RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2016 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2017 PEMERINTAH KOTA DEPOK

(1)

3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)

Lokasi

9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah

7 8

1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.165.000.000,00 2.165.000.000,00

Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

1.18.1.18.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.670.000.000,00 1.670.000.000,00

100% Penyediaan Alat Tulis

Kantor

1.18.1.18.01.001.010. Jumlah jenis ATK depok 66 jenis 300.000.000,00 0 0 0 - 66 jenis 300.000.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.18.1.18.01.001.011. Jumlah penyediaan cetakan dan depok 35 jenis 300.000.000,00 0 0 0 35 jenis 300.000.000,00

penggandaan -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.18.1.18.01.001.012. jumlah penyediaan komponen depok 25 jenis 100.000.000,00 0 0 0 25 jenis 100.000.000,00

instalasi listrik

-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.18.1.18.01.001.014. Jumlah penyediaan peralatan rumah depok 50 jenis 75.000.000,00 0 0 0 50 jenis 75.000.000,00

tangga

-Penyediaan Makanan dan

Minuman

1.18.1.18.01.001.017. Jumlah makanan dan minuman depok 150 jamuan 200.000.000,00 0 0 0 - 150 jamuan 200.000.000,00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.18.1.18.01.001.018. depok dan luar

daerah

650.000.000,00 0 0 0 650.000.000,00

200 kali 200 kali

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

-Penyediaan Sarana Informasi

1.18.1.18.01.001.020. Jumlah sarana informasi depok 3 jenis 45.000.000,00 0 0 0 - 3 jenis 45.000.000,00

Tersedianya sarpras aparatur 1.18.1.18.01.002. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 400.000.000,00 400.000.000,00 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

1.18.1.18.01.002.023. Jumlah kendaraan dinas depok 7 unit 100.000.000,00 0 0 0 - 7 unit 100.000.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

(2)

Pengadaan Pakaian Olahraga

1.18.1.18.01.002.052. Jumlah pakaian olahraga depok 45 stel 50.000.000,00 0 0 0 - 45 stel 50.000.000,00

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.18.1.18.01.002.054. Jumlah penyediaan peralatan dan depok 10 jenis 100.000.000,00 0 0 0 10 jenis 100.000.000,00

perlengkapan kantor

-Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang-undangan

1.18.1.18.01.002.081. Jumlah bahan bacaan dan perundang depok 100 buku 50.000.000,00 0 0 0 100 buku 50.000.000,00

undangan

-Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan teknis/fungsional dll 1.18.1.18.01.005. Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Aparatur

50.000.000,00 50.000.000,00

100% Bimbingan Teknis

Penatausahaan Keuangan

1.18.1.18.01.005.130. Jumlah peserta depok 40 orang 50.000.000,00 0 0 0 - 40 orang 50.000.000,00

Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar

1.18.1.18.01.005.131. Jumlah kegiatan pelatihan depok 2 kegiatan - 0 0 0 1000000 2 kegiatan -

00 Pelatihan Guru Olahraga

1.18.1.18.01.005.132. Jumlah kegiatan pelatihan depok 7 kegiatan - 0 0 0 Rp. 7 kegiatan -

350.000. 000 Tersusunnya Laporan keuangan

semesteran, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya laporan bulanan RFK, Tersusunnya laporan pengendalian 3 bulanan 1.18.1.18.01.006. Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 45.000.000,00 45.000.000,00 2 laporan, 1 laporan, 12 laporan, 4 laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.18.1.18.01.006.001. Jumlah dokumen depok 3 dokumen 45.000.000,00 0 0 0 - 3 dokumen 45.000.000,00

Tersusunnya SOP/ISO 1.18.1.18.01.036. Standarisasi Pelayanan Publik 100.000.000,00 100.000.000,00 -Penyusunan SPM Keolahragaan

Tersusunnya data sector/urusan, Tersusunnya Renstra OPD, Tersusunnya Renja OPD 1.18.1.18.01.041. Peningkatan Kualitas Data

dan Perencanaan

250.000.000,00 250.000.000,00

3 data, 1 renstra 2016-2021 Pelaksanaan Forum OPD

Lokakarya Tenaga Keolahragaan

Lokakarya Pengurus Organisasi Kepemudaan

(3)

Tersusun/revisinya regulasi 1.18.1.18.01.046. Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 450.000.000,00 200.000.000,00 -Penyusunan Naskah Akademis Perda Kepemudaan

