NAMA SKPD
:
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA PADANG
LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANACATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF KET. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. I Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan administrasi persuratan. Kota Padang 100% 1.910.503.040 2.579.268.274
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Jasa surat menyurat Kota Padang
100% 22.212.000 APBD Kota 100% 24.433.200 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik.
Jasa telpon, air, listrik, jasa rekening koran dan jasa internet
Kota Padang
100% 145.870.000 APBD Kota 100% 160.457.000
3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perlengkapan Kantor. Peralatan kantor BKD Kota Padang Kota Padang 100% 43.400.000 APBD Kota 100% 47.740.000
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional. jasa perizinan kendaraan dinas/operasional Kota Padang
9 unit 30.000.000 APBD Kota 9 unit 33.000.000 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 RENCANA TAHUN 2015
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2016
KODE URAIAN URUSAN ,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
5 Penyediaan alat Tulis Kantor Alat tulis kantor BKD Kota Padang
100% 99.200.000 APBD Kota 100% 109.120.000 6 Penyediaan barang Cetakan &
penggandaan.
Barang cetakan dan pengandaan di BKD
Kota Padang
100% 114.465.240 APBD Kota 100% 125.911.764 7 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor. Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kota Padang 100% 8.640.000,0 APBD Kota 100% 9.504.000
8 Penyediaan Bahan bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan.
Bahan Bacaan dan bUku Peraturan Perundang-undangan di BKD.
Kota Padang
100% 17.240.000 APBD Kota 100% 18.964.000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor. Peralatan dan perlengkapan kantor Kota Padang 100% 669.600.000,0 APBD Kota 100% 736.560.000
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Makan dan minum di BKD.
Kota Padang
100% 50.400.000 APBD Kota 100% 55.440.000
11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah.
Perjalanan dinas luar daerah
Kota Padang
100% 701.555.800 APBD Kota 100% 771.711.380
12 Penyediaan Alat-Alat Kebersihan Kantor Peralatan Kebersihan kantor Kota Padang 100% 7.920.000 APBD Kota 100% 8.712.000
II Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasana aparatur.
100% 529.305.050 100% 477.714.930
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
Kendaraan dinas/operasional. Kota Padang 100% 434.286.300 APBD Kota 100% 477.714.930 14 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional BKD. Kota Padang
III Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin dalam pemakaian pakaian dinas. 54.000.000,00 54.000.000,00
15 Pengadaan Pakaian Dinas dan kelengkapannya
Pakaian dinas untuk ASN BKD
Kota Padang
90 orang 54.000.000,00 APBD Kota 90 orang 54.000.000,00
IV Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 75.000.000,00 82.500.000,00
16 Bimbingan dan Eksistensi Pengisian LHKPN Diketahuinya harta kekayaan Pejabat Struktural Pemko Padang. Kota Padang
150 orang 75.000.000 APBD Kota 150 orang 82.500.000
IV Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
Akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
100% 12.000.000 12.000.000
17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Tersedianya laporan hasil capaian kinerja dan keuangan SKPD Kota Padang 100% 12.000.000 APBD Kota 100% 12.000.000 17 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 688.435.000 670.491.500
18 Penataan Dokumen Elektronik Kepegawaian Pemko Padang
Tersedianya Dokumen Elektronik Pegawai Pemko Padang
Kota Padang
19 Sisterm Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Secara Online
Data online ASN Pemko Padang
Kota Padang
2500 orang 328.435.000 APBD Kota Bahan dalam pengambilan keputusan dalam pembinaan dan pengembangan ASN. 2500 orang 340.000.000
20 Inplementasi dan Update Data Sistem Informasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
Terciptanya Sistem Aplikasi Data Kepegawaian Pemko Padang yang cepat, tepat dan akurat.
Kota Padang
3000 orang 35.000.000 APBD Kota 3000 orang 40.491.500
21 Pembangunan Wabsite BKD Kota Padang
Website BKD Kota Padang yang Uptodate dan dinamis.
Kota Padang
75% 125.000.000 APBD Kota Arus informasi kepegawaian bagi masyarakat luas.
75% 130.000.000 Kegiatan baru
22 Sistem Kehadiran Online Pegawai Pemko Padang.
Sistem Kehadiran Online Pegawai Pemko Padang yang detail, akurat, tepat dan akuntabel.
Kota Padang
60% 150.000.000 APBD Kota Memudahkan dalam
meningkatkan disiplin PNS.
60% 160.000.000 Kegiatan baru
VI Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11.289.335.900
10.447.313.650
23 Diklat Prajabatan Bagi Calon ASN (Pola Fasilitasi)
ASN yang berwawasan dan profesional dalam tugasnya.
Kota Padang
24 Pengembangan Sumber Daya Manusia
ASN TUBEL, IBEL dan bantuan TUBEL dan IBEL
Kota Padang
184 orang 750.000.000 APBD Kota 188 orang 790.000.000
25 Penunjang Pelatihan dan Kursus Keterampilan.
Pengiriman ASN untuk mengikuti Diklat Tekhnis dan Fungsional.
Kota Padang
200 orang 650.000.000 APBD Kota 200 orang 655.000.000
26 Bimtek Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya.
Aparatur Pemko yang memiliki kemampuan dalam pengadaan barang dan jasa.
Kota Padang
50 orang 320.000.000 APBD Kota 50 orang 325000000
27 Diklat PIM TK IV (Pola Fasilitasi ASN yang memenuhi syarat untuk jabatan struktural Eselon IV
Kota Padang
60 orang 1.404.507.400 APBD Kota 60 orang 1.404.507.400
28 Diklat PIM TK.III (Pola Fasilitasi) ASN yang memenuhi syarat untuk jabatan struktural Eselon III
Kota Padang
8 orang 236.000.000 APBD Kota 10 orang 295.000.000
29 Diklat PIM TK.II (Pola Fasilitasi) ASN yang memenuhi syarat untuk jabatan struktural Eselon II.
Kota Padang
6 orang 380.000.000 APBD Kota 6 orang 35.000.000
30 Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pengiriman ASNuntuk mengikuti Diklat Penyidik ASN. Kota Padang
31 Bimtek Perencanaan Aparatur Pemko yang memiliki kemampuan dalam perencanaan disetiap SKPD. Kota Padang
70 orang 320.000.000 APBD Kota 70 orang 325000000
32 Bimtek Bendaharawan Pengeluaran
Aparatur yang memiliki kemampuan tekhnis dibidang Bendaharawan Pengeluaran disetiap SKPD. Kota Padang
70 orang 302.424.750 APBD Kota 70 orang 310.000.000
33 Bimtek Pelayanan Publik Aparatur yang memiliki kemampuan tekhnis dibidang pelayanan publik.
Kota Padang
50 orang 190.000.000 APBD Kota 50 orang 200.000.000
34 Bimtek Manajemen Kepegawaian Aparatur yang memiliki kemampuan dibidang manajemen kepegawaian setiap SKPD. Kota Padang
50 orang 195.000.000 APBD Kota 50 orang 243.750.000
35 Sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Meningkatnya ASN yang memahami tentang PP nomor 45 Tahun 1990. Kota Padang
36 Sosialisasi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Aparatur Pemko Padang yang memahami tentang ketentuan UU nomor 5 Tahun 2014. Kota Padang
80 orang 60.000.000 APBD Kota Perubahan mendasar aturan kepegawaian .
104 orang 100.000.000 Kegiatan baru
VII Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur daerah
6.252.015.750
6.437.100.000
37 Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara.
Terlaksananya seleksi penerimaan ASN untuk pelamar umum
Kota Padang
1 kali 700.000.000 APBD Kota 1 kali 800.000.000
38 Pengurusan Kenaikan pangkat bagi ASN di Lingkup Pemko Padang.
SK Kenaikan pangkat ASN
Kota Padang
1 paket 200.000.000 APBD Kota 1 paket 250.000.000
39 Mutasi dan Promosi ASN dalam jabatan Struktural dan Kepala sekolah Melalui Tim Baperjakat.
Sidang Tim Baperjakat dalam rangka mutasi dan promosi ASN
Kota Padang
60 kali 130.000.000 APBD Kota 60 kali 160.000.000
40 Pelaksanaan ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah.
Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijasah bagi ASN yang akan naik pangkat.
Kota Padang
1 paket 70.000.000 APBD Kota 1 paket 75.000.000
41 Analisis Formasi ASN dan
penyusunan Peta Jabatan Pemko Padang
Dokumen Formasi dan Peta Jabatan Pemko Padang
Kota Padang
2 Dokumen 50.000.000 APBD Kota bahan
pertimbangan dalam penetapan formasi untuk penerimaan CASN. 2 Dokumen 60.000.000
42 Pengelolaan dan pengurusan MPP, Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pensiun.
SK MPP, Kenaikan pangkat pengabdian dan Pensiun ASN
Kota Padang
1 paket 125.000.000 APBD Kota 1 paket 130.000.000
43 Penerimaan CPNS Capra IPDN Terlaksananya
penerimaan Capra IPDN dilingkup Pemko Padang Kota Padang & luar daerah.
1 paket 56.087.000 APBD Kota Terisinya formasi ASN.
1 paket 60.000.000
44 Monitoring Peningkatan Disiplin, Sidang MPP dan Konsultasi ke BAPEK. Diketahuinya tingkat disiplin disetiap SKPD dan Sidang MPP Kota Padang & luar daerah.
1 paket 151.680.000 APBD Kota Aparatur Pemko Padang yang disiplin dan taat aturan yang berlaku.
1 paket 160.000.000
45 Pengkoreksian Angka Kredit jabatan Fungsional.
Koreksi terhadap Angka kredit bagi ASN jabatan fungsional yang akan naik pangkat.
Kota Padang
700 orang 30.000.000 APBD Kota 700 orang 35.000.000
46 Pengelolaan dan Pengurusan tanda-tanda kehormatan PNS
Diketahuinya jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk diberi tanda-tanda kehormatan. Kota Padang & luar daerah.
600 orang 32.000.000 APBD Kota 600 orang 35.200.000
47 General Check Up Kesehatan Pejabat Struktural Pemko Padang. Diketahuinya tingkat kesehatan pejabat struktural Pemko Padang Kota Padang
1344 orang 1.329.000.000 APBD Kota Kebijakan kepala daerah
1344 orang 1.461.900.000
48 Bimbingan, Konseling dan Pembinaan Kepegawaian Pemko Padang. PNS yang diberikan bimbingan konselling dan pembinaan kepegawaian. Kota Padang
30 kasus 91.248.750 APBD Kota Kebijakan kepala daerah
49 Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Struktural Pemko Padang
Dilantiknya ASN dalam jabatan struktural.
Kota Padang
2 kali 120.000.000 APBD Kota 2 kali 150.000.000
50 Pengangkatan Calon ASN Menjadi ASN
Calon ASN yang akan diusulkan perubahan status kepegawaiannnya menjadi ASN Kota Padang
510 orang 30.000.000 APBD Kota 500 orang 35.000.000
51 Penyusunan Kajian Mutasi ASN Dilingkungan Pemko Padang.
Dokumen kajian Mutasi ASN Pemko Padang.
Kota Padang
1 Dokumen 100.000.000 APBD Kota Aparatur yang tepat pada posisinya
1 Dokumen 110.000.000 Kegiatan baru
52 Analisis Kompetensi Pejabat Struktural Dilingkungan Pemko Padang. Dokumen Kompetensi Pejabat Struktural dilingkungan Pemko Padang. Kota Padang
1 Dokumen 60.000.000 APBD Kota Aparatur yang tepat pada posisinya
1 Dokumen 70.000.000 Kegiatan baru
53 Pengembangan Sistem Informasi Mutasi ASN.
Sistem Informasi Mutasi ASN.
Kota Padang
1 unit 22.000.000 APBD Kota Aparatur yang tepat pada posisinya
1 unit 50.000.000 Kegiatan baru
54 Lelang Terbuka Jabatan Struktural Pemko Padang
Terlaksananya lelang jabatan struktural bagi ASN Pemko Padang
Kota Padang
1 paket 1.000.000.000 APBD Kota Menyaring PNS yang berkualitas untuk calon Pejabat Struktural dan lanjutan dari uji kompetensi.
1 paket 1.000.000.000 Kegiatan baru
55 Uji Kompetensi Jabatan struktural Pemko Padang.
Terlaksananya uji kompetensi bagi ASN yang akan diangkat dalam jabatan struktural
Kota Padang
1 paket 1.000.000.000 APBD Kota Menyaring PNS yang berkualitas untuk calon Pejabat Struktural
1 paket 1.000.000.000 Kegiatan baru
56 Rapat Koordinasi Kepegawaian Pemko Padang.
Terlaksananya rapat koordinasi kepegawaian bagi pejabat pengelola kepegawaian SKPD.
Kota Padang
1 kali 120.000.000,00 APBD Kota Pelaksanaan pelayanan prima dalam bidang kepegawaian.
1 kali 50.000.000,00 Kegiatan baru
57 Pengembangan Sistem CAT Untuk Uji Kompetensi Pejabat Struktural Pemko Padang
Teraplikasinya bank soal Dalam CAT untuk menyaring Pejabat Struktural yang berkualitas.
Kota Padang
1 paket 500.000.000 APBD Kota Sistem perekrutan pejabat struktural secara moderen.
1 paket 550.000.000
58 Pelaksanaan Sidak ASN dan Tindak Lanjutnya dilingkup Pemko Padang.
Diketahuinya ASN yang melanggar disiplin dalam jam kerja saat sidak.
Kota Padang
12 kali 85.000.000 APBD Kota Kebijakan kepala daerah 12 kali 95.000.000 Kegiatan baru 59 Kompilasi (Menghimpun Peraturan Kepegawaian. Menghimpun dan mendistribusikan seluruh Peraturan Kepegawaian keseluruh SKPD. Kota Padang
175 eksemplar 25.000.000 APBD Kota 175 eksemplar 27.500.000 Kegiatan baru
60 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja ASN.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja ASN pada setiap SKPD.
Kota Padang
1 paket 225.000.000 APBD Kota Tindaklanjut atas sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2014 1 paket 225.000.000 Kegiatan baru
JUMLAH
20.810.594.740 20.677.888.354Ir. ASNEL, M.Si
Pembina Utama Muda ,NIP.19590114 198509 1 001 Padang, Maret 2014
