• Tidak ada hasil yang ditemukan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

N/A
N/A
Info
Unduh - Bebas
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK"

Copied!
6
0
0

Memuat.... (Lihat teks lengkap sekarang)

Unduh sekarang ( 6 Halaman )

Teks penuh

(1)

3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.466.500.000,00 1.607.500.000,00

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran 1.15.1.15.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.165.000.000,00 1.267.500.000,00 100 % Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

1.15.1.15.01.001.008. Jumlah Peralatan Kebersihan Kantor Kota Depok 30 jenis 25.000.000,00 0 0 0 30 jenis 27.500.000,00

dan Alat Pembersih

-Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.15.1.15.01.001.010. Jumlah Alat Tulis Kantor Kota Depok 72 jenis 180.000.000,00 0 0 0 - 72 jenis 200.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.15.1.15.01.001.011. Jumlah Barang Cetakan dan Kota Depok 46 jenis 200.000.000,00 0 0 0 46 jenis 220.000.000,00

Penggandaan

-Penyediaan Makanan dan

Minuman

1.15.1.15.01.001.017. Jamuan Tamu dan Jamuan Rapat Kota Depok 5 jenis 250.000.000,00 0 0 0 - 5 jenis 275.000.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1.15.1.15.01.001.018. Kota Depok 108 OH 450.000.000,00 0 0 0 480.000.000,00 Dinas dalam daerah, 365 OH dinas luar daerah 108 OH Dinas dalam daerah, 365 OH dinas luar daerah Rapat-rapat Koordinaasi dan

Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah

-Penyediaan Sarana Informasi

1.15.1.15.01.001.020. Kota Depok 18 Surat 60.000.000,00 0 0 0 65.000.000,00

Kabar, 3 majalah dan 16 Iklan 18 Surat Kabar, 3 majalah dan 16 Iklan

Jumlah surat kabar, majalah dan iklan

-Tersedianya sarana prasarana aparatur

1.15.1.15.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 251.500.000,00 285.000.000,00 100 % Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

1.15.1.15.01.002.023. Kota Depok 2 mobil,12 110.000.000,00 0 0 0 125.000.000,00

motor, 6 roda tiga

2 mobil,12 motor, 6 roda tiga Jumlah Kendaraan Dinas yang

Dipelihara

(2)

-Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.15.1.15.01.002.026. Jumlah perlengkapan gedung kantor Kota Depok 6 jenis 25.000.000,00 0 0 0 6 jenis 30.000.000,00

yang dipelihara

-Pakaian Olah Raga

1.15.1.15.01.002.052 Jumlah pakaian olahraga Kota Depok 65 stel 26.000.000,00 0 0 0 - 65 stel 30.000.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.15.1.15.01.002.054. Jumlah peralatan dan perlengkapan Kota Depok 10 jenis 90.500.000,00 0 0 0 10 jenis 100.000.000,00

kantor

-Tersusunya laporan keuangan per

semester, tersusunnya LAKIP OPD, tersusunnya laporan RFK per bulan, tersusunya laporan Triwulan 1.15.1.15.01.006. Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50.000.000,00 55.000.000,00 2 lap.semester an, 1 LAKIP OPD, 12 RFK, 4 lap.triwulan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.15.1.15.01.006.001. Kota Depok 2 Lap 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00

Semesteran , 12 laporan RFK/SIEP, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalia n Triwulanan 2 Lap Semesteran , 12 laporan RFK/SIEP, 1 LAKIP, 4 Laporan Pengendalia n Triwulanan Tersedianya dokumen pelaporan

keuangan semesteran, Tersusunnya RFK, LAKIP, Laporan Pengendalian Program/Kegiatan Triwulanan

-Tersusunnya Renja OPD, Tersedianya Data Sektor 1.15.1.15.01.041. Peningkatan Kualitas Data

dan Perencanaan

130.000.000,00 -

1 Renja 2017 Pelaksanaan Forum OPD

1.15.1.15.01.041.048. Tersusunnya Renja OPD Kota Depok Renja 2017 50.000.000,00 0 0 0 - - -

Pemutakhiran Data UMKM

1.15.1.15.01.041.50. Kota Depok 11 80.000.000,00 0 0 0 -

Kecamatan

-Terssusunnya Data sektor UMKM

Yang Akurat

-Jumlah usaha mikro yang difasilitasi

sarana dan prasarana 1.15.1.15.01.063. Pemberdayaan dan

Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

5.810.000.000,00 -

1000 UMKM

Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Besar bagi UMKM

1.15.1.15.01.063.001. Kota Depok 1 100.000.000,00 0 0 0 -

sosialisasi, 150 UMKM

-Jumlah Sosialisasi, -Jumlah UMKM

-Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM

1.15.1.15.01.063.002. Kota Depok 1000 usaha 60.000.000,00 0 0 0 -

mikro

-Jumlah Monitoring dan Evaluasi,

Jumlah UMKM Penerima Bantuan

(3)

-Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1.15.1.15.01.063.003. Jumlah UMKM yang Terseleksi Tahun Kota Depok 2000 UMKM 5.650.000.000,00 0 0 0 - -