Kajian Pembuatan Tagline Promosi Pariwisata Kota Depok

Penyusunan Perda RIPPDA Kota Depok 1.18.1.18.01.046.15. depok 1 dokumen 250.000.000,00 0 0 0 - perda -Jumlah dokumen Rp. 500.000. 000 Jumlah gelanggang/balai remaja/pemuda (milik pemerintah),Jumlah wirausahawan muda 1.18.1.18.01.123. Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda 1.100.000.000,00 700.000.000,00 4 Balai Rakyat & 1 Gedung Pemuda,20% Seleksi dan Pemusatan

Latihan Paskibraka 1.18.1.18.01.123.001. depok 42 pelajar 500.000.000,00 0 0 0 500.000.000,00 dan 37 anggota TNI 42 pelajar dan 37 anggota TNI Jumlah peserta

-Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

1.18.1.18.01.123.003. depok 1 org PPAP, 100.000.000,00 0 0 0 100.000.000,00

4 org JPI, dan 2 org PPAN 1 org PPAP, 4 org JPI dan 2 org PPAN Jumlah peserta -Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

1.18.1.18.01.123.004. Jumlah peserta depok 100 orang 100.000.000,00 0 0 0 - 100 orang -

Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

1.18.1.18.01.123.006. Jumlah peserta depok 100 orang 300.000.000,00 0 0 0 - 100 orang -

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (OKP, Organisasi Kependidikan dan Kemahasiswaan, PPI dan PPMI)

1.18.1.18.01.123.007. Jumlah kegiatan yang difasilitasi depok 5 kegiatan - 0 0 0 2500000 5 kegiatan -

(4)

Pembangunan

Gelanggang Pemuda dan Balai Remaja

1.18.1.18.01.123.009. jumlah gedung depok 5 gedung - 0 0 0 Rp. 5 gedung -

11.000.00 0.000 Jambore Pemuda Pelajar

dan Kemahasiswaan

1.18.1.18.01.123.011. _{depok dan luar}

depok

- 0 0 0 -

300 orang 300 orang

Jumlah peserta 3000000

00 Jumlah lapangan olahraga,

Terbangunnya sport center, Terfasilitasinya event olahraga 1.18.1.18.01.125. Peningkatan Pembinaan Olahraga 1.600.000.000,00 1.100.000.000,00 9 Lapangan, 1 Gedung Olah Raga, 8 events Penyelenggaraan Olahraga Tradisional

1.18.1.18.01.125.001. Jumlah cabang olahraga depok 8 cabang 100.000.000,00 0 0 0 - 8 cabang -

Pekan Olahraga Pondok Pesantren

1.18.1.18.01.125.002. jumlah peserta depok 50 peserta 100.000.000,00 0 0 0 - 50 peserta -

Fasilitasi Olahraga Rekreasi Masyarakat

1.18.1.18.01.125.003. jumlah fasilitasi depok 2 jenis - 0 0 0 2000000 2 jenis -

00 Perawatan dan

Pemeliharaan Gedung Stadion Olahraga Pemerintah Kota Depok

1.18.1.18.01.125.004. jumlah lapangan depok 3 lapangan 800.000.000,00 0 0 0 - 3 lapangan 800.000.000,00

Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah

1.18.1.18.01.125.006. Jumlah peserta luar depok 100 orang - 0 0 0 6000000 100 orang -

00 Penyelenggaraan Liga

Pendidikan Indonesia Tk. Kota Depok dan Propinsi

1.18.1.18.01.125.007. depok dan luardepok 300.000.000,00 0 0 0 - 40 tim 40 tim jumlah peserta -Penyelenggaraan Olahraga Siswa Berkebutuhan Khusus

1.18.1.18.01.125.009. jumlah peserta depok 100 orang 100.000.000,00 0 0 0 Rp. 100 orang 100.000.000,00

150.000. 000 Fasilitasi Pemberian

Penghargaan Bagi Atlet Pelajar Berprestasi

1.18.1.18.01.125.010. jumlah penerima penghargaan depok 40 orang 200.000.000,00 0 0 0 Rp. 40 orang 200.000.000,00

400.000. 000 Pembangunan GOR Jati

Mulya

1.18.1.18.01.125.20. jumlah gedung yang dibangun depok 1 gedung - 0 0 0 9000000 1 gedung -

000 Fasilitasi Olahraga

Masyarakat

1.18.1.18.01.125.21. depok sesuai hasil - 0 0 0 -

musrenban g 2015

sesuai hasil musrenban g 2016

jumlah kegiatan yang difasilitasi Rp.

sesuai hasil musrenb ang th. 2015

(5)

