3 4 6 12 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 10 11 Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017 Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lokasi
9 APBD Kota APBD Prov APBN/Hibah
7 8
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN
1.842.988.000,00 2.004.847.246,00 Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran 1.20.1.20.16.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.074.568.000,00 1.182.025.246,00 100% Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20.1.20.16.001.002. Kecamatan
Sawangan
357.595.000,00 0 0 0 393.354.946,00
3 Jenis 3 Jenis
Jumlah Jasa Komunikasi, Internet dan Listrik Terpenuh inya kebutuha n komunika si, internet (Program KTP) dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 1.20.1.20.16.001.008. Kecamatan Sawangan 207.623.000,00 0 0 0 228.385.300,00 16 orang untuk Kecamatan dan Kelurahan 24 jenis 16 orang untuk Kecamatan dan Kelurahan 24 jenis Jumlah petugas Jumlah peralatan
kebersihan Tersedia nya Penduku ng Administr asi Perkantor an Penyediaan Alat Tulis
Kantor
1.20.1.20.16.001.010. Kecamatan
Sawangan
85.000.000,00 0 0 0 93.500.000,00
85000000 93500000
Jumlah alat tulis kantor
-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20.1.20.16.001.011. Kecamatan
Sawangan
65.500.000,00 0 0 0 72.050.000,00
22 cetakan 22 cetakan
Jumlah barang cetakan
-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.1.20.16.001.012. Kecamatan Sawangan 15.000.000,00 0 0 0 16.500.000,00 9 Jenis 9 Jenis
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 1.20.1.20.16.001.017. Kecamatan Sawangan 226.800.000,00 0 0 0 249.480.000,00 9840 Dus Snack dan Nasi Dus 9840 Dus Snack dan Nasi Dus Jumlah Jamuan Makan dan Minuman
Rapat dan Makan dan Minuman Harian
-Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah 1.20.1.20.16.001.018. Kecamatan Sawangan 77.050.000,00 0 0 0 84.755.000,00 696 perjalan dinas dalam daerah dan 19 perjalanan dinas luar daerah 696 perjalan dinas dalam daerah dan 19 perjalanan dinas luar daerah
Jumlah perjalanan dinas
-Penyediaan Sarana Informasi 1.20.1.20.16.001.020. Kecamatan Sawangan 15.000.000,00 0 0 0 16.500.000,00 3 jenis Koran lokal 3 jenis Koran lokal
Jumlah media informasi
-Tersedianya sarana Prasarana Aparatur
1.20.1.20.16.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 734.920.000,00 785.972.000,00 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.20.1.20.16.002.022. Kecamatan Sawangan 159.200.000,00 0 0 0 175.120.000,00 1 gedung kantor kecamatan dan 7 gedung kantor kelurahan 1 gedung kantor kecamatan dan 7 gedung kantor kelurahan
Jumlah gedung terpelihara
-Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.20.1.20.16.002.023. Kecamaan Sawangan 39.690.000,00 0 0 0 43.659.000,00 1 unit mobil dinas 20 unit motor dinas dan 5 unit gerobak motor 1 unit mobil dinas 20 unit motor dinas dan 5 unit gerobak motor
Jumlah kendaraan terpelihara
-Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.16.002.026. Kecamatan Sawangan 10.000.000,00 0 0 0 11.000.000,00 6 jenis 6 jenis
Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara
-Pakaian Olah Raga
1.20.1.20.16.002.052 Kecamatan
Sawangan
20.400.000,00 0 0 0 -
100%
-Tersedianya Pakaian Olahraga
-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.20.1.20.16.002.054. Kecamatan
Sawangan