2016, Jumlah UMKM yang menerima bantuan Tahun 2016

-Jumlah pemuda yang terbina, Jumlah usaha mikro yang terlayani 1.15.1.15.01.064. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM 3.350.000.000,00 - 810 pemuda, 1000 UMKM

Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda

1.15.1.15.01.064.001. Kota Depok 1 kali, 600 50.000.000,00 0 0 0 -

pemuda

-Jumlah monitoring dan Evaluasi,

Jumlah Pemuda

-Penumbuh Kembangan

Wirausaha Muda di Kota Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)

1.15.1.15.01.064.002. Kota Depok 1200 2.650.000.000,00 0 0 0 -

pemuda/i

-Jumlah Pemuda yang Terseleksi

Tahun 2016, Jumlah Pemuda yang menerima bantuan Tahun 2016

-Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM Tingkat Lokal, Regional dan Nasional

1.15.1.15.01.064.003. Jumlah Pameran Kota Depok 4 pameran 500.000.000,00 0 0 0 - - -

Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan UMKM Kota Depok

1.15.1.15.01.064.004. Kota Depok 1 lokasi, 400 150.000.000,00 0 0 0 -

UMKM

-Jumlah Tempat Promosi Produk,

Jumlah UMKM yang di Fasilitasi

-Jumlah koperasi yang terlayani 1.15.1.15.01.065. Penguatan Kelembagaan

Koperasi

1.490.000.000,00 -

553 unit Koperasi On Line

1.15.1.15.01.065.001. Jumlah Koperasi yang Terlayani Kota Depok 21 koperasi 210.000.000,00 0 0 0 - - -

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1.15.1.15.01.065.002. Kota Depok 200 215.000.000,00 0 0 0 -

koperasi

-Jumlah Koperasi yang Dinilai

-Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi

1.15.1.15.01.065.003. Jumlah Anggota Pokja yang Dibina Kota Depok 80 orang 200.000.000,00 0 0 0 - - -

Pekan Koperasi Kota Depok

1.15.1.15.01.065.005. Jumlah Bazar Kota Depok 1 kegiatan 250.000.000,00 0 0 0 - - -

Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi

1.15.1.15.01.065.006. Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Kota Depok 1 pameran 100.000.000,00 0 0 0 - -

dalam pameran

-Monitoring dan Evaluasi

KSP/USP Koperasi

1.15.1.15.01.065.007. Kota Depok 1 kali 100.000.000,00 0 0 0 -

monev, 375 koperasi

-Jumlah Monev, -Jumlah Koperasi yang

di Monev -Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 1.15.1.15.01.065.008. Kota Depok 100 200.000.000,00 0 0 0 - koperasi

(4)

-Pemeringkatan Koperasi

1.15.1.15.01.065.09. Kota Depok 200 215.000.000,00 0 0 0 -

koperasi

-Jumlah koperasi yang dinilai

-Jumlah SDM Koperasi yang terlatih 1.15.1.15.01.066. Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 700.000.000,00 - 1025 orang Peningkatan Partisipasi Anggota

1.15.1.15.01.066.001. Jumlah Partisipasi anggota Kota Depok 625 orang 200.000.000,00 0 0 0 - - -

Pendidikan Kewirausahaan dan Kewirakoperasian/Perkope rasian.

1.15.1.15.01.066.002. Jumlah wirausaha dan Kota Depok 400 orang 500.000.000,00 0 0 0 - -

kewirakoperasian yang terlatih

-Jumlah koperasi yang difasilitasi 1.15.1.15.01.067. Peningkatan Akses dan

Fasilitasi Permodalan Koperasi

75.000.000,00 -

50 koperasi

Fasilitasi Akses

Permodalan Bagi Koperasi

1.15.1.15.01.067.001. Jumlah Koperasi yang terfasilitasi Kota Depok 50 koperasi 75.000.000,00 0 0 0 - - -

Jumlah usaha mikro yang diberdayakan 1.15.1.15.01.150. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 50.000.000,00 - 30 orang Pengembangan Usaha

Mikro di Lokasi kemiskinan dan P2WKSS

1.15.1.15.01.150.005. Jumlah usaha mikro yang Kota Depok 30 orang 50.000.000,00 0 0 0 - -

diberdayakan

-2.06. PERDAGANGAN 22.069.467.000,00 -

Jumlah Pasar yang Tertata 2.06.1.15.01.074. Pengembangan dan

Penataan Sarana dan Prasarana Perdagangan

11.750.000.000,00 -

1 pasar

Rehabilitasi Pasar Tradisional

2.06.1.15.01.074.002. Kota Depok 3 pasar 250.000.000,00 0 0 0 -

(Ps.Sukatani , Ps.Agung, Ps.Tugu)

-Jumlah Pasar Yang Direhabilitasi

-Pembangunan Pasar Tradisional Bedahan

2.06.1.15.01.074.10. Kota Depok 1 Pasar 11.500.000.000,00 0 0 0 -

Tradisional Bedahan

-Jumlah pasar yang dibangun

-IKM Pasar 2.06.1.15.01.075. Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional 10.319.467.000,00 - 82,5 Pelayanan Pengangkutan Sampah

2.06.1.15.01.075.002. Kota Depok 14 Truk dan 1.100.000.000,00 0 0 0 -

6 Motor Roda Tiga

(5)

-Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas Ketertiban Pasar

2.06.1.15.01.075.003. Kota Depok 77 Petugas 200.000.000,00 0 0 0 -

Ketertiban Pasar, 77 Set

-Jumlah Petugas TIBSAR, BINJASKES,

BELADIRI yang dilatih dan Perlengkapan Patugas Ketertiban Pasar

-Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar

2.06.1.15.01.075.004. Kota Depok 134 500.000.000,00 0 0 0 - Petugas, 134 Set perlengkapa n -Perlengkapan Petugas Kebersihan

Pasar, Tenaga Perbengkelan dan Keamanan Pool

-Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi dan TibSar

2.06.1.15.01.075.005. Kota Depok 67 Petugas 7.676.467.000,00 0 0 0 -

Retrbusi 130 kebersihan, 77 Tibsar, 2 Mekanik & 2 penjaga pool -Jumlah Petugas Kebersihan, -Jumlah

Petugas Retribusi dan Tibsar, Jumlah Mekanik dan Keamanan pool

-Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu

2.06.1.15.01.075.006. Kota Depok 1 UPTD, 12 30.000.000,00 0 0 0 -

bulan

-Jumlah UPT yang difasilitasi

-Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka

2.06.1.15.01.075.007. Kota Depok 1 UPTD, 12 28.000.000,00 0 0 0 -

bulan

-Jumlah UPT yang difasilitasi

-Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan Kendaraan Angkutan Sampah

2.06.1.15.01.075.010. Jumlah Kendaraan Kota Depok 14 Truk 700.000.000,00 0 0 0 - - -

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak

2.06.1.15.01.075.13. Kota Depok 1 UPTD, 12 30.000.000,00 0 0 0 -

bulan

-Jumlah UPT yang difasilitasi

-Fasilitasi Kantor UPT Pasar Sukatani

2.06.1.15.01.075.14. Kota Depok 1 UPTD, 12 25.000.000,00 0 0 0 -

bulan

-Jumlah UPT yang difasilitasi

-Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung

2.06.1.15.01.075.15. Kota Depok 1 UPTD, 12 30.000.000,00 0 0 0 -

bulan

(6)

-DEPOK, 06 Maret 2015

TOTAL 35.140.967.000,00 TOTAL 1.607.500.000,00

Drs. H. Achmad Kafrawi, M.Si Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar

Referensi

Unduh sekarang ( PDF - 6 Halaman - 61.71 KB )

Dokumen terkait

Pengaruh Tumpangsari dengan Tanaman Rimpangan Terhadap Infeksi Awal Ganoderma Boninense pada Bibit Kelapa Sawit (Elaeis guineensis)

Panjang nekrosis akar pada 1 bulan setelah inokulasi pada tanaman sawit monokultur lebih tinggi dari pada tanaman sawit yang ditumpangsarikan dengan tanaman

TEKNIK AUDIT TERHADAP AKTIVA TETAP GEDUNG DAN TANAH DALAM RANGKA MENILAI KEWAJARAN AKTIVA TETAP DAN LABA PERUSAHAAN. Eliya Isfaatun ABSTRACT

Dalam Neraca klien , pencatuman akun gedung dan tanah digabung. Sesuai dengan standar akuntansi keuangan pencatuman aktiva tetap dengan sifat yang berbeda tidak boleh dicatat

Konferensi Akuakultur Indonesia 2013

Berdasarkan hasil pengamatan pada karakter meristik, ikan kerapu cantik memiliki ciri spesifik yang dapat membedakan antara populasi asalnya yaitu kerapu macan dan batik

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Melalui Studi EHRA ini dikumpulkan data langsung dari responden masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui situasi sanitasi di tingkat rumah tangga dan lingkungannya,

KEDEKATAN IBU-ANAK DI ERA DIGITAL: STUDI KUALITATIF PADA ANAK USIA EMERGING ADULT

Penemuan 9 tema dalam penelitian ini berdasarkan analisis tentang kedekatan ibu dengan anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu sifat ibu yang baik hati dan sabar,

Tugas Kelompok Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen. Studi Kasus For Companies Both Big and Small: Running a Business on Smartphones

Smartphone membantu perusahaan dalam menangani masalah yang ada dilapangan, penggunaan Software (e-Trace) dapat menampilkan pemetaan terpadu dan perjalanan data

PEMBERDAYAAN PETANI DALAM PENGGUNAAN AGENS HAYATI UNTUK PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT SAYUR DI KAB. ENREKANG

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendorong petani agar menggunakan agens hayati dalam pencegahan dan pengendalian hama penyakit yang menyerang pada sayuran

PEMUKIMAN KUMUH SEBAGAI SUMBER IDE DALAM PENCIPTAAN KARYA SENI LUKIS

Konsep yang diambil adalah membuat sebuah lukisan dengan suasana pemukiman kumuh dan aktivitas penghuninya (1) banyak menampilkan objek manusia dan sampah karena

Image