Penyelenggaraan Liga Futsal Mahasiswa Kota Depok

1.18.1.18.01.125.23. jumlah peserta depok 20 tim - 0 0 0 Rp. 20 tim -

200.000. 000 Penyelenggaraan Liga

Basket Kota Depok

1.18.1.18.01.125.24. jumlah peserta depok 20 tim - 0 0 0 Rp. 20 tim -

150.000. 000 Pembinaan Olahraga

Pelajar

1.18.1.18.01.125.25. jumlah kegiatan depok 1 kegiatan - 0 0 0 Rp.300.0 1 kegiatan -

00.000 Pembangunan Lapangan Sepak bola 1.18.1.18.01.125.26. depok 7 lapangan - 0 0 0 - sepakbola 7 lapangan sepakbola jumlah lapangan Rp. 28.000.0 00.000 Sentralisasi Pembinaan

Atlit Popda Tk. Provinsi Jabar

1.18.1.18.01.125.27. jumlah peserta depok 100 orang - 0 0 0 Rp. 100 orang -

200.000. 000 Fasilitasi Pengadaan

Sound System Kelurahan se Kota Depok

1.18.1.18.01.125.29. depok 63 - 0 0 0 -

kelurahan

63 kelurahan

jumlah penerima sound system Rp.

945.000. 000 Pengadaan Tanah untuk

Sport Center

1.18.1.18.01.125.30. jumlah pengadaan tanah depok 1 lokasi - 0 0 0 Rp. 1 lokasi -

30.000.0 00.000 Fasilitasi Olahraga Non

Formal

80.000.0 00 Gebyar Olahraga Rekreasi

100.000. 000 Kejuaraan Olahraga Kota

Depok

1.18.1.18.01.125.33. Jumlah peserta depok 200 orang - 0 0 0 Rp. 200 orang -

100.000. 000 Festival Pencak Silat dan

Seni Budaya

100.000. 000 Festival Olahraga Kota

Depok

1.18.1.18.01.125.35. Jumlah peserta depok 200 orazng - 0 0 0 Rp. 200 orang -

100.000. 000

(6)

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, Benda, situs, kawasan cagar budaya yg dilestarikan, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1.17.1.18.01.124. Pengembangan Seni dan

Pelestarian Budaya 1.125.000.000,00 1.125.000.000,00 1 kali, 1, 4 Balai Rakyat & 1 Gedung Kesenian Festival Kemilau Nusantara

1.17.1.18.01.124.001. Jumlah pelaku seni luar daerah 50 orang 175.000.000,00 0 0 0 - 50 orang 175.000.000,00

Festival Seni dan Budaya

1.17.1.18.01.124.002. Jumlah kegiatan depok 1 kegiatan 200.000.000,00 0 0 0 - 1 kegiatan 200.000.000,00

Pentas Seni dan Budaya

1.17.1.18.01.124.004. _{depok dan luar}

daerah

300.000.000,00 0 0 0 300.000.000,00

250 orang 250 orang

Jumlah pelaku seni

-Indonesian City Expo

1.17.1.18.01.124.005. Jumlah pelaku seni luar daerah 25 orang 225.000.000,00 0 0 0 - 25 orang 225.000.000,00

Lomba Seni Budaya

1.17.1.18.01.124.006. Jumlah kegiatan lomba depok 10 lomba - 0 0 0 Rp. 10 lomba -

50.000.0 00 Pembinaan dan

Pengiriman Peserta Gita Bahana Nusantara

1.17.1.18.01.124.008. _{depok dan luar}

daerah

75.000.000,00 0 0 0 75.000.000,00

30 peserta 30 peserta

Jumlah peserta

-Fasilitasi Kegiatan Komunitas dan Sanggar Seni

1.17.1.18.01.124.10. Jumlah kegiatan depok 2 kegiatan - 0 0 0 Rp. 2 kegiatan -

150.000. 000 Pelestarian Situs dan

Cagar Budaya

1.17.1.18.01.124.11. depok 5 situs dan - 0 0 0 -

cagar budaya

5 situs dan cagar budaya

Jumlah situs dan cagar budaya Rp.