434.000.000,00 0 0 0 477.400.000,00
15 jenis 15 jenis
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor -Pengadaan Meubelair 1.20.1.20.16.002.082. Kecamatan Sawangan 71.630.000,00 0 0 0 78.793.000,00 6 jenis 6 jenis Jumlah meubeleir
-Tersusunnya Laporan Keuangan per Semester, Tersusunnya LAKIP OPD, Tersusunnya laporan RFK per bulan, Tersusunnya Laporan Pengendalian Pelaksanaan Renja OPD per triwulan 1.20.1.20.16.006. Peningkatan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 33.500.000,00 36.850.000,00 100% Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.20.1.20.16.006.001. Kecamatan Sawangan 23.500.000,00 0 0 0 25.850.000,00 19 dokumen 19 dokumen Jumlah dokumen -Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan 1.20.1.20.16.006.002. Kecamatan Sawangan 10.000.000,00 0 0 0 11.000.000,00 12 Laporan RFK, 4 Laporan Pengendalia n, 1 LAKIP 12 Laporan RFK, 4 Laporan Pengendalia n, 1 LAKIP Tersedianya RFK, LAKIP dan
Pengendalian Pogram/Kegiata
-Tersusunnya Data Sektor/Urusan, Tersusunnya Renja
1.20.1.20.16.041. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan
237.300.000,00 261.030.000,00
100% Pelaksanaan Forum OPD
1.20.1.20.16.041.052. Kecamatan Sawangan 20.000.000,00 0 0 0 22.000.000,00 50 orang, 2 dokumen 50 orang, 2 dokumen Jumlah peserta OPD, jumlah
dokumen Renja -Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan 1.20.1.20.16.041.058. Kecamatan Sawangan 64.800.000,00 0 0 0 71.280.000,00 100 orang perkeluraha n, 150 orang Tk. Kecamatan 100 orang perkeluraha n, 150 orang Tk. Kecamatan Jumlah Peserta Musrenbang Keluran
dan Kecamatan
-Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan Sawangan 1.20.1.20.16.041.072. Kecamatan Sawangan 15.000.000,00 0 0 0 16.500.000,00 1 kali (7 kelurahan) 1 kali (7 kelurahan)
Jumlah pelaksanaan lomba kelurahan
-Pendataan Potensi Kecamatan/ Kelurahan 1.20.1.20.16.041.143. Kecamatan Sawangan 112.500.000,00 0 0 0 123.750.000,00 8 dokumen 8 dokumen
Tersusunnya Data Umum Bidang Pemerintahan dan Pemberdayan Masyarakat -Penyusunan Rancangan RENSTRA Kecamatan 1.20.1.20.16.041.147. Kecamatan Sawangan 25.000.000,00 0 0 0 27.500.000,00 1 dokumen 1 dokumen Jumlah dokumen
-Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM 1.20.1.20.16.086. Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan 227.886.000,00 250.674.600,00 100% Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 1.20.1.20.16.086.007. Kecamatan Sawangan 36.000.000,00 0 0 0 39.600.000,00 8 kelompok @ 20 org 8 kelompok @ 20 org
Jumlah kelompok/ orang dilatih
-Fasilitasi Kegiatan KRPL
1.20.1.20.16.086.008. Kecamatan
Sawangan
191.886.000,00 0 0 0 211.074.600,00
7 kelompok 7 kelompok
Jumlah kelompok diberi bantuan bibit, saran/media pembibitan
-Terfasilitasinya Pilpres, Pilgub dan
Pemilukada 1.20.1.20.16.087. Peningkatan Kualitas
Kehidupan Politik
63.000.000,00 69.300.000,00
Terlaksananya Rehabilitasi RTLH di Kec. Sawangan 1.20.1.20.16.110. Pengembangan Perumahan Rakyat 800.000.000,00 880.000.000,00 40 unit Pembangunan RTLH 1.20.1.20.16.110.005. Kecamatan Sawangan 800.000.000,00 0 0 0 880.000.000,00 250 unit 250 unit
Jumlah rumah tidak layak huni Pembang
unan RTLH Pembangunan RTLH 001 Kecamatan 700.000.000,00 Sawangan 35 unit Meningkatnya K3 1.20.1.20.16.114. Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 431.791.000,00 474.970.100,00 100% Pelaksanaan Program K3 1.20.1.20.16.114.006. Kecamatan Sawangan 135.000.000,00 0 0 0 148.500.000,00 -8 lokasi (Kelurahan dan Kecamatan) -1 lomba kebersihan -8 lokasi (Kelurahan dan Kecamatan) -1 lomba kebersihan -Jumlah pelaksanaan K3 -Jumlah lomba K3 -Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk
1.20.1.20.16.114.014. Kecamatan
Sawangan
18.000.000,00 0 0 0 19.800.000,00
24 Kali 24 Kali
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Spanduk/Reklame
-Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 1.20.1.20.16.114.025. Kecamatan Sawangan 64.091.000,00 0 0 0 70.500.100,00 7 Kegiatan, 420 Orang 7 Kegiatan, 420 Orang Jumlah Pelaksanaan Gerakan Depok
Memilih , Jumlah Peserta
-Lomba Kebersihan Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.16.114.034. Kecamatan
Sawangan
50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00
8 kegiatan 8 kegiatan
Lomba Kebersihan antar RW Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan Sawangan
-Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah
1.20.1.20.16.114.039. Kecamatan
Sawangan
164.700.000,00 0 0 0 181.170.000,00
5 Jenis 5 Jenis
Jumlah Alat Kebersihan
-Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan -Kelurahan dan Pelatihan-pelatihan 1.20.1.20.16.132. Peningkatan Ketahanan Keluarga 211.500.000,00 232.650.000,00 100% Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan
1.20.1.20.16.132.007. Kecamatan Sawangan 110.500.000,00 0 0 0 121.550.000,00 -4 Jenis Lomba -7 Sosialisasi -4 Jenis Lomba -7 Sosialisasi -Jumlah Lomba -Jumlah Sosialisai
-Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
1.20.1.20.16.132.008. Kecamatan Sawangan 56.000.000,00 0 0 0 61.600.000,00 4 Kali Rapat Koordinasi,4 Kali Pembinaan Ke Kelurahan ,1 Sekretariat FKK/8 Pokja, 8 Dokumen Renja Forum 4 Kali Rapat Koordinasi,4 Kali Pembinaan Ke Kelurahan ,1 Sekretariat FKK/8 Pokja, 8 Dokumen Renja Forum Jumlah Rapat Koordinasi Jumlah
Pembinaan Jumlah Dokumen / Renja
-Sosialisasi PHBS dan Kadarzi 1.20.1.20.16.132.041. Kecamatan Sawangan 45.000.000,00 0 0 0 49.500.000,00 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
-Meningkatnya Pelayanan Sosial Keagamaan 1.20.1.20.16.134. Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 160.000.000,00 176.000.000,00 100% Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 1.20.1.20.16.134.012. Kecamatan Sawangan 65.000.000,00 0 0 0 71.500.000,00 2 Kali (Seleksi dan Pengiriman) 2 Kali (Seleksi dan Pengiriman) Jumlah Pelaksanaan -Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 1.20.1.20.16.134.024. Kecamatan Sawangan 30.000.000,00 0 0 0 33.000.000,00 45 Orang 45 Orang
Jumlah Peserta yang Dilatih
-Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan Sawangan) 1.20.1.20.16.134.025. Kecamatan sawangan 15.000.000,00 0 0 0 16.500.000,00 24 Kegiatan 24 Kegiatan
Jumlah Pelaksanaan Keagamaan dan Pelatih Baca Tulis AL-Qur’an Bagi Pegawai -Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat Kecamatan Sawangan 1.20.1.20.16.134.026. Kecamatan 50.000.000,00 0 0 0 55.000.000,00 3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan) ,7 Masjid 3 Kegiatan ( Maulid Nabi, Isra Mi’raj dan Fasilitasi Ramadhan) ,7 Masjid Jumlah Pelaksanaan
-DEPOK, 06 Maret 2015
TOTAL 3.974.465.000,00 TOTAL 4.349.471.946,00
Eko Herwiyanto, AP, M.Si Camat Sawangan
