembangan Sistem Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD

1.06.1.06.01.035.004. Kota Depok 1 Sistem 300.000.000,00 0 0 0 315.000.000,00

SIEVK

1 Sistem SIEVK Jumlah sistem Pengukuran Kinerja

berbasis indikator Kinerja RPJMD yang dikelola dan dikembangan

-

Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 1.06.1.06.01.037. Pengembangan Sistem

Penilaian Pelayanan Publik

454.000.000,00 476.700.000,00

1 Dokumen

(9)

Sosialisasi dan Advokasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

1.06.1.06.01.037.001. Kota Depok 4 kali - 0 0 0 -

Sosialisasi dan Advokasi RAD PK

4 kali Sosialisasi dan Advokasi RAD PK Sosialisasi dan Advokasi Rencana

Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

-

Survey IKM

1.06.1.06.01.037.002. Kota Depok 2 Dokumen 254.000.000,00 0 0 0 266.700.000,00

Indeks Kepuasan Masyarakat

2 Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan

Masyarakat

-

Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan Kota Depok

1.06.1.06.01.037.03. Kota Depok 1 Dokumen; 200.000.000,00 0 0 0 210.000.000,00

100 buku

1 Dokumen;

100 buku Jumlah Dokumen/ Buku Indeks

Kebahagian

-

1) Tersusunnya RPJMD

2) Tersusunnya RKPD 3) Tersusunnya Renstra OPD

4) Tersusunnya Renja OPD

5) Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

1.06.1.06.01.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

830.000.000,00 871.500.000,00

1) 1 RPJMD 2016-2021 2) 1 dok 3) 1 Renstra 2016-2021 4) 1 Renja 2017 5) 100%

Pelaksanaan Forum OPD

1.06.1.06.01.041.016. Jumlah Dokumen (Renja 2017 dan Kota Depok 2 Dokumen 30.000.000,00 0 0 0 2 Dokumen 31.500.000,00

Renja Perubahan 2016)

-

Pemutakhiran Sistem IDSD

1.06.1.06.01.041.030. Jumlah Sistem Sistem Pengolahan Kota Depok 1 Sistem - 0 0 0 1 Sistem -

Informasi Data Spasial Daerah

-

Pemutakhiran Peta Dasar Kota Depok

1.06.1.06.01.041.33. Jumlah Dokumen Peta Dasar yang Kota Depok 1 Dokumen - 0 0 0 1 Dokumen -

Mutakhir

-

Penyusunan Rencana Penataan Permukiman Kumuh (Kampung Lio)

1.06.1.06.01.041.34. Jumlah Dokumen Rekomendasi Kota Depok 1 Dokumen 500.000.000,00 0 0 0 1 Dokumen 525.000.000,00

Rencana Penataan Permukiman Kumuh (Kampung Lio)

-

Kajian Potensi Ekonomi Kecamatan One Village One Produk

1.06.1.06.01.041.35. Jumlah Dokumen Kajian Potensi Kota Depok 1 Dokumen 300.000.000,00 0 0 0 1 Dokumen 315.000.000,00

Ekonomi Kecamatan One Village One Produk

-

Kajian City Branding Kota Depok (Lanjutan)

1.06.1.06.01.041.36. Jumlah Dokumen Rekomendasi City Kota Depok 1 Dokumen - 0 0 0 1 Dokumen -

Branding Kota Depok

-

Penyusunan Rencana Investasi Penanganan Permukiman Kumuh

1.06.1.06.01.041.37. Jumlah Dokumen Rencana Investasi Kota Depok 1 Dokumen - 0 0 0 1 Dokumen -

Pengangaran Pemukiman kumuh

-

(10)

Tersusun/Revisinya Regulasi 1.06.1.06.01.046. Penataan dan

Peningkatan Produk Hukum

750.000.000,00 787.500.000,00

1 perwal

Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD

1.06.1.06.01.046.003. Jumlah Dokumen RKPD 2017 dan Kota Depok 2 Dokumen 350.000.000,00 0 0 0 2 Dokumen 367.500.000,00

Dokumen RKPD Perubahan 2016

-

Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Depok

1.06.1.06.01.046.004. Jumlah Dokumen PERDA RPJMD Kota Depok 1 Dokumen 400.000.000,00 0 0 0 1 Dokumen 420.000.000,00

2016-2021

-

Penyusunan Naskah Akademis Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

1.06.1.06.01.046.06. Jumlah Dokumen Naskah Akademis Kota Depok 2 Dokumen - 0 0 0 2 Dokumen -

RP3KP dan Draf Raperda RP3KP

-

1) Terselenggaranya rakor pengendalian 3 bulanan

2) Meningkatnya serapan anggaran dan realisasi fisik

1.06.1.06.01.048. Peningkatan

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1.157.000.000,00 1.214.850.000,00

1 ) 100%

2) 95%

Penyusunan LKPJ

1.06.1.06.01.048.003. Jumlah Dokumen (LKPJ 2016) Kota Depok 1 Dokumen 300.000.000,00 0 0 0 - 1 Dokumen 315.000.000,00

Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial

1.06.1.06.01.048.005. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kota Depok 4 Kegiatan 557.000.000,00 0 0 0 4 Kegiatan 584.850.000,00

Kelembagaan (Kota Sehat,Komda Lansia,Pokja PUD,dan Keluarga Harapan)

-

Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Depok

1.06.1.06.01.048.006. Kota Depok 4 Kegiatan; 150.000.000,00 0 0 0 157.500.000,00

1 Dokumen

4 Kegiatan;

1 Dokumen Jumlah Fasilitasi Penguatan Pokja

Jarlit;

Jumlah Dokumen Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Depok

-

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah Keciptakaryaan

1.06.1.06.01.048.07. Jumlah Dokumen RPI2JM Kota Depok 1 Dokumen 150.000.000,00 0 0 0 - 1 Dokumen 157.500.000,00

Jumlah Pelaksana CSR 1.06.1.06.01.137. Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan

600.000.000,00 630.000.000,00

-

(11)

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

1.06.1.06.01.137.002. Kota Depok -350 org; 450.000.000,00 0 0 0 472.500.000,00

-1 Dokumen;

-6 Kali;

-1 Kali

-350 org;

-1 Dokumen;

-6 Kali;

-1 Kali - Jumlah Peserta Musrenbang Tahun

2016

- Jumlah Dokumen Hasil Musrenbang - Partisipasi pada Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Daerah Perbatasan