250.000. 000 Promosi Seni Budaya

1.17.1.18.01.124.13. Jumlah promosi luar daerah 1 kali 150.000.000,00 0 0 0 - 1 kali 150.000.000,00

Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian

1.17.1.18.01.124.15. Jumlha kegiatan yang difasilitasi depok 5 kegiatan - 0 0 0 Rp. 5 kegiatan -

150.000. 000 Pasanggiri Bahasa Sunda

75.000.0 00 Fasilitasi Kegiatan

Kesenian Masyarakat

1.17.1.18.01.124.18. depok sesuai hasil - 0 0 0 -

musrenban g th. 2015

Sesuai hasil musrenban g th. 2016

Jumlah kegiatan yang difasilitasi sesuai

hasil musrenb ang th. 2015

(7)

Depok Carnaval

1.17.1.18.01.124.19. Jumlah peserta depok 500 orasng - 0 0 0 Rp. 500 orang -

250.000. 000 Workshop Bahasa Sunda

Dan Betawi

100.000. 000 Pengembangan Nilai

Budaya

50.000.0 00

2.04. PARIWISATA 1.762.950.000,00 2.062.950.000,00

Tertatanya kawasan wisata kubah emas, Tertatanya wisata Situ, Tertatanya sentra wisata kuliner/oleh-oleh khas Depok 2.04.1.18.01.080. Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 750.000.000,00 750.000.000,00 sentra wisata kuliner di 11 kecamatan Pengadaan Jaket Pengaman / Pelampung

2.04.1.18.01.080.001. jumlah jaket pengaman depok 150 buah - 0 0 0 Rp. 150 buah -

100.000. 000 Fasilitasi Kegiatan

Kelompok Sadar Wisata

2.04.1.18.01.080.06. jumlah kegiatan depok 10 kegiatan - 0 0 0 Rp. 10 kegiatan -

100.000. 000 Pembangunan Sentra

Wisata Kuliner / Oleh Oleh Khas Depok

2.04.1.18.01.080.08. jumlah lokasi depok 2 lokasi - 0 0 0 Rp. 2 lokasi -

3.000.00 0.000 Pengembangan Obyek

Wisata Situ

2.04.1.18.01.080.09. jumlah situ depok 3 situ 750.000.000,00 0 0 0 - 3 situ 750.000.000,00

Pengadaan Sepeda Air dan Perahu Motor 2.04.1.18.01.080.10. depok 25 sepeda - 0 0 0 - air dan 4 perahu motor 25 sepeda air dan 4 perahu motor jumlah pengadaan Rp. 1.500.00 0.000 Pemeliharaan Sepeda Air

dan Perahu Motor

2.04.1.18.01.080.11. depok 25 sepeda - 0 0 0 - air dan 2 perahu motor 25 sepeda air dan 2 perahu motor jumlah pemeliharaan Rp. 200.000. 000 Workshop Kelompok Sadar

Wisata

100.000. 000

(8)

Jumlah kunjungan wisata, Jumlah kegiatan promosi, Tersedianya sarana prasarana promosi 2.04.1.18.01.081. Promosi Pariwisata

Daerah

1.012.950.000,00 1.312.950.000,00

1,5 jt, 5 kali, 3 item Promosi Potensi Wisata

2.04.1.18.01.081.001. jumlah promosi luar daerah 5 kali 512.950.000,00 0 0 0 Rp. 5 kali 512.950.000,00

800.000. 000 Pembuatan Sarana

Penunjang Promosi Pariwisata Kota Depok

2.04.1.18.01.081.03. jumlah sarana penunjang promosi depok 5 jenis - 0 0 0 Rp. 5 jenis -

400.000. 000 Seleksi dan Pemilihan

Abang dan Mpok Depok

2.04.1.18.01.081.05. jumlah peserta depok 30 orang 500.000.000,00 0 0 0 Rp. 30 orang 800.000.000,00

800.000. 000 Pasanggiri Mojang Jajaka

Jawa Barat

2.04.1.18.01.081.06. jumlah peserta luar daerah 2 orang - 0 0 0 Rp. 2 orang -

200.000. 000 Meningkatnya sarana dan prasarana

wisata oleh swasta 2.04.1.18.01.082. Pengembangan Usaha

Pariwisata

- -

75% Pemutakhiran Data Usaha

Pariwisata dan

Pengklasifikasian Usaha Pariwisata

2.04.1.18.01.082.001. jumlah kegiatan depok 1 kegiatan - 0 0 0 Rp. 1 kegiatan -

150.000. 000 Pelatihan Manajemen

Kepariwisataan Pelaku Usaha Pariwisata

300.000. 000 Pendataan dan Pembinaan

Kegiatan Usaha Pariwisata

2.04.1.18.01.082.03. jumlahkegiatan depok 1 kegiatan - 0 0 0 Rp. 1 kegiatan -

150.000. 000 Fasilitasi Pelatihan

Pramusaji Hotel, Rumah Makan dan Restoran

100.000. 000 Sertifikasi Pelaku Usaha

Pariwisata

400.000. 000

(9)

DEPOK, 06 Maret 2015

TOTAL 8.552.950.000,00 TOTAL 7.702.950.000,00

Drs. Mulyamto, M.Pd

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA