Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019 Dan Perkiraan Maju Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Demak

(1)

Lokasi

Target Capaian Pagu Indikatif

APBD Pagu Indikatif APBD Prov

Pagu Indikatif

APBN Sumber Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

2.10.

0 0 1 0 0 210 0 0 12.00 bulan 12.00 bulan

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda-benda pos

dan surat menyurat Kab. Demak 12 bulan 7.000.000 0 0

Pendapatan Asli

Daerah (P A D) - 12 bulan 7.000.000 Usulan OPD

12.00 bulan

1.00 tahun

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya tenaga

administrasi keuangan Kab. Demak 1 tahun 30.000.000 0 0

Pendapatan Asli

210.1.1

0 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kab. Demak 12 bulan 67.500.000 0 0

12.00

bulan 67.500.000 Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan ATK Kab. Demak 12 bulan 67.500.000 0 0 Pendapatan Asli

12.00 bulan 12.00 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 30.000.000 0 Usulan OPD

210.1.7Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tambahan penghasilan bagi staf di bagian administrasi keuangan

Kab. Demak 30.000.000 0 0

1.500.000.000 tambah daya videotron,

langganan internet 0 Biaya internet OPD Se-Kabupaten Demak 12 bulan 1.500.000.000 0 1.500.000.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening telepon, listrik, air dan bandwidth internet

Kab. Demak 12 bulan 210.1.2Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Layanan internet, telepon, air

dan listrik Kab. Demak 1.500.000.000 0

0 0 7.000.000

0 2.081.500.000

210.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan

administrasi surat menyurat Kab. Demak 7.000.000

Asal

Usulan

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Komunikasi dan Informatika

210.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tersedianya sarana dan

prasarana perkantoran Kab. Demak 2.081.500.000 0

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019

Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Demak

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /

Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2020

210.1.1 1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan Kab. Demak 74.000.000 0 74.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan Kab. Demak 12 bulan 74.000.000 0 0 - 12 bulan 74.000.000 Usulan OPD

210.1.1 2

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik

Kab. Demak 11.000.000 0 0 11.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya barang instalasi

listrik dan penerangan kantor Kab. Demak 12 bulan 11.000.000 0 0 - 12 bulan 11.000.000 Usulan OPD

12 bulan 12 bulan 1 tahun 12 bulan 12 bulan 12 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) Pendapatan Asli Daerah (P A D)

(2)

12.00 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12.00 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12.00 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12.00 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas terlaksana Kab. Demak 12 bulan 110.000.000 0 0

Pendapatan Asli

12.00 bulan

Penyediaan jasa pegawai Non PNS Terbayarnya pegawai Non

PNS Kab. Demak 13 orang 195.000.000 0 0

Pendapatan Asli

100.00 % 100.00 % Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.00 % Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.00 %

Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor

tersedia Kab. Demak

2 Buah Printer gaji, 1 buah

printer laser, 2 Buah PC 60.000.000 0 0

Pendapatan Asli

Daerah (P A D) - 100 % 40.000.000 Usulan OPD

100.00 % 210.1.1

3

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Peralatan dan perlengkapan

rumah tangga kantor Kab. Demak 20.000.000 0 0 20.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat dan perlengkapan rumah tangga kantor

Kab. Demak 12 bulan 20.000.000 Bak Dorong sampah 0 - 12 bulan 20.000.000 Usulan OPD

210.1.1 5

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Kab. Demak 5.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-u

Tersedianya surat kabar dan

bahan bacaan lainnya Kab. Demak 12 bulan 0 0 - 12 bulan 5.000.000

0 5.000.000

Usulan OPD

210.1.1 7

Penyediaan makanan dan

minuman Kab. Demak 62.000.000 0 0

5.000.000

62.000.000

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum

harian dan rapat Kab. Demak 12 bulan 62.000.000 0 0 - 12 bulan 62.000.000 Usulan OPD

210.1.1 8

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah Kab. Demak 110.000.000 0 0 110.000.000