- Partisipasi pada Musrenbang Nasional

-

Sinkronisasi dan Sinegritas Program CSR

1.06.1.06.01.137.11. Kota Depok 1 Forum, 6 150.000.000,00 0 0 0 157.500.000,00

Kali Pertemuan, 2 Kali FGD

1 Forum, 6 Kali Pertemuan, 2 Kali FGD Jumlah Pembentukan Forum CSR,

Jumlah Pertemuan Forum, Jumlah FGD

-

1) Meningkatnya Kinerja TKPKD

2) Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Dibina pada Lokasi Terpadu 1.06.1.06.01.150. Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu

430.000.000,00 451.500.000,00

1) 60 %

2) 100%

Dukungan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)

1.06.1.06.01.150.002. Kota Depok 1 Lokasi; 3 200.000.000,00 0 0 0 210.000.000,00

Kali Monev;

2 Dokumen;

3 Kali Rapat Koordinasi dan 2 Kali FGD

1 Lokasi; 3 Kali Monev;

2 Dokumen;

3 Kali Rapat Koordinasi dan 2 Kali FGD Jumlah FGD,Jumlah Rapat

Koordinasi,Jumlah Monev, Jumlah Dokumen

-

Dukungan Replikasi PNPM Berdaya

1.06.1.06.01.150.06. Kota Depok 24 BKM; 20 230.000.000,00 0 0 0 241.500.000,00

Kelurahan;

1 Dokumen

24 BKM; 20

Kelurahan;

1 Dokumen Jumlah Lokasi binaan, Jumlah RTS,

Jumlah Dokumen

-

1) Jumlah kerjasama dengan daerah lain

2) Jumlah kerjasama dengan Perguruan Tinggi

3) Jumlah kerjasama dengan Dunia usaha

4) Jumlah kerjasama dengan para pihak

1.06.1.06.01.152. Peningkatan Kerjasama Daerah

- -

1) -

2) 3

3) -

4) 1

Penyusunan Studi Kelayakan Kerjasama Pengangkutan Sampah

1.06.1.06.01.152.02. Jumlah Dokumen Rekomendasi Kota Depok 1 Dokumen - 0 0 0 1 Dokumen -

Kelayakan Kerjasama Pengangkutan Sampah

-

1.05. PENATAAN RUANG 500.000.000,00 525.000.000,00

(12)

1) Tersedianya perencanaan tata ruang

2) Optimalnya BKPRD dan penertiban perizinan penggunaan ruang

3) Pengawasan dan pengendalian bangunan

1.05.1.06.01.112. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

500.000.000,00 525.000.000,00

1) 55%

2) 50%

3) 35%

Citra Satelit Kota Depok (Updating Data Citra dan Interprestasi Pola Guna Lahan)

1.05.1.06.01.112.008. Kota Depok 1 Paket 100.000.000,00 0 0 0 105.000.000,00

Updating Data Citra Satelit

1 Paket Updating Data Citra Satelit Jumlah Updating Data Citra Satelit

terbaru Kota Depok

-

Sosialisasi RTRW

1.05.1.06.01.112.012. Kota Depok 2 Kali 200.000.000,00 0 0 0 210.000.000,00

Sosialisasi;

100 Peta

2 Kali Sosialisasi;

100 Peta Jumlah Sosialisasi Perda RTRW dan

Cetak Peta

-

Dukungan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

1.05.1.06.01.112.13. Kota Depok 2 Kali 200.000.000,00 0 0 0 210.000.000,00

Workshop;

12 Kali Rapat Koordinasi

2 Kali Workshop;

12 Kali Rapat Koordinasi Jumlah Workshop, Koordinasi dan

Penguatan Kelembagaan BKPRD

-

1.16. PENANAMAN MODAL 200.000.000,00 210.000.000,00

Jumlah BUMD/Jumlah BLUD 1.16.1.06.01.093. Pengembangan dan

Pengelolaan BUMD/BLUD

200.000.000,00 210.000.000,00

Terbentukny a 1 BUMD dan 1 BLUD Fasilitasi Persiapan

Pembentukan BUMD/BLUD

1.16.1.06.01.093.003. Kota Depok 4 200.000.000,00 0 0 0 210.000.000,00

Puskesmas Kota Depok Menjadi BLUD/BUM D

4

Puskesmas Kota Depok Menjadi BLUD/BUM D

Jumlah BLUD/BUMD Puskesmas yang terbentuk

-

1.23. STATISTIK 1.253.403.000,00 1.304.223.150,00

1 ) Tersusunnya buku Depok Dalam Angka (DDA)/Data pengukuran kinerja

2) Tersusunnya buku PDRB Kota 3) Tersedianya data kemiskinan 1.23.1.06.01.041. Peningkatan Kualitas Data

dan Perencanaan

1.253.403.000,00 1.304.223.150,00

1) 1 dok DDA 2016 2) 1 dok PDRB 2015 3) 1 dok (2016) Penyediaan Buku Depok

Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

1.23.1.06.01.041.021. Kota Depok 146 Buku 100.000.000,00 0 0 0 105.000.000,00

DDA 2015 dan KCDA 2015

146 Buku DDA 2015 dan KCDA 2015 Jumlah Buku Depok Depok dalam

Angka dan Kecamatan dalam Angka Kota Depok yang dicetak

-

(13)

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota Depok

1.23.1.06.01.041.022. Jumlah Dokumen Informasi Produk Kota Depok 1 Dokumen 275.000.000,00 0 0 0 1 Dokumen 288.750.000,00

Domestik Regional Bruto dan Indeks Harga Konsumen (Tahunan)

-

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kecamatan Kota Depok

1.23.1.06.01.041.023. Jumlah Buku Inkesra dan IPM Kota Kota Depok 100 Buku 291.403.000,00 0 0 0 100 Buku 305.973.150,00

Depok (Tahunan)

-

Penyusunan Data Informasi Daerah

1.23.1.06.01.041.28. Jumlah Dokumen Data Informasi Kota Depok 1 Dokumen 100.000.000,00 0 0 0 1 Dokumen 105.000.000,00

Pembangunan Daerah

-

Pemutakhiran Data UKM dan UMKM Kota Depok

1.23.1.06.01.041.29. Jumlah Dokumen UKM dan UMKM Kota Depok 1 Dokumen 250.000.000,00 0 0 0 1 Dokumen 262.500.000,00

Kota Depok

-

Pemutakhiran Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

1.23.1.06.01.041.30. Jumlah Dokumen Data RTLH Kota Depok 1 Dokumen 237.000.000,00 0 0 0 - 1 Dokumen 237.000.000,00

Penyusunan Tabel I-O Lapangan Usaha

1.23.1.06.01.041.31. Jumlah Dokumen Penyusunan Tabel Kota Depok 1 Dokumen - 0 0 0 1 Dokumen -

I-O Lapangan Usaha

-

TOTAL 9.272.403.000,00 TOTAL 9.724.173.150,00

drg. H. Hardiono, Sp. BM

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NIP. 196101271985031001

(14)

3 4 6 12 1 2

Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

10 11

Lokasi

7 8

1.20. OTDA, PEMERINTAHAN

UMUM, ADM KEUANGAN

10.533.754.000,00 11.727.000.000,00

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran 1.20.1.20.27.001. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

2.015.000.000,00 2.290.000.000,00

100%

1.20.1.20.27.001.010. Jumlah Alat Tulis Kantor Depok 89 Jenis 150.000.000,00 0 0 0 - 89 Jenis 150.000.000,00

1.20.1.20.27.001.011. Jumlah Barang Cetakan dan Depok 24 Jenis 50.000.000,00 0 0 0 24 Jenis 75.000.000,00

Penggandaan

-

1.20.1.20.27.001.014. Jumlah Peralatan Rumah Tangga Depok 33 Jenis 25.000.000,00 0 0 0 - 33 Jenis 30.000.000,00

1.20.1.20.27.001.017. Jumlah jamuan Depok 7 Jenis 320.000.000,00 0 0 0 - 7 Jenis 320.000.000,00

1.20.1.20.27.001.018. Depok 600 OH Luar 790.000.000,00 0 0 0 950.000.000,00

Daerah, 476 OH Dlm Daerah

600 OH Luar Daerah, 476 OH Dlm Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

-

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.27.001.019. Jumlah Pegawai Honorer / Tidak Tetap Depok 22 Orang 620.000.000,00 0 0 0 - 22 Orang 700.000.000,00

1.20.1.20.27.001.020. Jumlah Sarana Informasi Depok 6 Jenis 60.000.000,00 0 0 0 - 6 Jenis 65.000.000,00

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

1.20.1.20.27.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

795.000.000,00 817.000.000,00

100%

Pemeliharaan

1.20.1.20.27.002.023. Depok 4 unit roda 68.000.000,00 0 0 0 70.000.000,00

empat dan 5 unit roda dua

4 unit roda empat dan 5 unit roda dua Jumlah Pemeliharaan Kendaraan

Bermotor Roda Empat dan Roda Dua

-

(15)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.1.20.27.002.026. Depok 48 Kali 45.000.000,00 0 0 0 65.000.000,00

Service dan 80

Penggantian Suku Cadang

48 Kali Service dan 80

Penggantian Suku Cadang Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor

-

1.20.1.20.27.002.054. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Depok 31 Jenis 682.000.000,00 0 0 0 31 Jenis 682.000.000,00

Kantor

-

(1) Jumlah peserta diklatpim sesuai jabatannya ;

(2) Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional;

(3) Terlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai;

(4) terlaksananya penegakan disiplin pegawai.

7.641.754.000,00 8.520.000.000,00

(1)100%;

(2)300 orang;

(3)747 berkas;

(4)65 keputusan.

Diklat Prajabatan

1.20.1.20.27.005.050. Jumlah Peserta Depok 341 Orang 2.400.000.000,00 0 0 0 - 350 2.600.000.000,00

Diklat PIM Tk. II dan III

1.20.1.20.27.005.051. Jumlah Peserta Luar Depok 8 orang 480.000.000,00 0 0 0 - 8 orang 500.000.000,00

Diklat PIM IV

Diklat Fungsional Aparatur Daerah

1.20.1.20.27.005.053. Jumlah Peserta Depok 30 orang 425.000.000,00 0 0 0 - 30 orang 475.000.000,00

Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/

Workshop/Seminar/Lokaka rya/Semiloka

1.20.1.20.27.005.056. Depok dan Luar

Depok

1.130.000.000,00 0 0 0 1.200.000.000,00

140 orang 140 orang

Jumlah Peserta -

Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon Praja IPDN

1.20.1.20.27.005.057. Depok 5 orang; 50 350.000.000,00 0 0 0 400.000.000,00

orang

5 orang; 50 orang Jumlah Pegawai Tugas Belajar dan

Jumlah Calon Capra IPDN

-

(16)

Pembangunan Karakter

1.20.1.20.27.005.058. Depok dan Luar

Depok

433.361.000,00 0 0 0 450.000.000,00

1260 orang (50 orang,110 orang, 1100 orang) pembinaan mental,siner gitas, dan pembinaan bulanan

Jumlah Peserta -

Penegakan Disiplin PNS

1.20.1.20.27.005.059. Depok 65 173.061.000,00 0 0 0 190.000.000,00

keputusan (Sidak, Penegakan Disiplin, Uji Kesehatan dan Penangana n Kasus PNS)

65 keputusan (Sidak, Penegakan Disiplin, Uji Kesehatan dan Penangana n Kasus PNS)

Jumlah Keputusan -

Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan

1.20.1.20.27.005.060. Depok 100 berkas; 73.510.000,00 0 0 0 80.000.000,00

16 orang

100 berkas;

16 orang Jumlah berkas penilaian prestasi

kerja Pegawai

-

Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

1.20.1.20.27.005.061. Jumlah Dokumen Depok 1 Dokumen 82.800.000,00 0 0 0 - 1 Dokumen 90.000.000,00

Analisis Kebutuhan Diklat

Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Sosialisasi, Pembinaan, Pembekalan Peraturan Kepegawaian

1.20.1.20.27.005.100. Jumlah CPNSD Peserta Depok 450 orang 220.227.000,00 0 0 0 450 orang 250.000.000,00

Sosialisasi/Pembinaan/ Pembekalan Peraturan Kepegawaian

-

Diklat Pengembangan Kepribadian SDM Aparatur

Diklat Teknis Manajemen Keuangan Daerah

(17)

Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP 46 tahun 2011)

1.20.1.20.27.005.89. Depok 7.700 84.015.000,00 0 0 0 90.000.000,00

berkas

7.700 berkas Jumlah berkas penilaian prestasi

kerja PNS

-

Diklat Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

1.20.1.20.27.005.99. Jumlah Peserta Depok 40 orang - 0 0 0 - 40 orang 250.000.000,00

Tersusunnya laporan keu semester, RFK, monev, Lakip;

82.000.000,00 100.000.000,00

19 Dokumen

Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan

Pajak-pajak Pribadi ) dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara )

1.20.1.20.27.006.10. Depok 5100 berkas 40.000.000,00 0 0 0 50.000.000,00

(gol.III dan IV) + 58 berkas LHKPN

5100 berkas (gol.III dan IV) + 58 berkas LHKPN

Jumlah Berkas -

Tersedianya SIM yang Efektif 1.20.1.20.27.035. Pengembangan Sistem

200.000.000,00 250.000.000,00

100%

Pengelolaan Data Kepegawaian

1.20.1.20.27.035.022. Depok 1 Laporan 200.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00

Kepegawaia n

1 Laporan Kepegawaia n

Jumlah data yang ter-update -

(1)Pejabat memenuhi syarat kepangkatan;

(2)Ratio struktur jabatan dan eselon yang terisi;

(3)Pejabat yang memenuhi syarat diklat pim;

(4)Tersedianya jabatan fungsional;

(5)Ratio PNSD terhadap penduduk.

1.20.1.20.27.039. Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah

3.139.300.000,00 3.845.000.000,00

(1)100%;

(2)99%;

(3)100%;

(4)25 jenis;

(5)1:333,16.

Uji Kompetensi Pegawai

1.20.1.20.27.039.001. Depok 80 peserta 400.000.000,00 0 0 0 450.000.000,00

eselon IV dan pelaksana

80 peserta eselon IV dan pelaksana

Jumlah Peserta -

Seleksi PNS Perpindahan

1.20.1.20.27.039.002. Jumlah peserta seleksi Depok 80 orang 210.000.000,00 0 0 0 - 80 orang 250.000.000,00

(18)

Penataan PNS dalam Jabatan Struktural

1.20.1.20.27.039.003. Depok 8x 350.000.000,00 0 0 0 350.000.000,00

pelantikan dan 2x seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi

8x pelantikan dan 2x seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Jumlah Mutasi, Rotasi dan Promosi

dalam Jabatan Struktural

-

Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan Fungsional

1.20.1.20.27.039.004. Depok 102 orang; 1 25.000.000,00 0 0 0 35.000.000,00

kali

102 orang; 1 kali

Jumlah Peserta -

Peningkatan Status Kepegawaian

1.20.1.20.27.039.005. Jumlah CPNSD menjadi PNSD Depok 341 orang 325.000.000,00 0 0 0 - 341 orang 350.000.000,00

Mutasi Kepangkatan dan Pensiun

1.20.1.20.27.039.006. Depok 1,600 100.000.000,00 0 0 0 120.000.000,00

berkas

1,600 berkas

Jumlah berkas -

Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai

Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai

1.20.1.20.27.039.008. Depok 2800 berkas 80.000.000,00 0 0 0 100.000.000,00

adm (id card, karpeg, karis, karsu)

2800 berkas adm (id card, karpeg, karis, karsu)

Jumlah berkas kelengkapan pegawai -

Seleksi Pengadaan CPNS

1.20.1.20.27.039.010. Jumlah Pelamar CPNSD Depok 4,000 orang 1.480.000.000,00 0 0 0 - 8,000 orang 2.000.000.000,00

Penyusunan Formasi PNSD

Tersusunnya data bidang, Renstra dan Renja

1.20.1.20.27.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

103.000.000,00 75.000.000,00

2 Dokumen

Pelaksanaan Forum OPD

1.20.1.20.27.041.052. Depok 75 orang 17.000.000,00 0 0 0 25.000.000,00

dan 2 Dokumen

75 orang dan 2 Dokumen Jumlah peserta dan 1 dokumen

RENJA OPD

-

Penyusunan Profil Kepegawaian

1.20.1.20.27.041.096. Jumlah Dokumen Depok 1 dokumen 48.000.000,00 0 0 0 - 1 dokumen 50.000.000,00

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah

1.20.1.20.27.041.150. Jumlah Dokumen Depok 1 Dokumen 38.000.000,00 0 0 0 - 1 Dokumen -

(19)

TOTAL 13.976.054.000,00 TOTAL 15.897.000.000,00

Ir. Harry Prihanto, M.Eng Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah

NIP. 196612061986121001

(20)

3 4 6 12 1 2

Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

10 11

Lokasi

7 8

1.11. PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.073.048.843,00 1.302.500.000,00

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

1.11.1.11.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran

672.740.043,00 767.500.000,00

100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.11.1.11.01.001.002. Jumlah Alat Tulis Kantor BPMK Kota Depok 31 Jenis 90.000.000,00 0 0 0 - 31 Jenis 100.000.000,00

1.11.1.11.01.001.011. Jumlah Barang Cetakan dan BPMK Kota Depok 11 Jenis 45.000.000,00 0 0 0 11 Jenis 50.000.000,00

Penggandaan

-

1.11.1.11.01.001.012. Jumlah Komponen Instalasi Listrik BPMK Kota Depok 6 Jenis 4.000.000,00 0 0 0 6 Jenis 5.000.000,00

Bangunan Kantor

-

1.11.1.11.01.001.014. Jumlah Peralatan Rumah Tangga BPMK Kota Depok 26 Jenis 14.996.000,00 0 0 0 - 26 Jenis 17.500.000,00

1.11.1.11.01.001.017. Jumlah Jamuan Makanan dan BPMK Kota Depok 72 Kali 67.425.000,00 0 0 0 72 Kali 90.000.000,00

Minuman Tamu dan Rapat-Rapat

-

1.11.1.11.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan BPMK Kota Depok 100 Hari 406.515.043,00 0 0 0 100 Hari 450.000.000,00

Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Terlaksana

-

1.11.1.11.01.001.020. BPMK Kota Depok 3 Jenis 44.804.000,00 0 0 0 55.000.000,00

Koran 1 Jenis Majalah 7 Kali Advetorial

3 Jenis Koran 1 Jenis Majalah 7 Kali Advetorial Jumlah Koran Tersedia

Jumlah Majalah Tersedia Jumlah Advetorial

-

Tersedianya sarpras aparatur 1.11.1.11.01.002. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

176.798.000,00 235.000.000,00

100%

(21)

Pemeliharaan

1.11.1.11.01.002.023. Jumlah Kendaraan Bermotor BPMK Kota Depok 63 Unit 79.980.000,00 0 0 0 - 63 Unit 90.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.11.1.11.01.002.026. BPMK Kota Depok 6 Jenis 18.000.000,00 0 0 0 25.000.000,00

5 Jenis

6 Jenis 5 Jenis Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Suku Cadang

-

1.11.1.11.01.002.054. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan BPMK Kota Depok 5 Jenis 78.818.000,00 0 0 0 5 Jenis 120.000.000,00

Kantor

-

Jumlah (%) aparatur yang mengikuti diklat

202.698.800,00 275.000.000,00

100%

Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas Fungsional

1.11.1.11.01.005.025. BPMK Kota Depok 12 Bulan; 30 202.698.800,00 0 0 0 275.000.000,00

Orang

12 Bulan; 30 Orang Tersedianya penunjang Kegiatan PKB

/ TPD;

Jumlah dokumen PAK PLKB

-

Tersusunnya Laporan keuangan per semester

Tersusunnya LAKIP OPD

Tersusunnya laporan RFK per bulan Tersusunnya laporan pengendalian pelaksanaan Renja OPD per triwulan 1.11.1.11.01.006. Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.812.000,00 25.000.000,00

2 Dok.

1 Dok.

12 Dok.

4 Dok.

1.11.1.11.01.006.001. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan BPMK Kota Depok 2 Dokumen 20.812.000,00 0 0 0 2 Dokumen 25.000.000,00

Semesteran

-

Tersedianya SIM yang efektif 1.11.1.11.01.035. Pengembangan Sistem

282.000.000,00 350.000.000,00

100%

Profil Kelurahan (Online System)

1.11.1.11.01.035.009. Kota Depok Pembinaan 282.000.000,00 0 0 0 350.000.000,00

Dan Monitoring 22 Kelurahan 22 Kelurahan

Pembinaan Dan Monitoring 22 Kelurahan 22 Kelurahan Pembinaan Dan Monitoring

Operasional Petugas Operator Pembayaran Internet

-

Tersusunnya Data Sektor/Urusan Tersusunnya RENSTRA OPD Tersusunnya RENJA OPD 1.11.1.11.01.041. Peningkatan Kualitas Data

dan Perencanaan

279.000.000,00 360.000.000,00

1 Dokumen 1 Renstra 2011-2016 1 Dokumen

(22)

Penyusunan Pola Pangan Harapan

1.11.1.11.01.041.043. Dokumen Kota Depok 1 Dokumen 115.000.000,00 0 0 0 - 1 Dokumen 130.000.000,00

Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA)

1.11.1.11.01.041.045. Jumlah buku data gender dan anak Kota Depok 50 Buku 100.000.000,00 0 0 0 - 50 Buku 145.000.000,00

Penyusunan Rancangan Renstra

1.11.1.11.01.041.46. Jumlah Aparatur yang Mengikuti BPMK Kota Depok 20 Orang 17.500.000,00 0 0 0 20 Orang 25.000.000,00

Bimbingan Teknis

-

Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Angka Melek Huruf Perempuan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

1.11.1.11.01.128. Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan

Pengarusutamaan Gender

643.762.400,00 800.000.000,00

26,02%

99,20%

94%

Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan

1.11.1.11.01.128.001. Kota Depok 100 Orang 123.653.000,00 0 0 0 150.000.000,00

60 Orang 60 Orang

100 Orang 60 Orang 60 Orang Peserta Sosialisasi PUG

Peserta Rapat Evaluasi Prog. PUG di OPD

Peserta Pelatihan PPRG bagi PNS di Kota Depok (2 Angkatan)

-

Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Pembangunan

1.11.1.11.01.128.002. Kota Depok 130 Orang 105.381.000,00 0 0 0 125.000.000,00

130 Orang 130 Orang 130 Orang 130 Orang 42 Organisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan

130 Orang 130 Orang 130 Orang 130 Orang 130 Orang 42 Organisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan Peserta Rakerda DW

Peserta Rakerda GOW Peserta Seminar DW Orang Peserta Seminar GOW Peserta Pertemuan Wilayah DW Peserta Pembinaan GOW Lomba GOW

Lomba DW

-

Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

1.11.1.11.01.128.003. Kota Depok 60 Orang 55.610.000,00 0 0 0 75.000.000,00

60 Orang 20 Orang 20 Orang 13 Kelompok 13 Kelompok 15 Kali

60 Orang 60 Orang 20 Orang 20 Orang 13 Kelompok 13 Kelompok 15 Kali Peserta Pelatihan Penjahit (2

Angkatan)

Peserta Memasak (2 Angkatan) Peserta Pelatihan Memasak Bagi Korban KDRT (1 Angkatan) Peserta Pelatihan Menjahit Bagi Korban KDRT (1 Angkatan) Pemberian Sarana Ketrampilan Berupa Kompor Gas Dan Tabung Pemberian Sarana Ketrampilan Berupa Mesin Jahit

Monitoring Dan Evaluasi Kelompok PEKKA

-

(23)

Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1.11.1.11.01.128.004. Kota Depok 100 Orang 359.118.400,00 0 0 0 450.000.000,00

30 Kasus 60 Kasus 30 Kasus 200 Orang 1 Sekretariat 11

Kecamatan 11 Kecamatan

100 Orang 30 Kasus 60 Kasus 30 Kasus 200 Orang 1 Sekretariat 11

Kecamatan 11 Kecamatan Peserta Rakor P2TP2A

Pendampingan Pemulihan Fisik Pendampingan Pemulihan Psikis Korban Kekerasan

Pendampingan Hukum Korban Kekerasan

Peserta Parenting

Sekretariat P2TP2A Sekaligus Sebagai Rumah Aman

Peserta Sosialisasi Inpres No. 5 Tahun 2014 Tentang GN AKSA Peserta Sosialisasi P2TP2A

-

Jumlah RW Layak Anak (percontohan)

1.11.1.11.01.129. Pengembangan Kota Layak Anak

1.376.000.000,00 1.650.000.000,00

63 RW

Pembentukan Kelurahan Layak Anak

1.11.1.11.01.129.001. Kota Depok 12 320.000.000,00 0 0 0 500.000.000,00

Kelurahan 75 Orang 50 Oraang 100 Orang 12 Bulan 4 Paket

12 Kelurahan 75 Orang 50 Oraang 100 Orang 12 Bulan 4 Paket Jumlah Kelurahan Layak Anak

(minimal 2 RW)

Jumlah peserta rakor KLA Jumlah peserta rakor gugus tugas KLA

Jumlah peserta gelar ekspresi anak Layanan call center TESA

Jumlah alat permainan di RW layak anak

-

Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota Depok

1.11.1.11.01.129.002. Kota Depok 60 Orang 956.000.000,00 0 0 0 1.000.000.000,00

100 Orang 11 Kecamatan 5 Lomba 500 Anak 100 Orang

60 Orang 100 Orang 11 Kecamatan 5 Lomba 500 Anak 100 Orang Peserta LDK Forum Anak

Peserta MUSDA Forum Anak Kota Depok

Peserta Sosialisasi UU Perlindungan Anak Bagi SD/MI, SMPN/Mts, SMS/MA Lomba Dalam Rangka Hari Anak Nasional (GEA)

Peserta Gelar Ekspresi Anak Peserta Seminar Tentang Anak

-

Pendampingan RW Ramah Anak

1.11.1.11.01.129.03. Jumlah RW Terdampingi Kota Depok 64 RW 100.000.000,00 0 0 0 - 64 RW 150.000.000,00

Meningkatnya keberdayaan perempuan di lokasi P2WKSS 1.11.1.11.01.150. Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu

270.000.000,00 300.000.000,00

1100 Orang

(24)

Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)

1.11.1.11.01.150.004. Kota Depok 100 Orang 270.000.000,00 0 0 0 300.000.000,00

100 KK Binaan 250 Orang 100 Orang 250 Orang

100 Orang 100 KK Binaan 250 Orang 100 Orang 250 Orang Peserta Rakor Di Lokasi P2WKSS

Binaan di Lokasi P2WKSS Peserta Pencangan Di Lokasi P2WKSS

Peserta Kerja Bakti Di Lokasi P2WKSS

Peserta Penilaian Di Lokasi P2WKSS

-

1.12. KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA

17.930.470.800,00 16.525.000.000,00

Prevalensi peserta KB aktif 1.12.1.11.01.130. Peningkatan Pembinaan

dan Pelayanan Keluarga Berencana

1.324.000.000,00 1.525.000.000,00

77%

Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana

1.12.1.11.01.130.001. Jumlah Buku Kota Depok 1 Dokumen 352.000.000,00 0 0 0 - 1 Dokumen 400.000.000,00

Intensifikasi Pelayanan KB

1.12.1.11.01.130.002. Kota Depok 150 670.000.000,00 0 0 0 750.000.000,00

Akseptor KB MO

700 Akseptor KB 44 Orang 50 Orang 500 Paket 300 Box 575 Box 100 Kantong 11 Orang 150 Orang

150 Akseptor KB MO

700 Akseptor KB 44 Orang 50 Orang 500 Paket 300 Box 575 Box 100 Kantong 11 Orang 150 Orang Jumlah Pelayanan KB MO

Jumlah Pencabutan dan Pemasangan Implant dan IUD

Jumlah Pertemuan Medis Teknis Jumlah Pembinaan Paguyuban KB Pria

Jumlah Susuk KB II Tiga Tahunan Plus Inserter Autodisable

Jumlah Suntik KB III Andalan Jumlah Spuits Disposible Jumlah Safety Box

Jumlah Pertemuan Tim Jaga Mutu Jumlah Pelatihan Sub Kader KB

-

Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi

1.12.1.11.01.130.003. Kota Depok 7 Unit Media 100.000.000,00 0 0 0 125.000.000,00

Luar Luar, 2 KIE KIT, 25 Banner KB

7 Unit Media Luar Luar, 2 KIE KIT, 25 Banner KB Jumlah kegiatan Pengadaan Sarana

KIE KB

-

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Program KB Dan KR Melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi

1.12.1.11.01.130.05. Kota Depok 12 Bulan x 3 202.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00

Jenis

12 Bulan x 3 Jenis

Jumlah Laporan -

Jumlah Posyandu Mandiri Jumlah Posbindu Mandiri 1.12.1.11.01.131. Revitalisasi Posyandu dan

Posbindu

15.428.470.800,00 13.250.000.000,00

45%

50%

(25)

Pemberdayaan Pokjanal Posyandu

1.12.1.11.01.131.001. Kota Depok 1.005 1.200.505.000,00 0 0 0 1.600.000.000,00

Posyandu dan 700 Posbindu 1 Kali @ 65 Orang 1 Kali @ 300 Orang Tk.

Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, Nasional Tk.

Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, Nasional 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan 3 Posyandu

1.005 Posyandu dan 700 Posbindu 1 Kali @ 65 Orang 1 Kali @ 300 Orang Tk.

Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, Nasional Tk.

Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi, Nasional 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan 3 Posyandu Posyandu dan Posbindu

Workshop Rakor

Lomba Posyandu Olimpiade Kader

Pembinaan Pokjanal Posyandu Pembinaan Pemenang

-

Fasilitasi Tim

Pembangunan Posyandu dan Posbindu

1.12.1.11.01.131.002. Kota Depok 1005 380.145.800,00 0 0 0 700.000.000,00

Posyandu Dan 700 Posbindu

1005 Posyandu Dan 700 Posbindu Pendataan Posyandu Dan Posbindu

Survey Pembinaan Monitoring Laporan

-

Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu

1.12.1.11.01.131.003. Kota Depok Paket Meja, 4.161.000.000,00 0 0 0 500.000.000,00

kursi, tempat tidur, papan data, timbangan, dll

Paket Meja, kursi, tempat tidur, papan data, timbangan, dll

Jumlah Posyandu/posbindu diberikan sarana dan prasarana

-

Sarpras Posyandu Kelurahan

001 Kelurahan Pasir 34.000.000,00

Gunung Selatan 2 paket Penyediaan Sarana

002 Kelurahan Cisalak 9 paket 153.000.000,00

(26)

Sarpras Posyandu Dan Posbindu

003 Kelurahan Bojong 153.000.000,00

Pondok Terong 9 paket Penyediaan Sarpras

Posyandu

004 Kelurahan Pondok 136.000.000,00

Jaya 8 paket

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu

005 Kelurahan Limo 13 paket 221.000.000,00

Penyediaan Sarpras Posyandu RW. 04*

006 Kelurahan 17.000.000,00

Meruyung 1 paket

007 Kelurahan 17.000.000,00

Meruyung 1 paket

008 Kelurahan 17.000.000,00

Meruyung 1 paket

009 Kelurahan 17.000.000,00

Meruyung 1 paket

010 Kelurahan 17.000.000,00

Meruyung 1 paket

011 Kelurahan 17.000.000,00

Meruyung 1 paket

012 Kelurahan 17.000.000,00

Meruyung 1 paket

013 Kelurahan 17.000.000,00

Meruyung 1 paket

Sarana Prasarana Posyandu Garuda RW. 3*

014 Kelurahan 17.000.000,00

Tirtajaya 1 paket

Sarana Prasarana Posyandu*

015 Kelurahan 119.000.000,00

Baktijaya 7 paket

Alat Kesehatan Posyandu (Meja, Kursi, Tempat Tidur dll)

016 Kelurahan Cisalak 17.000.000,00

1 paket

Sarana Dan Prasarana Posyandu Posyandu Untuk 7 RW*

017 Kelurahan 119.000.000,00

Cilangkap 7 paket

(27)

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Dan Posbindu RW. 001 s/d RW. 018*

018 Kelurahan 306.000.000,00

Cimpaeun 18 paket

Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu*

019 Kelurahan Jatijajar 14 paket 238.000.000,00

Rehabilitasi Posyandu RW. 02, 03, 07, 09*

020 Kelurahan Jatijajar 4 unit 120.000.000,00

Pembangunan Posyandu Dan Posbindu

021 Kelurahan 220.000.000,00

Sukamaju Baru 11 unit Sarana Prasarana

Posyandu RW. 04, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15*

022 Kelurahan 170.000.000,00

Sukamaju Baru 10 paket

Sarana Prasarana Posyandu RT. 001 RW.

017*

023 Kelurahan Tapos 1 paket 17.000.000,00

Sarpras Posyandu RW.

003, 004, 006, 007, 014*

Petir 3 paket

Sarana Dan Prasarana Posyandu

Sari Lama 11 paket

Penyediaan Sarpras Posyandu Merpati RT 002/001*

Sari Baru 1 paket

Penyediaan Sarpras Posyandu Merak RT 001/007*

Sari Baru 1 paket

Penyediaan Sarpras Posyandu Perkutut RT 002/008*

Sari Baru 1 paket

Penyediaan Sarpras Murai RT 001/009*

Sari Baru 1 paket

Penyediaan Sarpras Posyandu Parkit RT 001/005*

Sari Baru 1 paket

(28)

Penyediaan Sarpras Posyandu Nuri RT 001/005*

Sari Baru 1 paket

Penyediaan Sarpras Posyandu Cebdrawasih RT 002/002*

Sari Baru 1 paket

Penyediaan Sarpras Posyandu Kutilang RT 001/003*

Sari Baru 1 paket

Penyediaan Sarpras Posyandu Pipit RT 001/005*

Sari Baru 1 paket

Sarpras Posyandu Sempurna 1 RT. 003/001*

035 Kelurahan Curug 17.000.000,00

1 paket

Sarpras Posyandu Sehat 2 RT. 001/005*

036 Kelurahan Curug 1 paket 17.000.000,00

Sarpras Posyandu Sehat 1 RT. 003/002*

Sarpras Posyandu Sejahtera RT. 001/005*

Sarpras Posyandu Bahagia RT. 003/006*

Sarpras Posyandu Sentosa RT. 002/007*

040 Kelurahan Curug 17.000.000,00

1 paket

Sarpras Posyandu Indah RT. 002/009*

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu RW.

01 s/d RW. 11*

042 Kelurahan Kali 187.000.000,00

Baru 11 paket

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu

043 Kelurahan 187.000.000,00

Cilodong 11 paket

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu RW.

01-08*

044 Kelurahan 136.000.000,00

Jatimulya 8 paket

(29)

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu 5 RW*

045 Kelurahan 85.000.000,00

Kalimulya 5 paket

Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu RW.

01, 04, 05, 07, 10, 12, 21, 22, 23, 24*

046 Kelurahan 170.000.000,00

Sukamaju 10 paket

Sarpras Posyandu

047 Kelurahan Gandul 3 paket 51.000.000,00

Alkes Posyandu Dan Posbindu

048 Kelurahan Gandul 2 paket 34.000.000,00

Sarpras Posyandu

049 Kelurahan Cinere 4 paket 68.000.000,00

Sarpras Posbindu Alat Kesehatan

050 Kelurahan Cinere 2 paket 34.000.000,00

Sarpras Posyandu Alat Peraga Edukatif (APE) Untuk BKB

051 Kelurahan Cinere 17.000.000,00

1 paket

Sarpras Posbindu Ceria RW 07*

052 Kelurahan 17.000.000,00

Pangkalan Jati 1 paket Sarpras Posyandu Apel

RW. 01*

053 Kelurahan 17.000.000,00

Pangkalan Jati 1 paket Sarpras Posyandu Sawo

054 Kelurahan 17.000.000,00

Pangkalan Jati 1 paket Sarpras Posyandu (APE

Untuk BKB)

055 Kelurahan 17.000.000,00

Pangkalan Jati 1 paket Sarpras Posyandu

056 Kelurahan 68.000.000,00

Pangkalan Jati Baru

4 paket

Pengadaan Sarana Dan Prasarana Posyandu

057 Kelurahan 136.000.000,00

Sawangan 8 paket

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu

058 Kelurahan 51.000.000,00

Sawangan Baru 3 paket

(30)

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Melati I RW 004*

059 Kelurahan 51.000.000,00

Rehab Posyandu Dahlia RW 008*

060 Kelurahan 30.000.000,00

Sawangan Baru 1 unit Penyediaan Sarana Dan

Prasarana Posyandu Teratai RW 002*

061 Kelurahan 17.000.000,00

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Nusa Indah RW 005*

062 Kelurahan 17.000.000,00

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Mawar RW 006*

063 Kelurahan 17.000.000,00

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Anggrek RW 007*

064 Kelurahan 17.000.000,00

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Posyandu Kenanga RW 009*

065 Kelurahan 17.000.000,00

Sarpras Posyandu "Kol"

RW 07 Kel. Pondok Cina*

Cina 1 paket

Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu

1.12.1.11.01.131.005. Kota Depok 1.005 7.270.820.000,00 0 0 0 7.500.000.000,00

Posyandu Dan 700 Posbindu 11 Pokja Kecamatan Dan 63 Pokja Kelurahan Operasional Bagi Pokjanal Posyandu Tk. Kota

1.005 Posyandu Dan 700 Posbindu 11 Pokja Kecamatan Dan 63 Pokja Kelurahan Operasional Bagi Pokjanal Posyandu Tk. Kota Operasional Kepada Posyandu Dan

Posbindu

Operasional Bagi Kecamatan Dan Kelurahan

Operasional Bagi Pokjanal Posyandu Tk. Kota

-

(31)

Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1.12.1.11.01.131.006. Kota Depok 11 1.500.000.000,00 0 0 0 1.800.000.000,00

Kecamatan Dan 63 Kelurahan 11 Kecamatan Dan 63 Kelurahan 14 Kategori Lomba Tk.

Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Dan Nasional 600 Orang

11 Kecamatan Dan 63 Kelurahan 11 Kecamatan Dan 63 Kelurahan 14 Kategori Lomba Tk.

Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Dan Nasional 600 Orang Evaluasi Program

Monitoring Program Kategori Lomba Pelatihan Kader PKK

-

Pelatihan Kader Pokja I, II, III, IV Dan Sekretariat

1.12.1.11.01.131.09. Kota Depok 1000 Kader 288.000.000,00 0 0 0 500.000.000,00

80 Posyandu

1000 Kader 80 Posyandu Pelatihan

Pembinaan Poktan

-

Fasilitasi Tim Penggerak PKK 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan

1.12.1.11.01.131.10. Kota Depok 11 PKK 628.000.000,00 0 0 0 650.000.000,00

Kecamatan Dan 63 PKK Kelurahan

11 PKK Kecamatan Dan 63 PKK Kelurahan

Bantuan Operasional -

Jumlah Keluarga pra sejahtera dan KS1

1.12.1.11.01.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga

1.178.000.000,00 1.750.000.000,00

11.30%

(32)

Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga

1.12.1.11.01.132.002. Kota Depok 19 Kategori 265.000.000,00 0 0 0 400.000.000,00

Mulai Dari Tk.

Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Dan Nasional SILOKAKEN CANA Dan Hari Keluarga Tk.

Propinsi Dan Nasional

19 Kategori Mulai Dari Tk.

Kelurahan, Kecamatan, Kota, Propinsi Dan Nasional SILOKAKEN CANA Dan Hari Keluarga Tk.

Propinsi Dan Nasional Lomba Ketahanan Keluarga

SILOKAKENCANA Dan Hari Keluarga Tk. Propinsi Dan Nasional

-

Fasilitasi Kegiatan Pos KB

1.12.1.11.01.132.006. Kota Depok 64 Pos KB 100.000.000,00 0 0 0 200.000.000,00

Dan 30 TPD

64 Pos KB Dan 30 TPD

Operasional Bagi Pos KB Dan TPD -

(33)

Pembentukan dan Pembinaan BKB, BKR, BKL, Dan UPPKS

1.12.1.11.01.132.21. Kota Depok 100 600.000.000,00 0 0 0 750.000.000,00

Kelompok BKB Baru, 100 Kelompok BKR Baru, 100 Kelompok BKL Baru, 10 Kelompok UPPKS Baru Pembinaan Bagi 100 Kelompok BKB, 100 Kelompok BKR, 100 Kelompok BKL, 50 Kelompok UPPKS Pelatihan Bagi 400 Kader (Kelompok Baru) Penyuluhan Pra Nikah Bagi 1.760 Peserta 300 Peserta Untuk 4 Kali Seminar Forum Keluarga Harmonis

100 Kelompok BKB Baru, 100 Kelompok BKR Baru, 100 Kelompok BKL Baru, 10 Kelompok UPPKS Baru Pembinaan Bagi 100 Kelompok BKB, 100 Kelompok BKR, 100 Kelompok BKL, 50 Kelompok UPPKS Pelatihan Bagi 400 Kader (Kelompok Baru) Penyuluhan Pra Nikah Bagi 1.760 Peserta 300 Peserta Untuk 4 Kali Seminar Forum Keluarga Harmonis Kelompok BKB Baru, BKR Baru, BKL

Baru, UPPKS Baru

Pembinaan Bagi Kelompok BKB, Kelompok BKR, Kelompok BKL, Kelompok UPPKS

Pelatihan Bagi Kelompok Kader Baru Penyuluhan Pra Nikah Peserta Peserta Untuk 4 Kali Seminar Forum Keluarga Harmonis

-

(34)

Pembentukan Dan Pembinaan PIK-R, PIK-M

1.12.1.11.01.132.22. Kota Depok 30 108.000.000,00 0 0 0 200.000.000,00

Kelompok PIK-R Di Sekolah Dan 2 Kelompok PIK-M 60 Kelompok PIK-R Dan PIK-M

30 Kelompok PIK-R Di Sekolah Dan 2 Kelompok PIK-M 60 Kelompok PIK-R Dan PIK-M Pembentukan Kelompok PIK-R Di

Sekolah Dan Kelompok PIK-M Pembinaan Kelompok PIK-R Dan PIK-M

-

Penyelenggaraan Kegiatan Pencanangan Hari

Kesatuan Gerak (KESRAK) PKK, KB, Kesehatan

1.12.1.11.01.132.23. Kota Depok Tk. Kota Dan 105.000.000,00 0 0 0 200.000.000,00

Tk.

Kecamatan 4 Kategori Mulai Dari Tk.

Kecamatan, Kota, Propinsi, Dan Nasional Lomba Tk.

Propinsi Dan Tk.

Nasional

Tk. Kota Dan Tk.

Kecamatan 4 Kategori Mulai Dari Tk.

Kecamatan, Kota, Propinsi, Dan Nasional Lomba Tk.

Propinsi Dan Tk.

Nasional Pencanangan KESRAK

Lomba KESRAK

Pembinaan Persiapan Lomba

-

1.21. KETAHANAN PANGAN 2.190.000.000,00 2.550.000.000,00

Terkoordinasikannya peningkatan ketahanan

Tersalurkannya raskin 1.21.1.11.01.146. Peningkatan

Kewaspadaan Pangan dan Gizi

2.190.000.000,00 2.550.000.000,00

80%

100%

Pemberian Makanan Tambahan

1.21.1.11.01.146.004. Kota Depok 425 Anak 200.000.000,00 0 0 0 250.000.000,00

Sekolah

425 Anak Sekolah

Anak Sekolah -