• Tidak ada hasil yang ditemukan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK"

Copied!
5
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 5 Halaman )

Teks penuh

(1)

3 4 6 12 1 2

Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

10 11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target

Capaian Kinerja Catatan

Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

1.24. KEARSIPAN 1.188.000.000,00 547.800.000,00

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.24.1.24.01.001. Pelayanan Administrasi

Perkantoran

690.000.000,00 -

100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.24.1.24.01.001.010. Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Depok 80 Jenis 100.000.000,00 0 0 0 - 80 Jenis -

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.24.1.24.01.001.011. Tersedianya Cetakan dan Depok 36 jenis 75.000.000,00 0 0 0 36 jenis -

Penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.24.1.24.01.001.012. Tersedianya Komponen Depok 10 Jenis 20.000.000,00 0 0 0 10 Jenis -

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

-

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.24.1.24.01.001.014. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Depok 40 jenis 100.000.000,00 0 0 0 - 40 jenis -

Penyediaan Makanan dan Minuman

1.24.1.24.01.001.017. Tersedianya Makanan dan Minuman Depok 7 jenis 75.000.000,00 0 0 0 - 7 jenis -

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.24.1.24.01.001.018. Depok 150 OH 230.000.000,00 0 0 0 -

dalam daerah, 164 OH luar daerah

150 OH dalam daerah, 164 OH luar daerah Tersedianya Rapat Kordinasi dan

Konsultasi

-

Penyediaan Sarana Informasi

1.24.1.24.01.001.020. Tersedianya Sarana Informasi Depok 7 jenis 90.000.000,00 0 0 0 - 7 jenis -

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

1.24.1.24.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

345.000.000,00 379.500.000,00

100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.24.1.24.01.002.022. Tersedianya Jumlah Pemeliharaan Depok 10 Jenis 20.000.000,00 0 0 0 10 Jenis 22.000.000,00

Rutin/Berkala Gedung Kantor

10 jenis

(2)

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

1.24.1.24.01.002.023. Depok 3 kendaraan 75.000.000,00 0 0 0 82.500.000,00

roda 4 2 kendaraan roda 2

3 kendaraan roda 4 2 kendaraan roda 2 Tersedianya Pemeliharaan Rutin

Kendaraan Bermotor

3 kendaraa n roda 4 2 kendaraa n roda 2 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.24.1.24.01.002.026. Tersedianya Pemeliharaan Depok 20 Jenis 30.000.000,00 0 0 0 20 Jenis 33.000.000,00

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

20 jenis

Pengadaan Pakaian Olahraga

1.24.1.24.01.002.052. Tersedianya Seragam Pakaian Olah Depok 50 Orang 20.000.000,00 0 0 0 50 Orang 22.000.000,00

Raga

50 orang

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.24.1.24.01.002.054. Tersedianya Peralatan dan Depok 10 jenis 200.000.000,00 0 0 0 10 jenis 220.000.000,00

Per;engkapan Kantor

10 jenis

Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pelatihan

1.24.1.24.01.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

123.000.000,00 135.300.000,00

100 %

Pelatihan Sistem Pengelolaan Data Online

1.24.1.24.01.005.129. Terlaksananya Pelatihan Sistem Depok 50 Orang 123.000.000,00 0 0 0 50 Orang 135.300.000,00

Pengelolaan Data Online

50 orang

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

1.24.1.24.01.006. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.000.000,00 33.000.000,00

16 Dok

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.24.1.24.01.006.001. Tersedianya Pelaporan Keungan Depok 2 dokumen 30.000.000,00 0 0 0 2 dokumen 33.000.000,00

Semesteran

2 dokumen Meningkatnya Kualitas Data dan

Perencanaan 1.24.1.24.01.041. Peningkatan Kualitas Data

dan Perencanaan

65.000.000,00 71.500.000,00

1 Dok Renja OPD 1 Dok Renstra 2016 - 2021 Penyelenggaraan Forum

OPD

1.24.1.24.01.041.002. Depok 1 dokumen 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00

renja

1 dokumen renja

Tersedianya Forum OPD 1

dokumen Penyusunan Renstra

2016-2021

1.24.1.24.01.041.03. Tersusunnya Rencana Strategis Depok 1 dokumen 40.000.000,00 0 0 0 1 dokumen 44.000.000,00

2016-2021

1 dokumen

(3)

Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan

1.24.1.24.01.042. Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

757.000.000,00 832.700.000,00

- Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku - Jumlah SDM Pengelola Arsip -

Terbangunny a Depo Arsip - Jumlah Koleksi Daerah Penerapan Pengelolaan

Arsip Secara Baku

1.24.1.24.01.042.001. Depok 3 OPD, 2 200.000.000,00 0 0 0 220.000.000,00

sekolah

3 OPD, 2 sekolah Terwujudnya tata kelola arsipsecara

baku

3 OPD 2 Sekolah Penyusunan Pedoman

Kearsipan Kota Depok

1.24.1.24.01.042.06. Terlaksananya Penyusunan Pedoman Depok 500 Buku 200.000.000,00 0 0 0 500 Buku 220.000.000,00

Kearsipan Kota Depok

500 Buku

Gebyar Sadar Arsip

1.24.1.24.01.042.07. Terlaksananya Gebyar Sadar Arsip Depok 1 Kegiatan 120.000.000,00 0 0 0 1 1 Kegiatan 132.000.000,00

kegiatan Penyelamatan dan

Pelestarian Arsip Sejarah

1.24.1.24.01.042.08. Depok 2 Koleksi 60.000.000,00 0 0 0 66.000.000,00

Daerah

2 Koleksi Daerah Terlaksananya Penyelamatan dan

Pelestarian Arsip Sejarah

2 koleksi

Bimbingan Teknis Kearsipan

1.24.1.24.01.042.09. Terlaksananya Bintek Kearsipan bagi Depok 100 Orang 50.000.000,00 0 0 0 100 Orang 55.000.000,00

Aparatur

100 orang Penyusunan Bahan

Kebijakan Pelestarian Koleksi Daerah

1.24.1.24.01.042.10. Tersedianya Bahan Kebijakan Depok 1 Dokumen 100.000.000,00 0 0 0 1 Dokumen 110.000.000,00

Pelestarian Koleksi Daerah

1 dokumen

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kearsipan

1.24.1.24.01.042.11. Terlaksananya Rapat Koordinasi Depok 1 Kegiatan 27.000.000,00 0 0 0 1 Kegiatan 29.700.000,00

Penyelenggaraan Kearsipan

1 kegiatan

Tersedianya SIM yang efektif 1.24.1.24.01.43. Pengembangan sistem

pelayanan dan pengaduan berbasis teknologi informasi

125.000.000,00 137.500.000,00

100%

Pengembangan Otomasi Perpustakaan

1.24.1.24.01.43.02. Tersedianya Otomasi Perpustakaan Depok 1 kegiatan 50.000.000,00 0 0 0 1 1 kegiatan 55.000.000,00

kegiatan

(4)

Penyusunan Data dan Informasi Daerah

1.24.1.24.01.43.03. Depok 1 Dokumen, 75.000.000,00 0 0 0 82.500.000,00

1 sistem pengolahan data Informasi Daerah

1 Dokumen, 1 sistem pengolahan data Informasi Daerah Tersedianya Data dan Informasi

Daerah

1 dokumen 1 sistem pengolah an data Informasi Daerah

1.26. PERPUSTAKAAN 2.890.000.000,00 5.736.000.000,00

Meningkatnya Pengembangan Perpustakaan Daerah

1.26.1.24.01.121. Pengembangan Perpustakaan Daerah

2.350.000.000,00 2.585.000.000,00

- 12000 Eks - 12000 Orang - 50 Orang Penyediaan Koleksi Buku

Perpustakaan

1.26.1.24.01.121.001. Depok 2500 eks, 1 925.000.000,00 0 0 0 1.017.500.000,00

paket e-journal, 1 paket e-book, 500 dvd

2500 eks, 1 paket e-journal, 1 paket e-book, 500 dvd Tersedianya koleksiBuku

Bacaan/Koleksi Perpustakaan

-

Pelayanan Perpustakaan Keliling

1.26.1.24.01.121.002. Depok 220 titik 675.000.000,00 0 0 0 742.500.000,00

lokasi, 1 mobil pusling

220 titik lokasi, 1 mobil pusling Cakupan Layanan Perpustakaan

Keliling

Titik Perpusta kaan Keliling dan Unit Mobil Perpusta kaan Keliling Bimbingan Teknis

Perpustakaan

1.26.1.24.01.121.003. Tersedianya Pengelola Perpustakaan Depok 100 orang 200.000.000,00 0 0 0 - 100 orang 220.000.000,00

Pengolahan Koleksi Perpustakaan

1.26.1.24.01.121.04. Tersedianya Koleksi Perpustakaan Depok 10.000 eks 500.000.000,00 0 0 0 10.000 eks 550.000.000,00

yang Sudah Terolah

-

Preservasi dan Konservasi Bahan Pustaka

1.26.1.24.01.121.05. Tersedianya Preservasi dan Depok 1000 buku 50.000.000,00 0 0 0 1000 buku 55.000.000,00

Konservasi Bahan Pustaka

-

Jumlah Perpustakaan / Taman Bacaan Masyarakat

1.26.1.24.01.122. Peningkatan Minat Baca Masyarakat

540.000.000,00 3.151.000.000,00

27 Kelurahan / Taman Bacaan Masyarakat

(5)

Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

1.26.1.24.01.122.002. Depok 15 170.000.000,00 0 0 0 187.000.000,00

Perpustakaa n

15

Perpustakaa n

Tersedianya Jumlah Buku di Perpustakaan Masyarakat

-

Pemasyarakatan Gemar Membaca

1.26.1.24.01.122.04. Terlaksananya lomba Karya Tulis Depok 1 Kegiatan 175.000.000,00 0 0 0 1 Kegiatan 2.750.000.000,00

Ilmiah , Story Telling dan Lomba Mengarang

-

Lomba Bidang Perpustakaan

1.26.1.24.01.122.05. Tersedianya Lomba Bidang Depok 7 Jenis 75.000.000,00 0 0 0 7 Jenis 82.000.000,00

Perpustakaan

-

DEPOK, 06 Maret 2015

TOTAL 5.025.000.000,00 TOTAL 7.325.500.000,00

Siti Chaerijah Aurijah, S.Pd, MM

KEPALA KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NIP. 19680408 199103 2 008

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 5 Halaman - 57.61 KB )

Dokumen terkait

TEKNIK AUDIT TERHADAP AKTIVA TETAP GEDUNG DAN TANAH DALAM RANGKA MENILAI KEWAJARAN AKTIVA TETAP DAN LABA PERUSAHAAN. Eliya Isfaatun ABSTRACT

Dalam Neraca klien , pencatuman akun gedung dan tanah digabung. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan pencatuman aktiva tetap dengan sifat yang berbeda tidak boleh dicatat

Tugas Kelompok Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen. Studi Kasus For Companies Both Big and Small: Running a Business on Smartphones

Smartphone membantu perusahaan dalam menangani masalah yang ada dilapangan, penggunaan Software (e-Trace) dapat menampilkan pemetaan terpadu dan perjalanan data

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Melalui Studi EHRA ini dikumpulkan data langsung dari responden masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui situasi sanitasi di tingkat rumah tangga dan lingkungannya,

KERAJAAN MALAYSIA SOALAN LAZIM BERKAITAN PEROLEHAN KERAJAAN BERIKUTAN PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN (PKP) 3.0 MULAI 15 JUN 2021 PERBENDAHARAAN MALAYSIA

Mesyuarat Jawatankuasa Perolehan seperti Jawatankuasa Spesifikasi, Jawatankuasa Pembuka, Jawatankuasa Penilaian, Jawatankuasa Rundingan Harga dan lain-lain hendaklah

Implementasi Pengembangan Nilai Moral Pada Anak Usia Dini Melalui Metode Pembiasaan Di Raudhatul Athfal (Ra) Al-Jabbar Kota Batam

Hasil penelitian pada pengembangan nilai-nilai moral tanggung jawab anak, dari 20 anak, yang sudah berkembang sesuai harapan sebanyak 2 anak dengan nilai persentase 10%, anak

Konferensi Akuakultur Indonesia 2013

Berdasarkan hasil pengamatan pada karakter meristik, ikan kerapu cantik memiliki ciri spesifik yang dapat membedakan antara populasi asalnya yaitu kerapu macan dan batik

PERAN PEREMPUAN INDONESIA DALAM PERJUANGAN KEBANGSAAN (MEMBACA TOKOH NYAI ONTOSOROH PADA NOVEL BUMI MANUSIA)1

Namun demikian, pertemuannya dengan Maurits Mellema –seorang Belanda yang memiliki keutuhan nilai-nilai Eropa, tetapi dalam praktiknya jauh dari kesan beradab– dan

PROSES BERPIKIR RELASIONAL SISWA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA DITINJAU DARI KEMAMPUAN MATEMATIKA TINGGI DAN PERBEDAAN GENDER

sebelumnya. S 2 dapat memberikan kesimpulan dari apa yang ditanyakan dalam soal seperti hasil wawancara S 2.1.14. S 2 pada hasil wawancara S 2.2.12 telihat yakin