210.1.1

9 Penyediaan jasa pegawai non PNS Kab. Demak 195.000.000 0 0 195.000.000

1.602.400.000 210.2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Kab. Demak 2.140.000.000

ketersediaan Sarana Prasarana aparatur

750.000.000 0

0 0

Pengadaan kendaraan dinas Kendaraan operasional

1 Unit mobil pelayanan, 1 Unit Pickup Pemeliharaan Jaringan, 2 Sepeda Motor 210.2.5pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya kendaraan

operasional Kab. Demak

0 0 - 100 % 750.000.000

0 750.000.000

210.2.7Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor Kab. Demak

1 Buah roll O-pack, 2

Almari,3 filling kabinet 75.000.000

Perlengkapan gedung kantor

1 Buah roll O-pack, 2

Almari,3 filling kabinet 75.000.000 0

Usulan OPD

0 0

750.000.000

Usulan OPD

210.2.9Pengadaan peralatan gedung

kantor Kab. Demak

2 Buah Printer gaji, 1 buah printer laser, 2 Buah PC

75.000.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

0 0 60.000.000

0 - 100 % 75.000.000

210.2.1

0 Pengadaan mebeleur Meubelair kantor tersedia Kab. Demak 30.000.000 0 0

60.000.000

20.000.000 12 bulan

12 bulan

12 bulan Bahan bacaan kantor

Tersedianya makan minum pegawai

12 bulan Perjalanan dinas dalam dan

luar daerah

13 orang Gaji pegawai Non PNS

4 Unit Kendaraan dinas Tersedianya Sarana

Prasarana aparatur

Tersedianya peralatan kantor

2 Unit Meja rapat, 1 set gordyn, 10 Kursi lipat

(3)

Pengadaan meubelair Meubelair tersedia Kab. Demak 2 Unit Meja rapat, 1 set

gordyn, 10 Kursi lipat 30.000.000 0 0

Pendapatan Asli

100.00 %

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Gedung kantor terpelihara Kab. Demak

tembok pagar,paving, ruang

front office 1.000.000.000 0 0

Pendapatan Asli

100.00 % Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.00 % Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.00 %

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

terpelihara Kab. Demak 1 tahun 25.000.000 0 0

Pendapatan Asli

40.00 Stel

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pakaian dan atributnya

tersedia Kab. Demak 40 Stel 70.000.000 0 0

Pendapatan Asli

Daerah (P A D) - 40 Stel 70.000.000 Usulan OPD

100.00 %

40.00 Pegawai

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan Peserta sosialisasi Kab. Demak 40 Pegawai 20.000.000 0 0

Pendapatan Asli

100.00 %

100.00 % 210.2.2

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor Kab. Demak 1.000.000.000

Tembok pagar, Paving, ruang

front office 0

1 Paket 500.000.000

210.2.2 4

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional Kab. Demak 175.000.000 0

Terpeliharanya bangunan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Kendaraan operasional

terpelihara Kab. Demak 1 Tahun 0 0 - 100 % 175.000.000

0 175.000.000

Usulan OPD

210.2.2 6

perlengkapan gedung kantor Kab. Demak 25.000.000 0 0

175.000.000

12.400.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

terpelihara Kab. Demak 1 tahun 25.000.000 0 0 - 100 % 12.400.000 Usulan OPD

210.2.2 8

peralatan gedung kantor Kab. Demak 25.000.000 0 0 10.000.000

210.3 Program peningkatan disiplin aparatur

Tersedianyak kelengkapan

pakaian pegawai Kab. Demak 70.000.000 0 0 70.000.000

210.3.2Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya

kelengkapan/pakaian pegawai Kab. Demak 70.000.000 0 0 70.000.000

210.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase SDM yang telah mengikuti

Diklat/Bintek/Pelatihan

Kab. Demak 350.000.000 0 0 520.000.000

210.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan kemampuan

pegawai Kab. Demak 350.000.000 0 0 520.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal Pegawai mengikuti

pendidikan/pelatihan Kab. Demak 40 Pegawai 180.000.000 0 0

-40

Pegawai 350.000.000 Usulan OPD

Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya Ketrampilan PNS dibidang TIK

Kabupaten

Demak 15 Orang 150.000.000 0 0

Dana Alokasi Umum (D A U) Meningkatnya Ketrampilan dibidang TIK 100 % 150.000.000 Usulan OPD 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Prosentase SKPD yang memiliki portal website, menara telekomunikasi dan sistem informasi publik berbasis IT

Kab.Demak 3.881.068.000 0 0 3.881.068.000

210.15. 2

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kabupaten Demak 500.000.000 0 0 500.000.000 Terpeliharanya perlengkapan kantor 1 tahun 1 tahun 40 Stel 40 Stel 40 Pegawai Peralatan gedung kantor

terpelihara

60 AP, 60 UPP

60 Acces Point 1 Tahun Pemeliharaan kendaraan

dinas roda 4 dan 2

40 Pegawai

Jumlah jaringan internet akses point

(4)

Dana Alokasi Umum (D A U)

100.00 %

Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum

(D A U)

100.00 %

100.00 % Pemeliharaan dan Pengembangan

Sarana Prasarana Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jaringan Komunikasi terpelihara dan semakin berkembang

Kabupaten

Demak 60 Acces Point 0 0

Jaringan Internet terpelihara dan Semakin Berkembang 100 % 500.000.000 Usulan OPD 210.15. 3

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Kabupaten

Demak 100.000.000 0 0

500.000.000

100.000.000

Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Berbasis WEB

Presentase SKPD yang memiliki Aplikasi/ Situs Web

Kabupaten

Demak 60 Unit Pelayanan Publik 100.000.000 0 0

Presentase SKPD yang memiliki Aplikasi/ Situs Web 100 % 100.000.000 Usulan OPD 210.15. 6

Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

Kabupaten

Demak 3.181.068.000 0 0 3.181.068.000

1 Pengintegrasian Sistem Informasi/ Aplikasi Sektoral (Smart City)

Terlaksananya Demak Smart City

Kabupaten

Demak 1 Display 2.000.000.000 0 0

Terlaksananya

Demak Smart City 100 % 2.000.000.000 Usulan OPD

2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Lelang Secara Elektronik Terlaksana Kabupaten Demak 300 Paket 250.000.000 0 0 Lelang Secara Elektronik Terlaksana 100 % 250.000.000 Usulan OPD

3 Monitoring Implementasi e-gov Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tersedia Kabupaten Demak 1 Dokumen 30.000.000 0 0 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tersedia 100 % 30.000.000 Usulan OPD

4 Pembinaan dan Pengelolaan Persandian

Terciptanya keamanan informasi milik pemerintah kabupaten Kabupaten Demak 44 Domain 784.927.000 0 0 Meningkatnya Ketrampilan dibidang Persandian 100 % 784.927.000 Usulan OPD

5

Pemeliharaan dan pengembangan

SIMGAJI Daftar gaji PNS tercetak Kab.Demak 7344 pegawai 116.141.000 0 0

-7554

pegawai 116.141.000 Usulan OPD

210.15. 7

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Penerbitan rekomendasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi

Kabupaten

Demak 183 Menara / 10 rekom 100.000.000 0 0 100.000.000

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Penerbitan rekomendasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi

Kabupaten

Demak 183 Menara / 10 rekom 100.000.000 0 0 - 100 % 100.000.000 Usulan OPD

210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media

Badan publik yang telah

menyampaikan DIP Kab.Demak 6 Kegiatan 500.000.000 0 0 375.000.000

210.18. 1

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penyuluhan bagi masyarakat

Tersedianhya informasi yang cepat, meningkatnya kapabilitas PPID, dan terlaksananya diseminasi informasi

Kab.Demak

6 Kegiatan ( 1 kegiatan sosialisasi pelatihan jurnalistik, 1 Pelatihan media center, 1 kegiatan sosialisasi

PPID, 1 Sosialisasi Ecommerce, 1 Kegiatan FKmetra, 1 kegiatan Expo

dan Karnaval )

500.000.000 0 0 375.000.000

60 Unit Pelayanan Publik

Terwujudnya Demak Smart City pemeliharaan dan pengembangan aplikasi

(5)

214 230.000.000 0 0 230.000.000

100.00 %

(D A U) Dana Alokasi Umum

(D A U)

100.00 %

(D A U) Dana Alokasi Umum

(D A U)

9.252.568.000 0 0 6.493.461.000

penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penyuluhan bagi masyarakat

Tersedianhya informasi yang cepat, meningkatnya kapabilitas PPID, dan terlaksananya diseminasi informasi

Kab.Demak

6 Kegiatan ( 1 kegiatan sosialisasi pelatihan jurnalistik, 1 Pelatihan media center, 1 kegiatan sosialisasi

PPID, 1 Sosialisasi Ecommerce, 1 Kegiatan FKmetra, 1 kegiatan Expo

dan Karnaval ) (1 kegiatan sosialisasi pelatihan jurnalistik 100.000.000), (1 kegiatan Media center 100.000.000), (1 kegiatan PPID 100.000.000), (Kegiatan FK-metra), (1 Kegiatan expo & karnaval 50.000.000) 375.000.000 Usulan OPD 0 - 100 % 500.000.000 230.000.000 Urusan Statistik Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Kabupaten Demak 230.000.000 0 214.15. 1

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Kabupaten

Demak 140.000.000 0

0 214.15

0 140.000.000

Penyebarluasan Data Perkembangan Perekonomian Kabupaten

tersedianya data dan informasi statistik

Kabupaten

Demak 80 Buku 30.000.000 0 0 - 100 % 30.000.000 Usulan OPD

Penyebarluasan Data Analisis Indikator Kemiskinan

Kabupaten

Demak 80 Buku 25.000.000 0 0 - 100 % 25.000.000 Usulan OPD

Penyebarluasan Data Indikator Kesejahteraan Petani

Kabupaten

Demak 80 Buku 25.000.000 0 Usulan OPD

Penyebarluasan Data Indeks Perkembangan Harga

tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten Demak 80 Buku 0 0 - 100 % 30.000.000 0 - 100 % 25.000.000 Usulan OPD 30.000.000 Usulan OPD Penyebarluasan Data Indeks

Perkembangan Manusia

tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten Demak 80 Buku 30.000.000 30.000.000 90.000.000 0 0 0 - 100 %

Sosialisasi Buku Demak dalam angka Tahun 2018

Jumlah buku demak dalam angka

Kabupaten

Demak 80 Buku

214.15. 5

pengolahan Updating dan Analisis data statistik

Prosentase UPP yang memperbaharui data Kabupaten Demak 66 UPP 20.000.000 0 90.000.000 -20.000.000 0 0 - 100 % 20.000.000 Usulan OPD Usulan OPD

Sosialisasi Buku Kecamatan dalam Angka Tahun 2018

jumlah buku kecamatan dalam angka

Kabupaten

Demak 80 Buku 20.000.000 0 0 100 %

50.000.000 Usulan OPD Penyusunan dan Pengumpulan

Single Data System Kabupaten Demak

tersedianya data dan informasipembangunan daerah

Kabupaten

Demak 60 UPP 50.000.000

TOTAL PAGU INDIKATIF

0 0 - 100 %

5 jenis Buku

5 jenis Buku Tersediannya Data Statistik

Daerah Tersedianya Data dan Informasi Statistik Daerah

(6)

Lokasi

_CapaianTarget Pagu Indikatif _APBD Pagu Indikatif _{APBD Prov} Pagu Indikatif _APBN Sumber Dana

Target

Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan ATK Kab. Demak 12 bulan 67.500.000 0 0

Pendapatan Asli Daerah (P

A D)

- 12 bulan 67.500.000 Usulan OPD

12 bulan 12.00 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12 bulan 12.00 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12 bulan 12.00 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12 bulan 12.00 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12 bulan 12.00 bulan Pendapatan Asli Daerah (P A D) 12 bulan 12.00 bulan 110.000.000

Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 2 dari 9 Usulan OPD

210.1.1 8

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kab. Demak 110.000.000 0 0

62.000.000 0 0 - 12 bulan 62.000.000

0 62.000.000

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum harian dan rapat

Kab. Demak 12 bulan

- 12 bulan 5.000.000 Usulan OPD

210.1.1 7

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan

minum pegawai Kab. Demak 62.000.000 0

5.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-u

Tersedianya surat kabar dan bahan bacaan lainnya

Kab. Demak 12 bulan 5.000.000 0 0

Usulan OPD

210.1.1 5

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan kantor

Kab. Demak 5.000.000 0 0

20.000.000 0 0 - 12 bulan 20.000.000

0 20.000.000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat dan perlengkapan rumah tangga kantor

Kab. Demak 12 bulan

- 12 bulan 11.000.000 Usulan OPD

210.1.1 3

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor Kab. Demak 20.000.000 0 11.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya barang instalasi listrik dan penerangan kantor

Kab. Demak 12 bulan 11.000.000 0 0

Usulan OPD 210.1.1 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor berfungsi dengan baik Kab. Demak 11.000.000 0 0 74.000.000 0 0 - 12 bulan 74.000.000 0 74.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan

Kab. Demak 12 bulan 210.1.1

1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kab. Demak 74.000.000 0

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Asal

(7)

Lokasi

Target Capaian Pagu Indikatif APBD

Pagu Indikatif APBD Prov

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas

terlaksana Kab. Demak 12 bulan 110.000.000 0 0

Pendapatan Asli

Daerah (P A D) - 12 bulan 110.000.000 Usulan OPD

12 bulan 12.00

bulan Penyediaan jasa pegawai

Non PNS

Terbayarnya

pegawai Non PNS Kab. Demak 12 bulan 195.000.000 0 0

Pendapatan Asli

Daerah (P A D) - 12 bulan 310.000.000 Usulan OPD

100.00 % 4 Unit 100.00 % Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.00 % Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.00 % Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung

kantor tersedia Kab. Demak 40.000.000 0 0

Pendapatan Asli

Daerah (P A D) - 100 % 40.000.000 Usulan OPD

100.00 %

Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 3 dari 9

0 0 20.000.000

100 % 50.000.000 Usulan OPD

40.000.000

210.2.10 Pengadaan mebeleur Meubelair kantor

tersedia Kab. Demak 20.000.000

100 % 450.000.000 Usulan OPD

0 50.000.000

Pengadaan kendaraan dinas Kendaraan

operasional tersedia Kab. Demak

1 Unit mobil pelayanan, 1 Unit Pickup Pemeliharaan Jaringan, 2 Sepeda Motor 750.000.000 0 0 -750.000.000 0 0 450.000.000 Tersedianya Sarana Prasarana aparatur

1 Buah Printer gaji, 1 buah printer laser 210.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan operasional Kab. Demak Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor tersedia Kab. Demak Pengadaan peralatan gedung kantor 210.2.9 0 75.000.000 Kab. Demak Tersedianya perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor 210.2.7

1 Buah roll O-pack, 2 Alamari,3 filling kabinet 75.000.000 0 0 967.400.000 0 310.000.000 210.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Kab. Demak 7.732.400.000

210.1.19 Penyediaan jasa pegawai non PNS

Gaji pegawai Non

PNS Kab. Demak 195.000.000 0

Kab. Demak Tersedianya

peralatan kantor

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Asal

Usulan

1 Buah roll O-pack, 2 Alamari,3 filling

kabinet

1 Buah Printer gaji,

1 buah printer laser, 60.000.000 0 0

(8)

-Lokasi

Target

Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Pengadaan meubelair Meubelair tersedia Kab. Demak 100 % 20.000.000 0 0

Pendapatan Asli Daerah (P A D) - 100 % 20.000.000 Usulan OPD 100.00 % 100.00 % Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor

terpelihara Kab. Demak 100 % 150.000.000 0 0

Pendapatan Asli Daerah (P A D) - 100 % 200.000.000 Usulan OPD 100.00 % 100.00 % Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.00 % 100.00 % Pendapatan Asli Daerah (P A D) 100.00 % 100.00 % Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung

kantor terpelihara Kab. Demak 100 % 10.000.000 0 0

Pendapatan Asli Daerah (P A D) - 100 % 10.000.000 Usulan OPD 40.00 Stel 40.00 Stel 40.00 Stel 40.00 Stel

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pakaian dan

atributnya tersedia Kab. Demak 40 Stel 70.000.000 0 0

Pendapatan Asli Daerah (P

A D)

- 40 Stel 70.000.000 Usulan OPD 70.000.000

Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 4 dari 9 70.000.000

210.3.2Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya kelengkapan/pakaian pegawai Kab. Demak 70.000.000 0 0 10.000.000 210.3 Program peningkatan disiplin aparatur Tersedianyak kelengkapan pakaian pegawai Kab. Demak 70.000.000 0 0 Usulan OPD 210.2.2 8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung

kantor terpelihara Kab. Demak 10.000.000 0 0

12.400.000 0 0 - 100 % 12.400.000

0 12.400.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Peralatan gedung

kantor terpelihara Kab. Demak 100 % 210.2.2 6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya

perlengkapan kantor Kab. Demak 12.400.000 0

0 0 - 100 % 185.000.000 Usulan OPD

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Kendaraan operasional terpelihara Kab. Demak 100 % 175.000.000 0 0 185.000.000 0 200.000.000 210.2.2 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan 2 Kab. Demak 175.000.000 210.2.2 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor Kab. Demak 500.000.000 0

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Asal

(9)

Lokasi

Target

Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 100.00 % 100.00 % 40.00 Pegawai 40.00 Pegawai Pendapatan Asli Daerah (P A D) Sosialisasi peraturan

perundang-undangan Peserta sosialisasi Kab. Demak 40 Pegawai 20.000.000 0 0

Pendapatan Asli Daerah (P A D) - 100 % 20.000.000 Usulan OPD 100.00 % 100.00 % 60 AP 100.00 % 0 500.000.000

Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 5 dari 9 2.101.141.000

210.15.2

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah jaringan internet akses point

Kabupaten Demak 500.000.000 0 Usulan OPD 150.000.000 0 210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Prosentase SKPD yang memiliki portal website, menara telekomunikasi dan sistem informasi publik berbasis IT Kab.Demak 2.096.141.000 0 0 350.000.000 0 0 - 40 Pegawai 200.000.000 0 200.000.000

Pendidikan dan pelatihan formal

Pegawai mengikuti

pendidikan/pelatihan Kab. Demak 40 Pegawai

220.000.000

210.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan

kemampuan pegawai Kab. Demak 200.000.000 0

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Asal

Usulan

210.5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase SDM yang telah mengikuti Diklat/Bintek/Pelatiha n

Kab. Demak 220.000.000 0 0

Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi

Meningkatnya Ketrampilan PNS dibidang TIK

Kabupaten Demak 15 Orang

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

0 Meningkatnya Ketrampilan dibidang TIK 100 % 150.000.000 Usulan OPD Dana Alokasi Umum (D A U)

(10)

Lokasi

Target

Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Dana Alokasi Umum (D A U) 60 UPP 100.00 % Dana Alokasi Umum (D A U) 100.00 % Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) 100.00 % Dana Alokasi Umum (D A U)

Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 6 dari 9

0 0 Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tersedia 100 % 35.000.000 Usulan OPD 3 Monitoring Implementasi e-gov

Dokumen Laporan Hasil Monitoring Tersedia Kabupaten Demak 100 % 30.000.000 0 0 - 100 % 100.000.000 Usulan OPD 100.000.000

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Menara

telekomunikasi, warnet dan jasa pos lainnya termonitoring Kabupaten Demak 183 Menara 100.000.000 100 % 250.000.000 Usulan OPD 210.15.7 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Penerbitan rekomendasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi

Kabupaten

Demak 100.000.000 0 0

Usulan OPD

2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lelang Secara Elektronik Terlaksana Kabupaten Demak 300 Paket 250.000.000 0 0 Lelang Secara Elektronik Terlaksana 2.000.000.000 0 0 Terlaksanany a Demak Smart City 100 % 1.000.000.000 0 1.250.000.000

1 Pengintegrasian Sistem Informasi/ Aplikasi Sektoral (Smart City)

Terlaksananya Demak Smart City

Kabupaten Demak 1 Display 210.15.6 Pengkajian dan pengembangan

sistem informasi

Terwujudnya Demak

Smart City Kabupaten

Demak 1.250.000.000 0 0 0 Presentase SKPD yang memiliki Aplikasi/ Situs Web 100 % 100.000.000 Usulan OPD 100.000.000 Pemeliharaan dan

Pengembangan Aplikasi Berbasis WEB

Presentase SKPD yang memiliki Aplikasi/ Situs Web

Kabupaten

Demak 60 UPP 100.000.000

100 % 500.000.000 Usulan OPD

210.15.3

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi pemeliharaan dan pengembangan aplikasi berbasis web Kabupaten Demak 100.000.000 0 0

Asal

Usulan

Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Jaringan Komunikasi dan Informasi Jaringan Komunikasi terpelihara dan semakin berkembang Kabupaten Demak 60 AP 500.000.000 0 0 Jaringan Internet terpelihara dan Semakin Berkembang Usulan OPD

5

183 Menara

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) / Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2020

7554 pegawai 116.141.000 0 Meningkatnya Ketrampilan dibidang Persandian 100 % 863.420.000 4 Pembinaan dan Pengelolaan

Persandian Kegiatan Terlaksana

Kabupaten

Demak 100 % 784.927.000 Usulan OPD

Pemeliharaan dan pengembangan SIMGAJI Daftar gaji PNS tercetak Kab.Demak 7344 pegawai 116.141.000 0 0 0

(11)

-Lokasi

Target Capaian Pagu Indikatif APBD

Pagu Indikatif APBD Prov

Pagu Indikatif

Target

Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 100.00 % 100.00 % 100.000.000

Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 7 dari 9 210.18.1

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penyuluhan bagi masyarakat

Tersedianhya informasi yang cepat, meningkatnya kapabilitas PPID, dan terlaksananya diseminasi informasi Kab.Demak 100.000.000 0 0 375.000.000 0 0 375.000.000

?

5 Kegiatan ( 1 kegiatan sosialisasi pelatihan jurnalistik, 1 kegiatan sosialisasi penyusunan DIP, 1 Sosialisasi Ecommerce, 1 Kegiatan Festival, 1 kegiatan

Expo ) 210.18 Program kerjasama

informasi dengan mas media ? Kab.Demak

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Asal

(12)

Lokasi

Target

Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Dana Alokasi Umum (D A U) 214 230.000.000 0 0 230.000.000 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) ? 100.00 % Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) 100.00 % 100.00 % 0 50.000.000

Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Halaman 8 dari 9 Single data sistem

tersedianya data Single Data System Kabupaten Demak

Kabupaten

Demak 50.000.000 0

0

20.000.000 0 - 100 % 20.000.000 Usulan OPD

Sosialisasi Buku Kecamatan dalam Angka Tahun 2018

tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten Demak 80 Buku 0 0 - 100 % 20.000.000 Usulan OPD 40.000.000

Sosialisasi Buku Demak dalam angka Tahun 2018

tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten Demak 80 Buku 20.000.000 100 % 30.000.000 Usulan OPD 214.15. 5

pengolahan Updating dan Analisis data statistik ?

Kabupaten

Demak 40.000.000 0 0

Usulan OPD

Penyusunan dan Pengumpulan Data Indeks Perkembangan Manusia tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten Demak 80 Buku 30.000.000 0 0 -30.000.000 0 0 - 100 % 30.000.000 0 - 100 % 25.000.000 Usulan OPD Penyusunan dan Pengumpulan Data Indeks Perkembangan Harga tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten Demak 80 Buku 100 % 25.000.000 Usulan OPD Penyusunan dan Pengumpulan Data Indikator Kesejahteraan Petani tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten Demak 80 Buku 25.000.000 0 Usulan OPD Penyusunan dan Pengumpulan Data Analisis Indikator Kemiskinan tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten Demak 80 Buku 25.000.000 0 0 -30.000.000 0 0 - 100 % 30.000.000 0 140.000.000 Penyusunan dan Pengumpulan Data Perkembangan Perekonomian Kabupaten tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten Demak 80 Buku 214.15. 1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersediannya Data

Statistik Daerah Kabupaten

Demak 140.000.000 0 0 0 230.000.000 Urusan Statistik 214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Tersedianya Data dan Informasi Statistik Daerah Kabupaten Demak 230.000.000 0 0 - 100 % 200.000.000 Usulan OPD penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kegiatan terlaksana Kab.Demak 100 % 200.000.000

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Asal

(13)

Lokasi

Target

Capaian

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Dana Alokasi Umum (D A U) 215 784.927.000 0 0 863.420.000 Kegiatan Terlaksana 100.00 % 100.00 % 13.059.968.000 0 0 6.493.461.000

Drs. DARYANTO, MM

19630712 198603 1 019

9 TOTAL PAGU INDIKATIF

Printed by @E-Planning- 2019 Rumusan Rancangan Program dan Kegiatan OPD | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

0 863.420.000

KEPALA DINKOMINFO

Halaman 9 dari Urusan Persandian 215.15 Program Pengelolaan Persandian Kabupaten Demak 784.927.000 0 0 0 - 100 % 50.000.000 Usulan OPD Penyusunan dan Pengumpulan Single Data System Kabupaten Demak

tersedianya data dan informasi statistik

Kabupaten

Demak 100 % 50.000.000

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODE

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2020

Asal

(14)

? 100.00 % Dana Alokasi Umum (D A U) Dana Alokasi Umum (D A U) 100.00 % 100.00 % Dana Alokasi Umum (D A U) 214.15.5 pengolahan Updating dan Analisis ? Kabupaten Demak 40.000.000 0 0 40.000.000 Sosialisasi Buku Demak dalam angka Tahun 2018 tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten

Demak 80 Buku 20.000.000 0 0 - 100 % 20.000.000 Usulan OPD

Sosialisasi Buku Kecamatan dalam Angka Tahun 2018 tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten

Demak 80 Buku 20.000.000 0 0 - 100 % 20.000.000 Usulan OPD

Single data sistem tersedianya data Single Data System Kabupaten Demak 50.000.000 0 0 50.000.000 Penyusunan dan Pengumpula n Single Data System Kabupaten tersedianya data dan informasi statistik Kabupaten